UCHWAŁA NR XVI/89/2012 RADY GMINY PRZEMYŚL. z dnia 31 stycznia 2012 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PRZEMYŚL NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XVI/89/2012 RADY GMINY PRZEMYŚL z dnia 31 stycznia 2012 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PRZEMYŚL NA 2012 ROK Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Gminy Przemyśl uchwala co następuje: 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 28.118.436 zł - dochody bieżące w kwocie 23.955.051 zł - dochody majątkowe w kwocie 4.163.385 zł 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 25.205.021 zł - wydatki bieżące w kwocie 23.937.826 zł - wydatki majątkowe w kwocie 1.267.195 zł 3. Określa się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 2.913.415 zł - z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów 4. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie 659.274 zł w tym: - 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 659.274 zł 5. Określa się rozchody budżetu gminy w kwocie 3.572.689 zł w tym: - 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na w kwocie 1.672.689 zł finansowanie realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.900.000 zł Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 659.274 zł w tym: 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659.274 zł Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2011 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.: 1. 2. 3. Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 1

1. W myśl art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18 oraz dochody z opłat określonych w art. 11 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele. 2. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. 3. W myśl art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) do własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiących dochody budżetu Gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 63.946 zł 1. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 63.946 zł 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 27.000 zł 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 55.345 zł - na realizację własnych w zakresie zarządzania kryzysowego Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy. 4. 5. 6. 1. Związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami: DOCHODY: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 750 Administracja publiczna 64.984 75011 Urzędy wojewódzkie 64.584 DOCHODY BIEŻĄCE 64.584 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 64.584 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa 400 DCOHODY BIEŻĄCE 400 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 400 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 2

na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.497 kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE 1.497 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.497 na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 3.839.400 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 3.797.700 alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE 3.797.700 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.797.700 na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 21.200 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej DOCHODY BIEŻĄCE 21.200 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 21.200 na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 20.500 opiekuńcze DOCHODY BIEŻĄCE 20.500 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 20.500 na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem dochody: 3.905.881 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 3

WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 750 Administracja publiczna 64.984 75011 Urzędy wojewódzkie 64.584 WYDATKI BIEŻĄCE, 64.584 1) wydatki jednostek budżetowych 64.584 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.584 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54.840 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.391 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.353 75045 Kwalifikacja wojskowa 400 WYDATKI BIEŻĄCE, 400 1) wydatki jednostek budżetowych 400 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 400 4300 Zakup usług pozostałych 400 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497 państwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIEŻĄCE, 1.497 z tego 1) wydatki jednostek budżetowych 1.497 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.497 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.273 852 Pomoc społeczna 3.839.400 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 3.797.700 alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE, 3.797.700 1) wydatki jednostek budżetowych 204.131 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 182.744 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73.500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.924 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 4

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103.600 w tym: od wynagrodzeń 12.400 4120 Składki na Fundusz Pracy 720 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 21.387 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.237 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.150 socjalnych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.593.569 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000 3110 Świadczenia społeczne 3.592.569 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 21.200 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej WYDATKI BIEŻĄCE, 21.200 1) wydatki jednostek budżetowych 21.200 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 21.200 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 21.200 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 20.500 opiekuńcze WYDATKI BIEŻĄCE, 20.500 1) dotacje na zadania bieżące 20.500 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 20.500 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ogółem wydatki: 3.905.881 2. Związane z realizacją w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. DOCHODY: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 801 Oświata i wychowanie 97.486 80104 Przedszkola 97.486 DOCHODY BIEŻĄCE, 97.486 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 97.486 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 5

WYDATKI: bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z Miasta Przemyśla i Gminy Fredropol na utrzymanie dzieci w Przedszkolu w Pikulicach Ogółem dochody: 97.486 Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 801 Oświata i wychowanie 194.972 80104 Przedszkola 194.972 WYDATKI BIEŻĄCE, 194.972 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 194.972 jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznego Przedszkola NMP w Pikulicach Ogółem wydatki: 194.972 7. Wyodrębnia się dochody się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy: 1. Z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: DOCHODY: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 756 Dochody od osób prawnych, od osób 55.000 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 55.000 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE 55.000 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 55.000 sprzedaż alkoholu Ogółem dochody: 55.000 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 6

WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 851 Ochrona zdrowia 55.000 85153 Zwalczanie narkomanii 4.000 WYDATKI BIŻĄCE, 4.000 1) dotacje na zadania bieżące 4.000 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 4.000 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51.000 WYDATKI BIEŻĄCE, 51.000 1) wydatki jednostek budżetowych 32.700 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.500 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 18.200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000 4300 Zakup pozostałych usług 9.600 4410 Podróże służbowe krajowe 300 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 300 korpusu służby cywilnej 2) dotacje na zadania bieżące 17.000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 12.000 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 5.000 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.300 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.300 Ogółem wydatki: 55.000 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 7

2. Z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim: FUNDUSZ SOŁECKI 278.372 zł 1. Sołectwo Bełwin 7.574 zł 2. Sołectwo Grochowce 24.206 zł 3. Sołectwo Hermanowice 20.494 zł 4. Sołectwo Krówniki 18.241 zł 5. Sołectwo Kuńkowce 20.370 zł 6. Sołectwo Łętownia 18.068 zł 7. Sołectwo Łuczyce 14.182 zł 8. Sołectwo Malhowice 9.999 zł 9. Sołectwo Nehrybka 24.751 zł 10. Sołectwo Ostrów 24.751 zł 11. Sołectwo Pikulice 17.449 zł 12. Sołectwo Rożubowice 12.796 zł 13. Sołectwo Stanisławczyk 8.910 zł 14. Sołectwo Ujkowice 24.751 zł 15. Sołectwo Wapowce 16.286 zł 16. Sołectwo Witoszyńce 15.544 zł WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł Sołectwo Bełwin 7.574 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.574 7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.574 WYDATKI BIEŻĄCE, 4.574 1) wydatki jednostek budżetowych 4.574 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 4.574 4300 Zakup usług pozostałych 4.574 - przygotowanie terenu na boisko sportowe 926 Kultura fizyczna i sport 3.000 92601 Obiekty sportowe 3.000 WYDATKI BIEŻĄCE, 3.000 1) wydatki jednostek budżetowych 3.000 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 3.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 8

- wyposażenia boiska w sprzęt 2. Sołectwo Grochowce 24.206 600 Transport i łączność 24.206 60017 Drogi wewnętrzne 24.206 WYDATKI BIEŻĄCE, 24.206 1) wydatki jednostek budżetowych 24.206 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 24.206 4270 Zakup usług remontowych 24.206 - remont dróg gminnych w Grochowcach 3. Sołectwo Hermanowice 20.494 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.494 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.494 WYDATKI MAJĄTKOWE, 10.494 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.494 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.494 - Budowa obiektu Wiata - Grzybek w Hermanowicach 710 Działalność usługowa 10.000 71035 Cmentarze 10.000 WYDATKI MAJĄTKOWE 10.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 - Doprowadzenie energii elektrycznej do Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu Komunalnym w Hermanowicach 4. Sołectwo Krówniki 18.241 700 Gospodarka mieszkaniowa 18.241 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18.241 WYDATKI BIEŻĄCE, 18.241 1) wydatki jednostek budżetowych, 18.241 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 18.241 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000 - materiały do remontu świetlicy w Krównikach 4270 Zakup usług remontowych 2.241 5. Sołectwo Kuńkowce 20.370 600 Transport i łączność 1.000 60017 Drogi wewnętrzne 1.000 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 9

WYDATKI BIEŻĄCE 1.000 1) wydatki jednostek budżetowych 1.000 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 1.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 1.000 - zakup znaku Ostry Zakręt przy drodze 700 Gospodarka mieszkaniowa 14.370 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.370 WYDATKI BIEŻĄCE 4.370 1) wydatki jednostek budżetowych 4.370 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 4.370 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.370 - materiały do remontu (malowanie, lakierowanie, uzupełnienie ogrodzenia przy GCJ) i zakup tablicy informacyjnej WYDATKI MAJĄTKOWE 10.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 - budowa Kuźni w Wiosce Fantasy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000 90015 Oświetlenie uliczne 5.000 WYDATKI MAJĄTKOWE, 5.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000 - budowa oświetlenia przy drodze koło P. Pająka 6. Sołectwo Łętownia 18.068 600 Transport i Łączność 8.568 60017 Drogi wewnętrzne 8.568 WYDATKI BIEŻĄCE, 8.568 1) wydatki jednostek budżetowych 8.568 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 8.568 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 - materiały do remontu dróg 4270 Zakup usług remontowych 4.568 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.000 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 10

WYDATKI BIEŻĄCE, 5.000 1) wydatki jednostek budżetowych, 5.000 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 5.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 - materiały remontowe i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łętowni 801 Oświata i wychowanie 2.000 80101 Szkoły podstawowe 2.000 WYDATKI BIEŻĄCE, 2.000 1) wydatki jednostek budżetowych 2.000 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 2.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 - materiały do remontu SP w Łętowni 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona 2.500 Środowiska 90002 Gospodarka odpadami 1.000 WYDATKI BIEŻĄCE, 1.000 1) wydatki jednostek budżetowych 1.000 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 1.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 - zakup śmietnika 900015 Oświetlenie uliczne 1.500 WYDATKI BIEŻĄCE, 1.500 1) wydatki jednostek budżetowych 1.500 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 1.500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 - zakup lampy oświetleniowej przy drodze na cmentarz 7. Sołectwo Łuczyce 14.182 700 Gospodarka mieszkaniowa 8.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.000 WYDATKI MAJĄTKOWE 8.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 8.000 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 11

budżetowych - Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa 710 Działalność usługowa 4.000 71035 Cmentarze 4.000 WYDATKI MAJĄTKOWE, 4.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000 - wykonanie alejek z kostki brukowej na cmentarzu w Łuczycach 926 Kultura fizyczna i sport 2.182 92601 Obiekty sportowe 2.182 WYDATKI BIEŻĄCE, 2.182 1) wydatki jednostek budżetowych 2.182 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 2.182 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.182 - materiały remontowe (malowanie ogrodzenia i ławek na boisku oraz wiaty przy boisku) 8. Sołectwo Malhowice 9.999 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.999 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.999 WYDATKI BIEŻĄCE, 3.999 1) wydatki jednostek budżetowych, 3.999 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 3.999 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.999 - materiały do remontu w świetlicy w Malhowicach 710 Działalność usługowa 6.000 71035 Cmentarze 6.000 WYDATKI BIEŻĄCE, 6.000 1) wydatki jednostek budżetowych, 6.000 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 6.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000 - materiały do remontu na cmentarzu w Malhowicach 9. Sołectwo Nehrybka 24.751 600 Transport i Łączność 9.751 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 12

60017 Drogi wewnętrzne 9.751 WYDATKI BIEŻĄCE, 9.751 1) wydatki jednostek budżetowych 9.751 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 9.751 4270 Zakup usług remontowych 9.751 - remont drogi zjazdu i renowacja rowu 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.000 WYDATKI MAJĄTKOWE, 5.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000 - budowa obiektu Wiata - Grzybek w Nehrybce 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000 90015 Oświetlenie uliczne 10.000 WYDATKI MAJĄTKOWE, 10.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 - rozbudowa oświetlenia w Nehrybce 10. Sołectwo Ostrów 24.751 700 Gospodarka mieszkaniowa 16.751 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16.751 WYDATKI BIEŻĄCE, 16.751 1) wydatki jednostek budżetowych, 16.751 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 16.751 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000 -wyposażenie i materiały do remontu w Domu Ludowym w Ostrowie 4270 Zakup usług remontowych 3.751 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 8.000 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 8.000 WYDATKI MAJĄTKOWE, 8.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000 - Budowa garażu dla samochodu OSP Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 13

w Ostrowie 11. Sołectwo Pikulice 17.449 600 Transport i łączność 10.000 60017 Drogi wewnętrzne 10.000 WYDATKI BIEŻĄCE, 10.000 1) wydatki jednostek budżetowych, 10.000 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 10.000 4270 Zakup usług remontowych 10.000 - remont nawierzchni drogi w Pikulicach 710 Działalność usługowa 7.449 71035 Cmentarze 7.449 WYDATKI BIEŻĄCE, 7.449 1) wydatki jednostek budżetowych, 7.449 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 7.449 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.449 - materiały do remontu Domu Przedpogrzebowego w Pikulicach 12. Sołectwo Rożubowice 12.796 700 Gospodarka mieszkaniowa 12.796 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.796 WYDATKI BIEŻĄCE, 2.296 1) wydatki jednostek budżetowych, 2.296 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 2.296 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.296 - wyposażenie świetlicy wiejskiej WYDATKI MAJĄTKOWE, 10.500 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.500 - przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rożubowicach 13. Sołectwo Stanisławczyk 8.910 700 Gospodarka mieszkaniowa 8.910 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.910 WYDATKI MAJĄTKOWE, 8.910 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.910 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 14

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.910 - przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stanisławczyku 14. Sołectwo Ujkowice 24.751 700 Gospodarka mieszkaniowa 13.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13.000 WYDATKI BIEŻĄCE, 13.000 1) wydatki jednostek budżetowych, 13.000 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 13.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000 - wyposażenie świetlicy w meble i sprzęt 10.500 - zakup kosiarki żyłkowej i tablic 2.500 informacyjnych 801 Oświata i wychowanie 7.751 80101 Szkoły podstawowe 7.751 WYDATKI BIEŻĄCE, 3.000 1) wydatki jednostek budżetowych, 3.000 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 3.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 - zakup szafek szkolnych WYDATKI MAJĄTKOWE, 4.751 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.751 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4.751 budżetowych - zakup sprzętu nagłaśniającego do ZS w Ujkowicach 926 Kultura fizyczna i sport 4.000 92601 Obiekty sportowe 4.000 WYDATKI BIEŻĄCE, 4.000 1) wydatki jednostek budżetowych, 4.000 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 4.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 - zakup materiałów na ławki wokół boiska sportowego 15. Sołectwo Wapowce 16.286 700 Gospodarka mieszkaniowa 16.286 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 15

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16.286 WYDATKI BIEŻĄCE, 4.286 1) wydatki jednostek budżetowych, 4.286 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 4.286 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.286 - materiały do remontu w świetlicy WYDATKI MAJĄTKOWE, 12.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000 - przebudowa ogrodzenia i zagospodarowanie placu wokół świetlicy 16. Sołectwo Witoszyńce 15.544 010 Rolnictwo i Łowiectwo 5.544 01008 Melioracje wodne 5.544 WYDATKI BIEŻĄCE, 5.544 1) wydatki jednostek budżetowych, 5.544 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 5.544 4270 Zakup usług remontowych 5.544 - renowacja rowu melioracyjnego 600 Transport i łączność 10.000 60016 Drogi publiczne gminne 10.000 WYDATKI BIEŻĄCE, 10.000 1) wydatki jednostek budżetowych, 10.000 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 10.000 4270 Zakup usług remontowych 10.000 - oczyszczenie rowów przydrożnych Ogółem wydatki: 278.372 3. Związane z realizacją z zakresu ochrony środowiska DOCHODY: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.600 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 5.600 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 16

WYDATKI: DOCHODY BIEŻĄCE 5.600 0690 Wpływy z różnych opłat 5.600 - wpływy z tyt. opłat i kar środowiskowych Ogółem dochody: 5.600 Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.600 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 5.600 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska WYDATKI BIEŻĄCE, 5.600 1) wydatki jednostek budżetowych 5.600 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 5.600 4300 Zakup usług pozostałych 5.600 - na sprzątanie i usuwanie dzikich wysypisk i składowisk śmieci, badanie użyteczności gleb Ogółem wydatki: 5.600 Upoważnia się Wójta Gminy do: 8. 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 9. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 020 Leśnictwo 36.100 02001 Gospodarka leśna 36.100 DOCHODY BIEŻĄCE 36.100 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 1.100 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 35.000 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 17

- za sprzedaż drewna z lasów 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 75.000 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 75.000 DOCHODY BIEŻĄCE 75.000 - opłaty za pobór wody 0830 Wpływy z usług 75.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.253.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.253.000 DOCHODY BIEŻĄCE 53.900 - opłaty za użytkowanie nieruchomości 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 14.000 i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy majątku gminy 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 39.000 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze DOCHODY MAJĄTKOWE 2.200.000 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 2.200.000 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 710 Działalność usługowa 12.000 71035 Cmentarze 12.000 DOCHODY BIEŻĄCE 12.000 - wpływy z opłat cmentarnych 0690 Wpływy z różnych opłat 12.000 720 Informatyka 290.696 72095 Pozostała działalność 290.696 DOCHODY MAJĄTKOWE 290.696 6207 Dotacje celowe w ramach programów 290.696 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dofinansowanie w ramach RPO na realizację projektu Podkarpacki System e- Administracji Publicznej 750 Administracja publiczna 65.564 75011 Urzędy wojewódzkie 64.584 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 18

DOCHODY BIEŻĄCE 64.584 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 64.584 na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 580 powiatu) DOCHODY BIEŻĄCE 580 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 580 na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 75045 Kwalifikacja wojskowa 400 DOCHODY BIEŻĄCE 400 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 400 na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497 państwowej, kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE 1.497 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.497 na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób 9.643.134 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 10.000 fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE 10.000 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 10.000 fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 3.700.540 podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych DOCHODY BIEŻĄCE 3.700.540 0310 Podatek od nieruchomości 3.578.958 0320 Podatek rolny 49.759 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 19

0330 Podatek leśny 68.323 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 3.500 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1.945.035 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE 1.945.035 0310 Podatek od nieruchomości 678.840 0320 Podatek rolny 947.024 0330 Podatek leśny 6.316 0340 Podatek od środków transportowych 117.655 0360 Podatek od spadków i darowizn 15.000 0430 Wpływy z opłaty targowej 200 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 180.000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 515.500 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE 515.500 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10.500 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 450.000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 55.000 napojów alkoholowych 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 3.472.059 dochód budżetu państwa DOCHODY BIEŻĄCE 3.472.059 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.462.059 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10.000 758 Różne rozliczenia 9.326.155 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 6.450.403 jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE 6.450.403 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.450.403 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 2.855.752 gmin DOCHODY BIEŻĄCE 2.855.752 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.855.752 75814 Różne rozliczenia finansowe 20.000 DOCHODY BIEŻĄCE 20.000 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach 20.000 bankowych gminy 0920 Pozostałe odsetki 20.000 801 Oświata i wychowanie 316.901 80101 Szkoły podstawowe 11.500 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 20

DOCHODY BIEŻĄCE 11.500 - wpłaty z czynszów za mieszkania nauczycieli 11.500 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 11.500 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze 80104 Przedszkola 166.343 DOCHODY BIEŻĄCE 166.343 - wpłaty z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach 68.857 0690 Wpływy z różnych opłat 68.857 - wpłaty od Gminy Miejskiej Przemyśl i gminy Fredropol na koszty utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Pikulicach 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy 97.486 na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- 3.500 administracyjnej szkół DOCHODY BIEŻĄCE 3.500 - wpływy z odsetek od środków na r-ku 3.500 bankowym 0920 Pozostałe odsetki 3.500 80148 Stołówki szkolne 135.558 DOCHODY BIEŻĄCE 135.558 - wpływy z opłat za wyżywienie w 135.558 przedszkolach 0690 Wpływy z różnych opłat 135.558 852 Pomoc społeczna 4.343.100 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia 3.808.000 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE 3.808.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3.797.700 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 10.300 związane z realizacją z za Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 21

z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 26.500 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej DOCHODY BIEŻĄCE 26.500 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 21.200 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5.300 realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 322.100 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe DOCHODY BIEŻĄCE 322.100 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 322.100 realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 61.200 DOCHODY BIEŻĄCE 61.200 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 61.200 realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 104.800 DOCHODY BIEŻĄCE 104.800 - wpływy z odsetek od środków na rachunku 3.000 bankowym 0920 Pozostałe odsetki 3.000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 101.800 realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 20.500 opiekuńcze DOCHODY BIEŻĄCE 20.500 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 20.500 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 22

900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.755.289 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 77.000 DOCHODY BIEŻĄCE 77.000 - wpłaty z opłat za odprowadzane ścieki 77.000 do urządzeń kanalizacyjnych 0830 Wpływy z usług 77.000 DOCHODY MAJĄTKOWE 1.672.689 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 1.672.689 gmin, związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł - pomoc finansowa na realizację zadania 1.672.689 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grochowce oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Ostrów Fort I 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 5.600 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE 5.600 - wpływy z opłat i kar środowiskowych 0690 Wpływy z różnych opłat 5.600 Ogółem dochody: 28.118.436 10. Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 25.480 01008 Melioracje wodne 5.544 WYDATKI BIEŻĄCE. 5.544 z tego 1) wydatki jednostek budżetowych 5.544 a) wydatki związane z realizacją ich 5.544 4270 Zakup usług remontowych 5.544 - renowacja rowu melioracyjnego F. S. wsi Witoszyńce 01030 Izby Rolnicze 19.936 WYDATKI BIEŻĄCE, 19.936 1) dotacja na zadania bieżące 19.936 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 23

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 19.936 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 020 Leśnictwo 15.000 02001 Gospodarka leśna 15.000 WYDATKI BIEŻĄCE, 15.000 1) wydatki jednostek budżetowych 15.000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.292 4120 Składki na Fundusz Pracy 208 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.500 b) wydatki związane z realizacją ich 5.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 389.130 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 389.130 WYDATKI BIEŻĄCE, 190.500 1) wydatki jednostek budżetowych 190.500 a) wydatki związane z realizacją ich 190.500 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 500 4260 Zakup energii 165.000 4270 Zakup usług remontowych 5.000 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 4430 Różne opłaty i składki 18.000 WYDATKI MAJĄTKOWE 198.630 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 198.630 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198.630 - Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi - Grochowce 66.000 - Łętownia-Bełwin 75.000 - Wapowce 20.630 - Nehrybka 37.000 600 Transport i łączność 713.610 60004 Lokalny transport zbiorowy 521.610 WYDATKI BIEŻĄCE, 521.610 1) dotacja na zadania bieżące 521.610 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 24

2310 Dotacje celowe przekazane gminie 521.610 na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na usługi transportowe 60016 Drogi publiczne gminne 60.000 WYDATKI BIEŻĄCE, 60.000 1) wydatki jednostek budżetowych 60.000 a) wydatki związane z realizacją ich 60.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 4270 Zakup usług remontowych 30.000 - remonty dróg gminnych w tym: w ramach F. Sołeckiego 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 60017 Drogi wewnętrzne 130.000 WYDATKI BIEŻĄCE, 120.000 1) wydatki jednostek budżetowych 120.000 a) wydatki związane z realizacją ich 120.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000 w tym: F.S. wsi Łętownia i wsi Kuńkowce 5.000 zł 4270 Zakup usług remontowych 80.000 - remonty dróg w tym: F.S. 48.525 zł 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 WYDATKI MAJĄTKOWE 10.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetu 10.000 - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 60095 Pozostała działalność 2.000 WYDATKI BIEŻĄCE, 2.000 1) wydatki jednostek budżetowych 2.000 a) wydatki związane z realizacją ich 2.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 1.500 4300 Zakup usług pozostałych 500 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 25

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.227.043 70005 Gospodarka nieruchomościami 1.227.043 WYDATKI BIEŻĄCE, 1.162.139 1) wydatki jednostek budżetowych 1.162.139 a) wydatki związane z realizacją ich 1.162.139 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75.000 - zakup materiałów budowlanych, sprzętu i paliwa, w tym z F. Sołeckiego 61.951 4260 Zakup energii 70.000 4270 Zakup usług remontowych 10.000 - remonty budynków gminnych - w tym z F. Sołeckiego 5.992 4300 Zakup usług pozostałych 50.000 - w tym z F. Sołeckiego 4.574 4430 Różne opłaty i składki 15.000 4480 Podatek od nieruchomości 636.452 - od nieruchomości gminnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz jednostek 3.687 samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 300.000 osób fizycznych - za zajęcie nieruchomości (dot. budynku w Kuńkowcach) 4610 Koszty postępowania sądowego 2.000 i prokuratorskiego WYDATKI MAJĄTKOWE: 64.904 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 64.904 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56.904 - Przebudowa ogrodzenia i zagospod. placu 12.000 wokół świetlicy w Wapowcach F.S. - Budowa obiektu Wiata - Grzybek w 10.494 Hermanowiczach - F.S. - Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej 10.500 w Rożubowicach - F.S. - Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej 8.910 w Stanisławczyku - F.S. - Budowa obiektu Wiata - Grzybek w 5.000 Nehrybce.- F.S. - Budowa Kuźni w wiosce Fantasy w 10.000 Kuńkowcach - F.S. Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 26

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 8.000 budżetowych - Zakup kosiarki samojezdne - F.S wsi Łuczyce 8.000 zł 710 Działalność usługowa 29.500 71035 Cmentarze 29.500 WYDATKI BIEŻĄCE, 15.500 1) wydatki jednostki budżetowej 15.500 a) wydatki związane z realizacją ich 15.500 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 15.500 - materiały do remontów i paliwo do kosiarek w tym: 13.449 F.S. WYDATKI MAJĄTKOWE, 14.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.000 - Wykonanie alejek z kostki brukowej na 4.000 cmentarzu w Łuczycach - F. S. - Doprowadzenie energii elektrycznej do 10.000 Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu w Hermanowicach - F. S. 720 Informatyka 341.996 72095 Pozostała działalność 341.996 WYDATKI MAJĄTKOWE, 341.996 Zadanie realizowane w ramach Regionalnego 341.996 Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 341.996 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290.696 - na realizację projektu Podkarpacki System 290.696 e Administracji - dofinansowanie ze środków UE 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51.300 - na realizację projektu Podkarpacki 51.300 System e-administracji Publicznej środki gminy 750 Administracja publiczna 2.726.045 75011 Urzędy wojewódzkie 64.984 WYDATKI BIEŻĄCE, 64.984 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 27

1) wydatki jednostki budżetowej 64.984 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.984 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.240 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.391 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.353 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 134.600 WYDATKI BIEŻĄCE, 134.600 1) wydatki jednostki budżetowej 3.600 w tym: b) wydatki związane z realizacją ich 3.600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 4300 Zakup usług pozostałych 1.600 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 131.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 131.000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 2.443.124 powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE, 2.443.124 1) wydatki jednostek budżetowych 2.440.624 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.772.924 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.371.700 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106.570 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 35.000 - prowizja sołtysów za inkaso podatków 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 213.619 4120 Składki na Fundusz Pracy 27.535 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.500 b) wydatki związane z realizacją ich 667.700 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 7.500 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130.000 4260 Zakup energii 75.000 4270 Zakup usług remontowych 1.500 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.500 4300 Zakup usług pozostałych 215.000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7.000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 19.000 telekomunikacyjnych świadczonych Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 28

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 10.000 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 105.000 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 15.000 4430 Różne opłaty i składki 12.500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 44.600 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 100 4610 Koszty postępowania sądowego 17.000 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 6.000 członkami korpusu służby cywilnej 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 2.500 wynagrodzeń 75045 Kwalifikacja wojskowa 400 WYDATKI BIEŻĄCE, 400 1) wydatki jednostek budżetowych 400 b) wydatki związane z realizacją ich 400 4300 Zakup usług pozostałych 400 75095 Pozostała działalność 82.937 WYDATKI BIEŻĄCE, 82.937 1) wydatki jednostek budżetowych 25.337 w tym: a) wydatki związane z realizacją ich 25.337 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 4260 Zakup energii 3.000 4300 Zakup usług pozostałych 1.300 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6.037 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 500 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 13.000 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.600 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 57.600 - diety sołtysów 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 29

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.497 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa WYDATKI BIEŻĄCE, 1.497 1) wydatki jednostek budżetowych 1.497 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.497 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.273 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 152.472 przeciw pożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 146.472 WYDATKI BIEŻĄCE, 138.472 1) wydatki jednostek budżetowych 123.717 w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.417 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.370 4120 Składki na Fundusz Pracy 147 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36.900 b) wydatki związane z realizacją ich 84.300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60.000 4260 Zakup energii 10.000 4270 Zakup usług remontowych 2.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.500 4300 Zakup usług pozostałych 3.500 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.600 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 4.700 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.755 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.755 WYDATKI MAJĄTKOWE 8.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000 - Budowa garażu OSP w Ostrowie F.S. 75414 Obrona cywilna 3.000 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 30

WYDATKI BIEŻĄCE, 3.000 1) wydatki jednostki budżetowej 3.000 w tym: a) wydatki związane z realizacją ich 3.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 75421 Zarządzanie kryzysowe 3.000 WYDATKI BIEŻĄCE, 3.000 1) wydatki jednostki budżetowej 1.000 w tym: a) wydatki związane z realizacją ich 1.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000 757 Obsługa długu publicznego 590.000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 590.000 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE, 590.000 1) Obsługa długu jednostki samorządu 590.000 terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów 590.000 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 82.345 75818 Rezerwy ogólne i celowe 82.345 WYDATKI BIEŻĄCE, 82.345 1) wydatki jednostek budżetowych 82.345 a) wydatki związane z realizacją ich 82.345 4810 Rezerwy 82.345 - rezerwa ogólna 27.000 - rezerwa celowa 55.345 na realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 801 Oświata i wychowanie 12.138.662 80101 Szkoły podstawowe 6.230.404 WYDATKI BIEŻĄCE, 6.225.653 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 31

1) wydatki jednostek budżetowych 6.015.051 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.190.361 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4.118.835 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 307.564 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 654.300 4120 Składki na Fundusz Pracy 106.162 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500 b) wydatki związane z realizacją ich 824.690 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85.465 w tym: F.S. dla SP Łętownia 2.000 zł., F.S. dla ZS Ujkowice 3.000 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 10.080 i książek 4260 Zakup energii 321.000 4270 Zakup usług remontowych 30.000 - remonty budynków szkolnych i sprzętu 4280 Zakup usług zdrowotnych 5.500 4300 Zakup usług pozostałych 101.276 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7.500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3.850 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 9.400 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3.500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 243.299 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 320 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3.500 członkami korpusu służby cywilnej 2) dotacje na zadania bieżące 156.333 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 156.333 niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Witoszyńcach 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.269 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 54.269 wynagrodzeń WYDATKI MAJĄTKOWE 4.751 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 32

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4.751 budżetowych - zakup sprzętu nagłaśniającego dla ZS 4.751 Ujkowice F.S. wsi Ujkowice 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 326.071 podstawowych WYDATKI BIEŻĄCE, 326.071 1) wydatki jednostek budżetowych 322.264 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 307.018 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 244.951 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.186 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 38.615 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.266 b) wydatki związane z realizacją ich 15.246 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 15.246 socjalnych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.807 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3.807 wynagrodzeń 80104 Przedszkola 1.906.153 WYDATKI BIEŻĄCE, 1.845.153 1) wydatki jednostek budżetowych 1.461.745 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.229.826 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 974.833 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.405 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 156.064 4120 Składki na Fundusz Pracy 25.324 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.200 b) wydatki związane z realizacją ich 231.919 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000 4260 Zakup energii 88.000 4270 Zakup usług remontowych 15.000 - remonty budynków przedszkolnych i sprzętu 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.200 4300 Zakup usług pozostałych 28.072 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.200 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 33

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5.400 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 53.947 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 100 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2.000 członkami korpusu służby cywilnej 2) dotacje na zadania bieżące 369.137 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 174.165 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Gminy Miejskiej Przemyśl, Gminy Żurawica i Gminy Radymno na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Przemyśl 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 194.972 niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznego Przedszkola NMP w Pikulicach 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.271 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 14.271 wynagrodzeń WYDATKI MAJĄTKOWE 61.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 61.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61.000 - Wykonanie ocieplenia budynku 51.000 Przedszkola w Grochowcach - Budowa zbiornika na ścieki sanitarne wraz 10.000 z przyłączem kanalizacyjnym w Przedszkolu Kuńkowce Oddział w Wapowcach 80110 Gimnazja 2.394.814 WYDATKI BIEŻĄCE, 2.394.814 1) wydatki jednostek budżetowych 2.370.818 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.248.343 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1.774.472 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138.163 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 288.841 4120 Składki na Fundusz Pracy 46.867 b) wydatki związane z realizacją ich 122.475 Id: D27BE05E-00C9-4B00-99CF-4F23F998A0AC. Podpisany Strona 34