SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2005 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2005 rok Budżet Gminy na rok 2005 zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/188/04 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 grudnia 2004r. określał: - dochody budżetu Gminy na kwotę 24 973 024 zł - wydatki budżetu Gminy na kwotę 29 105252 zł Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami zaplanowano kwotę 3 435 991 zł, natomiast na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przewidziano kwotę 170 000zł. W budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 175 000zł. W uchwale Nr XVII/188/04 zaplanowano zaciągnięcie kredytów na kwotę 4 322 918zł oraz pożyczek w wysokości 1 345 356zł. W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza - na dzień 31.12.2005r. plan budżetu wynosił: - po stronie dochodów 28 172 806zł - po stronie wydatków 30 045 370zł Zmiany planu dochodów spowodowane były głównie następującymi okolicznościami: 1. Otrzymaniem dofinansowania z programu przedakcesyjnego SAPARD w kwocie 598 712zł ( środki wpłynęły w ł kwartale 2005r. na podstawie wniosku o płatność złożonego w III kwartale 2004r.) 2. Zaakceptowaniem złożonych przez Gminę wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - program operacyjny ZPORR. Wnioski dotyczyły następujących inwestycji : Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Postoliska- Chrzęsne oraz Budowa drogi gminnej nr 404 Jaźwie-Franciszków. Po zmianach łączna wartość dofinansowania wyniosła 1 510 120zł. 3. Pożytywnym rozpatrzeniem wniosków o przydział dodatkowych środków w ramach subwencji oświatowej na sfinansowanie części wydatków w szkołach w łącznej kwocie 78 282zł 4. Otrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach kontraktu samorządowego na kwotę 100 000zł przeznaczonego na dofinansowanie wydatków związanych z rozbudową szkoły w Postoliskach. 5. Otrzymaniem dotacji ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 30 000zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji ul. Zgodnej w Miąsem. 6. Pozyskaniem dotacji z Ministerstwa Kultury w wysokości 12 000zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. 7. Zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji o kwotę 284 099zł 8. Realizacją wyższych, niż planowano, dochodów własnych - łączna kwota zwiększenia 171 900zł. 9. Zwiększeniem planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej łącznie o kwotę 598 454zł

Zmiany planu wydatków związane były głównie z koniecznością dostosowania budżetu do zmieniających się kwot dotacji i subwencji oraz z zaangażowaniem części wolnych środków z rachunku bankowego. Na dzień 31.12.2005r. dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 27 295 634zł, co stanowi 96,89% ustalonego planu, natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 29 062 054zł, czyli 96,73% planu. I. Dochody budżetowe. Dochody ogółem: -plan 28 172 806zł - wykonanie 27 295 634zł % wykonania 96,89 w tym: 1) Dochody własne ( z udziałami w podatkach) - plan 8 577 094 - wykonanie 9 022 929 % wykonania 105,20 2) Dotacje na zadania własne, zlecone i otrzymane na podstawie porozumień - plan 4 662 336 wykonanie 4 102 073 % wykonania 87,98 3) Środki na inwestycje pozyskane z programu SAPARD, budżetu Unii Europejskiej oraz kontraktu samorządowego - plan 1 461 456 wykonanie 698 712 % wykonania 47,81 4) Subwencje - plan 13 471 920 wykonanie 13 471 920 % wykonania 100,00 Na realizację planu dochodów budżetowych decydujący wpływ miało nie otrzymanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej -program operacyjny ZPORR w wysokości 940 347zł ( po zmianach łącznie z dotacjami z budżetu państwa) oraz niewykorzystanie całości dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej, głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych. Dochody wyższe, niż planowane, zrealizowano w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwiększone

wpływy były spowodowane przypisami podatków dokonanymi w trakcie roku oraz wzrostem ilości transakcji objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W wysokim stopniu zrealizowano również dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, co wynika z pozytywnych tendencji w skali makroekonomicznej kraju. Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Zestawienie dochodów według działów ilustruje załącznik nr 5. II. Wydatki budżetowe. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 29 062 054zł, co stanowi 96,73% planu. Niski poziom realizacji wydatków nastąpił w następujących działach: -dział 700, rozdz. 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - wydatki związane z wykupem gruntów pod drogi gminne. Przyczyną nie wykorzystania zaplanowanych środków jest nie uregulowany stan prawny nieruchomości planowanych do wykupu. - dział 710, rozdz. 71004: Plany zagospodarowania przestrzennego". Nie zrealizowane wydatki wynikają z opóźnień w opracowaniu kolejnych etapów planu zagospodarowania przestrzennego gminy. - dział 757 - wydatki na obsługę długu publicznego. Niska realizacja wydatków jest spowodowana obniżeniem kosztów obsługi zadłużenia spowodowanym spadkiem stóp procentowych na rynku finansowym. - dział 852, rozdz. 85212: Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego". Nie została wykorzystana całość dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych. - dział 926: Kultura fizyczna i sport". Środki przeznaczone na budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą nie zostały w całości wykorzystane. Struktura wydatków 7 budżetowych kształtowała się w następujący sposób: wydatki na zadania oświatowe łącznie z opieką wychowawczą 13 101 306zł, tj. 44,08% zrealizowanych wydatków wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej 4 501 353zł, tj. 15,49% wydatków wydatki na infrastrukturę drogową 3 021 881 zł, tj. 10,4% wydatków wydatki na administrację ( urząd, rada gminy i pobór podatków) 2 534 461zł, tj. 8,72% wydatków wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 242 339zł, tj. 0,83% wydatków wydatki na obsługę zadłużenia 414 758zk tj. 1,43% wydatków wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska 1 963 785zł, tj. 6,76% wydatków wydatki na zadania z zakresu kultury 902 322zł, tj. 3,10% wydatków wydatki na kulturę fizyczną i sport 295 267zł, tj. 1,02% wydatków. III. Wydatki bieżące. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki dotyczyły wpłat dokonanych na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego oraz zużycia energii w studniach publicznych.

Dział 600 Transport i łączność Poniesione wydatki bieżące z zakresu drogownictwa gminnego dotyczyły: 1. oznakowania dróg 19 983zł 2. zużlowania, leszowania i utwardzenia nawierzchni dróg w następujących rejonach: Jasienica 19 983zł - Postoliska 21 604zł Chrzęsne ul. Zygmuntowska 22 807zł Chrzęsne, ul. Olszowa 11 089zł - Łysobyki 11 472zł - Stryjki, Ołdaki, Kury. Rudniki, Białki 40 248zł - Mokra Wieś 11 010zł Kozły, Wólka Kozłowska 4 41 0zł Jasienica Osiedle Młodych 26 035zł Franciszków, Miąse, Stasinów 14 992zł bieżące utrzymanie dróg i remonty cząstkowe 91 662zł Tłuszcz, ul. Klonowa 21 329zł Szczepanek 4 175zł 3. remontu przystanku kolejowego w Jasienicy 5 990zł Dział 710 Działalność usługowa Wydatki dotyczyły sfinansowania prac związanych z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w kwocie 52 030zł, opracowań geodezyjnych i kartograficznych 65 109zł, oraz pozostałych opracowań dokumentacyjnych w łącznej kwocie 14 362zł. Dział 720 Informatyka Koszty obsługi serwisowej sprawowanej przez firmę Infosystem" w Legionowie w wysokości 9 028zł. Dział 750 Administracja publiczna Wydatki administracyjne obejmują: zadania z zakresu administracji rządowej realizowane z otrzymanej dotacji 122 495zł koszty funkcjonowania Rady Gminy w wysokości 238 358zł, w tym diety 218 140zł wydatki urzędu gminy 2 134 302zł, w tym wynagrodzenia 1 288 454zł - wydatki na opłacenie składki członkowskiej dla ZMP w wysokości 230zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpłaty na konto funduszu celowego Policji wyniosły 10 000zł i były przeznaczone na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu. Wydatki poniesione na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych stanowią kwotę 231 839zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki związane z poborem podatków wyniosły 53 157zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Koszty obsługi zadłużenia wyniosły 414 758zł. Dział 758 Różne rozliczenia Koszty usług bankowych w wysokości 9 656zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki bieżące szkół podstawowych wyniosły 6 840 124zł, w tym: - Tłuszcz 2 426 441 - Stryjki 533 752 - Jasienica 1 094 150 - Postoliska 1 048 659 - Mokra Wieś 631 880 - Miąse 537 931 - Kozły 567 311 Koszty funkcjonowania przedszkola samorządowego wyniosły 1 078 725zł. Wydatki poniesione na gimnazja stanowią kwotę 3 296 875zł, w tym: - Tłuszcz 1 493 433 Jasienica 502 773 - Stryjki 279 963 - Postoliska 549 494 - Mokra Wieś 241 336 - Miąse 229 876 Koszty dowożenia do szkół wyniosły 135 331 zł, na działalność ZOPO wydatkowano kwotę 282 978zł, na dokształcanie nauczycieli 15 510zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Na działania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 233 262zł. Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki dotyczyły: - opłat za pobyt osób uprawnionych w domach pomocy społecznej 2 3 73zł wypłaty świadczeń rodzinnych, opłacania składek na ubezpieczenia wraz z kosztami obsługi wypłat 3 319 135zł składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 17 573zł wypłat zasiłków w ramach pomocy społecznej 292 576zł wypłaty dodatków mieszkaniowych 79 302zł funkcjonowania OPS 537 661 zł usług opiekuńczych świadczonych przez siostry PCK 132 621 zł dożywiania uczniów w szkołach oraz pozostałych osób w ramach programu Posiłek dla potrzebujących" wraz z zakupem wyposażenia do zaplecza kuchennego 120 112zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na działalność świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 537 219zł, na wypłtę stypendiów oraz pomoc materialną dla uczniów 76 653zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące dotyczyły: oczyszczania gminy 233 560 zł, w tym: zakup worków na śmieci i koszy ulicznych 18 034zł, wywóz śmieci 138 500, utrzymanie zimowe 77 026zł utrzymania zieleni 8 885zł oświetlenia ulic 545 607zł, w tym: energia uliczna 406 172zł pozostałych wydatków komunalnych 72 701 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące w wysokości 59 322zł dotyczyły imprez kulturalnych, m.in. Dni Tłuszcza, dożynki gminne, jubileusze pożycia par małżeńskich. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki bieżące w wysokości 120 555zł związane były z zakupem sprzętu i odzieży sportowej oraz udziałem zawodników w meczach i zawodach sportowych. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2. Zestawienie wydatków według działów ilustruje załącznik nr 6. IV. Przekazane dotacje. Dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu. ZGKiM otrzymał dotacje do budynków komunalnych, wody i ścieków w wysokości 380 000zł (netto 359 379zł), co stanowiło 19,31% uzyskanych przychodów. Pozostałe przychody pochodziły: ze świadczonych usług 969 125zł sprzedaży składników majątkowych 44 760zł odsetek bankowych 4 822zł pozostałych rozliczeń finansowych 8 452zł Dotacja z budżetu na inwestycje wyniosła 130 000zł. Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania: zakup kosiarki do koszenia rowów 15 396zł zakup modułu adsorpcyjnego do oczyszczalni ścieków 12 500zł wykonanie drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków 37 200zł zakup ciągnika wraz z osprzętem 48 481 zł budowa wiaty garażowej na terenie oczyszczalni ścieków 16 423zł Dotacje dla Domu Kultury w Tłuszczu Dom Kultury w Tłuszczu otrzymał dotację z budżetu w wysokości 495 900 zł, co stanowiło 91,87% ogółu przychodów. Pozostałe wpływy w wysokości 43 900zł pochodziły z usług kserograficznych 2 961zł, nauki tańca 2 440zł, nauki języka angielskiego 14 288zł, wnajmu sali 2 547zł, zajęć aerobiku 1 397zł, zajęć w siłowni 3 087zł, odsetek bankowych 1 404zł, otrzymanych darowizn 7 740zł, wpływów z reklam 1 592zł oraz pozostałych przychodów 6 444zł. Rozchody stanowiły kwotę 523 743zł i dotyczyły wydatków bieżących związanych z działalnością statutową. Dotacje dla biblioteki w Tłuszczu Biblioteka publiczna w Tłuszczu otrzymała dotację z budżetu w wysokości 347 100zł. Pozostałe przychody w wysokości 800zł pochodziły z darowizn. Rozchody w kwocie 350 591 zł dotyczyły wydatków poniesionych na działalność statutową. Na zakup księgozbioru przeznaczono kwotę 21 966zł. Dotacje dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. Na działalność przedszkola przekazano kwotę 82 400zł. Jak wynika z przedłożonego rozliczenia, środki te zostały wykorzystane na pokrycie następujących wydatków:

zużycie wody 573zł zużycie energii 9 973zł usługi telekomunikacyjne 1 783zł wywóz nieczystości i inne usługi 3 235zł zakup usług pozostałych 1 446zł zakup paliwa 2 103zł przejazdy 700zł remonty 1 023 zł zakup pomocy dudaktycznych 7 662zł imprezy kulturalne 360zł zakup materiałów i wyposażenia 15 589zł kursy, szkolenia 1 429zł prowizje bankowe i opłaty pocztowe 1 106zł pobory i pochodne 34 903zł pozostałe wydatki 515zł V. Zadania inwestycyjne Wykupy gruntów (rozdz. 70005 6060). Grunty przeznaczone na poszerzenie istniejących dróg oraz utworzenie nowych zakupiono w Tłuszczu, Jasienicy, Postoliskach i Rysiu. Ponadto uregulowano kwestię własności gruntu położonego w Tłuszczu przy ul. Kopernika stanowiącego teren byłej synagogi. Ogółem zakupiono 5 668 m2 gruntu za łączną kwotę 37 541 zł, w tym: zakup gruntów 31 909zł, koszty i opłaty notarialne i sądowe 5 632zł. Zakupione grunty zwiększyły wartość środków trwałych Gminy. Budowa boiska sportowego (rozdz. 92695 6050). Wydatki w wysokości 174 712zł dotyczyły głównie budowy budynku socjalnego na stadionie przy ul. Polnej w Tłuszczu. Budynek został wykonany w stanie surowym otwartym. Wydatki inwestycyjne urzędu (rozdz. 75023 6060). Poniesione wydatki dotyczyły zakupu 4 zestawów komputerowych za kwotę 11 601 zł, zakupu pieca gazowego dla urzędu ( 21 000zł) oraz wydatków na adaptację poddasza w budynku Urzędu ( 5 pomieszczeń biurowych, hall oraz klatka schodowa). Łącznie nakłady inwestycyjne wyniosły 139 945zł. Rozbudowa budynku komunalnego położonego w Tłuszczu przy ul. Kościuszki ( rozdz. 90095 6050 ). Wydatki dotyczyły prac wykończeniowych w rozbudowywanym budynku oraz zakupu wyposażenia. Łącznie z budżetu gminy wydatkowano kwotę 361 921zł. Inwestycja została zakończona.

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Postoliska i Chrzęsne oraz zaopatrzenie w wodę osiedla mieszkaniowego pn. Długa w mieście Tłuszcz ( rozdz. 01010 6058 i $ 6059). Wydatki w kwocie 1 018 419zł dotyczyły przebudowy sieci wodociągowej z rur AC na PCV na odcinku 3 768 mb, wykonania przecisku pod torami o długości 55 mb oraz wybudowania nowego odcinka sieci wodociągowej z rur PVC o długości 3 270 mb. Inwestycja przewidziana do realizacji przy udziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z programu operacyjnego ZPORR. Do końca 2005r. instytucja pośrednicząca nie zrealizowała płatności na rzecz gminy wynikających ze składanych wniosków o płatność. Wydatki inwestycyjne zostały poniesione przy zaangażowaniu środków własnych gminy. Budowa drogi gminnej Nr 404 Jaźwie-Franciszków W ramach inwestycji sfinansowano prace budowlane, nadzór inwestorski oraz wydatki związane z promocją inwestycji współfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej - program operacyjny ZPORR. Prace budowlane obejmowały następujący zakres robót: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty pomiarowe i ziemne, prace budowlano-montażowe w związku z wykonaniem podbudowy i nawierzchni, roboty regulacyjne i przebudowa urządzeń inżynieryjnych oraz oznakowanie. Wybudowano drogę o długości 1 975m i szerokości 5m. Łączny koszt inwestycji wyniósł 762 025zł. Na sfinansowanie części przypadającej do zwrotu ze środków pomocowych Unii Europejskiej zaciągnięta została pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 569 772zł. Budowa oświetlenia ulicznego ( rozdz. 90015 6060 ). Nowe odcinki oświetlenia ulicznego wybudowano w następujących miejscowościach: Tłuszcz: ul. Długa, Radzymińska. Słoneczna, Kościuszki, Kalinowa, Wspólna, Zaściankowa, Wiosenna. Warszawska, Nowa, Poprzeczna, Zgoda, Działkowa, Zachodnia, Słowicza, Klonowa, Nowosadowa, Norwida, Batorego Jasienica: ul. Parkowa, Nowa, Południowa, Główna, Jaśminowa, Mostowa Chrzęsne: ul. W.Karskiej, Pod Lipą, Widok, Sulejowska, Zygmuntowska, Olszowa Miąse: ul. Parafialna, Wyszyńskiego Mokra Wieś: ul. Podkowińskiego, Konopnickiej, Jesionowa Jarzębia Łąka: ul. Wysockiego, Zjazdowa, Świerczewskiego Dzięcioły: ul. Szafirowa, Sasanki Szczepanek, Szymanówek, Ołdaki, Balcery, Jaźwie, Franciszków, Stryjki, Fiukały, Łysobyki, Dzięcioły-Wilezeniec, Miąse-Stasinów. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 302 763zł. Budowa wodociągu w osiedlu Centrum w Tłuszczu (rozdz. 90001 6050) W ramach inwestycji dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej oraz wybudowano sieć wodociągową o 110mm i o 160mm o długości 838 mb. Łączny koszt inwestycji wyniósł 237 245zł

Budowa zbiornika retencyjnego na rz. Cienkiej (rozdz. 90001 6050) Nakłady inwestycyjne dotyczyły sfinansowania dokumentacji projektowej obejmującej mapę do celów projektowych oraz projekt budowlano-wykonawczy zbiornika retencyjnego. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 78 558zł. Budowa sieci wodociągowej dla os. Kolejowa w Tłuszczu (rozdz. 90001 6050) W ramach inwestycji sfinansowano prace projektowe za kwotę 58 340zł. Ochrona walorów naturalnych i krajobrazowych Tłuszcza poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej dla osiedla Słoneczna (rozdz. 90001 6050) Poniesione wydatki w kwocie 48 205zł dotyczą wykonania projektu kolektora sanitarnego, opracowania kosztorysu oraz raportu oddziaływania na środowisko. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Postoliskach (rozdz. 80101 6050) Poniesione nakłady w łącznej kwocie 618 576 zł dotyczyły prac wykończeniowych wewnątrz nadbudowanej kondygnacji oraz zakupu wyposażenia do sal lekcyjnych. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu (rozdz. 80101 6050) Dokonane wydatki w kwocie 59 780 związane były z opracowaniem dokumentacji projektowej. VI. Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego. 1. Na podstawie Porozumienia Nr 96/IV/05 zawartego z Powiatem Wołomińskim Gmina poniosła wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego w związku z wykonaniem chodników z kostki brukowej przy następujących drogach powiatowych: - Postoliska-Sulejów 70 000zł - Tłuszcz-Postoliska 30 000zł - Tłuszcz-Białki 45 369zł - Szczepanek-Międzyleś 30 000zł Wydatki w łącznej kwocie 175 369zł zostały sklasyfikowane w rozdz. 60014 6300. 2. Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie zostały wydatkowane środki na pomoc finansową z zakresu dróg wojewódzkich. Wydatki dotyczyły następujących zadań: - przebudowy drogi nr 634 we wsi Miąse w kwocie 77 400zł - projektowanej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Mokra Wieś i Kozły w kwocie 59 170zł Łącznie na pomoc finansową z zakresu dróg wojewódzkich wydatkowano kwotę 136 570zł. Wydatki te sklasyfikowano w rozdz. 60016 6300. 3. Na podstawie Porozumienia Nr 135/V/05 zawartego z Powiatem Wołomińskim Gmina przystąpiła do Realizacji programu wczesnej profilaktyki nowotworów piersi u kobiet w wieku 40 lat i powyżej. Koszt jednego badania wyniósł 65zł, w tym: udział pacjentki

15zł, udział Powiatu 20zł, udział Gminy 30zł. Badania wykonało 66 kobiet z terenu gminy. Wydatek w łącznej kwocie 1 980zł sklasyfikowano w rozdz. 75020 2710. 4. Na podstawie Porozumienia z Powiatem Wołomińskim z dnia 29.09.2004r. aneksowanego w dniu 11.12.2004r. Gmina w roku 2005 kontynuowała wydatki stanowiące pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego w przeprowadzeniu działań związanych z usunięciem odpadów ropopochodnych z terenu stacji paliw położonej w Tłuszczu przy ul. Zaściankowej. Wartość udzielonej pomocy wyniosła 26 596zł. Wydatek został sklasyfikowany w rozdz. 75020 2710. 5. Zgodnie z Porozumieniem Nr 171/VI/05 z dnia 13.06.2005r. zawartym z Powiatem Wołomińskim Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi w realizacji działań związanych z ustanowieniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Wartość udzielonej pomocy wyniosła 500zł, wydatek został zaewidencjonowany w rozdz. 75020 2710. 6. Na podstawie Porozumienia Nr 348/X/2005 zawartego z Powiatem Wołomińskim Gmina udzieliła Powiatowi pomocy w zakupie zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie. Wartość zakupionego zestawu wyniosła 130 000zł, z czego udział Gminy stanowił kwotę 10 000zł. Wydatek został sklasyfikowany w rozdz. 75020 6300. VII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Rozdz, 75011 - Dotacja na zadania z, zakresu administracji wojewódzkiej. Otrzymana dotacja w wysokości 122 495zł została wykorzystana w całości na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wraz z pochodnymi. Rozdz. 75101 - dotacja naprowadzenie stałego rejestru wyborców. Otrzymana dotacja w wysokości 2 796zł została wykorzystana na zakup materiałów biurowych wraz z wyposażeniem oraz na wypłatę wynagrodzenia osobie realizującej zadanie. Rozdz. 75107 - dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymana dotacja w wysokości 45 684zł została przeznaczona na wypłatę diet członkom komisji wyborczych, Rozdz. 75108 - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP. Otrzymana dotacja w wysokości 29 041 zł została wykorzystana na wypłatę diet członkom komisji wyborczych, Rozdz. 75414 - dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej. Otrzymane środki w wysokości 500zł zostały przeznaczone na Rozdz. 85212 - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dotacja w wysokości 3 319 135zł została wykorzystana na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ponadto środki w wysokości 2% dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia oraz na wydatki administracyjne związane z wypłatą świadczeń.

Rozdz. 85213 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Otrzymana dotacja w wysokości 17 573zł została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione. Rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze. Otrzymana dotacja w wysokości 124 639zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami ilustrują załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego sprawozdania. VIII. Pozostałe informacje. Wpływy na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 213 416zł,z tego opłaty za usunięcie drzew 199 967zł. Wydatki WFOŚiGW stanowiły kwotę 209 696zł, w tym wydatki z zakresu gospodarki odpadami 209 500zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana do wysokości 174 050zł na następujące cele: drogownictwo gminne wydatki oświatowe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sporu wydatki komunalne działalność kulturalną wydatki administracyjne pomoc materialną dla uczniów wypłatę diet Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 195 322zł, natomiast na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 233 262zł. Wpływy z opłat za wydawane dowody osobiste wyniosły 61 110zł, z czego do budżetu państwa przekazano 58 054,50zł, natomiast pozostałe środki w wysokości 3 055,50zł zasiliły dochody własne Gminy. Zobowiązania Gminy na koniec 2005roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 7 416 949zł, w tym pożyczka na prefinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 569 772zł.

Załącznik nr 1 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tłuszcz za 2005r. Dochody budżetowe na dzień 31.12.2005r. Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000 1 464 155 599 792 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 463 155 598 712 6292 6298 6339 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 598 712 598 712-762 744 0-101 699 0 01095 Pozostała działalność 1 000 1 000 1 080 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000 1 000 1 080 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 105 904 30 000 60016 Drogi publiczne gminne - 105 904 30 000 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 30 000 30 000 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 75 904 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 167 100 177 100 202 799 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 167 100 177 100 202 799 0470 Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i 9 500 9 500 8 676 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 300 300 325 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 22 000 22 000 25 286 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 35 000 35 000 40 574 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 000 110 000 127 421 0920 Pozostałe odsetki 300 300 517 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 132 495 147 495 158 868 75011 Urzędy wojewódzkie 124 757 124 757 125 550 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 122 495 122 495 122 495 2 262 2 262 3 055

Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie 75023 Urzędy gmin 7 738 22 738 33 318 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 2 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 738 20 738 33 318 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 2 796 78 331 77 521 SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 796 2 796 2 796 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 2 796 2 796 2 796 ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 46 089 45 684 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - 46 089 45 684 ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 29 446 29 041 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 29 446 29 041 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 500 500 500 75414 Obrona cywilna 500 500 500 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500 500 500 7 737 805 7 873 494 8 291 575 53 000 53 000 47 992 50 000 50 000 42 544 3 000 3 000 5 448 1 455 700 1 554 100 1 663 071 0310 Podatek od nieruchomości 1 400 000 1 498 400 1 599 235 0320 Podatek rolny 500 500 520 0330 Podatek leśny 5 000 5 000 6 236 0340 Podatek od środków transportowych 35 000 35 000 38 999 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 000 7 000 7 377 0690 Wpływy z różnych opłat 200 200 9 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000 8 000 10 695 1

Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie początkowy zmianach 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 1 923 738 1 923 738 2 044 236 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 286 638 1 286 638 1 310 437 0320 Podatek rolny 80 000 80 000 70 660 0330 Podatek leśny 20 000 20 000 23 838 0340 Podatek od środków transportowych 165 000 165 000 232 224 0360 Podatek od spadków i darowizn 70 000 70 000 46 620 0370 Podatek od posiadania psów 100 100 10 0430 Wpływy z opłaty targowej 67 000 67 000 82 229 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 16 000 16 000 22 657 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 193 000 193 000 224 205 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000 7 000 6 462 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 19 000 19 000 24 894 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 210 500 220 500 243 331 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000 40 000 47 745 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 170 000 180 000 195 322 500 500 264 4 094 867 4 122 156 4 292 945 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 074 867 4 102 156 4 253 749 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000 20 000 39 196 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13 206 828 13 547 420 13 545 626 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 209 311 9 544 403 9 544 403 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 209 311 9 544 403 9 544 403 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 682 507 3 682 507 3 682 507 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 682 507 3 682 507 3 682 507 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 245 010 245 010 245 010 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 245 010 245 010 245 010 75814 Różne rozliczenia finansowe 70 000 75 500 73 706 0920 Pozostałe odsetki 70 000 75 500 73 706 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 224 300 341 068 344 842 80101 Szkoły podstawowe - 5 888 5 888 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030-5 888 5 888 realizację własnych zadań bieżących gmin 80104 Przedszkola 224 300 232 300 238 954 0690 Wpływy z różnych opłat 224 300 232 300 238 954 80195 Pozostała działalność - 102 880 100 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 2 880 0-100 000 100 000

Rozdz. Treść Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie 852 POMOC SPOŁECZNA 3 350 200 4 183 602 3 799 359 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2 970 000 3 689 516 3 319 135 2 970 000 3 689 516 3319 135 12 200 17 573 17 573 12 200 17 573 17 573 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 127 000 154 030 145 441 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 104 000 126 030 124 639 23 000 28 000 20 802 85219 Ośrodki pomocy społecznej 224 000 230 000 230 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 224 000 - - - 230 000 230 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 17 000 17 000 11 727 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 17 000 17 000 11 727 85295 Pozostała działalność - 75 483 75 483 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 75 483 75 483 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 150 000 241 737 232 752 85401 Świetlice szkolne 150 000 175 700 166 715 0690 Wpływy z różnych opłat 150 000 175 700 166 715 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 66 037 66 037 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 66 037 66 037 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 12 000 12 000 92116 Biblioteki - 12 000 12 000 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 12 000 12 000 Ogółem 24 973 024 28 172 806 27 295 634

Załącznik nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tłuszcz za 2005 rok Wydatki budżetowe na 31.12.2005r. Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 350 356 1 024 992 1 021 916 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 345 356 1 018 992 1 018 419 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 345 356 0 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 762 744 762 742 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 256 248 255 677 01030 Izby rolnicze 2 500 2 500 1393! 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 2 500 2 500 1 393 01095 Pozostała działalność 2 500 3 500 2 104 4260 Zakup energii 2500 3 500 2 104 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 305 185 3 075 944 3 021 881 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 140 000 140 000 136 570 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 140 000 140 000 136 570 60014 Drogi publiczne powiatowe 180 000 180 000 175 369 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 180 000 180 000 175 369 i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 985 185 2 749 944 2 703 952 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 000 44 000 34 005 4270 Zakup usług remontowych w tym remonty dróg gminnych: - leszowanie dróg w rejonie Jasienicy 19 983 - leszowanie dróg w rejonie Postolisk - 13 391 - regulacja rowu Postoliska ul. Stylowa - 8 213 - leszowanie Chrzęsne ul. Zygmuntowska - 22 807 - leszowanie Chrzęsne ul. Olszowa - 11 089 - leszowanie Łysobyki - 11 472 - modernizacja dróg w Stryjkach, Ołdakach, Kurach, Rudnikach, Białkach - 40 248 - leszowanie Mokra Wieś - 11 010 - żwirowanie w rejonie Kozłów i Wólki Kozłowskiej -4 410 - leszowanie oś. Młodych w Jasienicy - 26 035 - leszowanie w rejonie Franciszkowa, Miąsego i Stasinowa- 14 992 - remonty cząstkowe- 91 662 - rewitalizacja rowu- Tłuszcz ul. Klonowa - 21 329 - żwirowanie Szczepanek - 4 175 287 000 304 000 300 816 i

Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy j Plan po zmianach Wykonanie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym wykonanie następujących zadań : - droga Kury-Chrzęsne (dokumentacja) - 26 840 - asfalt Tłuszcz ul. Wiosenna - 48 596 - chodnik Tłuszcz ul. Łąkowa -47 182 - chodnik Tłuszcz ul. Długa - 40 380 - asfalt Tłuszcz ul. Łączna - 46 992 - asfalt Tłuszcz ul. Bobrowa - 64 345 - podbudowa ul. Pilawskiej w Tłuszczu - 15 000 - asfalt Tłuszcz ul. Przejazdowa - 49 997 - chodnik Tłuszcz ul. Klonowa- 39 324 - chodnik Tłuszcz ul. Norwida - 35 512 - podbudowa ul. Relaksowej w Tłuszczu -20 000 - asfalt Tłuszcz ul. Fabryczna- 47 831 - chodniki Tłuszcz oś. Centrum - 146 295 - asfalt Tłuszcz ul. Charżewskiego - 36 793 - asfalt Jasienica ul. Cmentarna, Szkolna -44 168 - asfalt Jasienica ul. Przejazdowa, Brzozowa - 67 415 - chodnik Postoliska ul. Starowiejska - 32 926 - asfalt Postoliska ul. Starowiejska - 67 344 - asfalt Chrzęsne ul. Kasztelańska - 24 000 -asfalt Pawłów-39 455 - asfalt Łysobyki - 44 999 - asfalt Wilczeniec - 29 947 - asfalt Brzezinów-Marianów - 57 439 - asfalt Wagan - 22 500 - asfalt Białki-Kury - 52 969 - chodnik wraz z nakładką asfaltową Jarzębia Łąka ul. Długa - 105 439 - asfalt Jasienica ul. Parkowa -13 006 - asfalt Jasienica ul. Lipowa - 38 837 - asfalt Jasienica ul. Południowa - 23 800 - asfalt Jasienica ul. Mostowa - 26 000 - chodnik Jasienica ul. Żabia, J. Kielaka -33 660 - asfalt Miąse ul. Solarzowej - 27 712 - podbudowa Miąse ul. Zgodna - 89 931 - asfalt Tłuszcz ul. Odrowąża - 20 000 - asfalt Jasienica ul. Rzeczna - 37 583 - asfalt Tłuszcz ul. Słowicza - 13 937 - asfalt Jasienica ul. Wołomińska - 23 955 - wykonanie sięgacza Tłuszcz ul. Norwida -4 997 2 654 185 1 638 000 1 607 106 6058 Budowa drogi gminnej Nr 44 Jaźwie- Franciszków 0 569 773 569 772 6059 Budowa drogi gminnej Nr 44 Jaźwie- Franciszków 0 194 171 192 253 60095 Pozostała działalność 0 6 000 5 990 4300 Zakup usług pozostałych 0 6 000 5 990 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 590 000 590 000 547 541 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 510 000 510 000 510 000 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 380 000 380 000 380 000

Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Plan po zmianach Wykonanie 130 000 130 000 130 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000 80 000 37 541 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000 80 000 37 541 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 295 800 267 069 131 501 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 215 800 175 569 52 030 4300 Zakup usług pozostałych 215 800 175 569 52 030 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 80 000 76 500 65109 4300 Zakup usług pozostałych 80 000 76 500 65 109 71095 Pozostała działalność 0 15 000 14 362 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 2 100 2 068 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 300 294 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 12 600 12 000 720 INFORMATYKA 9 500 9 500 9 028 72095 Pozostała działalność 9 500 9 500 9 028 4300 Zakup usług pozostałych 9 500 9 500 9 028 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 490 333 2 592 064 2 534 461 75011 Urzędy wojewódzkie 122 495 122 495 122 495 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 856 93 856 93 856 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7416 7416 7416 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 391 13 391 13 391 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 394 2 394 2 394 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 438 5 438 5 438 75020 Starostwa powiatowe 0 79 500 39 076 2710 Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 69 500 29 076 0 10 000 10 000 75022 Rady gmin 219 500 238 850 238 358 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 202 000 218 250 218 140 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500 9 600 9 547 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 10 500 10 420 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 500 251

Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie 75023 Urzędy gmin 2 148 338 2 150 988 2 134 302 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0 500 130 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 291 725 1 291 725 1 288 454 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 474 90 474 90 330 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230 637 223 637 221 738 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 897 35 897 33 994 4140 Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 2 000 1 792 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 120 36 120 35 493 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 305 108 555 106 727 4260 Zakup energii 41 200 41 200 38 207 4270 Zakup usług remontowych 2 500 2 500 1 501 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 1 500 1 350 4300 Zakup usług pozostałych 117 280 119 080 1 17 857 4350 Opłaty za usługi internetowe 0 3 700 3 657 4410 Podróże służbowe krajowe 30 000 33 300 33 213 4430 Różne opłaty i składki 2 000 100 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 700 19 700 19 700 4530 Podatek od towarów i usług 1 000 1 000 214 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000 140 000 139 945 75095 Pozostała działalność 0 231 230 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 0 231 230 2 796 78 331 77 521 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 796 2 796 2796 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 134 134 134 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 19 19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 780 780 780 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 863 1 863 1 863 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0 46 089 45 684 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 27 720 27 315

Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 1 316 1 316 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 74 74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 8 346 8 346 4300 Zakup usług pozostałych 0 7 791 7 791 4410 Podróże służbowe krajowe 0 842 842 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 29 446 29 041 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 16 830 16 425 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 700 700 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 34 34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 6 965 6 965 4300 Zakup usług pozostałych 0 4 065 4 065 4410 Podróże służbowe krajowe 0 852 852 4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 259 100 242 550 242 339 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 70 000 10 000 10 000 2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 70 000 0 0 6170 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na 0 10 000 10 000 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 188 600 232 050 231 839 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 000 25 140 25 134 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200 3 040 3 040 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 100 99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 840 24 840 24 804 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 000 73 400 73 363 4260 Zakup energii 39 880 26 580 26 557 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 3 050 3 050 4300 Zakup usług pozostałych 21 480 46 550 46 542 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4 000 4 200 4 175 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0 25 150 25 075 budżetowych 75414 Obrona cywilna 500 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500

Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych Plan po zmianach Wykonanie 67 208 59 208 53 157 67 208 59 208 53 157 należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 43 000 44 630 44 627 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 7 900 7 900 3 506 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 308 1 308 460 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 2 370 1 751 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 3 000 2 813 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 519 950 495 800 414 758 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 494 000 494 000 414 758 494 000 494 000 414 758 25 950 1 800 0 jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 25 950 1 800 0 758 ROŻNE ROZLICZENIA 178 050 11 900 9 656 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 050 10 950 9 656 4300 Zakup usług finansowych 3 050 10 950 9 656 75818 Rezerwy ogólne i celowe 175 000 950 0 4810 Rezerwy 175 000 950 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 204 766 12 519 676 12 487 434 80101 Szkoły podstawowe 7 317 856 7 547 147 7 542 436 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 229 568 234 391 234 382 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 116 308 4 210 676 4 210 122 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników 326 842 327 197 327 191 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 819 637 826 308 826 021 4120 Składki na Fundusz Pracy 112 976 114 157 113 888 4140 Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 13 629 13 875 13 691 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 500 21 180 21 124 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 350 189 545 189 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 11 000 14 842 14 828 4260 Zakup energii 217 550 206 664 206 569 6

Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie początkowy zmianach 4270 Zakup usług remontowych 228 780 236 078 235 662 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 300 6 300 6 300 4300 Zakup usług pozostałych 117 940 158 118 157 880 4350 Opłaty za usługi internetowe 16 560 13 343 13 333 4410 Podróże służbowe krajowe 3 100 1 942 1 928 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 272 816 268 205 268 205 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 660 000 704 326 702 312 80104 Przedszkola 1 196 386 1 183 029 1 161 125 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej 82 400 82 400 82 400 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 627 987 611 607 609 331 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 46 589 45 999 45 990 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 101 112 765 112 709 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 905 15 018 14 186 4140 Składki na PFRON 3 398 1 398 1 148 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 3 260 3 213 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000 15 330 15 265 4220 Zakup środków żywności 111 800 119 800 117 401 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000 4 000 3 761 4260 Zakup energii 42 000 47 000 42 470 4270 Zakup usług remontowych 69 350 64 350 53 263 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 1 150 1 150 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 14 350 14 237 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400 400 399 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 956 44 202 44 202 80110 Gimnazja 3 187 931 3 299 493 3 296 875 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 89 832 93 032 93 010 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 043 875 2 153 780 2 153 483 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 158 793 160 228 160 226 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 403 510 415 203 414 952 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 615 57 627 57 369 4140 Składki na PFRON 4 754 3 318 3 318 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000 9 774 9 767 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 300 70 512 70 203

Dz. Rozdz. Treść Plan początkowy 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan po zmianach Wykonanie 12 000 8816 8 763 4260 Zakup energii 103 700 101 437 100 909 4270 Zakup usług remontowych 16 600 7 347 7 345 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 300 3 225 3 225 4300 Zakup usług pozostałych 69 060 63 171 62 317 4350 Opłaty za usługi internetowe 19 440 10 195 10 189 4410 Podróże służbowe krajowe 3 050 1 895 1 866 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 142 102 139 933 139 933 80113 Dowożenie uczniów do szkół 158 800 135 345 135 331 4300 Zakup usług pozostałych 158 800 135 345 135 331 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 275 614 283 093 282 978 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 168 685 170 295 170 266 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 084 12 984 12 984 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 064 31 794 31 751 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 453 4 462 4 455 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 1 800 1 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 500 26 360 26 353 4260 Zakup energii 2 730 2 230 2 229 4270 Zakup usług remontowych 1 000 562 561 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 768 768 4300 Zakup usług pozostałych 18 040 26 340 26 316 4350 Opłaty za usługi internetowe 960 589 587 4410 Podróże służbowe krajowe 500 265 264 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 298 4 644 4 644 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 000 15 510 15 510 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 15 510 15 510 80195 Pozostała działalność 53 179 56 059 53 179 4300 Zakup usług pozostałych 0 2880 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 53 179 53 179 53 179 socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA 172 000 253 000 234 262 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 170 000 250 000 233 262 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 000 20 000 18 807 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500 2 850 2 807 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 500 296

Dz. Rozdz. Treść Plan Plan po Wykonanie początkowy zmianach 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 400 39 700 38 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 25 250 20 233 4220 Zakup środków żywności 18 000 67 100 67 068 4260 Zakup energii 0 4 000 2 596 4300 Zakup usług pozostałych 85 100 90 100 83 255 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 0 85195 Pozostała działalność 2 000 3 000 1 000 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek 0 1 000 1 000 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 0 852 POMOC SPOŁECZNA 4 060 991 4 894 393 4 501 353 85202 Domy Pomocy Społecznej 0 2 373 2 373 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0 2 373 2 373 2 970 000 3 689 516 3 319135 3110 Świadczenia społeczne 2 844 600 3 529 770 3 159 466 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 766 59 819 59 819 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 506 73 271 73 194 4120 Składki na Fundusz Pracy 485 1 409 1 409 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 643 11 290 11 290 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 13 957 13 957 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 12 200 17 573 17 573 pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 200 17 573 17 573 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 264 600 301 165 292 576 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 264 600 301 165 292 576 85215 Dodatki mieszkaniowe 90 000 90 000 79 302 3110 Świadczenia społeczne 90 000 90 000 79 302 85219 Ośrodki pomocy społecznej 534 841 539 394 537 661 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 750 2 160 2 160 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 366 560 342 020 342 020 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 920 26 068 26 068 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 760 65 220 65 219 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 640 9 070 9 070 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 9 775 9 775 9