O B J A Ś N I E N I A do projektu budżetu gminy na 2015 rok

Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

UZASADNIENIE. do projektu budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/12

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 142, Infrastruktura wodociągowa

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR FB BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

Transkrypt:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 257.2014 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 14 listopada 2014 roku O B J A Ś N I E N I A do projektu budżetu gminy na 2015 rok Projekt budżetu sporządzono zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie źródeł dochodów, co wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W realizacji zadań objętych budżetem Gminy Szudziałowo uczestniczą: Urząd Gminy, Zespół Szkół w Szudziałowie, Szkoła Podstawowa w Babikach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej oraz instytucje kultury, otrzymujące dotację podmiotową. Planując wielkości dochodów budżetowych na 2015 rok przyjęto wskaźniki zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów dotyczące udziałów PIT jak również kwot subwencji: części oświatowej i wyrównawczej. Dane z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych pozwoliły oszacować dochody w tym zakresie. Przedkładany projekt budżetu na 2015 rok zawiera następujące główne założenia: DOCHODY - 10.403.972 zł WYDATKI - 9.653.972 zł Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. wyniesie 4.650.371 zł. W 2015 roku gmina przeznacza na spłatę rat kredytów i pożyczek kwotę 750.000 zł. Planowane dochody W podziale na dochody bieżące i majątkowe: 1. Bieżące z przeznaczeniem na wydatki bieżące 9.745.315 zł, co stanowi 93,67 % dochodów ogółem, w tym: - z tytułu podatków i opłat lokalnych 4.801.035 zł, - dotacje celowe na zadania własne, zlecone 1.148.314 zł, - subwencje 3.795.966 zł. 2. Majątkowe na inwestycje, pozyskane z innych źródeł 658.657 zł, co stanowi 6,33 % dochodów ogółem. 1

020 - Leśnictwo Opłaty wnoszone przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyrekcję Lasów, stanowić będą dochody w planowanej kwocie 5.000 zł. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Dochodami tego działu będą wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w których skład wchodzą czynsze za mieszkania i pomieszczenia gminne, czynsz za dzierżawę gruntów gminnych i użytkowanie wieczyste, na łączną kwotę 98.100 zł. Planowana sprzedaż nieruchomości ma dać dochód w kwocie 116.000 zł. Halę produkcyjną przeznacza się do sprzedaży, a dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 450.000 zł. 720 - Informatyka W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 92.657 zł oraz dochody bieżące w kwocie 4.716 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu środków europejskich na realizację projektu,,wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II administracja samorządowa", w którym gmina Szudziałowo jest partnerem. 750 - Administracja publiczna Dochody własne w tym dziale z tytułu wpływów za czynności administracyjne planuje się w kwocie 7.410 zł. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: prowadzenie USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, jak wynika z informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja wyniesie 16.000 zł. 751- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców do budżetu wpłynie dotacja celowa w wysokości 599 zł, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego. 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią podatki, a wśród nich m.in.podatek rolny, który zaplanowano w kwocie 959.510 zł. Podana przez GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi 61,37 zł. za 1 dt. Następną wielkość stanowią podatki od nieruchomości, zaplanowano je w kwocie 1.062.100 zł. Trzecim co do wielkości wpływem podatkowym jest podatek leśny zaplanowany w kwocie 404.981 zł. Średnia cena skupu drewna, obliczona za pierwsze trzy kwartały 2014 roku wyniosła 188,85 zł i jest wyższa od ubiegłorocznej o 17,80 zł. Podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie uzyskanych wielkości bieżącego roku 28.392 zł. Zadanie gospodarki odpadami jest zadaniem własnym gminy, na które zaplanowano dochody z tytułu wpłat od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów, na kwotę 230.000 zł. Kwota ta oszacowana została na podstawie złożonych deklaracji i wykonania za rok 2014. Pozostałe podatki i opłaty wpływają w niewielkich kwotach do budżetu, ich plan przewidziano z niewielkim wzrostem do wykonania roku bieżącego. Dotyczy to takich wpływów jak: podatek od 2

spadków i darowizn - 10.060 zł, opłaty targowej 500 zł, czynności cywilnoprawnych 20.000 zł, z tytułu opłaty skarbowej 15.000 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 40.000 zł. Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się w kwocie 1.109.431 zł. i jest szacunkowa, może zatem ulec zmianie. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych planowana jest w kwocie 8.900 zł. 758 - Różne rozliczenia Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (z późn. zm.) subwencja otrzymywana z budżetu państwa na 2015 rok składa się z następujących części: - wyrównawczej, a ta z podstawowej i uzupełniającej; - oświatowej. Kwota podstawowa części wyrównawczej została ustalona w oparciu o dochody podatkowe gminy. Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody zrealizowane w roku budżetowym, z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej, wpływów z opłaty skarbowej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Do wysokości dochodów podatkowych wlicza się też wszelkie zwolnienia, odroczenia i umorzenia, zastosowane przez gminę. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2015 rok stanowią dane ze sprawozdania Rb-PDP za 2013 rok z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz dane o liczbie mieszkańców gminy według stanu na 31 grudnia 2013 r. ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują te gminy, gdzie dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G-1.097,73 zł) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju ( wskaźnik Gg-1.435,18 zł). Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju ( w 2013 r. w gminie było 11 osób, a w kraju 123 osoby na 1 km 2 ) i dochodu gminy na 1 mieszkańca (nie wyższy niż 150% wskaźnika Gg). Część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 rok przyjęta została na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie podziału subwencji dla j.s.t. Tak więc roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wynoszą 3.795.966 zł. i przedstawiają się następująco: I. Część wyrównawcza 1.248.233 zł z tego: - kwota podstawowa 538.415 zł - kwota uzupełniająca 709.818 zł II. Część oświatowa 2.547.733 zł Ministerstwo Finansów podaje, iż wysokości te są szacunkowe, o ostatecznych wielkościach informacje zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 rok. 801 - Oświata i wychowanie Dochody bieżące w kwocie 111.850 zł zaplanowane w tym dziale dotyczą wpłat wnoszonych na dożywianie uczniów w kwocie 100.000 zł, jak też wpłat z tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie 11.850 zł. 3

852 - Pomoc społeczna Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do projektu przyjęto dotacje na zdania zlecone i własne przeznaczone na: - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 802.000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.800 zł - zasiłki i pomoc w naturze 113.000 zł - zasiłki stałe 20.000 zł - utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej 60.000 zł - dożywianie uczniów i osób potrzebujących 40.000 zł Zgodnie z pismem PUW FB-II.3110.22.2014.BŁ dochody budżetu państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego planuje się w kwocie 3.000 zł. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody jakie zaplanowano w tym dziale dotyczą dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetowa ZGK z tytułu świadczonych usług w następującym zakresie: - usługi z zakresu dostarczania wody i kanalizacji 220.000 zł - usługi wykonywane posiadanym sprzętem 250.000 zł - pozostałe dochody - 4.000 zł Dochody z wpływów, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie 10.000 zł. Wykonane zadanie utylizacji azbestu finansowane było ze środków WFOŚ i GW, gdzie dotacja tylko w połowie została zwrócona do budżetu, kwota 16.970 zł będzie dochodem 2015 roku. Planowane wydatki W planowaniu wydatków bieżących zachodzi konieczność zrównoważenia ich z dochodami bieżącymi. W przypadku naszej gminy dochody przewyższają wydatki, a nadwyżka przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek. Wydatki majątkowe, pełniące ważną rolę w budżecie powinny być realizowane z dochodów majątkowych lub dochodów bieżących. W planie budżetu na 2015 rok wydatki stanowią kwotę 9.653.972 zł, w podziale na: 1. wydatki majątkowe 665.008 zł 2. wydatki bieżące 8.988.964 zł Zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia opracowano w pełnej szczegółowości budżetowej dział, rozdział, paragraf, z dokonanym podziałem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 665.008 zł, na realizację zadań zawartych w załączniku inwestycyjnym: -,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności'' - część II administracja samorządowa. Budowa zbiornika retencyjnego Wymiana stolarki okiennej w szkole, w Szudziałowie. Do opracowania przyjęto dane zawarte w informacji Ministerstwa Finansów, a prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług wynosi 2,3 %. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wysokości 10 %. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo W rozdziale 01030 Izby rolnicze planuje się kwotę 23.000 zł na opłatę składki 2 % wykonanych dochodów w podatku rolnym. W rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 6.630 zł na usługi związane z utylizacją padłej zwierzyny z terenu gminy. Na wydatki 4

związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt zaplanowano 10.000 zł, co jest obowiązkiem ustawowym gminy. Dział 600 - Transport i łączność W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7.000 zł na usługi związane z dowozem mieszkańców przez PKS. Na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych przeznacza się kwotę 49.510 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki funduszu sołeckiego na kwotę 147.702 zł, z przeznaczeniem na naprawę ulic, zakup kostki brukowej i przepustów oraz budowę chodnika. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Wydatkami w tym dziale są usługi związane z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości tj. wypisy i wyrysy, operaty szacunkowe i podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, zakładanie ksiąg wieczystych. Budynki pozostające własnością gminy takie jak np. świetlice wiejskie, budynek ośrodka zdrowia, była weterynaria, posterunek policji, stanowią wydatek, na który składa się zakup opału, energii, zakup materiałów niezbędnych do wykonania drobnych napraw i remontów, na ogólną kwotę 103.260 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego to kwota 19.433 zł. Dział 710 - Działalność usługowa Planowane wydatki dotyczą przygotowania i opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz dla budowy budynków mieszkalnych. Planowana kwota to 11.500 zł. Dział 720 - Informatyka Wydatki tego działu składają się ze środków europejskich w kwocie 97.373 zł i własnych w kwocie 17.184 zł, na wydatki majątkowe i bieżące związane z realizacją projektu,,wdrażanie elektronicznych usług dla ludności''. Dział 750 - Administracja publiczna Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 1.518.780 zł z przeznaczeniem na: - zadania zlecone administracji rządowej 103.940 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 45.640 zł - utrzymanie Urzędu Gminy 1.309.680 zł, na wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpis na ZFSS, prenumerata prasy, zakup opału, energii, zakup usług pocztowych, prawniczych oraz inne związane z funkcjonowaniem Urzędu. Na zadania związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 20.500 zł. W rozdziale 75095 Pozostała działalność mieszczą się wydatki na wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne sołtysom w kwocie 50.000 zł. oraz na prowizje i opłaty bankowe w kwocie 5.000 zł. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa Wydatki tego działu to dotacja z budżetu państwa w kwocie 599 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, jako umowa-zlecenie z pracownikiem prowadzącym ewidencję ludności w urzędzie. 5

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na terenie gminy znajdują się cztery budynki, w których ochotnicze straże pożarne są głównym użytkownikiem. Jednostki posiadają 4 wozy strażackie, wydatki więc dotyczą zakupu paliwa, części zamiennych do samochodów, ubezpieczenia pojazdów. Na działalność jednostek zaplanowano kwotę 155.210 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup paliwa, wypłaty za udział w akcjach pożarniczych, ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków. Zaplanowano wydatek na fundusz sołecki w wysokości 16.474 zł. na remont remizy OSP w Usnarzu Górnym i Zubrzycy Wielkiej. Dział 757 - Obsługa długu publicznego W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł związane z obsługą długu jakim są odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dział 758 - Różne rozliczenia W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 38.700 zł, jak też rezerwę celową w kwocie 22.300 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Dział 801 - Oświata i wychowanie Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 3.537.847 zł. Na terenie gminy funkcjonuje Zespól Szkół w Szudziałowie i Szkoła Podstawowa w Babikach. Największą pozycję tej kwoty stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynków: zakupu energii, zakup opału, zakup żywności, opłat za MPO, woda, ścieki, ubezpieczenia mienia. Na wydatki oddziałów przedszkolnych w obu szkołach planuje się kwotę 162.734 zł, a na przedszkola kwotę 63.950 zł. Wydatki na stołówkę szkolną w Szudziałowie planuje się w kwocie 233.141 zł, w tym na zakup żywności 105.000 zł. Na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, planuje się kwotę 15.173 zł, jako 1 % kwoty planowanego funduszu płac. W dziale tym mieszczą się wydatki rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych opiekunek planuje się w kwocie 54.390 zł, na usługi dowożenia uczniów planuje się kwotę 220.950 zł. Nauczycielom emerytom planuje się fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37.595 zł. Dział 851 - Ochrona zdrowia Wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w całości na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Poszczególne cele zostaną określone w gminnym programie na 2015 rok opracowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki planuje się w kwocie 40.000 zł. Dział 852 - Pomoc społeczna Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 1.328.990 zł, pochodzące z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz własne dochody budżetowe. Z dotacji sfinansuje zadania w kwocie 1.044.800 zł - świadczenia rodzinne 802.000 zł - zasiłki stałe 20.000 zł 6

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.800 zł - zasiłki celowe 113.000 zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 60.000 zł - dożywianie uczniów - 40.000 zł Z dochodów własnych w kwocie 284.190 zł gmina sfinansuje zadania: - usługi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 5.000 zł - rodziny zastępcze 41.190 zł - zasiłki i pomoc w naturze 5.000 zł - dodatki mieszkaniowe 15.000 zł - domy pomocy społecznej 50.000 zł - dożywianie uczniów 19.900 zł -ośrodek pomocy społecznej 128.100 zł - usługi opiekuńcze - 20.000 zł Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatkami tego działu w kwocie 85.830 zł. są wydatki bieżące, między innymi wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz odpis na ZFŚS. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.352.200 zł, które przeznacza się na następujące zadania: - w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowana kwota 247.500 zł przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i oczyszczalni ścieków, w szczególności na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup materiałów, usługi remontowe, w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska planuje się wydatki w kwocie 50.000 zł. Wydatki za usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy planuje się w kwocie 145.000 zł. na oświetlenie ulic, placów i dróg 128.500 zł, w tym na zakup energii i usług w zakresie konserwacji urządzeń na terenie gminy. wydatki na Zakład Gospodarki Komunalnej planowane są w kwocie 297.500 zł, na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników administracyjnych oraz pozostałe wydatki bieżące tj. opłata za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości, opłata eksploatacyjna i ochrony środowiska. w rozdz. 90095 mieszczą się wydatki ponoszone przez ZGK związane z wykonywaniem wszelkich usług maszynami, utrzymaniem sprzętu, zakup paliwa i części, usługi remontowe sprzętu, wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, na ogólna kwotę 483.700 zł. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W projekcie budżetu wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 314.200 zł, które będą przekazywane samorządowym instytucjom kultury w formie dotacji następująco: - Gminny Ośrodek Kultury Animacji i Rekreacji 221.600 zł - Biblioteka - 92.600 zł Dział 926 - Kultura fizyczna Wydatki bieżące związane z boiskiem sportowym,,orlik'' planuje się w kwocie 3.500 zł. Na zdania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Szudziałowo przeznacza się dotację w kwocie 20.000 zł. 7

Gmina Szudziałowo w zasobach mienia komunalnego posiada: I. Stan gruntów przedstawia się następująco : 1. Działki zagrodowe położone w granicach zabudowy wsi - 290 działek o powierzchni 87,0874 ha i wartości 69.669,92 zł. w tym : - 201 działek o powierzchni 56,1773 ha wydzierżawione, - 60 działek o powierzchni 20,0863 ha w dożywotnim użytkowaniu, - 29 działek o powierzchni 10,8238 ha nie rozdysponowane. 2. Działki jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Szudziałowie - 4 działek o powierzchni 0,2743 ha i wartości 1.371,50 zł. 3. Działki przemysłowo handlowe przekazane w wieczyste użytkowaniu - 12 działek o powierzchni 3,9912 ha i wartości 103.740,00 zł. 4. Działki zabudowane budynkami szkolnymi / czynne / przekazane w trwały zarząd. - 2 działki o powierzchni 2,5325 ha i wartości 2.026,00 zł. 5. Działki zabudowane budynkami stanowiącymi własność Gminy - 13 działek o powierzchni 3.56 ha i wartości 2.848,00 zł. - 1 działka o pow. 0,13 ha i wartości z budynkami 156.568,00 zł. 6. Użytki kopalne, boiska, grzebowiska zwierząt, wysypiska śmieci, wodopoje, tereny zieleni, baseny przeciw pożarowe i inne grunty zapisane jako mienie Gminy Szudziałowo - 122 działek o powierzchni 52,4369 ha i wartości 13.109,22 zł. 7. Drogi gminne i ogólnodostępne - 895 działek o pow. 322,1039 ha i wartości 257.683,12 zł. Łączna powierzchnia mienia Gminy Szudziałowo / własność / wynosi 472,1162 ha. oraz 99,6889 ha gruntów jako samoistne posiadanie. II. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego : Sprzedaż : - 8 działek o pow. 1,9403 ha niezabudowanych. Nadanie na własność 5 działek o powierzchni 0,8505 ha dożywotniego użytkowania. Komunalizacja 5 działek o pow. 1,95 ha Łącznie w ciągu roku ubyło 0,8408 ha gruntów gminnych. III. Gmina posiada następujące rodzaje budynków i obiektów : 1. budynki użytkowe : z tego : - budynek po ambulatorium weterynaryjnym - 1 - remizy OSP - 4 / przekazane w użyczenie / - szkoły - 2 / przekazane w trwały zarząd / - budynek administracyjny - 1 - budynek po byłym posterunku policji - 1 - budynek ZOZ - 1 2. obiekty kulturalne - 3, 3. boiska sportowe - 3, 4. budynki hydroforni - 3 / przekazane w użytkowanie / 5. oczyszczalnia ścieków - 1 / przekazana w użytkowanie / 6. hala sportowa - 1 / przekazana w trwały zarząd / 8

IV. Budowle i urządzenia techniczne Gminy Szudziałowo 1. drogi gminne - 31 km 2. gminne składowisko śmieci - 1 nieczynne 3. wodociągi wiejskie - 3 o długości 71,4 km / przekazane w użytkowanie / 4. kanalizacja - 1 o długości 4,3 km / przekazane w użytkowanie / V. Gmina posiada łącznie 14 szt. pojazdów w tym : : 1. autobus Jelcz -1 / przekazany w dzierżawę / 2. ciągnik PRONAR - 1 3. ciągnik C-360-1 / przekazany w użytkowanie / 4. przyczepy ciągnikowe - 2 / przekazane w użytkowanie / 5. wóz asenizacyjny - 2 / 1 przekazany w użytkowanie / 6. samochody strażackie - 7 7. Koparko ładowarka JCB 4CX - 1 8. Koparko - spycharka Caterpilar- 1 / przekazane w użytkowanie / 9. Równiarka drogowa DZ 31-1 - - 10. Walec drogowy - 1 - - 11. Zagęszczarka grunt. ZGS-20-1 - - 12. Kosiarka traktor PANTER - 1 - - 13.Samochód ciężarowy KAMAZ - 2 - - 14. Samochód FORD-TRANSIT - 1 - - 15. Urządzenie WUKO - 1 - - 16. Samochód osobowy Citroen Jumper -1 - - 17. Betoniarnia 9