Id: 77A89436-09E3-45AE-9AC7-95041F1299F3. Przyjety Strona 1
Id: 77A89436-09E3-45AE-9AC7-95041F1299F3. Przyjety Strona 2
Id: 77A89436-09E3-45AE-9AC7-95041F1299F3. Przyjety Strona 1
Id: 77A89436-09E3-45AE-9AC7-95041F1299F3. Przyjety Strona 2
DOCHODY BUDETU MIASTA Zacznik Nr 1 Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na 31.12.2011 r. na 31.12.2011 r. (kol.7:kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i owiectwo 0 5 191,00 5 190,04 100,0 01095 Izby rolnicze 0 5 191,00 5 190,04 100,0 2010 Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rzdowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami 0 5 191,00 5 190,04 100,0 600 Transport i czno 824 100 900 505,00 887 210,27 98,5 60016 Drogi publiczne gminne 824 100 900 505,00 887 210,27 98,5 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci 50 000 50 000,00 48 782,55 97,6 0690 Wpywy z ronych opat 680 000 720 000,00 701 068,83 97,4 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tyt.pod. i opat 100 50,00 113,84 227,7 0970 Wpywy z rónych dochodów 94 000 130 455,00 137 245,05 105,2 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 972 012 5 986 127,00 5 973 507,64 99,8 70004 Róne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej 161 012 165 012,00 165 145,84 100,1 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze 161 012 165 012,00 165 145,84 100,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 5 811 000 5 821 115,00 5 808 361,80 99,8 0470 Wp. z op. za zarzd, uytkowanie i uytk. wieczyste nier. 420 000 333 415,00 364 627,19 109,4 0690 Wpywy z ronych opat 1 000 1 000,00 1 101,00 110,1 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze 1 620 000 1 620 000,00 1 532 867,50 94,6 0770 Wpywy z tyt.odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 3 750 000 3 750 000,00 3 792 505,18 101,1 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tyt.pod. i opat 20 000 21 000,00 21 401,87 101,9 0970 Wpywy z rónych dochodów 0 95 700,00 95 859,06 100,2 710 Dziaalno usugowa 54 000 57 000,00 60 787,94 106,6 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0 0,00 2,94 0970 Wpywy z rónych dochodów 0 0,00 2,94 71035 Cmentarze 54 000 57 000,00 60 785,00 106,6 0830 Wpywy z usug 50 000 53 000,00 56 785,00 107,1 2020 Dot.cel.otrzym.z bp.na zad.bie.realiz.przez gm.na podst. porozumie z org. adm. rzdowej 4 000 4 000,00 4 000,00 100,0 750 Administracja publiczna 441 850 454 891,00 463 300,27 101,8 75011 Urzdy wojewódzkie 263 950 263 950,00 263 965,09 100,0 2010 Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw. 263 900 263 900,00 263 900,00 100,0 2360 Dochody j.s.t. zwizane z realiz. zada z zakresu administr. rzd. oraz innych zada zleconych ustawami 50 50,00 65,09 130,2 75020 Starostwa powiatowe 19 000 19 000,00 19 767,04 104,0 2320 Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. biece realiz. na podst.porozumie midzy jed.sam. terytorialnego. 19 000 19 000,00 19 767,04 104,0 75023 Urzdy miast 18 000 56 870,00 58 414,72 102,7 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze 13 000 13 000,00 13 143,84 101,1 0870 Wpywy ze sprzeday skadników majtkowych 0 25 400,00 25 400,00 100,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tyt.pod. i opat 0 0,00 15,60 0970 Wpywy z rónych dochodów 5 000 18 470,00 19 855,28 107,5 w z 1
Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na 31.12.2011 r. na 31.12.2011 r. (kol.7:kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 75056 Spis powszechny i inne 0 49 971,00 44 511,11 89,1 2010 Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw. 0 49 971,00 44 511,11 89,1 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 0 15 000,00 14 699,97 98,0 2440 Dotacje przekazane z pastwowych fund. cel. na realiz. zada bie. dla jednostek sektora finansów publicznych 0 15 000,00 14 699,97 98,0 75095 Pozostaa dziaalno 140 900 50 100,00 61 942,34 123,6 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od os. fizycznych 100 000 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze 2 000 1 000,00 706,77 70,7 0830 Wpywy z usug 38 900 38 900,00 50 997,76 131,1 0970 Wpywy z rónych dochodów 0 10 200,00 10 237,81 100,4 751 Urzdy naczelnych org. wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 4 508 47 445,00 45 966,34 96,9 75101 Urzdy naczelnych org. wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4 508 4 508,00 4 470,39 99,2 2010 Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami 4 508 4 508,00 4 470,39 99,2 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 42 937,00 41 495,95 96,6 2010 Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakr. adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami 0 42 937,00 41 495,95 96,6 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 0 100 000,00 105 681,45 105,7 75416 Stra gminna (miejska) 0 100 000,00 105 681,45 105,7 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od os. fizycznych 0 100 000,00 105 681,45 105,7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobow. prawnej oraz wydatki zwizane z ich pobore 35 000 883 35 626 794,00 35 657 622,00 100,1 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 020 15 020,00 18 212,66 121,3 0350 Pod. od dzia. gosp. os. fiz. opacany w formie karty podat. 15 000 15 000,00 18 200,70 121,3 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tyt.pod. i opat 20 20,00 11,96 59,8 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawn., podat. i opat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 947 396 10 772 416,00 10 486 940,34 97,3 0310 Podatek od nieruchomoci 9 358 000 10 285 000,00 10 031 956,63 97,5 0320 Podatek rolny 1 818 3 608,00 3 631,00 100,6 0330 Podatek leny 960 1 100,00 1 117,00 101,5 0340 Podatek od rodków transportowych 505 000 440 000,00 326 954,23 74,3 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 70 000 26 441,00 65 233,00 246,7 0590 Wpywy z opat za koncesje i licencje 300 300,00 0,00 0,0 0690 Wpywy z rónych opat 1 000 500,00 325,60 65,1 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat 10 000 15 149,00 57 355,88 378,6 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opatach lokalnych 318 318,00 367,00 115,4 2
Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na 31.12.2011 r. na 31.12.2011 r. (kol.7:kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawn. oraz podatków i opat lokalnych od osób fizycznych 6 731 245 6 339 322,00 6 342 399,93 100,0 0310 Podatek od nieruchomoci 5 160 700 4 807 136,00 4 708 102,26 97,9 0320 Podatek rolny 30 300 24 000,00 24 668,29 102,8 0330 Podatek leny 1 010 1 100,00 1 156,00 105,1 0340 Podatek od rodków transportowych 453 800 360 000,00 368 786,67 102,4 0360 Podatek od spadków i darowizn 80 000 88 651,00 118 759,10 134,0 0370 Opata od posiadania psów 0 0,00 79,00 0430 Wpywy z opaty targowej 120 000 125 000,00 134 104,00 107,3 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 600 000 740 000,00 786 751,00 106,3 0590 Wpywy z opat za koncesje i licencje 500 500,00 214,00 42,8 0690 Wpywy z rónych opat 9 935 9 935,00 13 493,29 135,8 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat 25 000 20 000,00 24 142,32 120,7 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opatach lokalnych 250 000 163 000,00 162 144,00 99,5 75618 Wpywy z innych opat stanow. doch. j.s.t. na podst. usta 1 354 000 1 546 814,00 1 294 279,54 83,7 0410 Wpywy z opaty skarbowej 610 000 809 132,00 569 335,23 70,4 0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 650 000 650 000,00 623 507,37 95,9 0490 Wpywy z innych opat lokalnych, pobieranych przez jedn. samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 50 000 74 100,00 80 917,43 109,2 0690 Wpywy z rónych opat 39 500 9 082,00 13 582,25 149,6 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat 4 500 4 500,00 6 937,26 154,2 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa 16 953 222 16 953 222,00 17 515 789,53 103,3 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 15 843 222 15 843 222,00 16 113 333,00 101,7 0020 Pod. dochodowy od osób prawnych 1 110 000 1 110 000,00 1 402 456,53 126,3 758 Róne rozliczenia 17 255 367 17 159 266,00 17 185 833,48 100,2 75801 Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 16 812 994 16 702 891,00 16 702 891,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa 16 812 994 16 702 891,00 16 702 891,00 100,0 75814 Róne rozliczenia finansowe 145 000 159 002,00 185 569,48 116,7 0920 Pozostae odsetki 145 000 159 002,00 185 569,48 116,7 75831 Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin 297 373 297 373,00 297 373,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa 297 373 297 373,00 297 373,00 100,0 801 Owiata i wychowanie 1 444 260 1 258 346,00 1 453 815,12 115,5 80101 Szkoy podstawowe 99 620 442 217,00 429 375,29 97,1 0690 Wpywy z rónych opat 1 200 270,00 279,00 103,3 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze 93 500 93 500,00 98 204,66 105,0 0920 Pozostae odsetki 4 920 1 800,00 1 767,59 98,2 0970 Wpywy z rónych dochodów 0 297,00 554,00 186,5 6330 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwest. wasnych gmin (zwizków gmin) 0 346 350,00 328 570,04 94,9 80104 Przedszkola 1 304 400 619 645,00 810 581,18 130,8 0690 Wpywy z rónych opat 1 212 400 470 733,00 470 732,59 100,0 0920 Pozostae odsetki 4 250 800,00 871,94 109,0 0970 Wpywy z rónych dochodów 0 9 700,00 147 322,97 1 518,8 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jst 87 750 138 412,00 191 653,68 138,5 3
Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na 31.12.2011 r. na 31.12.2011 r. (kol.7:kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 80110 Gimnazja 40 240 45 428,00 54 251,76 119,4 0690 Wpywy z rónych opat 0 0,00 493,00 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze 14 520 17 884,00 22 531,32 126,0 0870 Wpywy ze sprzeday skadników majtkowych 0 44,00 44,00 100,0 0920 Pozostae odsetki 5 720 4 250,00 2 487,46 58,5 0970 Wpywy z rónych dochodów 20 000 23 250,00 28 695,98 123,4 80195 Pozostaa dziaalno 0 151 056,00 159 606,89 105,7 0690 Wpywy z rónych opat 0,00 8,80 0830 Wpywy z usug 0 150 000,00 153 248,29 102,2 0970 Wpywy z rónych dochodów 0 0,00 5 293,80 2030 Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. wasnych zad. bie. gmin 0 1 056,00 1 056,00 100,0 803 Szkolnictwo wysze 64 770 55 474,00 55 474,67 100,0 80395 Pozostaa dziaalno 64 770 55 474,00 55 474,67 100,0 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze 64 770 55 474,00 55 474,67 100,0 851 Ochrona zdrowia 0 543,00 542,10 99,8 85195 Pozostaa dziaalno 0 543,00 542,10 99,8 2010 Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw. 0 543,00 542,10 99,8 852 Pomoc spoeczna 9 546 300 10 590 315,00 10 531 601,35 99,4 85201 Placówki opiekuczo-wychowawcze 0 990,00 992,29 100,2 0970 Wpywy z rónych dochodów 0 990,00 992,29 100,2 85202 Domy pomocy spoecznej 59 200 59 200,00 39 974,34 67,5 0920 Pozostae odsetki 0 0,00 170,49 0970 Wpywy z rónych dochodów 59 200 59 200,00 39 803,85 67,2 85212 wiadczenia rodzinne, w. z fund. alimentac. oraz skadki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. spoecznego 8 132 000 8 838 624,00 8 795 748,96 99,5 0970 Wpywy z rónych dochodów 0 14 800,00 16 899,62 114,2 0980 Wpywy z tyt. zwrotów wypac. wiadcze z fund. aliment. 50 000 56 400,00 73 144,81 129,7 2010 Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw. 8 082 000 8 767 424,00 8 705 704,53 99,3 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osob. pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy spoecznej 59 100 81 914,00 81 913,63 100,0 2010 Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw. 21 000 50 620,00 50 619,63 100,0 2030 Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. wasnych zad. biecych gmin 38 100 31 294,00 31 294,00 100,0 85214 Zasiki i pomoc w nat. oraz sk. na ubezp. emeryt. i rentow 155 300 364 610,00 364 106,55 99,9 2030 Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. wasnych zad. biecych gmin 155 300 364 610,00 364 071,75 99,9 2910 Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzyst niezg z przezn. lub wykorzyst z narusz procedur, o kt mowa w art.184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0 0,00 34,80 85215 Dodatki mieszkaniowe 0 0,00 170,10 0970 Wpywy z rónych dochodów 0 0,00 170,10 85216 Zasiki stae 332 000 403 912,00 400 046,66 99,0 2030 Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. wasnych zad. biecych gmin 332 000 403 912,00 400 046,66 99,0 85219 Orodki pomocy spoecznej 301 700 326 165,00 326 164,97 100,0 0920 Pozostae odsetki 5 000 3 000,00 2 913,97 97,1 0970 Wpywy z rónych dochodów 0 846,00 932,00 2030 Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. wasnych zad. biecych gmin 296 700 322 319,00 322 319,00 100,0 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 72 000 72 000,00 84 353,90 117,2 0830 Wpywy z usug 72 000 72 000,00 84 353,90 117,2 4
Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na 31.12.2011 r. na 31.12.2011 r. (kol.7:kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 85278 Usuwanie skutków klsk ywioowych 0 2 500,00 2 500,00 100,0 2010 Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw. 0 2 500,00 2 500,00 100,0 85295 Pozostaa dziaalno 435 000 440 400,00 435 629,95 98,9 2010 Dot. cel. otrzym. z bud pa. na realiz. zad.bie z zakresu adm. rzdowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw. 0 33 000,00 31 300,00 94,8 2030 Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. wasnych zad. biecych gmin 435 000 407 400,00 404 329,95 99,2 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 0 247 797,00 234 075,04 94,5 85395 Pozostaa dziaalno 0 247 797,00 234 075,04 94,5 0920 Pozostae odsetki 0 0,00 640,05 0970 Wpywy z rónych dochodów 0 31 599,91 27 081,73 85,7 2007 Dotacje celowe w ramach progr finans z udziaem r. europejskich oraz r., o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ram. bud. r. europ. 0 205 327,09 195 977,96 95,4 2009 Dotacje celowe w ramach progr finans z udziaem r. europejskich oraz r., o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ram. bud. r. europ. 0 10 870,00 10 375,30 95,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 900 442 899,00 431 161,25 97,3 85406 Poradnie psycholog.-pedag.w tym por. specjalistyczne 15 900 34 650,00 36 493,85 105,3 0920 Pozostae odsetki 900 150,00 164,02 109,3 0970 Wpywy z rónych dochodów 0 0,00 1 829,83 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jst 15 000 34 500,00 34 500,00 100,0 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey 0 114 860,00 114 835,00 100,0 0830 Wpywy z usug 0 114 860,00 114 835,00 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 293 389,00 279 832,40 95,4 2030 Dot. cel. otrz. z bud.p. na real. wasnych zad. biecych gmin 0 293 389,00 279 832,40 95,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowis 3 827 800 3 164 812,00 1 349 277,61 42,6 90013 Schroniska dla zwierzt 0 0,00 5,91 0970 Wpywy z rónych dochodów 0 0,00 5,91 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 0 5 570,00 5 570,48 100,0 0970 Wpywy z rónych dochodów 0 5 570,00 5 570,48 100,0 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 110 000 807 348,00 812 522,27 100,6 0690 Wpywy z rónych opat 110 000 807 348,00 812 522,27 100,6 90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opat produktowych 5 000 5 000,00 7 511,55 150,2 0400 Wpywy z opaty produktowej 5 000 5 000,00 7 511,55 150,2 90095 Pozostaa dziaalno 3 712 800 2 346 894,00 523 667,40 22,3 0830 Wpywy z usug 0 1 938,00 2 340,57 120,8 0870 Wpywy ze sprzeday skadników majtkowych 0 7 485,00 11 178,16 149,3 0970 Wpywy z rónych dochodów 0 5 356,00 5 835,61 109,0 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jst 30 000 48 000,00 48 000,00 100,0 2440 Dotacje otrzymane z pastw funduszy celowych na realiz. zada biecych jednostek sektora finansów publicznych 0 19 930,00 9 210,00 46,2 6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, pozyskane z innych róde 2 001 400 52 400,00 52 457,46 100,1 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, pozyskane z innych róde 1 421 400 1 825 685,00 8 585,00 0,5 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwest i zakupy inwest. realiz na podst porozumie (umów) midzy jst 260 000 386 100,00 386 060,60 100,0 5
Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na 31.12.2011 r. na 31.12.2011 r. (kol.7:kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48 850 50 475,00 50 476,40 100,0 92116 Biblioteki 48 850 50 475,00 50 475,00 100,0 2320 Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. biece realiz. na podst.porozumie (umów) midzy jed.sam. terytorialnego. 48 850 50 475,00 50 475,00 100,0 92195 Pozostaa dziaalno 0 0,00 1,40 0920 Pozostae odsetki 0 0,00 1,40 926 Kultura fizyczna i sport 233 800 264 933,00 357 338,42 134,9 92604 Instytucje kultury fizycznej 233 800 264 933,00 357 338,42 134,9 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze 23 000 23 000,00 22 703,33 98,7 0830 Wpywy z usug 210 000 210 000,00 288 806,17 137,5 0920 Pozostae odsetki 800 1 473,00 2 075,92 140,9 0970 Wpywy z rónych dochodów 0 30 460,00 43 753,00 143,6 RAZEM DOCHODY 74 734 400 76 412 813,00 74 848 861,39 97,95 DOCHODY BIECE 70 244 060,95 DOCHODY MAJTKOWE 4 604 800,44 OGÓ!EM 74 848 861,39 6
WYDATKI BUDETU MIASTA Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na 31.12.2011 r. na 31.12.2011 r. (kol.7:kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i owiectwo 1 500 6 691,00 5 768,13 86,2 01030 Izby rolnicze 1 500 1 500,00 578,09 38,5 2850 Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpywów z podatku rolnego 1 500 1 500,00 578,09 38,5 01095 Pozostaa dziaalno 0 5 191,00 5 190,04 100,0 4300 Zakup usug pozostaych 0 102,00 101,76 99,8 4430 Róne opaty i skadki 0 5 089,00 5 088,28 100,0 600 Transport i czno 870 450 1 001 923,00 992 531,43 99,1 60016 Drogi publiczne gminne 870 450 1 001 923,00 992 531,43 99,1 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 265 000 265 000,00 257 258,42 97,1 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 0 80 000,00 78 608,62 98,3 4300 Zakup usug pozostaych 605 450 656 923,00 656 664,39 100,0 630 Turystyka 91 231 63 041,00 56 849,78 90,2 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 91 231 63 041,00 56 849,78 90,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 742 37 242,00 37 220,95 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500 3 810,00 3 803,98 99,8 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 8 515 5 145,00 5 144,41 100,0 4120 Skadki na Fundusz Pracy 1 374 774,00 770,98 99,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 4 370,00 3 352,00 76,7 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 4 000 2 500,00 838,00 33,5 4300 Zakup usug pozostaych 10 000 5 100,00 3 381,38 66,3 4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej 1 700 1 700,00 1 058,18 62,2 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 2 400 2 400,00 1 279,90 53,3 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 154 000 2 774 000,00 2 453 505,87 88,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 2 154 000 2 774 000,00 2 453 505,87 88,4 4300 Zakup usug pozostaych 1 450 000 1 619 000,00 1 382 690,55 85,4 4520 Opaty na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego 4 000 4 000,00 3 434,82 85,9 4530 Podatek od towarów i usug (VAT) 400 000 941 000,00 859 366,00 91,3 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 300 000 210 000,00 208 014,50 99,1 710 Dziaalno usugowa 256 100 226 100,00 176 837,58 78,2 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 185 000 155 000,00 117 343,12 75,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000 35 000,00 24 760,00 70,7 4300 Zakup usug pozostaych 150 000 120 000,00 92 583,12 77,2 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 65 000 65 000,00 53 402,60 82,2 4300 Zakup usug pozostaych 65 000 65 000,00 53 402,60 82,2 71035 Cmentarze 6 100 6 100,00 6 091,86 99,9 4300 Zakup usug pozostaych 6 100 6 100,00 6 091,86 99,9 750 Administracja publiczna 7 600 878 7 600 832,00 7 379 100,58 97,1 75011 Urzdy wojewódzkie - zadania zlecone 690 076 694 660,00 691 777,73 99,6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 0 4 200,00 4 158,00 99,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 482 676 504 176,00 503 902,09 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 000 36 984,00 36 983,35 100,0 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 79 500 80 600,00 80 483,80 99,9 4120 Skadki na Fundusz Pracy 13 000 8 000,00 7 786,72 97,3 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 29 700 21 400,00 20 435,85 95,5 4300 Zakup usug pozostaych 30 000 28 000,00 26 815,14 95,8 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 13 200 11 300,00 11 212,78 99,2 w z 7
Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na 31.12.2011 r. na 31.12.2011 r. (kol.7:kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 75020 Starostwa powiatowe 40 266 48 642,00 48 445,43 99,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 530 37 630,00 37 576,00 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700 2 676,00 2 675,15 100,0 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 5 025 6 125,00 6 114,15 99,8 4120 Skadki na Fundusz Pracy 811 1 011,00 986,20 97,5 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 1 200 1 200,00 1 093,93 91,2 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 269 000 282 000,00 273 937,27 97,1 3030 Róne wydatki na rzecz osób fizycznych 240 000 260 000,00 254 525,83 97,9 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 20 000 10 000,00 7 412,37 74,1 4300 Zakup usug pozostaych 2 000 12 000,00 11 999,07 100,0 4410 Podróe subowe krajowe 2 000 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy 5 000 0,00 0,00 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 041 860 5 982 303,00 5 867 302,23 98,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 16 350 47 550,00 44 250,78 93,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 683 151 3 731 151,00 3 730 986,34 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300 000 275 245,00 275 025,30 99,9 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 605 100 560 100,00 542 140,03 96,8 4120 Skadki na Fundusz Pracy 98 000 80 000,00 74 873,15 93,6 4140 Wpaty na PFRON 23 000 35 765,00 32 760,00 91,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000 36 833,00 35 532,36 96,5 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 407 409 407 409,00 359 874,30 88,3 4260 Zakup energii 175 000 175 000,00 171 387,30 97,9 4280 Zakup usug zdrowotnych 2 550 2 550,00 2 375,00 93,1 4300 Zakup usug pozostaych 290 000 290 000,00 285 316,73 98,4 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 33 750 33 750,00 32 199,80 95,4 4360 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej 27 000 16 000,00 14 583,23 91,1 4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej 47 000 38 000,00 37 369,41 98,3 4410 Podróe subowe krajowe 50 000 50 000,00 43 466,55 86,9 4430 Róne opaty i skadki 19 550 15 550,00 14 604,50 93,9 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 90 000 90 000,00 83 127,69 92,4 4700 Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy 35 000 30 000,00 28 291,26 94,3 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 94 000 67 400,00 59 138,50 87,7 75056 Spis powszechny i inne 0 49 971,00 44 511,11 89,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 0 23 742,00 23 712,80 99,9 3040 Nagrody o charakt. szczeg. niezalicz. do wynagrodze 0 18 589,00 15 432,00 83,0 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 0 1 800,00 624,74 34,7 4120 Skadki na Fundusz Pracy 0 690,00 100,76 14,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 4 150,00 4 112,80 99,1 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 0 150,00 0,00 0,0 4300 Zakup usug pozostaych 0 300,00 0,00 0,0 4410 Podróe subowe krajowe 0 550,00 528,01 96,0 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 210 000 195 000,00 192 998,37 99,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 11 420,00 11 290,00 98,9 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 9 000 8 680,00 8 605,95 99,1 4300 Zakup usug pozostaych 148 000 156 900,00 156 204,67 99,6 4420 Podróe subowe zagraniczne 5 000 0,00 0,00 4430 Róne opaty i skadki 18 000 18 000,00 16 897,75 93,9 8
Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na 31.12.2011 r. na 31.12.2011 r. (kol.7:kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 75095 Pozostaa dziaalno 349 676 348 256,00 260 128,44 74,7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3 500 500,00 409,66 81,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 970 94 710,00 33 482,00 35,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000 3 490,00 3 486,27 99,9 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 15 645 7 675,00 5 558,31 72,4 4120 Skadki na Fundusz Pracy 2 611 1 431,00 1 421,74 99,4 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 70 000 78 000,00 60 553,71 77,6 4260 Zakup energii 35 000 33 237,00 31 457,69 94,6 4300 Zakup usug pozostaych 100 000 106 500,00 103 701,14 97,4 4400 Opaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pom. garao 10 500 10 500,00 10 016,16 95,4 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 6 000 6 000,00 3 828,76 63,8 4480 Podatek od nieruchomoci 1 450 6 213,00 6 213,00 100,0 751 Urzdy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 4 508 47 445,00 45 966,34 96,9 75101 Urzdy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4 508 4 508,00 4 470,39 99,2 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 613 613,00 577,27 94,2 4120 Skadki na Fundusz Pracy 95 95,00 93,12 98,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800 3 800,00 3 800,00 100,0 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 42 937,00 41 495,95 96,6 3030 Róne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 22 080,00 21 920,00 99,3 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 0 1 245,00 1 240,68 99,7 4120 Skadki na Fundusz Pracy 0 185,00 182,92 98,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 12 150,00 12 127,80 99,8 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 0 5 410,00 5 408,53 100,0 4300 Zakup usug pozostaych 0 1 367,00 507,38 37,1 4410 Podróe subowe krajowe 0 500,00 108,64 21,7 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 312 972 337 472,00 316 554,87 93,8 75405 Komendy powiatowe Policji 5 000 0,00 0,00 3000 Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy 5 000 0,00 0,00 75411 Komendy powiatowe PSP 25 000 30 000,00 30 000,00 100,0 6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinans. inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sekt. fin. publ. 25 000 30 000,00 30 000,00 100,0 75412 Ochotnicze strae poarne 8 320 8 320,00 8 066,50 97,0 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 5 000 5 000,00 4 999,53 100,0 4260 Zakup energii 500 500,00 334,76 67,0 4300 Zakup usug pozostaych 1 500 1 600,00 1 515,53 94,7 4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garao 1 320 1 220,00 1 216,68 99,7 75414 Obrona cywilna 16 000 6 000,00 1 327,89 22,1 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 10 000 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 000 1 000,00 343,89 34,4 4300 Zakup usug pozostaych 5 000 5 000,00 984,00 19,7 9
Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na 31.12.2011 r. na 31.12.2011 r. (kol.7:kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 75416 Stra gminna (miejska) 253 652 288 152,00 272 211,92 94,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 11 070 11 070,00 6 872,04 62,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 888 185 448,00 185 443,23 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000 12 954,00 12 953,45 100,0 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 24 830 30 166,00 30 136,38 99,9 4120 Skadki na Fundusz Pracy 2 964 3 814,00 3 780,79 99,1 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 19 600 21 600,00 12 679,35 58,7 4300 Zakup usug pozostaych 10 500 8 500,00 8 497,97 100,0 4360 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej 3 600 3 600,00 3 226,02 89,6 4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej 1 200 0,00 0,00 4410 Podróe subowe krajowe 1 000 0,00 0,00 4430 Róne opaty i skadki 5 000 5 000,00 3 700,00 74,0 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 6 000 6 000,00 4 922,69 82,0 4700 Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy 4 000 0,00 0,00 75495 Pozostaa dziaalno 5 000 5 000,00 4 948,56 99,0 4300 Zakup usug pozostaych 5 000 5 000,00 4 948,56 99,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobow. prawnej oraz wydatki zwizane z ich pobo 418 765 403 715,00 382 297,96 94,7 75647 Pobór podatków, opat i niepodatkowych nal. budet. 418 765 403 715,00 382 297,96 94,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 232 587 232 187,00 230 844,96 99,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 800 17 750,00 17 741,77 100,0 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 41 313 41 273,00 40 893,55 99,1 4120 Skadki na Fundusz Pracy 6 665 6 665,00 6 530,26 98,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 23 940,00 23 904,00 99,8 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 10 000 10 000,00 4 956,28 49,6 4300 Zakup usug pozostaych 80 000 60 000,00 47 086,56 78,5 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 8 400 8 400,00 6 924,58 82,4 4580 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób fiz. 0 3 500,00 3 416,00 97,6 757 Obsuga dugu publicznego 2 261 680 2 516 108,00 2 513 184,15 99,9 75702 Obsuga papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 2 111 680 2 516 108,00 2 513 184,15 99,9 4300 Zakup usug pozostaych 20 000 20 000,00 18 356,27 91,8 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartoc., kredytów i poyczek oraz innych instr. finans.zw z obs dugu krajoweg 16 680 16 680,00 15 406,72 92,4 8110 Odsetki od samorzdowych papierów wartociowych 2 075 000 2 479 428,00 2 479 421,16 100,0 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytor. 150 000 0,00 0,00 8020 Wypaty z tytuu gwarancji i porcze 150 000 0,00 0,00 758 Róne rozliczenia 230 000 187 055,00 4 433,00 2,4 75818 Rezerwy ogólne i celowe 230 000 182 622,00 0,00 0,0 4810 Rezerwy 230 000 182 622,00 0,00 0,0 75862 Program Operacyjny Kapita Ludzki 0 4 433,00 4 433,00 100,0 2007 Dotacje celowe w ramach progr finans z udziaem r. europejskich oraz r., o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ram. bud. r. europ. 0 3 768,05 3 768,05 100,0 2009 Dotacje celowe w ramach progr finans z udziaem r. europejskich oraz r., o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ram. bud. r. europ. 0 664,95 664,95 100,0 10
Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na 31.12.2011 r. na 31.12.2011 r. (kol.7:kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 801 Owiata i wychowanie 25 967 949 27 336 817,00 26 669 205,43 97,6 80101 Szkoy podstawowe 10 309 840 11 807 181,00 11 702 392,41 99,1 2540 Dotacja podmiot. z budetu dla niepubl. jedn. syst. owiaty 25 664 18 856,00 18 856,00 100,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 27 000 13 833,00 13 769,28 99,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 534 821 7 007 005,00 6 972 346,37 99,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 507 530 523 686,00 523 684,56 100,0 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 1 031 683 1 300 592,00 1 298 552,09 99,8 4120 Skadki na Fundusz Pracy 163 907 167 023,00 162 115,33 97,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 10 000,00 8 500,00 85,0 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 463 000 417 944,00 412 861,80 98,8 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 200 900,00 899,26 99,9 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 20 000 16 595,00 16 298,01 98,2 4260 Zakup energii 497 000 470 651,00 449 183,68 95,4 4270 Zakup usug remontowych 12 000 95 705,00 95 487,58 99,8 4280 Zakup usug zdrowotnych 2 200 1 390,00 1 353,00 97,3 4300 Zakup usug pozostaych 479 516 467 482,00 455 437,79 97,4 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4 595 3 603,00 3 586,61 99,5 4360 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej 6 500 7 513,00 7 339,04 97,7 4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej 13 200 11 720,00 11 400,44 97,3 4410 Podróe subowe krajowe 5 600 4 630,00 3 968,23 85,7 4430 Róne opaty i skadki 12 110 9 421,00 9 080,06 96,4 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 403 264 429 252,00 429 251,64 100,0 4480 Podatek od nieruchomoci 9 600 8 837,00 8 831,00 99,9 4530 Podatek od towarów i usug (VAT) 8 500 6 598,00 6 431,00 97,5 4700 Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy 6 700 4 188,00 4 175,58 99,7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 0 746 350,00 725 577,85 97,2 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 68 250 63 407,00 63 406,21 100,0 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 505 123 568 850,00 568 610,90 100,0 2540 Dotacja podmiot. z budetu dla niepubl. jedn. syst. owiaty 72 800 86 919,00 86 919,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 326 134 362 683,00 362 489,98 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 180 21 900,00 21 897,53 100,0 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 53 251 62 905,00 62 878,36 100,0 4120 Skadki na Fundusz Pracy 8 558 8 712,00 8 695,31 99,8 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 21 200 25 731,00 25 730,72 100,0 80104 Przedszkola 5 542 762 4 705 761,00 4 677 392,18 99,4 2540 Dotacja podmiot. z budetu dla niepubl. jedn. syst. owiaty 1 321 000 1 121 650,00 1 121 229,44 100,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 5 100 5 100,00 4 947,57 97,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 582 353 2 502 232,00 2 498 203,14 99,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 221 694 181 680,00 181 673,61 100,0 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 446 385 374 979,00 372 018,04 99,2 4120 Skadki na Fundusz Pracy 66 990 49 670,00 48 936,69 98,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500 4 300,00 3 960,50 92,1 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 130 500 53 950,00 48 390,24 89,7 4220 Zakup rodków ywnoci 368 400 121 100,00 113 311,88 93,6 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 600 200,00 104,02 52,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 12 000 3 660,00 2 355,59 64,4 4260 Zakup energii 140 300 89 320,00 87 963,15 98,5 11
Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na 31.12.2011 r. na 31.12.2011 r. (kol.7:kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 4270 Zakup usug remontowych 9 000 4 200,00 2 810,12 66,9 4280 Zakup usug zdrowotnych 2 800 400,00 173,57 43,4 4300 Zakup usug pozostaych 55 480 16 102,00 15 938,12 99,0 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 3 590 1 090,00 973,02 89,3 4360 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej 3 500 840,00 723,91 86,2 4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej 5 200 1 730,00 1 596,74 92,3 4410 Podróe subowe krajowe 4 600 3 330,00 2 590,05 77,8 4430 Róne opaty i skadki 5 000 450,00 236,00 52,4 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 150 770 150 260,00 149 779,80 99,7 4700 Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy 3 000 1 518,00 1 477,10 97,3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 0 18 000,00 17 999,88 100,0 80105 Przedszkola specjalne 375 644 362 644,00 359 549,45 99,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 400 400,00 400,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 273 259 273 259,00 272 055,68 99,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 227 19 467,00 19 466,21 100,0 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 44 770 43 770,00 42 929,01 98,1 4120 Skadki na Fundusz Pracy 7 264 7 147,00 6 623,13 92,7 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 2 000 666,00 666,00 100,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4 000 1 201,00 1 200,47 100,0 4260 Zakup energii 5 000 1 666,00 1 666,00 100,0 4270 Zakup usug remontowych 2 000 2 000,00 2 000,00 100,0 4280 Zakup usug zdrowotnych 500 0,00 0,00 4410 Podróe subowe krajowe 500 344,00 343,95 100,0 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 12 724 12 724,00 12 199,00 95,9 80110 Gimnazja 6 710 100 6 574 043,00 6 472 432,55 98,5 2540 Dotacja podmiotowa dla niepubl. jedn. systemu owiaty 25 664 38 764,00 32 042,00 82,7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 19 112 12 438,00 12 389,75 99,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500 625 4 514 480,00 4 489 369,02 99,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 335 934 351 522,00 351 520,85 100,0 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 693 256 684 933,00 684 926,19 100,0 4120 Skadki na Fundusz Pracy 107 172 101 665,00 99 640,27 98,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 2 500,00 2 500,00 100,0 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 258 000 256 909,00 217 845,15 84,8 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 600 600,00 599,70 100,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 10 000 7 217,00 7 057,71 97,8 4260 Zakup energii 370 000 207 214,00 183 398,45 88,5 4270 Zakup usug remontowych 6 000 28 850,00 28 612,46 99,2 4280 Zakup usug zdrowotnych 2 660 1 465,00 1 413,00 96,5 4300 Zakup usug pozostaych 91 000 67 000,00 63 534,71 94,8 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4 600 2 582,00 2 365,66 91,6 4360 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej 3 100 1 270,00 1 269,92 100,0 4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej 5 800 4 664,00 4 433,74 95,1 4410 Podróe subowe krajowe 2 370 1 720,00 1 545,67 89,9 4430 Róne opaty i skadki 4 750 4 395,00 4 387,25 99,8 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 262 577 279 739,00 279 468,55 99,9 4480 Podatek od nieruchomoci 80 1 040,00 1 040,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy 3 800 3 076,00 3 072,50 99,9 12
Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na 31.12.2011 r. na 31.12.2011 r. (kol.7:kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 80120 Licea ogólnoksztacce 2 036 971 2 163 381,00 2 113 059,67 97,7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3 890 4 120,00 4 112,03 99,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 425 107 1 558 482,00 1 527 711,81 98,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107 225 115 616,00 115 615,89 100,0 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 214 481 232 159,00 231 802,57 99,8 4120 Skadki na Fundusz Pracy 33 989 35 539,00 34 861,81 98,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 000,00 728,24 72,8 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 22 000 19 341,00 16 580,32 85,7 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 450 230,00 229,98 100,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 5 000 1 400,00 1 272,83 90,9 4260 Zakup energii 105 000 87 000,00 75 100,51 86,3 4270 Zakup usug remontowych 3 000 1 000,00 974,08 97,4 4280 Zakup usug zdrowotnych 400 800,00 642,00 80,3 4300 Zakup usug pozostaych 27 656 16 000,00 13 009,23 81,3 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 300 305,00 302,16 99,1 4360 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej 1 200 1 000,00 923,55 92,4 4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej 1 200 1 100,00 985,92 89,6 4410 Podróe subowe krajowe 2 500 2 800,00 2 727,60 97,4 4430 Róne opaty i skadki 1 500 1 130,00 1 123,37 99,4 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 79 573 83 419,00 83 419,00 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy 1 000 940,00 936,77 99,7 80145 Komisje egzaminacyjne 2 700 2 700,00 2 700,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700 2 700,00 2 700,00 100,0 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 153 959 99 014,00 89 196,38 90,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 484 36 086,00 31 992,46 88,7 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 12 409 5 354,00 4 475,02 83,6 4120 Skadki na Fundusz Pracy 1 773 872,00 729,03 83,6 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 6 703 1 500,00 1 500,00 100,0 4300 Zakup usug pozostaych 31 517 25 058,00 22 198,65 88,6 4410 Podróe subowe krajowe 6 105 3 560,00 2 776,46 78,0 4420 Podróe subowe zagraniczne 2 554 0,00 0,00 4430 Róne opaty i skadki 600 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy 18 814 26 584,00 25 524,76 96,0 80195 Pozostaa dziaalno 330 850 1 053 243,00 683 871,89 64,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 17 300 17 300,00 17 050,00 98,6 3040 Nagrody o charakt szczególnym niezal do wynagrodze 0 4 500,00 4 500,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 190 500,00 0,00 0,0 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 0 684,00 683,55 99,9 4120 Skadki na Fundusz Pracy 0 111,00 110,25 99,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 5 056,00 0,00 0,0 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 72 100 49 450,00 46 805,03 94,7 4260 Zakup energii 0 304 187,00 288 800,35 94,9 4270 Zakup usug remontowych 0 5 500,00 2 924,86 53,2 4300 Zakup usug pozostaych 36 000 70 000,00 61 320,29 87,6 4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej 0 1 200,00 1 055,06 87,9 4430 Róne opaty i skadki 9 000 5 650,00 5 638,00 99,8 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 134 260 135 794,00 135 798,79 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 0 453 311,00 119 185,71 26,3 13
Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na 31.12.2011 r. na 31.12.2011 r. (kol.7:kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 851 Ochrona zdrowia 144 000 144 543,00 46 790,89 32,4 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 127 000 127 000,00 34 796,81 27,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 2 400,00 2 400,00 100,0 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 62 000 62 000,00 15 611,26 25,2 4300 Zakup usug pozostaych 63 000 60 600,00 15 433,50 25,5 4430 Róne opaty i skadki 2 000 2 000,00 1 352,05 67,6 85195 Pozostaa dziaalno 17 000 17 543,00 11 994,08 68,4 2820 Dot. celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0 5 000,00 5 000,00 100,0 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 2 000 2 000,00 511,98 25,6 4300 Zakup usug pozostaych 15 000 10 543,00 6 482,10 61,5 852 Pomoc spoeczna 13 763 500 15 125 115,00 14 936 186,09 98,8 85201 Placówki opiekuczo-wychowawcze 90 000 90 000,00 90 000,00 100,0 2820 Dot. celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 90 000 90 000,00 90 000,00 100,0 85202 Domy pomocy spoecznej 400 000 536 000,00 534 595,68 99,7 4330 Zakup usug przez j.s.t. od innych jedn. samorzdu terytor. 400 000 536 000,00 534 595,68 99,7 85205 Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie 0 5 000,00 3 185,37 63,7 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 0 3 000,00 2 965,00 98,8 4300 Zakup usug pozostaych 0 1 000,00 0,00 0,0 4410 Podróe subowe krajowe 0 400,00 140,37 35,1 4700 Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy 0 600,00 80,00 13,3 85212 wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 8 082 000 8 767 424,00 8 705 704,53 99,3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 200 904,00 903,17 99,9 3110 wiadczenia spoeczne 7 719 540 8 259 301,00 8 201 480,40 99,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 806 145 263,00 145 262,89 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 480 11 068,00 11 067,96 100,0 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 143 130 268 974,00 265 085,57 98,6 4120 Skadki na Fundusz Pracy 3 710 3 824,00 3 823,64 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 300,00 3 300,00 100,0 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 12 000 9 803,00 9 802,27 100,0 4260 Zakup energii 10 000 11 022,00 11 021,17 100,0 4270 Zakup usug remontowych 1 500 1 959,00 1 958,88 100,0 4280 Zakup usug zdrowotnych 200 0,00 0,00 4300 Zakup usug pozostaych 21 704 38 968,00 38 968,00 100,0 4360 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej 1 000 739,00 738,07 99,9 4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej 5 000 4 551,00 4 550,33 100,0 4410 Podróe subowe krajowe 1 000 240,00 237,32 98,9 4430 Róne opaty i skadki 500 414,00 413,60 99,9 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4 530 4 376,00 4 376,00 100,0 4480 Podatek od nieruchomoci 1 000 750,00 747,60 99,7 4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 0 1 065,00 1 064,86 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy 1 700 903,00 902,80 100,0 85213 Skadki na ubezp. zdrowotne opacane za osoby pobier. niekt. wiadcz. z pom. spo. oraz niekt. wiadcz. rodzinne 59 100 93 309,00 93 308,00 100,0 4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne 59 100 93 309,00 93 308,00 100,0 14
Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na 31.12.2011 r. na 31.12.2011 r. (kol.7:kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 555 300 806 851,00 787 842,91 97,6 3110 wiadczenia spoeczne 555 300 806 851,00 787 842,91 97,6 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000 000 1 080 000,00 1 071 252,67 99,2 3110 wiadczenia spoeczne 1 000 000 1 080 000,00 1 071 252,67 99,2 85216 Zasiki stae 332 000 504 912,00 500 058,32 99,0 3110 wiadczenia spoeczne 332 000 504 912,00 500 058,32 99,0 85219 Orodki Pomocy Spoecznej 2 451 400 2 446 819,00 2 379 875,52 97,3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 15 500 15 118,00 15 117,12 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 692 500 1 707 003,00 1 677 154,43 98,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 200 118 200,00 118 083,48 99,9 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 272 600 273 600,00 248 258,31 90,7 4120 Skadki na Fundusz Pracy 43 700 38 300,00 33 626,10 87,8 4140 Wpaty na PFRON 20 000 31 228,00 31 228,00 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 400 21 400,00 19 788,28 92,5 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 30 000 32 081,00 30 097,64 93,8 4260 Zakup energii 21 000 17 000,00 16 993,91 100,0 4270 Zakup usug remontowych 3 000 6 159,00 4 673,63 75,9 4280 Zakup usug zdrowotnych 1 100 600,00 600,00 100,0 4300 Zakup usug pozostaych 75 980 75 056,00 74 420,98 99,2 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 2 400 1 400,00 1 355,79 96,8 4360 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej 3 300 2 250,00 2 241,43 99,6 4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej 6 000 5 437,00 5 436,85 100,0 4410 Podróe subowe krajowe 22 000 27 800,00 27 240,07 98,0 4430 Róne opaty i skadki 1 200 621,00 620,40 99,9 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 51 800 51 141,00 51 141,00 100,0 4480 Podatek od nieruchomoci 1 320 1 122,00 1 121,40 99,9 4520 Opaty na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego 1 400 1 324,00 1 323,30 99,9 4700 Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy 3 000 4 979,00 4 953,40 99,5 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 20 000 15 000,00 14 400,00 96,0 85278 Usuwanie skutków klsk ywioowych 0 2 500,00 2 500,00 100,0 3110 wiadczenia spoeczne 0 2 500,00 2 500,00 100,0 85295 Pozostaa dziaalno 793 700 792 300,00 767 863,09 96,9 2830 Dot. celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zlec. do realiz. pozost. jedn. niezal. do sekt. fin. publ. 60 000 60 000,00 60 000,00 100,0 3110 wiadczenia spoeczne 718 700 717 300,00 707 863,09 98,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 400,00 0,00 0,0 4300 Zakup usug pozostaych 15 000 14 600,00 0,00 0,0 15
Plan Plan Wykonanie Dz. Roz. P. Okrelenie na rok po zmianach wg stanu % 2011 na 31.12.2011 r. na 31.12.2011 r. (kol.7:kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 0 273 161,00 258 127,33 94,5 85395 Pozostaa dziaalno 0 273 161,00 258 127,33 94,5 3119 wiadczenia spoeczne 0 25 363,91 25 363,91 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 19 126,23 19 126,14 100,0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 21 388,08 20 336,38 95,1 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 1 132,31 1 076,62 95,1 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 0 2 905,20 2 905,24 100,0 4117 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 0 3 993,75 3 471,11 86,9 4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 0 211,43 183,77 86,9 4120 Skadki na Fundusz Pracy 0 468,57 468,58 100,0 4127 Skadki na Fundusz Pracy 0 878,14 465,10 53,0 4129 Skadki na Fundusz Pracy 0 46,49 24,60 52,9 4137 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne 0 1 290,33 1 290,33 100,0 4139 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne 0 68,31 68,31 100,0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0 46 265,30 44 703,40 96,6 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0 2 449,34 2 366,64 96,6 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 0 6 200,00 3 450,20 55,6 4217 Zakup materiaów i wyposaenia 0 8 145,91 8 043,80 98,7 4219 Zakup materiaów i wyposaenia 0 431,25 425,86 98,8 4287 Zakup usug zdrowotnych 0 2 611,73 2 516,76 96,4 4289 Zakup usug zdrowotnych 0 138,27 133,24 96,4 4300 Zakup usug pozostaych 0 2 900,00 460,00 15,9 4307 Zakup usug pozostaych 0 120 753,61 115 151,08 95,4 4309 Zakup usug pozostaych 0 6 392,84 6 096,26 95,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 071 549 1 500 588,00 1 405 047,52 93,6 85401 wietlice szkolne 449 469 474 087,00 472 812,25 99,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 328 531 355 815,00 355 062,19 99,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 051 26 348,00 26 344,27 100,0 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 56 627 53 738,00 53 673,69 99,9 4120 Skadki na Fundusz Pracy 9 041 8 713,00 8 690,80 99,7 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 28 219 29 473,00 29 041,30 98,5 85406 Poradnie psycholog.-pedag.w tym por. specjalistyczne 450 680 470 180,00 401 965,87 85,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 530 530,00 209,37 39,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 186 290 202 290,00 199 443,73 98,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 930 18 200,00 18 176,35 99,9 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 35 250 36 250,00 34 496,42 95,2 4120 Skadki na Fundusz Pracy 5 300 5 600,00 3 644,08 65,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 89 080 89 830,00 71 855,30 80,0 4210 Zakup materiaów i wyposaenia 14 600 17 300,00 4 731,20 27,3 4220 Zakup rodków ywnoci 2 000 3 000,00 2 666,05 88,9 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 1 000 2 000,00 1 804,52 90,2 4260 Zakup energii 25 650 23 650,00 17 700,81 74,8 4270 Zakup usug remontowych 1 500 1 500,00 0,00 0,0 4280 Zakup usug zdrowotnych 300 300,00 40,00 13,3 4300 Zakup usug pozostaych 14 300 19 800,00 15 163,52 76,6 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 750 750,00 660,12 88,0 4370 Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej 5 830 5 830,00 2 319,29 39,8 4390 Zakup usug obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 500 11 500,00 11 340,00 98,6 4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garao 6 700 6 700,00 6 128,40 91,5 4410 Podróe subowe krajowe 3 600 3 600,00 1 920,44 53,3 4430 Róne opaty i skadki 2 500 2 500,00 63,77 2,6 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 11 820 6 800,00 6 793,00 99,9 4480 Podatek od nieruchomoci 6 750 6 750,00 1 602,00 23,7 4700 Szkolenia pracowników niebdcych czonkami korpusu s. cy 5 500 5 500,00 1 207,50 22,0 16