020 Le#nictwo , , Gospodarka le#na , ,18

Transkrypt

1

2

3 0750 Wpywy z najmu i dzier awy 3 700, ,87 skadników maj!tkowych Skarbu Pa"stwa, jednostek samorz!du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za obwody owieckie 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia , ,00 prawa wasno#ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo#ci - wpywy ze sprzeda!y gruntów rolnych 0920 Wpywy z pozostaych odsetek 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa"stwa na realizacj$ zada" bie!cych z zakresu administracji rz!dowej oraz innych zada" zleconych gminie (zwi!zkom gmin, zwi!zkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Le#nictwo , , Gospodarka le#na , , Wpywy z tytuu grzywien, mandatów i innych kar pieni$ nych od osób fizycznych - kara grzywny za kradzie! drewna 0870 Wpywy ze sprzeda y skadników maj!tkowych - sprzeda! drewna 0, , , , Transport i!czno#% , , Drogi publiczne gminne , , Wpywy z ró nych dochodów , ,00 - odszkodowanie za zniszczenie dróg gminnych Pozostaa dziaalno#% 1 800, , Wpywy z ró nych dochodów 1 800, ,00 - odszkodowanie z TU za zniszczenie przystanku autobusowego 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami , ,48 i nieruchomo#ciami 2

4 0470 Wpywy z opat za trway zarz d, , ,20 u!ytkowanie i su!ebno"ci 0550 Wpywy z opat z tytuu u ytkowania , ,39 wieczystego nieruchomo!ci 0750 Wpywy z najmu i dzier awy , ,81 skadników maj"tkowych Skarbu Pa#stwa, jednostek samorz"du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz dzierawny dzia ek , ,09 gminnych - czynsz najmu lokali mieszkalnych , ,72 i uytkowych 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia , ,45 prawa wasno!ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo!ci - wp ywy ze sprzeday nieruchomo!ci nieb"d#cych gruntami rolnymi 0920 Wpywy z pozostaych odsetek 500,00 359, Wpywy z ró nych dochodów 0, ,11 - z tytu u przepadku wadium w zwi#zku z odst#pieniem od podpisania umowy zakupu dzia ki. przez osob" wy onion# w przetargu (2 820,00 z ), zwrot wydatków z lat poprzednich (koszty s#dowe 1 363,50 z ), sprzeda zb"dnych materia ów budowlanych zakupionych w latach poprzednich (pustaki 2,61 z ) 750 Administracja publiczna , , Urz$dy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa#stwa na realizacj$ zada# bie "cych z zakresu administracji rz"dowej oraz innych zada# zleconych gminie (zwi"zkom gmin, zwi"zkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorz"du terytorialnego zwi"zane z realizacj" zada# z zakresu administracji rz"dowej oraz innych zada# zleconych ustawami , ,00 100,00 57,35 3

5 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpywy z odsetek za nieterminowe , ,00 rozliczenia, pacone przez urz!dy obsuguj"ce organy podatkowe 0970 Wpywy z ró#nych dochodów , ,06 - z tytuu wykonywania czynno ci patnika (358,60 z), zwrot podatku VAT za 2010 r.( ,00 z), zwrot wydatków z lat poprzednich (nadpata odsetek od kredytu 23,52 z), zaokr!glenia podatku VAT (-0,06 z) Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z bud#etu pa$stwa na realizacj! zada$ bie#"cych z zakresu administracji rz"dowej oraz innych zada$ zleconych gminie (zwi"zkom gmin, zwi"zkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urz!dy naczelnych organów wadzy pa$stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s"downictwa Urz!dy naczelnych organów wadzy pa$stwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud#etu pa$stwa na realizacj! zada$ bie#"cych z zakresu administracji rz"dowej oraz innych zada$ zleconych gminie (zwi"zkom gmin, zwi"zkom powiatowo-gminnym) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj"cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi"zane z ich poborem Wpywy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , , , , ,00 901,00 4

6 0350 Wpywy z podatku od dziaalno ci gospodarczej osób fizycznych, opacanego w formie karty podatkowej Wpywy z podatku rolnego, podatku le!nego, podatku od czynno!ci cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 500,00 901, , , Wpywy z podatku od nieruchomo!ci , , Wpywy z podatku rolnego , , Wpywy z podatku le!nego , , Wpywy z podatku od!rodków , ,00 transportowych 0500 Wpywy z podatku od czynno!ci 100,00 525,00 cywilnoprawnych 0690 Wpywy z ró nych opat 200,00 23,20 - za czynnoci egzekucyjne i koszty upomnie! 0910 Wpywy z odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat 1 500,00 325, Wpywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opat lokalnych od osób fizycznych , , Wpywy z podatku od nieruchomo ci , , Wpywy z podatku rolnego , , Wpywy z podatku le nego , , Wpywy z podatku od rodków , ,80 transportowych 0360 Wpywy z podatku od spadków 2 000, ,00 i darowizn 0500 Wpywy z podatku od czynno ci , ,00 cywilnoprawnych 0690 Wpywy z ró nych opat 6 100, ,50 - za czynnoci egzekucyjne i koszty upomnie! 0910 Wpywy z odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat 4 000, ,00 5

7 75618 Wpywy z innych opat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpywy z opaty skarbowej , , Wpywy z opaty eksploatacyjnej , , Wpywy z opat za zezwolenia na , ,04 sprzeda napojów alkoholowych 0490 Wpywy z innych lokalnych opat 30 pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw - opata za wydanie zezwolenia na przewozy regularne 0590 Wpywy z opat za koncesje 4 30 i licencje 0690 Wpywy z ró!nych opat opata dodatkowa za przyj!cie o"wiadczenia o wst#pieniu w zwi#zek ma$e%ski poza USC Udziay gmin w podatkach stanowi"cych dochód bud!etu pa#stwa , , Wpywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpywy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , Ró!ne rozliczenia , , Cz$ & o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz"du terytorialnego , , Subwencje ogólne z bud!etu pa#stwa , , Cz$ & wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z bud!etu pa#stwa , , Ró!ne rozliczenia finansowe , , Wpywy z pozostaych odsetek , ,86 - odsetki od "rodków na rachunkach bankowych Cz$ & równowa!"ca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 6

8 2920 Subwencje ogólne z budetu pa stwa , , O#wiata i wychowanie , , Szko"y podstawowe , , Wp"ywy z rónych op"at 1 050,00 232,00 - opaty za wydanie duplikatów legitymacji 0750 Wpywy z najmu i dzier awy skadników maj tkowych Skarbu Pa"stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 4 400, ,51 podobnym charakterze - czynsz najmu lokali mieszkalnych 0920 Wpywy z pozostaych odsetek 2 600,00 607,27 - odsetki od!rodków na rachunkach bankowych 0970 Wpywy z ró nych dochodów 5 750, ,08 - z tytuu wykonywania czynno!ci patnika ( 1 240,56 z), zwrot wydatków z roku 2015 (430,52 z) 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa"stwa na realizacj# wasnych zada" bie!cych gmin (zwi!zków gmin, zwi!zków powiatowogminnych) 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem $rodków europejskich oraz $rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patno$ci w ramach bud etu $rodków europejskich - dofinansowanie ze!rodków EFRR w ramach RPO WP na lata projektu pn. Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkó w Szówsku oraz przebudowa i nadbudowa budynku Szkoy Podstawowej w Zespole Szkó w Wi"zownicy 6260 Dotacje otrzymane z pa"stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 7 440, , , , , ,00 7

9 - rodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mo!odyczu Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych , , Wpywy z usug , ,60 - wp!ywy z tytu!u zwrotu kosztów zwi"zanych z korzystaniem przez dzieci z terenu Gminy Jaros!aw z wychowania przedszkolnego w oddzia!ach przedszkolnych w SP w Szówsku 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud!etu pa"stwa na realizacj# wasnych zada& bie!$cych gmin (zwi$zków gmin, zwi$zków powiatowogminnych) , , Przedszkola , , Dotacje celowe otrzymane z bud!etu pa&stwa na realizacj# wasnych zada& bie!$cych gmin (zwi$zków gmin, zwi$zków powiatowogminnych) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie!$ce realizowane na podstawie porozumie& (umów) mi#dzy jednostkami samorz$du terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud!etu pa&stwa na realizacj# wasnych zada& bie!$cych gmin (zwi$zków gmin, zwi$zków powiatowogminnych) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie!$ce realizowane na podstawie porozumie& (umów) mi#dzy jednostkami samorz$du terytorialnego , , , , , , , , , , Stoówki szkolne i przedszkolne 0,00 7,32 8

10 2400 Wpywy do bud etu pozostao ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej 0,00 7, Pomoc spoeczna , , !wiadczenie wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z bud"etu pa#stwa na zadania bie"$ce z zakresu administracji rz$dowej zlecone gminom (zwi$zkom gmin, zwi$zkom powiatowo-gminnym), zwi$zane z realizacj$ %wiadczenia wychowawczego stanowi$cego pomoc pa#stwa w wychowywaniu dzieci 85212!wiadczenia rodzinne, %wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 0900 Wpywy z odsetek od dotacji oraz patno%ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale"nie lub w nadmiernej wysoko%ci - od nienalenie pobranych wiadcze" rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wiadcze" z funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud"etu pa#stwa na realizacj& zada# bie"$cych z zakresu administracji rz$dowej oraz innych zada# zleconych gminie (zwi$zkom gmin, zwi$zkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorz$du terytorialnego zwi$zane z realizacj$ zada# z zakresu administracji rz$dowej oraz innych zada# zleconych ustawami , , , , , , , , , ,15 9

11 2910 Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale!nie lub w nadmiernej wysoko"ci - z tytuu zwrotów nienale nie pobranych w latach poprzednich wiadcze" rodzinnych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobieraj ce niektóre "wiadczenia z pomocy spoecznej, niektóre "wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj%ciach w centrum integracji spoecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud!etu pa stwa na realizacj% zada bie! cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud!etu pa stwa na realizacj% wasnych zada bie! cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowogminnych) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud!etu pa stwa na realizacj% wasnych zada bie! cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowogminnych) , , , , , , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe 109,97 109,97 10

12 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pa!stwa na realizacj% zada! bie &cych z zakresu administracji rz&dowej oraz innych zada! zleconych gminie (zwi&zkom gmin, zwi&zkom powiatowo-gminnym) ustawami 109,97 109, Zasiki stae , , Wpywy z odsetek od dotacji oraz patno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa#stwa na realizacj$ wasnych zada# bie %cych gmin (zwi%zków gmin, zwi%zków powiatowogminnych) 75,00 74, , , O rodki pomocy spoecznej , , Wpywy z pozostaych odsetek 500,00 106,01 - odsetki od rodków na rachunkach bankowych 0970 Wpywy z ró nych dochodów 300,00 70,00 - z tytu!u wykonywania czynnoci p!atnika 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa#stwa na realizacj$ wasnych zada# bie %cych gmin (zwi%zków gmin, zwi%zków powiatowogminnych) , , Usugi opieku#cze i specjalistyczne usugi opieku#cze 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa#stwa na realizacj$ zada# bie %cych z zakresu administracji rz%dowej oraz innych zada# zleconych gminie (zwi%zkom gmin, zwi%zkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , ,00 11

13 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada! z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada! zleconych ustawami 100,00 148, Pozosta"a dzia"alno $ , , Wp"ywy z pozosta"ych odsetek 0, ,63 - odsetki z tytuu zwrotu nale no ci z lat ubiegych 0970 Wpywy z ró nych dochodów 0, ,00 - zwrot nale no ci z lat ubiegych 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu 540,00 260,00 pa!stwa na realizacj% zada! bie &cych z zakresu administracji rz&dowej oraz innych zada! zleconych gminie (zwi&zkom gmin, zwi&zkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa!stwa na realizacj" wasnych zada! bie #cych gmin (zwi#zków gmin, zwi#zków powiatowogminnych) , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa!stwa na realizacj" wasnych zada! bie #cych gmin (zwi#zków gmin, zwi#zków powiatowogminnych) , , Gospodarka komunalna i ochrona , ,51 $rodowiska Gospodarka odpadami , , Wpywy z innych lokalnych opat , ,10 pobieranych przez jednostki samorz#du terytorialnego na podstawie odr"bnych ustaw - opata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0690 Wpywy z ró nych opat 4 000,00 464,40 - koszty upomnie! zwi"zane z opat" za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0830 Wpywy z usug 0,00 975,99 12

14 - za wywóz odpadów zawierajcych azbest 0910 Wpywy z odsetek od 400,00 189,00 nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat - od nieterminowych wpat opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0970 Wpywy z ró!nych dochodów 0,00 12,94 - zwrot wydatków lat poprzednich O"wietlenie ulic, placów i dróg 0,00 625, Wpywy z pozostaych odsetek 0,00 6, Wpywy z ró!nych dochodów 0,00 619,53 - zwrot wydatków lat poprzednich (energia elektryczna) Wpywy i wydatki zwi#zane z gromadzeniem "rodków z opat i kar za korzystanie ze "rodowiska , , Wpywy z ró!nych opat , , Wpywy i wydatki zwi#zane z gromadzeniem "rodków z opat produktowych 100,00 52, Wpywy z opaty produktowej 100,00 52,41 Ogóem dochody bud!etu: , ,86 2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDETOWYCH WED UG DZIA ÓW, ROZDZIAÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ Dzia!, Rozdzia! Paragraf Nazwa dzia!u, rozdzia!u, paragrafu/ zadanie Plan po zmianach z! Wykonanie z! 010 Rolnictwo i owiectwo , , Melioracje wodne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaów i wyposa!enia Zakup usug pozostaych Izby rolnicze , ,51 13

15 2850 Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko!ci 2% uzyskanych wpywów z podatku rolnego , , Pozostaa dziaalno , , Zakup materiaów i wyposa!enia 5 392, , Ró!ne opaty i skadki , , Wydatki inwestycyjne jednostek bud!etowych Le nictwo , , Gospodarka le na , , Wydatki osobowe niezaliczone do 800,00 357,42 wynagrodze& 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,11 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 700, , Skadki na ubezpieczenia spoeczne , , Skadki na Fundusz Pracy 1 100,00 493, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , Zakup materiaów i wyposa!enia 1 800,00 513, Zakup usug zdrowotnych 300,00 300, Zakup usug pozostaych , , Podró!e su!bowe krajowe 6 400, , Odpisy na zakadowy fundusz 2 200, ,89 wiadcze& socjalnych 4500 Pozostae podatki na rzecz bud!etów , ,00 jednostek samorz&du terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usug (VAT) 1 500,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie , ,03 w energi% elektryczn&, gaz i wod% Dostarczanie wody , , Dotacja przedmiotowa z bud!etu dla , ,56 samorz#dowego zakadu bud!etowego 4567 Odsetki od dotacji oraz patno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale!nie lub w nadmiernej wysoko ci 4580 Pozostae odsetki , , Koszty post%powania s&dowego i prokuratorskiego 9 257, ,84 14

16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 6667 Zwroty dotacji oraz p!atno"ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysoko"ci, dotycz ce wydatków maj tkowych , , , , Transport i! czno"$ , , Drogi publiczne wojewódzkie , , Róne op!aty i sk!adki 5 910, , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi%dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie w!asnych zada& inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe , , Róne op!aty i sk!adki , , Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi%dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie w!asnych zada& inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , Sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materia!ów i wyposaenia ,26 90, Zakup us!ug remontowych , , Zakup us!ug pozosta!ych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych , , Drogi wewn%trzne , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materia!ów i wyposaenia Zakup us!ug remontowych , , Zakup us!ug pozosta!ych , ,30 15

17 60095 Pozostaa dziaalno , , Wydatki osobowe niezaliczone do 800,00 204,86 wynagrodze! 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,90 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100, , Skadki na ubezpieczenia spoeczne , , Skadki na Fundusz Pracy 1 100,00 345, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiaów i wyposa enia Zakup energii 1 500,00 683, Zakup usug remontowych 4 800, , Zakup usug zdrowotnych 200,00 200, Zakup usug pozostaych 4 950,00 40, Ró ne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz 1 300,00 959,93 wiadcze! socjalnych 4700 Szkolenie pracowników nie 5 b%d&cych czonkami korpusu su"by cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud"etowych Turystyka , , Zadania w zakresie , ,01 upowszechniania turystyki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud"etowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami , ,94 i nieruchomo ciami 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 000,00 48,00 wynagrodze! 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 6 000, , Skadki na Fundusz Pracy 800,00 297, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiaów i wyposa"enia , , Zakup energii , , Zakup usug remontowych , , Zakup usug pozostaych , , Opaty z tytuu zakupu usug 20 telekomunikacyjnych 4430 Ró"ne opaty i skadki 7 500, , Podatek od nieruchomo ci ,00 234,00 16

18 4500 Pozostae podatki na rzecz bud!etów 100,00 54,00 jednostek samorz"du terytorialnego 4510 Opaty na rzecz bud!etu pa#stwa 1 500,00 930, Opaty na rzecz bud!etów jednostek , ,58 samorz"du terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usug (VAT) 3 500, , Koszty post$powania s"dowego i 3 500,00 986,85 prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,18 bud!etowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud!etowych , , Dziaalno & usugowa , , Plany zagospodarowania , ,00 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usug pozostaych Cmentarze , , Skadki na ubezpieczenia spoeczne 600,00 181, Wynagrodzenia bezosobowe 4 800, , Zakup materiaów i wyposa!enia 1 000,00 189, Zakup energii 5 000, , Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty na rzecz bud!etów jednostek 2 100, ,48 samorz"du terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud!etowych Informatyka , , Pozostaa dziaalno & , , Wydatki inwestycyjne jednostek bud!etowych , , Administracja publiczna , , Urz$dy wojewódzkie , , Wydatki osobowe niezaliczone do 500,00 239,20 wynagrodze# 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,70 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Skadki na ubezpieczenia spoeczne , , Skadki na Fundusz Pracy 3 600, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 400, , Zakup materiaów i wyposa!enia 3 000, ,37 17

19 4280 Zakup usug zdrowotnych 200,00 200, Zakup usug pozostaych 2 100, , Podró!e su!bowe krajowe 500,00 240, Odpisy na zakadowy fundusz 2 200, ,90 "wiadcze# socjalnych 4610 Koszty post$powania s%dowego 20 i prokuratorskiego 4700 Szkolenie pracowników nieb$d%cych czonkami korpusu su!by cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Ró!ne wydatki na rzecz osób , ,00 fizycznych 4210 Zakup materiaów i wyposa!enia 3 500, , Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 500,00 221, Urz$dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki osobowe niezaliczone do , ,74 wynagrodze# 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,04 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Wynagrodzenia agencyjno , ,00 prowizyjne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne , , Skadki na Fundusz Pracy , , Wpaty na Pa#stwowy Fundusz , ,00 Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiaów i wyposa!enia , , Zakup "rodków!ywno"ci 1 000,00 49, Zakup energii , , Zakup usug remontowych , , Zakup usug zdrowotnych 6 000, , Zakup usug pozostaych , , Opaty z tytuu zakupu usug , ,39 telekomunikacyjnych 4410 Podró!e su!bowe krajowe , , Ró!ne opaty i skadki , , Odpisy na zakadowy fundusz , ,28 "wiadcze# socjalnych 4510 Opaty na rzecz bud!etu pa#stwa Podatek od towarów i usug (VAT) 1 093, ,69 18

20 4610 Koszty postpowania s dowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenie pracowników niebd cych cz!onkami korpusu s!u"by cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud"etowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud"etowych , , , , , , , , Kwalifikacja wojskowa Zakup us!ug pozosta!ych Promocja jednostek samorz du terytorialnego , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , Zakup materia!ów i wyposa"enia ,00 581, Zakup us!ug pozosta!ych , , Ró"ne op!aty i sk!adki 4530 Podatek od towarów i us!ug (VAT) 7,00 6, Pozosta!a dzia!alno#$ , , Ró"ne wydatki na rzecz osób , ,00 fizycznych 4430 Ró"ne op!aty i sk!adki , , Urzdy naczelnych organów w!adzy pa%stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Urzdy naczelnych organów w!adzy pa%stwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 986, ,00 986, Wynagrodzenia osobowe 1 973,00 986,52 pracowników 4210 Zakup materia!ów i wyposa"enia ,00 0, Bezpiecze%stwo publiczne i ochrona , ,35 przeciwpo"arowa Ochotnicze stra"e po"arne , , Ró"ne wydatki na rzecz osób , ,00 fizycznych 4110 Sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne 1 100,00 64, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materia!ów i wyposa"enia , , Zakup energii , ,97 19

21 4270 Zakup usug remontowych , , Zakup usug zdrowotnych 3 000,00 400, Zakup usug pozostaych 7 000, , Ró!ne opaty i skadki ,00 175, Wydatki inwestycyjne jednostek bud!etowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud!etowych , , Zarz"dzanie kryzysowe Zakup materiaów i wyposa!enia Obsuga dugu publicznego , , Obsuga papierów warto#ciowych, kredytów i po!yczek jednostek samorz"du terytorialnego , , Odsetki od samorz"dowych papierów warto#ciowych lub zaci"gni$tych przez jednostk$ samorz"du terytorialnego kredytów i po!yczek , , Ró!ne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 801 O#wiata i wychowanie , , Szkoy podstawowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do , ,61 wynagrodze& 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,61 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Skadki na ubezpieczenia spoeczne , , Skadki na Fundusz Pracy , , Wpaty na Pa&stwowy Fundusz , ,00 Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiaów i wyposa!enia , , Zakup #rodków dydaktycznych i , ,31 ksi"!ek 4260 Zakup energii , , Zakup usug remontowych , ,32 20

22 4280 Zakup usug zdrowotnych 6 100,00 938, Zakup usug pozostaych , , Opaty z tytuu zakupu usug , ,99 telekomunikacyjnych 4410 Podró!e su!bowe krajowe 6 200, , Ró!ne opaty i skadki 6 500, , Odpisy na zakadowy fundusz , ,00 "wiadcze# socjalnych 4700 Szkolenie pracowników 4 300,00 284,92 nieb$d%cych czonkami korpusu su!by cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud!etowych , , Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych , , Dotacje celowe przekazane gminie , ,96 na zadania bie!%ce realizowane na podstawie porozumie# (umów) mi$dzy jednostkami samorz%du terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,61 wynagrodze# 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,46 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Skadki na ubezpieczenia spoeczne , , Skadki na Fundusz Pracy , , Zakup materiaów i wyposa!enia 3 500,00 726, Zakup "rodków dydaktycznych i 4 500,00 775,05 ksi%!ek 4330 Zakup usug przez jednostki 8 000, ,19 samorz%du terytorialnego od innych jednostek samorz%du terytorialnego 4440 Odpisy na zakadowy fundusz "wiadcze# socjalnych , , Przedszkola , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie!%ce realizowane na podstawie porozumie# (umów) mi$dzy jednostkami samorz%du terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z bud!etu dla niepublicznej jednostki systemu o"wiaty , , , ,79 21

23 4330 Zakup usug przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie"!ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi$dzy jednostkami samorz!du terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z bud"etu dla niepublicznej jednostki systemu o%wiaty , , , , , , , , Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do , ,87 wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,35 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Skadki na ubezpieczenia spoeczne , , Skadki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiaów i wyposa"enia , , Zakup %rodków dydaktycznych i 9 50 ksi!"ek 4260 Zakup energii , , Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych 2 000,00 400, Zakup usug pozostaych , , Opaty z tytuu zakupu usug 1 200,00 475,07 telekomunikacyjnych 4410 Podró"e su"bowe krajowe 1 000,00 493, Ró"ne opaty i skadki 2 500,00 17, Odpisy na zakadowy fundusz , ,00 %wiadcze socjalnych 4700 Szkolenie pracowników nie b$d!cych czonkami korpusu su"by cywilnej Dowo"enie uczniów do szkó , ,95 22

24 2360 Dotacje celowe z budetu jednostki , ,50 samorz!du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada& zleconych do realizacji organizacjom prowadz!cym dzia#alno$% poytku publicznego 4110 Sk#adki na ubezpieczenia spo#eczne 3 000, , Sk#adki na Fundusz Pracy 500,00 128, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup us#ug pozosta#ych , , Dokszta#canie i doskonalenie nauczycieli , , Zakup us#ug pozosta#ych , , Podróe s#ubowe krajowe 5 700, , Szkolenie pracowników nie b&d!cych cz#onkami korpusu s#uby cywilnej , , Sto#ówki szkolne i przedszkolne , , Wynagrodzenia osobowe , ,18 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Sk#adki na ubezpieczenia spo#eczne , , Sk#adki na Fundusz Pracy 4 100, , Odpisy na zak#adowy fundusz $wiadcze" socjalnych 5 800, , Realizacja zada" wymagaj!cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m#odziey w szko#ach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszta#c!cych, liceach profilowanych i szko#ach zawodowych oraz szko#ach artystycznych , , Wydatki osobowe niezaliczone do , ,40 wynagrodze" 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,21 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Sk#adki na ubezpieczenia spo#eczne , , Sk#adki na Fundusz Pracy 6 699, , Zakup materia#ów i wyposaenia 2 000,00 491,86 23

25 4240 Zakup rodków dydaktycznych i 2 000,00 49,62 ksi!"ek 4260 Zakup energii , , Zakup us#ug pozosta#ych 2 000,00 353, Op#aty z tytu#u zakupu us#ug 1 000,00 19,39 telekomunikacyjnych 4410 Podró"e s#u"bowe krajowe 400,00 13, Ró"ne op#aty i sk#adki 1 000,00 18, Szkolenie pracowników nie b$d!cych cz#onkami korpusu s#u"by cywilnej 600,00 125, Pozosta#a dzia#alno% , , Zakup materia#ów i wyposa"enia Zakup us#ug pozosta#ych 1 500, , Odpisy na zak#adowy fundusz , ,00 wiadcze& socjalnych 4480 Podatek od nieruchomoci 2 870, , Op#aty na rzecz bud"etów jednostek samorz!du terytorialnego 1 190, , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe 1 000,00 620, Zakup materia#ów i wyposa"enia Zakup us#ug pozosta#ych 9 000,00 600, Przeciwdzia#anie alkoholizmowi , , Sk#adki na ubezpieczenia spo#eczne 1 000,00 356, Wynagrodzenia bezosobowe , , Nagrody konkursowe , , Zakup materia#ów i wyposa"enia , , Zakup us#ug pozosta#ych , , Zakup us#ug obejmuj!cych 3 000, ,88 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podró"e s#u"bowe krajowe Koszty post$powania s!dowego i 2 000, ,16 prokuratorskiego 4700 Szkolenie pracowników nie b$d!cych cz#onkami korpusu s#u"by cywilnej Pomoc spo#eczna , , Placówki opieku&czo-wychowawcze 10 24

26 4330 Zakup usug przez jednostki samorz!du terytorialnego od innych jednostek samorz!du terytorialnego Domy pomocy spoecznej , , Zakup usug przez jednostki samorz!du terytorialnego od innych jednostek samorz!du terytorialnego , , Rodziny zast%pcze 6 000, , Zakup usug przez jednostki samorz!du terytorialnego od innych jednostek samorz!du terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie 6 000, , ,00 500, Zakup materiaów i wyposa#enia Zakup usug pozostaych 500,00 500, Wspieranie rodziny , , Skadki na ubezpieczenia spoeczne 165,00 0, Skadki na Fundusz Pracy 35,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , $wiadczenie wychowawcze , , Wydatki osobowe niezaliczone do 500,00 394,86 wynagrodze 3110 $wiadczenia spoeczne , , Wynagrodzenia osobowe , ,53 pracowników 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne , , Skadki na Fundusz Pracy 1 470,00 220, Zakup materiaów i wyposa#enia , , Zakup usug zdrowotnych 200,00 100, Zakup usug pozostaych , , Podró#e su#bowe krajowe Ró#ne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz 1 824, ,56 &wiadcze% socjalnych 4700 Szkolenie pracowników nie b"d!cych czonkami korpusu su#by cywilnej 1 000,00 732,48 25

27 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego , , Zwrot dotacji oraz patno ci, w tym , ,05 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 500,00 358,80 wynagrodze# 3110 $wiadczenia spoeczne , , Wynagrodzenia osobowe , ,75 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 115, , Skadki na ubezpieczenia spoeczne , , Skadki na Fundusz Pracy 2 200,00 801, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaów i wyposa enia 4 811, , Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych 100,00 100, Zakup usug pozostaych , , Podró e su bowe krajowe Ró ne opaty i skadki 200,00 5, Odpisy na zakadowy fundusz 3 282, ,33 wiadcze# socjalnych 4560 Odsetki od dotacji oraz patno ci: , ,24 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 4610 Koszty post%powania s&dowego i 206,00 0,00 prokuratorskiego 4700 Szkolenie pracowników nie b%d&cych czonkami korpusu su"by cywilnej 950,00 709, Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobieraj&ce niektóre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz&ce w zaj%ciach w centrum integracji spoecznej , ,79 26

28 4130 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne , , Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , , !wiadczenia spoeczne , , Dodatki mieszkaniowe 2 109,97 316, !wiadczenia spoeczne 2 107,81 316, Zakup materiaów i wyposa"enia 2,16 0, Zasiki stae , , !wiadczenia spoeczne , , Odsetki od dotacji oraz patno#ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko#ci 75,00 74, O#rodki pomocy spoecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do 2 100, ,33 wynagrodze$ 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,94 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Skadki na ubezpieczenia spoeczne , , Skadki na Fundusz Pracy 9 700, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 450, , Zakup materiaów i wyposa enia 5 300, , Zakup usug zdrowotnych 1 100,00 900, Zakup usug pozostaych , , Opaty z tytuu zakupu usug 3 500, ,04 telekomunikacyjnych 4410 Podró e su bowe krajowe 8 200, , Ró ne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz , ,88 wiadcze$ socjalnych 4480 Podatek od nieruchomo ci 300,00 288, Koszty post%powania s&dowego 10 i prokuratorskiego 4700 Szkolenie pracowników nie b%d&cych czonkami korpusu su by cywilnej 2 000, ,36 27

29 85228 Usugi opieku cze i specjalistyczne usugi opieku cze , , Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , Pozostaa dziaalno!" , , #wiadczenia spoeczne , , Wynagrodzenia osobowe 540,00 247,90 pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaów i wyposa$enia 3 200, , Zakup usug remontowych 2 000, , Zakup usug pozostaych , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Wczesne wspomaganie rozwoju 4 909, ,54 dziecka 2540 Dotacja podmiotowa z bud$etu dla niepublicznej jednostki systemu o!wiaty 4 909, , Pomoc materialna dla uczniów , , Stypendia dla uczniów , , Gospodarka komunalna i ochrona , ,84!rodowiska Gospodarka!ciekowa i ochrona wód , , Dotacja przedmiotowa z bud$etu dla samorz%dowego zakadu bud$etowego 4390 Zakup usug obejmuj%cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4520 Opaty na rzecz bud$etów jednostek samorz%du terytorialnego 4567 Odsetki od dotacji oraz patno!ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale$nie lub w nadmiernej wysoko!ci 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud$etowych , , , , ,98 0, , ,94 28

30 6667 Zwroty dotacji oraz patno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale!nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz"ce wydatków maj"tkowych , , Gospodarka odpadami , , Wydatki osobowe niezaliczone do 200,00 119,60 wynagrodze# 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,91 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 720, , Wynagrodzenia agencyjno , ,00 prowizyjne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 7 280, , Skadki na Fundusz Pracy 1 000,00 434, Zakup materiaów i wyposa!enia 1 750, , Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych , , Podró!e su!bowe krajowe Ró!ne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz 1 100,00 820,45 wiadcze# socjalnych 4610 Koszty post$powania s"dowego 50 i prokuratorskiego 4700 Szkolenie pracowników nie b$d"cych czonkami korpusu su!by cywilnej 500,00 371, Oczyszczanie miast i wsi , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaów i wyposa!enia 3 000,00 562, Zakup usug pozostaych , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Zakup materiaów i wyposa!enia , , Zakup usug pozostaych , , Ochrona gleby i wód podziemnych Zakup usug pozostaych Schroniska dla zwierz"t , ,50 29

31 4210 Zakup materiaów i wyposa enia 9 000, , Zakup usug pozostaych 1 000,00 790, O wietlenie ulic, placów i dróg , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaów i wyposa enia Zakup energii , , Zakup usug remontowych , , Zakup usug pozostaych , , Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych , , Zakady gospodarki komunalnej , , Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorz"dowych zakadów bud etowych Wpywy i wydatki zwi"zane z gromadzeniem!rodków z opat produktowych , , Zakup materiaów i wyposa enia Pozostaa dziaalno!# Zakup materiaów i wyposa enia Zakup usug pozostaych Kultura i ochrona dziedzictwa , ,68 narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Zakup usug pozostaych Domy i o!rodki kultury,!wietlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz"dowej instytucji kultury , , , , Biblioteki , , Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz"dowej instytucji kultury , ,00 30

32 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z bud!etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , Pozosta"a dzia"alno $ Wydatki inwestycyjne jednostek bud!etowych Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Sk"adki na ubezpieczenia spo"eczne 4 000,00 498, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materia"ów i wyposa!enia 8 500, , Zakup energii , , Zakup us"ug remontowych 2 500,00 531, Zakup us"ug pozosta"ych , , Op"aty na rzecz bud!etów jednostek , ,63 samorz%du terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud!etowych , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Dotacja celowa z bud!etu na , ,00 finansowanie lub dofinansowanie zada& zleconych do realizacji pozosta"ym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , Nagrody konkursowe 6 000, , Zakup materia"ów i wyposa!enia , , Zakup us"ug pozosta"ych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek bud!etowych , ,20 Wydatki bud!etowe ogó"em: , ,63 31

33 3. PRZYCHODY BUDETU Paragraf Nazwa paragrafu 950 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 952 Przychody z zaci!gni"tych po#yczek i kredytów na rynku krajowym Plan po zmianach z! Wykonanie z! , , Ogóem przychody: , ,41 4. ROZCHODY BUDETU Paragraf Nazwa paragrafu 992 Sp$aty otrzymanych krajowych po#yczek i kredytów Plan po zmianach z! Wykonanie z! , ,00 Ogó$em rozchody: , ,00 CZ"#$ II OPIS REALIZACJI WANIEJSZYCH %RÓDE DOCHODÓW i WANIEJSZYCH RODZAJÓW WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDETU I. DOCHODY Dochody na plan wynosz!cy ,60 z$ zosta$y wykonane w wysokoci ,86 z$, co stanowi 56,67%, przy czym dochody bie#!ce wykonano w wysokoci ,29 z$ tj. 55,25% planu, za dochody maj!tkowe w wysokoci ,57 z$ (83,60% planu). Wykonanie planu wed$ug wa#niejszych %róde$ dochodów kszta$towa$o si" nast"puj!co: %ród!a dochodów 1. Wp!ywy z podatków: Plan po zmianach Wykonanie % wykonania - podatek od nieruchomoci , ,00 54,15% - podatek rolny , ,83 76,13% - podatek leny , ,23 63,43% - podatek od rodków transportowych , ,80 54,63% - Wp$ywy z podatku od dzia$alnoci 1 500,00 901,00 60,07% gospodarczej osób fizycznych, op$acanego w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn 2 000, , ,65% - podatek od czynnoci cywilnoprawnych , ,00 106,50% 32

34 2. Wpywy z opat: - opata skarbowa , ,21 69,06% - opata eksploatacyjna , ,40 39,89% - opata za zezwolenia na sprzeda! napojów , ,04 75,40% alkoholowych - opata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,10 52,04% 3. Dochody z maj!tku gminy: - opaty za zarz"d i u!ytkowanie wieczyste , ,59 99,63% nieruchomo#ci - wpywy z najmu lokali mieszkalnych , ,10 59,28% i u!ytkowych - wpywy z dzier!awy dziaek gminnych , ,09 7,73% - sprzeda! dziaek gminnych , ,45 84,37% - wpywy ze sprzeda!y drewna , ,18 46,99% 4. Odsetki: - odsetki od nieterminowych wpat podatków i opat - odsetki od #rodków na rachunkach bankowych gminy oraz nieterminowych zapat nale!no#ci cywilnoprawnych 5. Udziay gmin w podatkach stanowi!cych dochód bud"etu pa#stwa: 5 900, ,00 136,86% , ,76 101,89% - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 46,12% - podatek dochodowy od osób prawnych , ,97 47,43% 6. Dotacje celowe: - z bud!etu pa$stwa na zadania zlecone , ,55 44,68% i powierzone gminie - z bud!etu pa$stwa na realizacj% wasnych , ,00 58,46% zada$ bie!"cych gmin (bez dotacji na programy finansowane z udziaem #rodków europejskich) - z bud!etów innych JST , ,20 73,42% 7. Subwencja ogólna: - cz%#& o#wiatowa , ,00 61,59% - cz%#& wyrównawcza , ,00 50,00% - cz%#& równowa!"ca , ,00 50,00% 33

35 8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich: - na realizacj projektu Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkó! w Szówsku oraz przebudowa i nadbudowa budynku Szko!y Podstawowej w Zespole Szkó! w Wizownicy #, dofinansowanie ze rodków EFRR , ,94 100,00% 9. Zwrot podatku VAT z roku 2010 wraz z odsetkami - podatek VAT , ,00 131,78% - odsetki za nieterminowy zwrot przez US , ,00 100,00% podatku VAT Poniej 40% planu wykonano dochody z tytu u: - op aty eksploatacyjnej - dzierawy dzia ek gminnych. Wp ywy z op aty eksploatacyjnej zaplanowano w oparciu o wykonanie roku poprzedniego - wysoko!" op aty eksploatacyjnej samodzielnie ustala i wp aca na rachunek Gminy przedsi#biorca. Niskie wykonanie dochodów z dzierawy dzia ek gminnych wynika z umownego terminu p atno!ci czynszu, który w wi#kszo!ci przypada na 15 wrze!nia, st$d najwi#ksze wp ywy b#d$ w III kwartale roku. II. WYDATKI Wydatki na plan wynosz$cy ,60 z wykonano w wysoko!ci ,63 z tj. 45,17%, w tym wydatki bie$ce w wysoko!ci ,66 z, co stanowi 47,85%, wydatki maj$tkowe w kwocie ,97 z tj. 31,40%. Waniejsze rodzaje wykonanych wydatków bie$cych: 1. wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane ,64 z, co stanowi 52,44% planu (w tym sk adki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe op acane za osoby pobieraj$ce!wiadczenia piel#gnacyjne w kwocie ,77 z ); 2. wydatki zwi$zane z realizacj$ statutowych zada& jednostek budetowych ,72 z, tj. 48,60% planu; 3.!wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,11 z, co stanowi 43,09% planu; 4. dotacje podmiotowe z budetu ,81 z, co stanowi 55,13% planowanych wydatków, w tym dla: a) samorz$dowej instytucji kultury ,68 z ; b) bibliotek ,00 z ; c) niepublicznego Przedszkola pod wezw. 'w. Józefa w Szówsku ,79 z ; 34