PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

Transkrypt

1 PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Załącznik nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dochody bieżące 020 Leśnictwo 1 100, Gospodarka leśna 1 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie ciepła , Wpływy z usług , Dostarczanie wody , Wpływy z usług , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Wpływy z usług , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z różnych opłat 1 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 600, Pozostała działalność 5 000, Wpływy z różnych opłat 5 000, Działalność usługowa , Cmentarze , Wpływy z usług , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 500, Pozostałe odsetki 3 500, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 684, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 684, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 684, Obrona narodowa 200, Pozostałe wydatki obronne 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, Obrona cywilna 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00

2 Załącznik nr Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności , cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 6 500, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych 5 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych 200, Wpływy z różnych opłat 33, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i ,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 1 600, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 3 500, Opłata od posiadania psów 500, Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 2 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej 7 000, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat 1 200, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 49, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 100, Pozostałe odsetki 100, Przedszkola , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00

3 Załącznik nr Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,00 ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ,00 centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Pozostałe odsetki 300, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000, Wpływy z usług 4 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z usług , Gospodarka odpadami , Wpływy z usług , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500, Wpływy z opłaty produktowej 500,00 Dochody bieżące razem: ,00 Dochody majątkowe 600 Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6298 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł

4 Załącznik nr Turystyka w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na ,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu ,00 środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 Dochody majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 OGÓŁEM: , ,00

5 Załącznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek Budżetowych PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Leśnictwo Gospodarka leśna Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Dostarczanie wody Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne Infrastruktura telekomunikacyjna Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

6 Załącznik nr Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

7 Załącznik nr Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kluby dziecięce Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Wydatki razem:

8 Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł Dochody ,00 2. Wydatki ,00 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 1. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 963 Unii Europejskiej 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,00

9 Załącznik nr 4 Dział Rozdział * Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: w złotych świadczenia społeczne Ogółem Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: Dział 852 rozdział zł Dział 852 rozdział zł Dział 852 rozdział & zł Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych: Dział 852 rozdział zł

10 Załącznik nr 5 Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2015 r. w złotych Wyszczególnienie Plan I. DOCHODY ogółem w 2015 roku Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za Korzystanie ze środowiska wpływy z różnych opłat II. WYDATKI ogółem w 2015 roku Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakup materiałów i wyposażenia (urządzanie nowych terenów zieleni Oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących) Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zakup usług pozostałych (Plan gospodarki niskoemisyjnej) Środki własne 4 244,00 zł Inne środki ,00 zł Rozdział Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia (edukacja ekologiczna, sprzątanie świata) zakup usług pozostałych (monitoring wysypiska) 5 756

11 Załącznik nr 6 Dotacje udzielone w 2015 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota dotacji w zł podmiotowe przedmiotowe celowe Jednostki sektora finansów publicznych Dofinansowanie Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 wraz z chodnikami w m Wojcieszów Dofinansowanie Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej Zwrot kosztów za uczniów uczęszczjących do przedszkoli w innych gminach Miejska Biblioteka Publiczna w Wojcieszowie Razem Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji w zł podmiotowe przedmiotowe celowe Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Turystyka i Krajoznawstwo Kluby Dziecięce Wspieranie podmiotów działających na rzecz ludzi ubogich i bezdomnych Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Razem Ogółem

12 Załącznik nr 7 Zadania inwestycyjne w 2015 roku Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki udział własny środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z kredytu w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 wraz z chodnikami w m Urząd Miasta Wojcieszów ul. Bolesława Chrobrego Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Urząd Miasta dolnośląskiej sieci szkieletowej Przebudowa drogi nr 262 obręb I (droga dojazdowa do ul Mostowej nr 6) na odcinku od km 0,000 do km. 0,120 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od Urząd Miasta ul. Mostowej 6 do 15 i od 15 do starego mostu na odcinku 560 m. Przebudowa drogi nr 56 obręb III i części drogi nr 231 obręb IV na odcinku od km 0,207 do km 0,490 łącznie z murami oporowymi rzeki Kaczawa w Wojcieszowie na odcinku od mostu na ul Urząd Miasta Hutniczej do ul. B. Chrobrego 95 na odcinku 200 m Rozbudowa cmentarza komunalnego Urząd Miasta Kontynuacja Modernizacja budynku - lokale socjalne przy ul. B. Chrobrego Urząd Miasta Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego ul Urząd Miasta Nadrzeczna 2-8; ul. Kolejowa, ul. B. Chrobrego Modernizacja besenu miejskiego dokumentacja Urząd Miasta Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła