UCHWAŁA NR VIII/82/215 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 25 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 213 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 214 r. poz. 379 i poz.172), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 213 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 214 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877 oraz z 215 r. poz. 532) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/19/215 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 215 r. w sprawie budżetu miasta na 215 rok: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1: 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 55.541 zł; 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.144.16 zł. 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.533.255 zł; 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.171.874 zł. 3. Budżet miasta wynosi: 1) plan po stronie dochodów 327.219.243 zł, w tym: a) bieżących 286.62.65 zł, b) majątkowych 4.598.593 zł; 2) plan po stronie wydatków 342.464.461 zł, w tym: nr 3. a) bieżących 264.312.81 zł, b) majątkowych 78.152.38 zł. 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 215 roku zgodnie z załącznikiem 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 15.245.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.13 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł. 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na: Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 1
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.. zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.2. zł oraz pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 5.554.115 zł. 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 7 Uchwały. 9. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach Jadwiga Mariola Szczypiń Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 2
DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/82/215 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 215 r. 72 Informatyka 89 897 16 967 826 864 7295 Pozostała działalność 89 897 16 967 826 864 977 Wpływy z różnych dochodów 12 216 12 216 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2337 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 4 751 4 751 między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM DOCHODY 2 247 78 16 967 2 264 45 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 3
DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 31 794 86 366 31 795 172 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale 31 264 86 366 31 265 172 nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 69 Wpływy z różnych opłat 8 366 8 366 7 Gospodarka mieszkaniowa 7 311 31 5 567 7 316 598 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 26 5 367 7 211 367 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 76 4 5 367 45 367 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 795 Pozostała działalność 15 31 2 15 231 97 Wpływy z różnych dochodów 15 31 2 15 231 75 Administracja publiczna 44 686 6 478 411 164 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 385 786 6 478 392 264 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 192 866 4 38 197 246 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 24 77 2 98 26 85 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 57 55 4 736 62 286 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 55 4 736 7 286 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 4
Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki 288 4 736 4 736 zaliczane do sektora finansów publicznych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16 835 641 11 431 16 847 72 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 344 12 344 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 344 344 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 31 16 412 627 31 161 39 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 69 Wpływy z różnych opłat 627 627 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 12 797 5 9 225 12 86 725 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 37 Opłata od posiadania psów 127 127 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 98 9 98 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 4 32 598 1 235 4 33 833 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 69 Wpływy z różnych opłat 1 168 1 5 2 218 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 185 185 758 Różne rozliczenia 11 338 345 31 435 11 369 78 75814 Różne rozliczenia finansowe 31 435 31 435 92 Pozostałe odsetki 31 184 31 184 97 Wpływy z różnych dochodów 251 251 81 Oświata i wychowanie 1 444 356 17 659 42 3 1 194 715 811 Szkoły podstawowe 1 43 636 15 42 728 636 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 626 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 8 15 42 485 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 29 98 255 3 163 92 Pozostałe odsetki 79 79 97 Wpływy z różnych dochodów 29 98 176 3 84 814 Przedszkola 4 22 289 2 355 4 24 644 92 Pozostałe odsetki 3 78 1 533 5 241 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 5
97 Wpływy z różnych dochodów 312 981 822 313 83 811 Gimnazja 65 119 4 65 123 92 Pozostałe odsetki 4 4 8195 Pozostała działalność 1 331 967 63 45 3 1 394 712 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 58 3 3 3 3 jednostek organizacyjnych 972 Wpływy z różnych dochodów 6 773 6 773 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 271 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 16 68 55 972 72 652 województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 1 356 111 132 8 1 488 911 8524 Rodziny zastępcze 21 645 8 164 281 89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 213 8 164 8 164 bieżących zadań własnych powiatu 8526 Wspieranie rodziny 36 36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 36 36 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 363 9 75 372 75 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 97 Wpływy z różnych dochodów 8 9 75 89 75 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 123 5 5 124 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 97 Wpływy z różnych dochodów 5 5 1 85216 Zasiłki stałe 1 475 8 4 5 1 48 3 92 Pozostałe odsetki 8 5 1 3 97 Wpływy z różnych dochodów 1 4 14 85219 Ośrodki pomocy społecznej 898 23 2 561 9 584 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 244 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 34 223 2 561 36 784 publicznych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 519 599 114 222 85 241 1 548 58 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 6
8535 Żłobki 937 35 114 222 85 241 966 331 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 46 8 4 886 85 241 416 445 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 633 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 73 336 73 336 gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 628 747 42 629 167 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 42 42 97 Wpływy z różnych dochodów 42 42 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 323 873 512 755 11 836 628 92 Gospodarka odpadami 7 86 11 7 57 7 93 68 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 35 35 69 Wpływy z różnych opłat 7 14 5 798 12 812 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 64 64 97 Wpływy z różnych dochodów 6 492 35 6 797 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 7 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 7 7 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 659 957 4 498 664 455 kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 58 4 4 498 8 498 jednostek organizacyjnych 995 Pozostała działalność 3 5 5 5 4 5 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych 73 spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu 3 5 5 4 terytorialnego 97 Wpływy z różnych dochodów 5 5 926 Kultura fizyczna 7 423 136 324 7 559 324 9261 Obiekty sportowe 3 253 5 82 3 258 82 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 163 5 82 168 82 9264 Instytucje kultury fizycznej 4 17 13 4 3 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 7
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 626 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 3 39 13 3 52 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 92695 Pozostała działalność 54 54 92 Pozostałe odsetki 3 3 97 Wpływy z różnych dochodów 51 51 RAZEM DOCHODY 297 249 877 1 127 193 55 541 297 871 529 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 8
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Dochody bieżące 285 875 734 83 457 85 541 286 62 65 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 64 158 9 926 7 731 84 Dochody majątkowe 4 74 89 313 73 42 4 598 593 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 412 17 3 412 17 RAZEM DOCHODY 326 58 624 1 144 16 55 541 327 219 243 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/82/215 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 215 r. WYDATKI - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 53 687 689 323 787 54 11 476 616 Drogi publiczne gminne 6 7 9 323 787 7 24 687 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 7 9 323 787 7 24 687 75 Administracja publiczna 16 539 674 6 478 16 546 152 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 682 869 6 478 689 347 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 828 2 3 28 128 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 797 5 4 297 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 666 12 4 786 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 714 3 744 4127 Składki na Fundusz Pracy 455 1 555 4129 Składki na Fundusz Pracy 65 2 85 437 Zakup usług pozostałych 29 69 2 896 31 965 439 Zakup usług pozostałych 718 512 1 23 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 662 7 15 336 6 1 766 86 7544 Komendy wojewódzkie Policji 1 1 3 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 1 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 83 7 5 336 6 88 436 421 Zakup materiałów i wyposażenia 53 437 6 52 837 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4 736 4 736 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 6 758 Różne rozliczenia 5 745 586 262 74 5 482 882 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 745 586 262 74 5 482 882 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 1
68 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 262 74 737 296 81 Oświata i wychowanie 114 824 449 388 638 332 666 114 88 421 811 Szkoły podstawowe 3 54 3 4 144 91 781 29 966 366 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 538 854 88 45 854 systemu oświaty 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 836 599 3 61 17 839 66 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 654 496 3 781 1 65 715 43 Zakup usług pozostałych 224 16 1 83 225 189 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 258 967 65 324 1 193 643 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 85 523 65 2 523 systemu oświaty 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 483 324 68 159 814 Przedszkola 13 98 794 323 522 4 522 14 263 794 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 1 452 23 522 1 655 522 systemu oświaty 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 27 62 12 8 327 62 412 Składki na Fundusz Pracy 235 443 5 23 443 426 Zakup energii 518 486 35 522 482 964 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 81 15 66 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 72 15 57 systemu oświaty 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6 473 727 39 6 473 688 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 173 39 13 134 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 1 22 89 5 12 1 15 89 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 646 114 12 526 114 412 Składki na Fundusz Pracy 5 33 5 1 33 8195 Pozostała działalność 1 395 356 55 972 1 451 328 431 Zakup usług pozostałych 9 55 972 64 972 851 Ochrona zdrowia 3 249 818 33 5 33 5 3 249 818 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 657 571 33 5 33 5 1 657 571 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 955 3 5 83 455 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 11
412 Składki na Fundusz Pracy 15 429 3 5 11 929 417 Wynagrodzenia bezosobowe 33 92 3 36 92 43 Zakup usług pozostałych 85 3 55 852 Pomoc społeczna 29 276 125 239 889 116 164 29 399 85 8524 Rodziny zastępcze 3 144 744 8 164 8 164 3 144 744 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 226 44 8 164 8 164 226 44 8526 Wspieranie rodziny 99 211 36 36 99 211 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 44 36 36 73 44 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 13 5 5 131 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 5 5 1 nadmiernej wysokości 85216 Zasiłki stałe 1 475 8 4 5 1 48 3 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 1 4 14 nadmiernej wysokości 456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 5 1 3 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 359 812 118 725 4 478 537 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 84 948 118 11 2 958 959 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 538 66 32 538 98 43 Zakup usług pozostałych 239 723 394 24 117 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 194 576 239 164 124 942 4 38 798 8535 Żłobki 1 461 78 239 164 124 942 1 576 2 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 26 36 36 4 26 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 12
41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 282 11 341 89 541 691 82 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 8 4 382 4 382 132 8 412 Składki na Fundusz Pracy 18 522 615 615 18 522 421 Zakup materiałów i wyposażenia 66 116 25 567 23 816 67 867 422 Zakup środków żywności 263 8 4 68 4 68 263 8 428 Zakup usług zdrowotnych 1 78 18 18 1 78 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 99 1 368 1 368 28 99 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 231 65 231 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 44 26 44 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 299 76 68 68 7 299 76 8541 Świetlice szkolne 1 487 578 68 68 1 487 578 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 47 345 68 1 48 25 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 689 68 83 9 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 118 737 4 498 2 123 235 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 139 756 4 498 2 144 254 421 Zakup materiałów i wyposażenia 47 4 498 474 498 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 97 321 143 65 73 65 11 4 321 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 784 65 7 5 854 65 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 248 4 953 5 5 4 958 5 kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 28 576 6 65 641 6 do sektora finansów publicznych 92118 Muzea 2 52 1 56 5 56 5 2 52 1 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 28 4 1 56 5 343 6 do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 56 5 56 5 samorządowych zakładów budżetowych 92195 Pozostała działalność 481 7 17 15 17 15 481 7 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 236 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 14 17 15 86 85 prowadzącym działalność pożytku publicznego. Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 13
43 Zakup usług pozostałych 24 7 17 15 221 85 926 Kultura fizyczna 27 62 559 686 237 588 332 27 7 464 9261 Obiekty sportowe 5 241 913 5 892 72 5 247 733 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 672 241 1 2 1 673 261 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 395 72 123 323 417 Wynagrodzenia bezosobowe 88 13 4 8 92 93 421 Zakup materiałów i wyposażenia 257 71 72 257 143 9264 Instytucje kultury fizycznej 2 98 646 65 345 588 26 2 16 731 421 Zakup materiałów i wyposażenia 37 9 19 389 9 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 47 8 485 345 588 26 14 34 885 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 146 146 92695 Pozostała działalność 2 17 3 2 137 43 Zakup usług pozostałych 232 5 3 262 5 RAZEM WYDATKI 312 352 172 2 171 857 1 533 238 312 99 791 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 14
WYDATKI - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 147 326 17 17 147 326 7517 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 135 687 17 17 135 687 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 673 17 8 69 412 Składki na Fundusz Pracy 857 8 849 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 214 9 3 25 RAZEM WYDATKI 26 896 669 17 17 26 896 669 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 15
Budżet na rok 215 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 758 Różne rozliczenia 5 745 586,, 262 74, 5 482 882, 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 745 586,, 262 74, 5 482 882, 481 Rezerwy 4 745 586,,, 4 745 586, Rezerwa ogólna 858 893,,, 858 893, Rezerwa ogólna 858 893,,, 858 893, Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 65,,, 65, Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 65,,, 65, Rezerwa celowa na wydatki oświatowe 1 919 995,,, 1 919 995, Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za 795 43,,, 795 43, Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop 795 43,,, 795 43, Rezerwa celowa na wynagrodzenia 521 655,,, 521 655, Rezerwa celowa na wynagrodzenia 521 655,,, 521 655, 68 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1,, 262 74, 737 296, Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1,, 262 74, 737 296, 1,, 262 74, 737 296, 5 745 586,, RAZEM WYDATKI 262 74, 5 482 882, Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 16
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Wydatki bieżące 263 925 81 1 68 571 682 291 264 312 81 w tym: wydatki jednostek budżetowych, 2 1 541 726 93 44 281 2 387 163 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 133 615 717 517 911 344 16 133 789 522 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 66 478 8 28 992 96 175 66 59 825 dotacje na zadania bieżące 26 816 673 273 522 241 65 26 848 545 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 31 88 44 36 36 31 88 44 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 17 893 67 786 1 238 679 obsługa długu 4 749 254 4 749 254 Wydatki majątkowe 77 9 41 1 13 33 85 964 78 152 38 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 76 763 68 1 13 33 85 964 77 16 19 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 36 599 621 36 599 621 1 136 361 1 136 361 RAZEM WYDATKI 341 825 842 2 171 874 1 533 255 342 464 461 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 17
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/82/215 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 215 r. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 215 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 42 721 86 323 787 43 45 647 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w 34 92 96 34 92 96 rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Modernizacja rond na terenie miasta Suwałki 17 17 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 17 Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap 1 296 449 1 296 449 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 296 449 1 296 449 Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach II Etap 2 875 744 2 875 744 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 875 744 2 875 744 Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach 524 9 524 9 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 524 9 524 9 Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki 1 27 592 1 27 592 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 5 61 5 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 854 384 854 384 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 354 78 354 78 Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap 6 6 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 4 5 4 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 6 Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakałarzewska) 22 783 275 22 783 275 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 54 947 2 54 947 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 278 328 2 278 328 616 Drogi publiczne gminne 6 7 9 323 787 7 24 687 Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic 4 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 4 Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap 6 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 6 Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich 3 221 3 221 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 221 3 221 Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołłątaja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji 91 365 91 365 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91 365 91 365 Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach 971 971 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 971 971 Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki polbruk przy ul. Lityńskiego - BO 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 18
Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. Manhattanu - BO 91 5 91 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91 5 91 5 Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO 96 635 96 635 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 635 96 635 Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W.Gałaja - S.Staszica - BO 98 4 98 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 4 98 4 Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO 88 88 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 88 Budowa ścieżki pieszo rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO 5 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO 443 323 787 766 787 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 443 323 787 766 787 617 Drogi wewnętrzne 1 1 Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowa przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki 1 1 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 1 1 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 695 Pozostała działalność 1 1 Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 63 Turystyka 5 917 214 5 917 214 6395 Pozostała działalność 5 917 214 5 917 214 Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap Plac Piłsudskiego) 12 53 12 53 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 115 11 115 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 415 1 415 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Podlaskie 5 94 684 5 94 684 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 422 169 5 422 169 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 482 515 482 515 7 Gospodarka mieszkaniowa 4 168 556 4 168 556 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 31 786 31 786 Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9 151 786 151 786 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 151 786 151 786 samorządowych zakładów budżetowych Zagospodarowanie terenu nieruchomości Chłodna 16 49 49 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 49 49 samorządowych zakładów budżetowych Zagospodarowanie terenu nieruchomości Dwernickiego 9 12 12 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 12 12 samorządowych zakładów budżetowych Zagospodarowanie terenu nieruchomości E. Plater 28 46 46 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 46 46 samorządowych zakładów budżetowych Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 19
Zagospodarowanie terenu nieruchomości Ks. K. Hamerszmita 5 i 6 12 12 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 12 12 samorządowych zakładów budżetowych Zagospodarowanie terenu nieruchomości Noniewicza 28 31 31 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 31 31 samorządowych zakładów budżetowych 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 5 3 5 Wykupy nieruchomości 3 5 3 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 5 3 5 795 Pozostała działalność 366 77 366 77 Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych 25 25 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 25 Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych 2 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 2 Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 25 8 25 8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 8 25 8 Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Plater 24 i Em. Plater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 29 47 29 47 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 47 29 47 Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż garaży ul. Ciesielskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 46 1 46 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 1 46 1 Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 1 4 1 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 4 1 4 Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakałarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 3 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo - mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 8 8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 8 71 Działalność usługowa 25 25 7135 Cmentarze 25 25 Adaptacja II części cmentarza komunalnego 25 25 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 25 72 Informatyka 69 4 69 4 7295 Pozostała działalność 69 4 69 4 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM) 69 4 69 4 667 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 586 534 586 534 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 56 13 56 75 Administracja publiczna 55 25 55 25 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 55 25 55 25 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 2
Funkcjonowanie urzędu miejskiego 6 6 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 6 Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług 7 7 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 7 Zakup licencji (w tym oprogramowanie) 9 9 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 9 Urządzenia sieciowe 25 25 25 25 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 25 25 25 Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy 6 6 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 6 Modernizacja pomieszczeń nr 11 i 14 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację 2 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 411 4 411 4 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 17 78 17 78 Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej 17 78 17 78 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 78 17 78 75416 Straż gminna (miejska) 9 9 Zakup samochodu 9 9 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 9 75495 Pozostała działalność 33 62 33 62 Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach 33 62 33 62 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 62 33 62 758 Różne rozliczenia 1 262 74 737 296 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 262 74 737 296 Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 262 74 737 296 68 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 262 74 737 296 81 Oświata i wychowanie 4 915 948 4 915 948 811 Szkoły podstawowe 3 226 66 3 226 66 Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach 1 466 148 1 466 148 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 466 148 1 466 148 Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach dokumentacja 2 486 2 486 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 486 2 486 Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7 358 26 358 26 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 358 26 358 26 Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki) 1 29 1 29 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 29 1 29 Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7 5 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 42 42 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 42 814 Przedszkola 173 58 173 58 Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach 35 35 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 35 Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 58 18 58 18 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 21
65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 18 58 18 Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 33 525 33 525 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 525 33 525 Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 23 4 23 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 4 23 4 Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych 23 475 23 475 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 475 23 475 811 Gimnazja 9 9 Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8 4 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 4 Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9 5 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 812 Licea ogólnokształcące 1 28 387 1 28 387 Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach 168 387 168 387 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168 387 168 387 Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach 4 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 4 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 89 524 89 524 Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach 35 35 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 35 Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8 3 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 Zakup zmywarki w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach 11 9 11 9 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 9 11 9 Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach 12 624 12 624 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 624 12 624 8195 Pozostała działalność 127 797 127 797 Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap 127 797 127 797 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 127 797 127 797 851 Ochrona zdrowia 8 8 85111 Szpitale ogólne 7 7 Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON 7 7 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 7 7 jednostek sektora finansów publicznych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 1 Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1 1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 1 1 jednostek sektora finansów publicznych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 66 91 671 157 671 8535 Żłobki 91 671 91 671 Maluch - moduł 1 91 671 91 671 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 231 65 231 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 22
66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 44 26 44 85395 Pozostała działalność 66 66 Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON 66 66 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 623 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 66 66 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 356 773 2 356 773 93 Oczyszczanie miast i wsi 5 5 Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki 5 5 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 1 Fragmenty sieci energetycznych 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 995 Pozostała działalność 1 756 773 1 756 773 Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji 1 136 361 1 136 361 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 61 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 1 136 361 1 136 361 finansowych Dokumentacja przyszłościowa 52 412 52 412 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 412 52 412 Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 255 56 5 311 5 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 255 255 Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 255 255 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 255 255 jednostek sektora finansów publicznych 92118 Muzea 56 5 56 5 Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego 56 5 56 5 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 56 5 56 5 samorządowych zakładów budżetowych 926 Kultura fizyczna 14 562 631 345 588 26 14 65 85 9261 Obiekty sportowe 154 2 154 2 Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych 154 2 154 2 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 154 2 154 2 9264 Instytucje kultury fizycznej 14 47 8 631 345 588 26 14 45 885 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego 11 712 54 11 712 54 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 712 54 11 712 54 Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap 2 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 2 Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA - BO 44 7 44 7 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 7 44 7 Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego - BO 52 52 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 52 Stop patologiom, profilaktyczne zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości rekreacji na "siłowni pod chmurką" w rejonie ulic Szpitalna - Reymonta w Suwałkach - BO 35 12 35 12 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 12 35 12 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 23
Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO 47 47 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 47 Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO 6 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 6 Budowa Street Workout i Parkour Parku - BO 457 7 457 7 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 457 7 457 7 Zakup sceny mobilnej 146 146 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 146 146 Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski 12 418 12 418 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 418 12 418 Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach BO 472 927 472 927 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 472 927 472 927 RAZEM WYDATKI 77 9 41 1 13 33 85 964 78 152 38 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 24
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/82/215 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 215 r. 1 Rolnictwo i łowiectwo 75 75 13 Izby rolnicze 75 75 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 285 75 75 wpływów z podatku rolnego 2 Leśnictwo 1 5 1 5 22 Nadzór nad gospodarką leśną 1 5 1 5 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 232 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 5 1 5 jednostkami samorządu terytorialnego 6 Transport i łączność 1 1 617 Drogi wewnętrzne 1 1 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 63 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 1 1 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 7 Gospodarka mieszkaniowa 764 89 764 89 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 764 89 764 89 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 265 463 14 463 14 budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 31 786 31 786 samorządowych zakładów budżetowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 1 7544 Komendy wojewódzkie Policji 1 1 3 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 1 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 25
81 Oświata i wychowanie 28 5 28 5 811 Szkoły podstawowe 5 5 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 5 5 nadmiernej wysokości 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 8 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 231 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 8 8 jednostkami samorządu terytorialnego 814 Przedszkola 3 3 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 231 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 3 jednostkami samorządu terytorialnego 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 9 9 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 231 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 9 9 jednostkami samorządu terytorialnego 8195 Pozostała działalność 7 955 7 955 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 7 955 7 955 nadmiernej wysokości 851 Ochrona zdrowia 9 6 9 6 85111 Szpitale ogólne 7 7 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 7 7 jednostek sektora finansów publicznych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 2 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek 262 1 1 sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 1 1 jednostek sektora finansów publicznych Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 26
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 6 6 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 28 6 6 do sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 97 5 4 5 12 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 8 8 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 8 8 nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 5 5 1 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 5 5 1 nadmiernej wysokości 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 5 5 emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 5 5 nadmiernej wysokości 85216 Zasiłki stałe 1 4 14 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 1 4 14 nadmiernej wysokości 85295 Pozostała działalność 2 2 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 27
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 291 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 2 2 nadmiernej wysokości 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 248 16 1 248 16 8535 Żłobki 25 25 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 28 25 25 do sektora finansów publicznych 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 23 16 23 16 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 232 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 23 16 23 16 jednostkami samorządu terytorialnego 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 2 1 2 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 232 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 2 1 2 jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 222 521 126 5 56 5 1 292 521 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 784 65 7 5 854 65 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 248 4 953 5 5 4 958 5 kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 28 576 6 65 641 6 do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 622 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 255 255 jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 1 917 816 1 917 816 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 248 1 654 1 654 kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 28 251 251 do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 289 12 816 12 816 do sektora finansów publicznych 92118 Muzea 2 52 1 56 5 56 5 2 52 1 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 248 2 12 2 12 kultury Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 28
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 28 4 1 56 5 343 6 do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 621 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 56 5 56 5 samorządowych zakładów budżetowych RAZEM WYDATKI 12 553 782 231 56 5 12 728 282 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 29
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych 3 352 923 226 56 5 3 522 423 Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych 8 727 5 5 8 732 5 Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych 473 854 473 854 RAZEM WYDATKI 12 553 782 231 56 5 12 728 282 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 3
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 63 Turystyka 169 169 6395 Pozostała działalność 169 169 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 236 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 169 169 prowadzącym działalność pożytku publicznego. 81 Oświata i wychowanie 1 54 28 23 522 168 1 539 73 811 Szkoły podstawowe 538 854 88 45 854 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 538 854 88 45 854 systemu oświaty 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 85 523 65 2 523 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 85 523 65 2 523 systemu oświaty 814 Przedszkola 1 452 23 522 1 655 522 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 1 452 23 522 1 655 522 systemu oświaty 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 72 15 57 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 72 15 57 systemu oświaty 811 Gimnazja 1 661 96 1 661 96 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 1 177 8 1 177 8 systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 259 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 484 88 484 88 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 812 Licea ogólnokształcące 2 124 155 2 124 155 Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 31
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 1 45 1 45 systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 259 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 674 155 674 155 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 8123 Licea profilowane 1 851 485 1 851 485 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 751 485 751 485 systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 259 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 1 1 1 1 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 813 Szkoły zawodowe 935 66 935 66 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 45 45 systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 259 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 485 66 485 66 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 382 94 382 94 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 382 94 382 94 systemu oświaty 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 1 375 477 1 375 477 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 254 1 322 66 1 322 66 systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 259 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 53 411 53 411 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 8195 Pozostała działalność 25 25 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 236 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 25 25 prowadzącym działalność pożytku publicznego. Id: C52BA132-A9AA-4C-8773-565D3A88293D. Podpisany Strona 32