Wydatki budetowe na 2016 rok

Transkrypt

1 Wydatki budetowe na 2016 rok Załcznik Nr 2a do uchwały Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmy z dnia 30 grudnia 2015 r. Dział Rozdział ródło dochodów Ogółem Wydatki na 2016 rok w tym: biece majtkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 0, Melioracje wodne , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokoci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 TRANSPORT I ŁCZNO , , , Drogi publiczne powiatowe 6 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0, Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , ,00 0, Rózne opłaty i składki 6 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Gospodarka gruntami i nieruchomociami , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia 300,00 300,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe , ,00 0, Róne opłaty i składki , ,00 0, Podatek od nieruchomoci , ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego , ,00 0, Pozostała działalno , , , Zakup materiałów i wyposaenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 0, , DZIAŁALNO USŁUGOWA , ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 500, ,00 0, Zadania z zakresu geodezyji i kartografii , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Cmentarze , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Id: B6163CA2-0FB BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 16

2 71095 Pozostała działalno , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 0, Róne opłaty i składki , ,00 0, Opłaty na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego 200,00 200,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Urz dy wojewódzkie , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe nie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 500, ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Róne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia 1 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 0,00 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe nie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 Wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 400, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0, Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 0, Podróe słubowe krajowe , ,00 0, Róne opłaty i składki , ,00 0, , ,00 0, Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 8 000, ,00 0, , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych ,00 0, , Pozostała działalno , ,00 0, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe nie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 000, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 0, Nagrody konkursowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług obejmujcych tłumaczenia 300,00 300,00 0, Róne opłaty i składki 2 000, ,00 0,00 Id: B6163CA2-0FB BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 17

3 15 000, ,00 0, URZDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 2 894, ,00 0, Urz dy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2 894, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia 1 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 394, ,00 0, BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA , ,00 0, Pozostałe jednostki ochrony przeciwpoarowej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 6 000, ,00 0, , ,00 0, Stra gminna (miejska) , ,00 0, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe nie roczne 8 800, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 500, ,00 0,00 Wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych 3 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia 9 000, ,00 0, Zakup energii 3 500, ,00 0, Zakup usług remontowych 600,00 600,00 0, Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 0, , ,00 0, Podróe słubowe krajowe 600,00 600,00 0, Róne opłaty i składki 1 200, ,00 0, , ,00 0,00 800,00 800,00 0, Pozostała działalno , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia 4 000, ,00 0, Zakup energii 4 000, ,00 0, Zakup usług remontowych 600,00 600,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,00 0, Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki od samorzdowych papierów wartociowych lub zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytów i poyczek , ,00 0, , ,00 0, RÓNE ROZLICZENIA , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, Rezerwy , ,00 0, OWIATA I WYCHOWANIE , ,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0, , ,00 0,00 Id: B6163CA2-0FB BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 18

4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe nie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia , ,00 0, Zakup rodków dydaktycznych i ksiek , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0, Podróe słubowe krajowe 900,00 900,00 0, Róne opłaty i składki , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe nie roczne 3 600, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 900,00 900,00 0, , ,00 0, Przedszkola , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty , ,00 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizków gmin lub zwizków powiatów na dofinansowanie zada biecych , ,00 0, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe nie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia 5 000, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 9 000, ,00 0, , ,00 0, Gimnazja , ,00 0, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe nie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia , ,00 0, Zakup rodków dydaktycznych i ksiek , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0, Podróe słubowe krajowe 500,00 500,00 0, Róne opłaty i składki 4 000, ,00 0, , ,00 0,00 Id: B6163CA2-0FB BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 19

5 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe nie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 000, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 8 000, ,00 0, Zakup energii 7 000, ,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 0, Zakup usług pozostałych 9 000, ,00 0, , ,00 0, Podróe słubowe krajowe 500,00 500,00 0, Róne opłaty i składki 2 000, ,00 0, , ,00 0, Podatek od nieruchomoci 700,00 700,00 0, , ,00 0, Szkoły artystyczne , ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 2320 zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe nie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia 4260 Zakup energii 3 200, ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0, , ,00 0, Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , ,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 700, ,00 0,00 Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziey w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , ,00 0,00 ogólnokształccych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 743, ,00 0, Pozostała działalno , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia 3 200, ,00 0,00 Id: B6163CA2-0FB BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 20

6 4240 Zakup rodków dydaktycznych i ksiek 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, OCHRONA ZDROWIA , , , Szpitale ogólne ,00 0, , Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków pastwowych i innych instytucji finansowych ,00 0, , Programy polityki zdrowotnej , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 780, ,00 0, Zakup usług pozostałych 9 000, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych 730,00 730,00 0, Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji , ,00 0,00 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 300, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Nagrody konkursowe 1 150, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia 8 500, ,00 0, Zakup energii 4 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0, POMOC SPOŁECZNA , ,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorzdu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego , ,00 0, Rodziny zast pcze , ,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizków gmin lub zwizków powiatów na dofinansowanie zada biecych , ,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe nie roczne 5 100, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 600, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia 500,00 500,00 0, , ,00 0, wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,00 0,00 ubezpieczenia społecznego 3110 wiadczenia społeczne , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe nie roczne 8 400, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 400, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia 600,00 600,00 0, Zakup energii 500,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych Id: B6163CA2-0FB BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 21

7 500,00 500,00 0, , ,00 0,00 350,00 350,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby , ,00 0,00 uczestniczce w zaj ciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, wiadczenia społeczne , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, wiadczenia społeczne , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia 360,00 360,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0, wiadczenia społeczne , ,00 0, Orodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe nie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 000, ,00 0,00 Wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 960,00 960,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0, Podróe słubowe krajowe 400,00 400,00 0, Róne opłaty i składki 3 000, ,00 0, , ,00 0, Podatek od nieruchomoci 1 500, ,00 0, , ,00 0, Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Pozostała działalno , ,00 0, wiadczenia społeczne , ,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 0, wietlice szkolne , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe nie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 200, ,00 0, , ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , , ,00 Id: B6163CA2-0FB BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 22

8 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód , ,00 0, Dotacja przedmiotowa z budetu dla samorzdowego zakładu budetowego , ,00 0, Zakup energii 3 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Gospodarka odpadami , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe nie roczne 6 800, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 000, ,00 0,00 Wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepłnosprawnych 3 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia 7 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Podróe słuzbowe krajowe 200,00 200,00 0, Rózne opłaty i składki 2 200, ,00 0, Koszty postepowania sdowego i prokuratorskiego 2 000, ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Owietlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Wydatki inwestycjne jednostek budetowych ,00 0, , Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za , ,00 0,00 korzystanie ze rodowiska 4190 Nagrody konkursowe 2 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia 8 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 9 000, ,00 0, Pozostała działalno , , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 0, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budetu dla , ,00 0,00 samorzdowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0, Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0, Pozostała działalno 8 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 0,00 Id: B6163CA2-0FB BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 23

9 926 KULTURA FIZYCZNA , , , Pozostała działalno , , ,00 Wydatki osobowe niezaliczane do , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe nie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 Wpłaty na Pastwowy Fundusz Rehabiliotacji Osób Niepłnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0, Podróe słubowe krajowe 9 000, ,00 0, Róne opłaty i składki 9 000, ,00 0, , ,00 0, Podatek od nieruchomoci , ,00 0, Opłaty na rzecz budetów jednostek samorzdu terytorialnego 1 600, ,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) 4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednsotek budetowych ,00 0, ,00 Razem , , ,00 Id: B6163CA2-0FB BF-8616B99EDDF2. Podpisany Strona 24