UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje: Dochody w łącznej wysokości 49.144.234,- zł, w tym: - dochody bieżące w wysokości 48.864.234,- zł, - dochody majątkowe w wysokości 280.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wydatki w łącznej wysokości 54.615.417,- zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości 44.851.355,48 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 9.764.061,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 1 2 3 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.471.183,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. 2. Przychody budżetu w wysokości 3.234.601,- zł, (kredyty 3.234.601,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.234.601,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.091.744,- zł, pożyczek w wysokości 142.857,- zł). 3. Przychody budżetu w wysokości 8.705.784,- zł, rozchody w wysokości 3.234.601,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.471.183,- zł, 4 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.234.601,- zł, 1. Rezerwa ogólna w wysokości 54.616,- zł. 2. Rezerwa celowa w kwocie 509.021,- zł, w tym: 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 109.021,- zł, 2) na wydatki związane z funkcjonowaniem gminnych szkół i przedszkoli w wysokości 400.000,- zł. 5 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 1

7 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7. 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) Niepublicznych przedszkoli, 2) Nasielskiego Ośrodka Kultury, 3) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 9 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 10 11 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 12 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2015 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 13 1. Wydatki budżetu na 2015r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 649.897,- zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Burmistrz Nasielska, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Upoważnia się Burmistrza Nasielska do: 14 1) zaciągania kredytów o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu i w kwocie określonej w uchwale budżetowej na 2015r., 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,- zł, 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,- zł, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 2

6) dokonywanie zmian polegających na zmianach w planie finansowym wydatków majątkowych określonych w załączniku Zadania inwestycyjne w 2015r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących. 15 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska. 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Jerzy Lubieniecki Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 3

Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2015 r. Załącznik Nr 1 Dział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 500,00 oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 10 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 090 000,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 140 000,00 Wpływy z dywidend 200 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 750 000,00 oraz innych umów o podobnym charakterze 710 Działalność usługowa 20 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 750 Administracja publiczna 266 397,00 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 Wpływy z usług 3 000,00 Wpływy z różnych dochodów 140 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 113 397,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 374,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 374,00 18 416 890,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 800 000,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 110 000,00 Podatek od nieruchomości 4 450 000,00 Podatek rolny 903 000,00 Podatek leśny 62 500,00 Podatek od środków transportowych 290 000,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 26 000,00 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 Wpływy z opłaty skarbowej 100 000,00 Wpływy z opłaty targowej 80 000,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 300 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 870 000,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 299 390,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 50 000,00 758 Różne rozliczenia 21 485 906,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 485 906,00 801 Oświata i wychowanie 1 079 357,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 78 180,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 500,00 Wpływy z usług 51 000,00 Pozostałe odsetki 8 100,00 Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 Wpływy z różnych dochodów 111 400,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 66 453,00 ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 11 727,00 ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 826 177,00 851 Ochrona zdrowia 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900,00 852 Pomoc społeczna 6 272 000,00 Wpływy z usług 22 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 000,00 Pozostałe odsetki 5 000,00 Wpływy z różnych dochodów 59 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 623 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 543 600,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 105 610,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 105 610,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 89 768,50 ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 15 841,50 ramach budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 300,00 Wpływy z opłaty produktowej 300,00 Wpływy z różnych opłat 110 000,00 bieżące 48 864 234,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 183 790,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 180 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 180 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 180 000,00 inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe 100 000,00 280 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 180 000,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 49 144 234,00 363 790,00 Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2015 r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 318060 18060 18060 0 18060 0 0 0 0 0 300000 300000 300000 0 01030 Izby rolnicze 18060 18060 18060 0 18060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 300000 0 020 Leśnictwo 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02095 Pozostała działalność 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 Przetwórstwo przemysłowe 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 2360 2360 0 15011 Rozwój przedsiębiorczości 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 2360 2360 0 600 Transport i łączność 1223599 993518 993518 0 993518 0 0 0 0 0 230081 230081 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3300 3300 3300 0 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 1200299 970218 970218 0 970218 0 0 0 0 0 230081 230081 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 1242374 1080000 1080000 0 1080000 0 0 0 0 0 162374 162374 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1242374 1080000 1080000 0 1080000 0 0 0 0 0 162374 162374 0 0 710 Działalność usługowa 180000 180000 180000 10000 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40000 40000 40000 10000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność 120000 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 4977410 4946788 4752288 3687823 1064465 0 194500 0 0 0 30622 30622 20306 0 751 75011 Urzędy wojewódzkie 412323 412323 412323 365823 46500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 181500 181500 1500 0 1500 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4069800 4069800 4055300 3152000 903300 0 14500 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 273787 243165 243165 170000 73165 0 0 0 0 0 30622 30622 20306 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3374 3374 3374 3374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3374 3374 3374 3374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 456600 256600 256600 32100 224500 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 455600 255600 255600 32100 223500 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 800000 800000 0 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 0 75702 Nazwa Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 800000 800000 0 0 0 0 0 0 0 800000 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 563637 563637 563637 0 563637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 563637 563637 563637 0 563637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 25769306 21741456 19812441 16270005 3542436 1300000 550835 78180 0 0 4027850 4027850 0 0 80101 Szkoły podstawowe 10495115 10467265 10182230 8591560 1590670 0 285035 0 0 0 27850 27850 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 983051 983051 935751 868301 67450 0 47300 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 7022859 3022859 1691359 1386128 305231 1300000 31500 0 0 0 4000000 4000000 0 0 80110 Gimnazja 5044113 5044113 4882113 4171376 710737 0 162000 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 524000 524000 524000 0 524000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 470000 470000 470000 421300 48700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 99848 99848 81848 0 81848 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 907540 907540 903040 831340 71700 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 222780 222780 142100 0 142100 0 2500 78180 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 325900 300900 185900 25600 160300 100000 15000 0 0 0 25000 25000 0 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 3 dotacje na zadania bieżące zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Załącznik Nr 2 85153 Zwalczanie narkomanii 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 277000 277000 162000 25000 137000 100000 15000 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 25900 900 900 600 300 0 0 0 0 0 25000 25000 0 0 852 Pomoc społeczna 9293334 9293334 2961412 1741526 1219886 0 6331922 0 0 0 0 0 0 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 810000 810000 810000 0 810000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85204 Rodziny zastępcze 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8800 8800 8800 0 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85206 Wspieranie rodziny 54481 54481 53601 48707 4894 0 880 0 0 0 0 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5678258 5678258 400958 318944 82014 0 5277300 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 50500 50500 50500 0 50500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 245000 245000 25000 0 25000 0 220000 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 210000 210000 0 0 0 0 210000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 395000 395000 15000 0 15000 0 380000 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1259966 1259966 1251966 1130300 121666 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 253609 253609 249587 243575 6012 0 4022 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 231720 231720 0 0 0 0 231720 0 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 128000 128000 0 0 0 10000 0 118000 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 128000 128000 0 0 0 10000 0 118000 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 497307 497307 482507 446907 35600 0 14800 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 497307 497307 482507 446907 35600 0 14800 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7730741 2952993,48 2952993,48 0 2952993,48 0 0 0 0 0 4777747,52 4777747,52 0 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500000 4500000 0 0 90002 Gospodarka odpadami 1580000 1580000 1580000 0 1580000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 350000 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 60471 60471 60471 0 60471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1063117 830522 830522 0 830522 0 0 0 0 0 232595 232595 0 0 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 45152,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45152,52 45152,52 0 0 90095 Pozostała działalność 132000,48 132000,48 132000,48 0 132000,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 907152 907152 7152 0 7152 900000 0 0 0 0 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500000 500000 0 0 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 400000 400000 0 0 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 7152 7152 7152 0 7152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 192763 184736 84236 29895 54341 100000 500 0 0 0 8027 8027 0 0 92601 Obiekty sportowe 63895 63895 63395 29895 33500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 92695 Pozostała działalność 28868 20841 20841 0 20841 0 0 0 0 0 8027 8027 0 0 Wydatki razem: 54615417 44851355,48 34337618,48 22247230 12090388,48 2410000 7107557 196180 0 800000 9764061,52 9764061,52 322666 0 Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Lp. Treść Kwota w złotych 1 2 3 1. Dochody 49 144 234,00 2. Wydatki 54 615 417,00 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: - 5 471 183,00 8 705 784 1. Kredyty 8 705 784 2. Pożyczki 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 5. Prywatyzacja majątku jst 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 7. Papiery wartościowe (obligacje) 8. Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: 3 234 601 1. Spłaty kredytów 3 091 744 2. Spłaty pożyczek 142 857 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 5. Lokaty 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem w złotych z tego: Wydatki Wydatki (6+7) bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 113 397 113 397 113 397-75011 Urzędy wojewódzkie 113 397 113 397 113 397-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 374 3 374 3 374-75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 374 3 374 3 374-851 Ochrona zdrowia 900 900 900 85195 Pozostała działalność 900 900 900 852 Pomoc społeczna 5 623 500 5 623 500 5 623 500 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 5 565 000 5 565 000 5 565 000 - rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 14 000 14 000 14 000 - zajęciach w centrum integracji społecznej. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 44 500 44 500 44 500 - Ogółem 5 741 171 5 741 171 5 741 171 - Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 5 w złotych Lp. Dział Nazwa Kwota I. DOCHODY 756 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 300 000 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 300 000 Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 6 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I WYDATKI 851 OCHRONA ZDROWIA 300 000 85153 Zwalczanie narkomanii 23 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 277 000 Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. Dział Rozdział w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 150 15011 750 75095 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Ogółem Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+7) Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe 2 360 2 360 20 306-20 306-22 666,00-22 666,00 Zakres porozumienia Wkład gminy w program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Wkład gminy w program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 8 Dotacje podmiotowe w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 801 80104 Niepubliczne przedszkola 1 300 000 2. 921 92109 Nasielski Ośrodek Kultury 500 000 3. 921 92116 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku Ogółem 400 000 2 200 000 Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 9 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 851 85154 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 100 000 2 851 85195 3 853 85395 4 900 90017 5 926 92605 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup modułu medycznego KS - SOLAB 25 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 10 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych -dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ciężarowego Renault poprzez leasing finansowy 45 152,52 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach sportowych 100 000 Ogółem 280 152,52 Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 10 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2015 r. Stan środków Przychody* Koszty Stan środków Lp. Wyszczególnienie obrotowych** na w tym: w tym: wpłata do obrotowych** na ogółem dotacje ogółem początek roku budżetu koniec roku (rodzaj, zakres) 1 2 3 4 5 6 7 8 Zarząd Gospodarki Komunalnej 1. 100 7 282 000-7 282 000 100 i Mieszkaniowej Ogółem 100 7 282 000-7 282 000-100 Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 12

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finasowanych w 2015 r. Załącznik Nr 11 Lp. Nazwa rachunku, w tym jednosta przy której utworzono rachunek dochodów Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 1. Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, 05-191 Nasielsk 3-52 700 52 700-2. Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie, 05-192 Cieksyn, ul. Piłsudskiego 43-217 500 217 500-3. Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, 05-191 Nasielsk, ul. Kolejowa 65-78 500 78 500-4. Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 21-220 000 220 000-5. Rachunek dochodów jednostki, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, 05-190 Nasielsk, ul. Staszica 1-180 000 180 000-6. Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 46-122 500 122 500-7. Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk - 91 700 91 700-8. Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk - 122 500 122 500-9 Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk 32 500 32 500 Ogółem - 1 117 900 1 117 900 - Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 13

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Załącznik Nr 12 Lp. Dział Rozdz. Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2015 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 010 01041 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 6057 miejscowości Dobra Wola - Nowa Wrona oraz Lelewo, gm. Nasielsk Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 2 010 01041 6059 miejscowości Dobra Wola - Nowa Wrona oraz Lelewo, gm. Nasielsk 010 3 600 60016 6050 4 600 60016 6050 5 600 60016 6050 6 600 60016 6060 Przebudowa mostu w Nasielsku, ul. Pniewska Górka Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych i Nowych Pieścirogach Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r. w miejscowości Nowe Pieścirogi, Siennica oraz Wiktorowo Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r. w miejscowości Pniewo 180 000,00 180 000,00 - - 120 000,00 120 000,00 120 000,00-180 000,00 300 000,00 300 000,00 120 000,00-0 180 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00-3 500,00 3 500,00 3 500,00-33 890,00 33 890,00 33 890,00-7 178,00 7 178,00 7 178,00 - Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 14

Załącznik Nr 12 7 600 60016 6060 Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej Kościuszki - P.O.W. 100 000,00 100 000,00 100 000,00-8 600 60016 6060 Wykup nieruchomości pod budowę drogi gminnej w miejscowościach Dębinki - Lelewo 5 513,00 5 513,00 5 513,00-600 9 700 70005 6050 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r. w miejscowości Nuna 180 081,00 180 081,00 180 081,00 - - 12 374,00 12 374,00 12 374,00-700 10 750 75095 6050 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r. w miejscowości Mazewo Dworskie 12 374,00 12 374,00 12 374,00-10 316,00 10 316,00 10 316,00-750 10 316,00 10 316,00 10 316,00-11 754 75412 6060 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP200 000,00 200 000,00 200 000,00-754 12 801 80101 6050 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r. w miejscowości Czajki, Dębinki, Miękoszynek, Popowo Borowe, Toruń Dworski, Zaborze 200 000,00 200 000,00 200 000,00-27 850,00 27 850,00 27 850,00-13 801 80104 6050 Budowa Samorządowego Przedszkola w Nasielsku 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00-801 14 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku - etap I 4 027 850,00 4 027 850,00 4 027 850,00-4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 - Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 15

Załącznik Nr 12 15 900 90015 6050 Dobudowa punktów świetlnych 100 000,00 100 000,00 100 000,00-16 900 90015 6050 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r. w miejscowości Borkowo, Chechnówka, Chlebiotki, Dobra Wola, Jaskółowo, Kątne, Konary, Kosewo, Krzyczki Szumne, Lelewo, Miękoszyn, Miękoszynek, Mogowo 132 595,00 132 595,00 132 595,00-900 17 926 92695 6050 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r. w miejscowości Malczyn 4 732 595,00 4 732 595,00 4 732 595,00-8 027,00 8 027,00 8 027,00 - Ogółem 926 8 027,00 8 027,00 8 027,00 - - 9 471 243,00 9 471 243,00 9 291 243,00 - - 180 000,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 16

WYKAZ SOŁECTW I ZADAŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU Lp. Dział Rozdział Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Łączne wydatki Planowane wydatki bieżące Załącznik Nr 13 majątkowe 1 2 3 5 6 7 8 9 1 600 60016 Aleksandrowo Remont drogi gminnej 6 329,00 6 329,00 600 60016 Odwodnienie i remont drogi 3 000,00 3 000,00 2 Andzin Zakup materiałów do renowacji i doposażenie placu 926 92695 zabaw 10 841,00 10 841,00 3 900 90015 Borkowo Sporządzenie dokumentacji oświetlenia ul.bochaterów 1920r. 10 290,00 10 290,00 4 600 60016 Broninek Remont drogi gminnej 7 589,00 7 589,00 5 600 60016 Budy Siennickie Wykonanie krytego rowu w pasi drogi gminnej 8 953,00 8 953,00 6 750 75095 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 9 771,00 9 771,00 Cegielnia Psucka 600 60016 Remont dróg gminnych 2 500,00 2 500,00 7 900 90015 Chechnówka Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chechnówka 7 486,00 7 486,00 8 900 90015 Chlebiotki Dobudowa punktów świetlnych 7 358,00 7 358,00 9 600 60016 Chrcynno Remont dróg gminnych 9 544,00 9 544,00 600 60016 Remont ul.ks.kamińskiego 10 000,00 10 000,00 10 Cieksyn Zakup kostki na wykonanie chodnika przy 801 80104 przedszkolu w Cieksynie 7 931,00 7 931,00 11 801 80101 Czajki Dokumentacja projektowa boiska sportowego przy szkole w Dębinkach 8 207,00 8 207,00 12 600 60016 Dąbrowa Remont drogi gminnej 5 531,00 5 531,00 13 801 80101 Dębinki Dokumentacja projektowa boiska sportowego przy szkole w Dębinkach 12 143,00 12 143,00 14 600 60016 Zakup 2 szt. wiat przystankowych 6 000,00 6 000,00 Dobra Wola 900 90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego 2 953,00 2 953,00 15 600 60016 Głodowo Wielkie Remont drogi gminnej 8 078,00 8 078,00 16 600 60016 Jackowo Dworskie Remont dróg gminnych 10 316,00 10 316,00 Remont wybranych odcinków dróg gminnych 17 600 60016 Jackowo Włościańskie sołectwa Jackowo Włościańskie 8 747,00 8 747,00 18 900 90015 Jaskółowo Dobudowa oświetlenia ulicznego 9 776,00 9 776,00 19 900 90015 Kątne Rozbudowa instalacji oświetleniowej wzdłuż drogi gminnej poprzez ustawienie 6szt.słupów i lamp 11 036,00 11 036,00 20 600 60016 Kędzierzawice Remont dróg we wsi Kędzierzawice 8 078,00 8 078,00 w tym Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 17

Załącznik Nr 13 750 75095 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5 652,00 5 652,00 21 Konary 900 90015 Doświetlenie drogi wiejskiej 2 400,00 2 400,00 22 900 90015 Kosewo Dobudowa oświetlenia ulicznego 13 944,00 13 944,00 23 600 60016 Krogule Remont drogi gminnej 9 107,00 9 107,00 24 900 90015 Krzyczki Szumne Budowa oświetlenia ulicznego 6 432,00 6 432,00 25 750 75095 Krzyczki - Pieniążki Remont swietlicy wiejskiej 8 104,00 8 104,00 26 750 75095 Krzyczki Żabiczki Remont świetlicy wiejskiej 8 232,00 8 232,00 900 90015 Montaż 1szt. lampy oświetlenia ulicznego 2 000,00 2 000,00 27 Lelewo 600 60016 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 6 515,00 6 515,00 28 600 60016 Lorcin Wytyczenie granic drogi oraz wykonanie prac 8 927,00 8 927,00 ziemnych przy rowach 29 600 60016 Lubomin Remont dróg gminnych 8 155,00 8 155,00 30 600 60016 Lubominek Zamontowanie przepustów oraz utwardzenie drogi gminnej 7 049,00 7 049,00 31 926 92695 Malczyn Budowa boiska sportowego 8 027,00 8 027,00 32 750 75095 Mazewo Dworskie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej 10 316,00 10 316,00 33 600 60016 Mazewo Włościańskie Remont drogi gminnej 10 471,00 10 471,00 Dobudowa oświetlenia ulicznego 34 900 90015 Miękoszyn 12 194,00 12 194,00 900 90015 Dokumentacja na oświetlenie uliczne 5 000,00 5 000,00 600 60016 Remont drogi gminnej 3 298,00 3 298,00 35 Miękoszynek Dokumentacja projektowa boiska sportowego przy 801 80101 500,00 500,00 szkole w Dębinkach 36 600 60016 Młodzianowo Remont drogi gminnej 6 226,00 6 226,00 Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie 37 900 90015 Mogowo 25 726,00 25 726,00 Mogowo 38 600 60016 Mokrzyce Dworskie Remont dróg gminnych w Mokrzycach Dworskich 5 788,00 5 788,00 900 90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego 5 000,00 5 000,00 39 Mokrzyce Włościańskie 600 60016 Remont rowu odwadniającego drogę 1 457,00 1 457,00 Zakup oświetlenia ozdobnego na słupy uliczne we 40 900 90015 Morgi 10 522,00 10 522,00 wsi Morgi 600 60016 Remont chodnika przy drodze gminnej 9 963,00 9 963,00 41 Nowa Wieś Wykonanie odwodnienia drogi oraz oznakowanie 600 60016 3 800,00 3 800,00 skrzyżowań 42 921 92195 Nowa Wrona Renowacja figurki z 1900roku we wsi Nowa Wrona 7 152,00 7 152,00 Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 18

Załącznik Nr 13 600 60016 Projekt chodnika na ul.diamentowej 13 000,00 13 000,00 43 900 90015 Nowe Pieścirogi Oswietlenie ul.rubinowa 8 000,00 8 000,00 801 80101 Remont łazienki w Szkole Podstawowej 4 726,00 4 726,00 44 600 60016 Nowiny Utwardzenie drogi dojazdowej do wsi Nowiny 6 226,00 6 226,00 45 700 70005 Nuna Wykonanie parkingu przy parafii w Nunie (ciąg dalszy) 12 374,00 12 374,00 46 600 60016 Paulinowo Remont dróg w miejscowości Paulinowo 11 654,00 11 654,00 47 600 60016 Pianowo Remont dróg gminnych 10 265,00 10 265,00 48 600 60016 Pniewo Zakup pługa do odśnieżania 7 178,00 7 178,00 49 50 600 60016 Remont dróg gminnych 5 567,00 5 567,00 Pniewska Górka 900 90015 Dobudowa puntków świetlnych 3 000,00 3 000,00 900 90004 Uporządkowanie terenów zielonych 5 471,00 5 471,00 Popowo Borowe 801 80101 Modernizacja boiska szkolnego 5 000,00 5 000,00 51 600 60016 Popowo Południe Remont dróg gminnych 7 744,00 7 744,00 801 80101 Remont boiska szkolnego 2 641,00 2 641,00 52 Popowo Północ Wykonanie chodnika na terenie szkoły 801 80101 Podstawowej w Popowie Borowym 5 000,00 5 000,00 53 600 60016 Psucin Remont drogi gminnej 13 532,00 13 532,00 54 750 75095 Ruszkowo Remont i odbudowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej 6 406,00 6 406,00 55 600 60016 Siennica Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Piłsudskiego Siennica 13 841,00 13 841,00 56 600 60016 Słustowo Wykonanie odwodnienia dróg wsi Słustowo 7 744,00 7 744,00 57 600 60016 Remont dróg gminnych 19 826,00 19 826,00 Stare Pieścirogi 926 92695 Remont urządzeń na terenie Skate Park 5 000,00 5 000,00 58 600 60016 Studzianki Remont drogi gminnej 16 516,00 16 516,00 59 60 Wykonanie odwodnienia ze wskazaniem pasa 600 60016 7 593,00 7 593,00 Toruń Dworski drogowego Dokumentacja projektowa boiska sportowego przy 801 80101 1 000,00 1 000,00 szkole w Dębinkach 600 60016 Zakup materiałów na wiatę przystankową 3 000,00 3 000,00 Toruń Włościański 600 60016 Remont drogi gminnej 3 715,00 3 715,00 61 600 60016 Wągrodno Odbudowa czterech przepustów w drodze gminnej 7 615,00 7 615,00 62 Modernizacja przydrożnego rowu oraz założenie 600 60016 Wiktorowo przustów 7 049,00 7 049,00 63 600 60016 Winniki Remont dróg gminnych 6 123,00 6 123,00 64 Dokumentacja projektowa boiska sportowego przy 801 80101 1 000,00 1 000,00 Zaborze szkole w Dębinkach 600 60016 Remont drogi gminnej w sołectwie Zaborze 8 519,00 8 519,00 Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 19

Załącznik Nr 13 600 60016 Remont drogi gminnej 6 658,00 6 658,00 65 Żabiczyn 600 60016 Wykonanie wiaty przystankowej 2 500,00 2 500,00 Razem 649 897,00 417 667,00 232 230,00 Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB066134. Podpisany Strona 20