UCHWAŁA NR XLIX/329/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art.212 ust. 1 pkt 1, 2 art.214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 uchwały budżetowej na 2014 rok,,,plan zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 uchwały budżetowej na 2014 rok,,,dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2014 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 uchwały budżetowej na 2014 rok,,,wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2014 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 uchwały budżetowej na 2014 rok,,,plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi : 1. Dochody 93.059.082,00 zł dochody bieżące 87.572.833,00 zł dochody majątkowe 5.486.249,00 zł 2. Wydatki 97.377.938,00 zł wydatki bieżące 85.747.410,00 zł wydatki majątkowe 11.630.528,00 zł Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 3. Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/329/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 października 2014 roku Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 801 Oświata i wychowanie 207 791,00 80130 Szkoły zawodowe 207 791,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 207 791,00 852 Pomoc społeczna 55 799,00 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 55 799,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 55 799,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 462,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 462,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 462,00 276 052,00 Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/329/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 października 2014 roku Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność 100 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 100 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 258 381,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 97 574,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 689,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 895,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 110,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 80110 Gimnazja 41 766,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 686,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 920,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 80111 Gimnazja specjalne 90 238,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 90 620,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 182,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 80120 Licea ogólnokształcące 541 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 541 000,00 80130 Szkoły zawodowe 416 025,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 216 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 266,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 138,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 242,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 15 130,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 6 818,00 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 607,00 4260 Zakup energii 2 460,00 Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 1
4301 Zakup usług pozostałych 180 755,00 4411 Podróże służbowe krajowe 237,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 338,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 460,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 80 778,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 410,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 182,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 050,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000,00 852 Pomoc społeczna 68 261,00 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 55 799,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 970,00 4220 Zakup środków żywności 1 629,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 200,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 12 462,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 890,00 4260 Zakup energii 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 360,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 732,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 150 590,00 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 1 027 426,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 285,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 891 000,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 92 064,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 75 064,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 14 855,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 855,00 85419 Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze 16 245,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 16 245,00 80,00 Razem: 276 052,00 Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 2
Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 3
Lp Dział Rozdz. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/329/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 października 2014 roku PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK Dotacje z budżetu Wydatki państwa na zadania z zakresu Wyszczególnienie administracji rządowej Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.634.866 5.634.866 5.634.866 01005 2 700 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Gospodarka mieszkaniowa 5.634.866 59.661 5.634.866 59.661 5.634.866 59.661 70005 3 710 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa 59.661 560.186 59.661 560.186 469.270 59.661 90.916 71012 71013 71014 71015 4 750 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna 81.900 35.000 6.439 436.847 260.617 81.900 35.000 6.439 436.847 260.617 81.900 387.370 256.938 35.000 6.439 49.477 3.679 75011 75045 Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 232.488 232.488 232.488 28.129 28.129 24.450 3.679 4.402.778 4.402.778 3.674.288 728.490 Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 1
Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 75411 75414 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna 4.399.778 3.000 4.399.778 3.000 3.674.288 725.490 3.000 6 801 Oświata i wychowanie 350 350 350 80102 Szkoły podstawowe specjalne 350 350 350 7 851 Ochrona zdrowia 3.952.426 3.952.426 3.952.426 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.952.426 3.952.426 3.952.426 8 852 Pomoc społeczna 14.300 14.300 12.050 2.250 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.300 14.300 12.050 2.250 9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 519.980 519.980 367.687 152.293 85321 Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności 501.450 501.450 367.687 133.763 85334 Pomoc dla repatriantów 18.530 18.530 18.530 OGÓŁEM 15.405.164 15.405.164 4.780.233 10.624.931 Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 2
Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/329/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 paździrnika 2014 roku Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2014 rok Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 801 80130 2310 Miasto Zielona Góra Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 80130 razem 720 85201 2310 2320 Miasto Wrocław Powiat Sępoliński Opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych 85201 44.130 852 85204 2320 2320 2320 2310 2320 2320 2320 2310 2320 2320 Powiat Bydgoski Powiat Chojnicki Powiat Milicki Miasto Legnica Powiat Sieradzki Powiat Świdnicki Powiat Wałbrzyski Gmina Wrocław Powiat Zawierciański Powiat Ząbkowicki opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych 85204 razem 188.957 921 92116 2310 Gmina Miejska Dzierżoniów Prowadzenie biblioteki publicznej 120.000 92116 razem 120.000 600 60016 6300 Gmina Piława Górna Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118032 D ul. Wąskiej oraz nr 118035 D ul. Limanowskiego w Piławie Górnej Celowa 720 139 43.991 8.976 12.000 7.920 12.000 7.920 19.778 50.343 24.000 13.200 32.820 5.000 Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 1
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa Celowa 6300 Gmina Dzierżoniów Przebudowa drogi ul. Fabrycznej łączącej drogę powiatową nr 3006 D z drogą powiatową nr 3004 D w miejscowości Ostroszowice wraz z dojazdem do pól 50.000 6300 Gmina Miejska Dzierżoniów Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa przebudowa drogi gminnej nr 11744D (ulica Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 I etap. 60016 razem 155.000 600 60004 2710 Gmina Bielawa Organizowanie publicznego transportu zbiorowego 100.000 60004 razem 100.000 Jednostki sektora finansów publicznych razem 608.807 801 80102 Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 66.206 80102 razem 66.206 801 80111 Niepubliczne Gimnazjum przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach 80111 razem 125.792 801 80120 2540 Prywatne LO dla dorosłych w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski 125.792 59.123 100.000 2440 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 137.580 2540 Prywatne LO dla dorosłych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 30.981 2540 Prywatne LO dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska Kubal 289.524 2540 Niepubliczne LO dla młodzieży w Dzierżoniowie ul. Sikorskiego 2 80120 razem 561.047 43.839 Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 2
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 801 80130 2540 Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRzRiMP w Bielawie ul Waryńskiego 50 Podmiotowa 358.569 Celowa 2540 Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski 42.853 2540 Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 7.377 2540 Szkoła Wielozawodowa w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 298.383 2540 Prywatne Studium Higienistek Stomatologicznych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 74.256 2540 Policealna Szkoła ROLBUD w Dzierżoniowie ul.sikorskiego 2 Krzysztof Sosa 80130 razem 944.580 854 85403 2540 Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie S. Augustianek w Bielawie ul.kopernika 2 163.142 902.145 85403 razem 902.145 854 85404 2540 2540 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S2 Anna Salij Szyszka Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,,Promyk Słońca'' w Uciechowie ul. Piastowska 1B Anna Grabowska 307.751 85404 razem 526.691 854 85419 2540 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 26 218.940 2.360.792 85419 razem 2.360.792 853 85311 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym 65.760 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 65.760 Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 3
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa 85311 razem 131.520 630 63003 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie turystyki przez organizacje pożytku poblicznego 630 razem 19.000 801 80195 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie oświaty przez organizacje pożytku poblicznego 801 razem 20.000 851 85195 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia przez organizacje pożytku poblicznego 851 razem 14.000 853 85395 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje pożytku poblicznego 853 razem 4.000 921 92105 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pożytku poblicznego 921 92120 2720 Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 921 razem 40.500 926 92605 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pożytku poblicznego 926 razem 90.200 900 90095 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przez organizacje pozytku publicznego 900 razem 2.300 Celowa Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych razem 5.618.773 190.000 19.000 20.000 14.000 4.000 25.500 15.000 90.200 Ogółem 5.618.773 798.807 2.300 Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIX/329/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 października 2014 roku WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI 2014 ROKU Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2014 roku Źródła sfinansowania Dochody własne Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 I INWESTYCJE 10.276.570 6.804.005 3.472.565 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa 60014 849.525 849.525 2 Modernizacja ciągu dróg powiatowych: droga nr 3013 D od drogi wojewódzkiej nr 384 w miejscowości Ratajno do drogi wojewódzkiej nr 384 Dębowa Góra oraz droga nr 1989 D od Olesznej do granicy powiatu 60014 3.105.025 1.426.516 1.678.509 3 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2877 60014 73.400 13.400 60.000 D w Piskorzowie 4 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i remontem mostu w ciągu drogi 60014 558.500 358.500 200.000 powiatowej nr 3009 D we Włókach 5 Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów Włóki na długości 4359 mb 60014 70.110 70.110 integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr 8 6 Modernizacja drogi powiatowej nr 2878 D w Jaźwinie 60014 250.000 200.000 50.000 7 Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 3005D w Dobrocinie 60014 40.000 30.000 10.000 8 Przebudowa ul. B.Chrobrego wraz z chodnikami i ul. Ogrodowej w 60014 656.000 556.000 100.000 Niemczy 9 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3012 D Uciechów Dobrocin 60014 526.000 126.000 400.000 10 Modernizacja drogi powiatowej nr 3007 D Bielawa Myśliszów 60014 550.000 500.000 50.000 11 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3005 D w Gilowie 60014 200.000 170.000 30.000 12 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118032 D ul. Wąskiej oraz nr 118035 D ul. Limanowaskiego w Piławie Górnej 13 Przebudowa drogi ul. Fabrycznej łączącej drogę powiatową nr 3006 D z drogą powiatową nr 3004 D w miejscowości Ostroszowice wraz z 60016 5.000 5.000 60016 50.000 50.000 Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 1
Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2014 roku Dochody własne Źródła sfinansowania Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 dojazdem do pól 14 Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa przebudowa drogi gminnej nr 11744D (ulica Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 I etap 60016 100.000 100.000 15 Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 3016 D Pieszyce Kamionki oraz w ciągu drogi powiatowej nr 3017 D Bielawa Piława Dolna 60078 330.500 80.500 250.000 16 Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 75020 656.056 512.000 144.056 Dzierżoniów 17 Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 75020 166.834 166.834 Dzierżoniów 18 Budowa zewnętrznego boiska sportowego w ZSO w Bielawie 80120 15.000 15.000 19 Modernizacja ciągu komunikacyjnego w ZSO w Bielawie 80110 64.000 64.000 80120 20 Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w 92695 581.000 581.000 ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 21 Inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie 80130 1.200.000 700.000 500.000 22 Wykonanie dokumentacji projektowej na remont elewacji z kolorystyką i dociepleniem ściany północnej oraz odwodnieniem budynku głównego przy ul. Mickiewicza 8 w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 80130 23.370 23.370 23 Częściowa termomodernizacja budynku ZS i PKZ w Bielawie 80140 6.250 6.250 24 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego III etap (SOSz W w Piławie Górnej) 85403 200.000 200.000 II ZAKUPY INWESTYCYJNE 1.353.958 298.068 1.055.890 1 Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania do 01005 21.568 1.568 20.000 prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 2 Zakup komputerów na potrzeby geodezji 71012 60.000 60.000 3 Zakup 2 defibrylatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego 75020 11.000 11.000 Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 2
Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2014 roku Dochody własne Źródła sfinansowania Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 4 Zakup 2 kserokopiarek na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego 75020 18.000 18.000 5 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 75404 40.000 40.000 6 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Pożarnej 75410 100.000 100.000 7 Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego dla DPS 85202 50.000 50.000 8 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach realizacji programu dofinansowanego z POKL pn.,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego 75095 1.035.890 1.035.890 9 Zakup zestawu do długoterminowego przechowywania szczepów 85195 7.000 7.000 10 Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 70005 5.200 5.200 położonej w Pieszycach, działka nr 613 o pow. 0,0520 ha 11 Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 70005 5.300 5.300 położonej w Pieszycach, działka nr 94 o pow. 0,0529 ha OGÓŁEM 11.630.528 7.102.073 4.528.455 Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/329/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 października 2014 roku Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2014 roku lp Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Rozdział Ogółem Ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 9 801 80120 80130 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące ZSO w Bielawie ZSO w Dzierżoniowie II LO w Dzierżoniowie Szkoły zawodowe ZS i PKZ w Bielawie ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ZS Nr 2 w Dzierżoniowie ZS Nr 3 w Dzierżoniowie ZS w Pieszycach 892.331 97.550 12.800 16.150 68.600 794.781 172.930 31.431 384.920 40.300 165.200 892.331 97.550 12.800 16.150 68.600 794.781 172.930 31.431 384.920 40.300 165.200 890.381 97.550 12.800 16.150 68.600 792.831 170.980 31.431 384.920 40.300 165.200 1.950 1.950 1.950 854 85403 85406 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Spec. oś. szkolno wych. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej Poradnie psych. pedag Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie 122.450 103.500 8.400 95.100 18.950 18.950 122.450 103.500 8.400 95.100 18.950 18.950 122.450 103.500 8.400 95.100 18.950 18.950 Razem 1.014.781 1.014.781 1.012.831 1.950 Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE 1. Otrzymaniem darowizn w kwocie 55.799,00 zł przez Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach z przeznaczeniem na cele wskazane przez darczyńców w tym m.in. na zajęcia dodatkowe dla wychowanków i na zakup materiałów i wyposażenia.(rozdział 85201) 2. Podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie projektu ERASMUS+ w ramach programu,,uczenie się przez całe życie. Program realizowany będzie w latach 2014 2015. Kwota całego projektu 348.978,00 zł w tym zaliczka przekazana przez Fundację w 2014 roku 207.791,00 zł (rozdział 80130) 3. Dostosowaniem programu Leonardo da Vinci w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie do rzeczywistych potrzeb (rozdział 80130) 4. Zmianą załącznika pn.,,plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art.223 ust.1 w 2013 roku w związku ze zwiększeniem w/w dochodów w ZSO w Dzierżoniowie o kwotę 600,00 zł, w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie o kwotę 15.000,00 zł, w ZS i PKZ o kwotę 19.800,00 zł, w SOSzW w Piławie Górnej o kwotę 9.100,00 zł oraz w PCPPPiDE w Dzierżoniowie o kwotę 8.100,00 zł w związku ze zwiększonymi dochodami otrzymanymi przez szkoły i placówki. 5. Przeniesieniem kwoty 891.000,00 zł z realizacji inwestycji pn.,,termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego III etap (SOSzW w Piławie Górnej) w związku z realizacją powyższej inwestycji w mniejszym zakresie w 2014 roku oraz złożeniem wniosku o dofinansowanie tej inwestycji w latach następnych i przeznaczenie przeniesionej kwoty na: udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Bielawa w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie organizowania publicznego transportu zbiorowego (rozdział 60004 2710) zabezpieczenie płac nauczycieli w szkołach nadzorowanych przez Powiat w kwocie 791.000,00 zł (rozdział 80120 4010 541.000,00 zł oraz rozdział 80130 4010 250.000,00 zł) 6. Dostosowaniem wydatków szkół do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia kwot między rozdziałami i działami tj. działem 801 Oświata i wychowanie i działem 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 7. Otrzymaniem kwoty 12.462,00 zł dotyczącej obsługi realizowanego przez PCPRiOZ w Dzierżoniowie programu w ramach środków z PFRON pn.,,aktywny samorząd z przeznaczeniem na wydatki bieżące PCPRiOZ (rozdział 85218) 8. Zwiększeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej na remont elewacji z kolorystyką i dociepleniem ściany północnej oraz odwodnieniem budynku głównego przy ul. Mickiewicza 8 w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie o kwotę 2.460,00 zł, która zostanie przeniesiona z wydatków bieżących (rozdział 80130) 9. Zmianą nazwy zakupu inwestycyjnego z,,zakup pamięci dyskowej NAS na potrzeby Starostwa Powiatowego na,,zakup 2 defibrylatorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w ramach rozdziału 75020 10. Dostosowaniem wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych do ilości uczniów i wag tj. zmniejszeniem dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Dzierżoniowie o kwotę 16.245,00 zł zmniejszeniem dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S2 Anna Salij Szyszka o kwotę 75.064,00 zł zwiększeniem kwoty dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach w kwocie 689,00 zł. zwiększeniem kwoty dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach w kwocie 90.620,00 zł. Przewodniczący Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 1
Janusz Guzdek Id: 8B5A43AF8C6D4D0EA4CBB9824094F025. Podpisany Strona 2