Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł

Transkrypt

1 Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł Rozdział Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomociami zł 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. (czynsze za mieszkania nauczycieli) zł 0830 Wpływy z usług(czynsze z najmu lokali) zł 0870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 600 zł 0920 Pozostałe odsetki 200 zł Dział 750 Administracja publiczna zł Rozdział Urzdy wojewódzkie zł zł 2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej zł 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 800 zł

2 Rozdział Urzdy gmin zł 0690 Wpływy z rónych opłat (opłaty za druki specyfikacje do przetargów) 200 zł 0830 Wpływy z usług (opłata za usługi kserograficzne, prowizje) 1000 zł Dział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Rozdział Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa zł zł zł Rozdział Obrona cywilna Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem zł Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zł 0350 Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zł Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł 0310 Podatek od nieruchomoci zł 0320 Podatek rolny zł 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodków transportowych zł

3 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zł 0310 Podatek od nieruchomoci zł 0320 Podatek rolny zł 0340 Podatek od rodków transportowych zł 0360 Podatek od spadków i darowizn zł 0370 Podatek od posiadania psów 200 zł 0430 Wpływy z opłaty targowej 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe zł 0470 Wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci zł 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych zł 0690 Wpływy z rónych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rozdział Wpływy z innych opłat stanowicych dochody Jednostek samorzdu terytor. Na podst. ustaw zł 0410 Wpływy z opłaty skarbowej zł Rozdział Wpływy z rónych rozlicze zł 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa zł 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych zł 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Dział 758 Róne rozliczenia zł Rozdział Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego zł 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa zł Rozdział Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zł 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa zł Rozdział Róne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od rodków na rachunkach bankowych)

4 Dział 801 Owiata i wychowanie zł Rozdział Przedszkola zł 0830 Wpływy z usług zł Rozdział Gimnazja zł 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. (wynajem hali sali sportowej) zł 2708 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł zł 2709 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł zł Rozdział Dowoenie uczniów do szkół zł 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych jednostek samorz. terytorialnego zł Dział 851 Ochrona zdrowia zł Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu zł Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne zł zł

5 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin zł zł Rozdział Orodki pomocy społecznej zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin zł Rozdział Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze zł 0830 Wpływy z usług zł Rozdział Pozostała działalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin 2 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rod. 766 zł Rozdział Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych 766 zł 0400 Wpływy z opłaty produktowej 766 zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport zł Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6298 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł zł zł OGÓŁEM : zł

6 KALKULACJA DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok 1. W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zaplanowano : - wpływ dotacji przyznanej z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budow drogi dojazdowej do gruntów rolnych Roszowice - Łany, na podstawie otrzymanego pisma z Urzdu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu w wysokoci zł. / Całkowita warto zadania wynosi zł. Rónic pomidzy t wartoci, a dotacj zamierza si uzupełni rodkami własnymi budetu, z czego zł to planowany kredyt. Zał. Nr 5 poz. 8 / 2. W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zaplanowano: - wpływy z czynszu z najmu lokali zostały skalkulowane na podstawie zawartych umów najmu i dzierawy, - wpływy z odsetek od czynszów ustalono według przewidywanego wykonania w 2005 r. - dochody ze sprzeday mienia komunalnego zaplanowano na podstawie wykazu sprzeday. 3.W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano: - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa w wysokoci ujtej w informacji Wojewody Opolskiego, - wpływy z rónych opłat i usług ( opłaty za druki i specyfikacje do przetargów, usługi kserograficzne i prowizje) skalkulowano na podstawie wykonania w 2005 r. 4. W dziale 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, ORAZ SDOWNICTWA zaplanowano kwot 1044 zł, która stanowi - dotacj celow otrzyman na prowadzenie i aktualizacj rejestru wyborców - wysoko dotacji przyjto na podstawie pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Opolu. 5.W dziale 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA zaplanowano : - dotacj celow otrzyman na realizacj zada z zakresu obrony cywilnej - wysoko dotacji przyjto na podstawie pisma z Urzdu Wojewódzkiego. / w kwocie /.

7 6.W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM zaplanowano : - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na poziomie wykonania w 2005 roku, - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjto zgodnie z pismem Ministra Finansów, - wpływy z podatku rolnego skalkulowano wg redniej ceny 1q yta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku, - wpływy z podatku od nieruchomoci skalkulowano wg stawki uchwalonej przez Rad Gminy na 2006 r. - wpływy z podatków od rodków transportowych przyjto wg posiadanych pojazdów w 2005 roku zobowizanych do opłacania podatku kalkulujc je wg stawek uchwalonych przez Rad Gminy na 2006 r.(stawki na 2006 r. s takie same jak w 2005), - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) przyjto na poziomie wykonania w 2005r., powikszonego o 1,5 % wzrostu. - wpływy z podatków od spadków i darowizn, opłaty eksploatacyjnej oraz odsetek przyjto na poziomie wykonania w 2005 r. - wpływy z opłaty skarbowej przyjto na poziomie wykonania w 2005 r., powikszonego o 1,5 % wzrostu. - wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe i opłaty za zarzd i uytkowanie wieczyste nieruchomoci przyjto na podstawie wykonania w 2005 r. - wpływy z rónych opłat oraz wpływy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych przyjto na podstawie wykonania w 2005 r. 7.W dziale 758 RÓNE ROZLICZENIA zaplanowano : - subwencje cz owiatow i wyrównawcz, których wielko przyjto zgodnie z pismem Ministra Finansów. 8.W dziale 801 OWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano : - wpływy z usług za wyywienie i czesne w przedszkolach na podstawie planowanej liczby dzieci na rok 2006 wg obowizujcych stawek, - dochody z dzierawy autobusu szkolnego na podstawie zawartej umowy, - dochody za wynajem sali sportowej według wykonania w 2005 r, - rodki na realizacj programu Szkoła Marze w Publicznym Gimnazjum w Cisku na podstawie zawartej umowy. 9.W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowano : - wpływy z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych wysoko wpływów skalkulowano na podstawie wydanych zezwole.

8 10.W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zaplanowano : - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa w wysokoci ujtej w informacji Wojewody Opolskiego, - wpływy z usług za usługi opiekucze przyjto na podstawie wykazu osób podopiecznych i wykonania w 2005 r, 11.W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w wysokoci wykonania w 2005 r. 12.W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT- zaplanowano zł - rodki strukturalne na dofinansowanie inwestycji gminnej ( budynek wielofunkcyjny w Łanach) pozyskane z Odnowy Wsi na podstawie zawartej umowy. / Łczna kwota zadania wynosi zł.wkład Gminy to zł z czego zł to planowany kredyt zał. Nr 5, poz. 3 /