UCHWAŁA NR XLIV/267/18 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIV/267/18 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 roku, poz z późniejszymi zmianami) oraz art.212 ust. 1 pkt 1, 2 art.214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje: Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 uchwały budżetowej na 2018 rok,,,przychody i rozchody budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 uchwały budżetowej na 2018 rok,,,plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 uchwały budżetowej na 2018 rok,,,plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 uchwały budżetowej na 2018 rok,,,dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 uchwały budżetowej na 2018 rok,,,wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2018 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 uchwały budżetowej na 2018 rok,,,plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2018 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi : 1. Dochody ,00 zł dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. Wydatki ,00 zł wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł Deficyt budżetu powiatu wynosi ,00 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, kredytem długoterminowym w kwocie ,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie ,00 zł Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

2 2. Przychody budżetu powiatu wynoszą ,00 zł tj. wolne środki w kwocie ,00 zł, kredyt długoterminowy w kwocie ,00 zł oraz pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł 3. Rozchody budżetu powiatu z tytułu spłat otrzymanych kredytów wynoszą ,00 zł Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Wacław Dziendziel Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/267/18 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2018 roku Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 020 Leśnictwo 568, Gospodarka leśna 568, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 568, Turystyka 1 328, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 328, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 328, Oświata i wychowanie 6 718, Licea ogólnokształcące 4 917, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 917, Biblioteki pedagogiczne 1 801, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 801, Pozostała działalność 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ,00 terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 000, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 7 000, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 7 000, ,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/267/18 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2018 roku Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 568, Gospodarka leśna 568, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 568, Turystyka 1 328, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 328, Zakup usług pozostałych 234, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 328, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 234, Oświata i wychowanie , Technika 4 275, Zakup usług pozostałych 275, Różne opłaty i składki 275, Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 4 275, Szkoły policealne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Szkoły zawodowe 4 917, Zakup energii 4 917, Biblioteki pedagogiczne 1 801, Zakup usług pozostałych 1 801, Pozostała działalność 70, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 133, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 133, Składki na Fundusz Pracy 334, Składki na Fundusz Pracy 334, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 000, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 7 000, Zakup usług pozostałych 7 000, Edukacyjna opieka wychowawcza 4 882, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 892, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 892, Pozostała działalność 2 990, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 990,00 Razem: ,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/267/18 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2018 roku PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK lp Wyszczególnienie Kwota I Planowane dochody ,00 II Planowane wydatki ,00 III Wynik nadwyżka / deficyt ,00 IV Przychody ,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy , , ,00 V Rozchody ,00 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek ,00 Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

6 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/267/18 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2018 roku PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostała działalność Transport i łaczność Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Pozostała działalność , , ,00 696,00 696, , , , , , , , , , , , , , ,00 696,00 696, , , , , , , , , , , , , ,00 696,00 696, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

7 Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pomoc dla cudzoziemców Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności Rodzina Rodziny zastępcze OGÓŁEM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 2

8 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/267/18 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2018 roku PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK Lp Dział Wyszczególnienie Dotacje Wydatki Rozdział otrzymane Ogółem Wynagrodzenia i pochodne Wydatki inwestycyjne Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Oświata i wychowanie Biblioteki pedagogiczne Pomoc społeczna Rodziny zastępcze , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Pozostałe wydatki , , , , , ,00 Ogółem , , , ,00 Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

9 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/267/18 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2018 roku Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa Jednostki sektora finansów publicznych Miasto Zielona Góra Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych Celowa 800, razem 800, Powiat Kazimierski Opieka nad dzieckiem z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych razem Powiat Gliwickii Powiat Ostródzki Powiat Pleszewski Powiat Sieradzki Powiat Świdnicki Powiat Ząbkowicki Powiat Wyszkowski opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych j.w. j.w. j.w. j.w. j.w , , , , , , , , , razem ,00 Miasto na prawach powiatu Wałbrzych Miasto Wrocław , , razem , razem , Gmina Dzierżoniów Dofinasnowanie wydania folderu z okazji 60 lecia Zespołu Górali Czadeckich,,Pojana" razem 1.500, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Realizacja zadan wynikających z programu,,zawodowy 6.911, ,00 Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

10 Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 2339 Dolny Śląsk" dofinansowanego ze środków RPO Podmiotowa razem 6.911, Gmina Miejska Dzierżoniów Prowadzenie biblioteki publicznej , razem , Gmina Niemcza Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza Celowa , Gmina Łagiewniki Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki , Gmina Bielawa Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa , Gmina Pieszyce Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszyce , razem ,00 Jednostki sektora finansów publicznych razem , Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach , Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna,,Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie , razem , Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach (klasy gimnazjalne) , Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna,,Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie (oddział gimnazjalny) , razem , Policealna Szkoła ROLBUD w Dzierżoniowie ul.sikorskiego , Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych,,twoja Szkoła" ,00 Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 2

11 Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa Celowa w Dzierżoniowie, ul. Garncarska razem , Branżowa szkoła I stopnia CRzRiMP w Bielawie ul Polna ,00 Szkoła Wielobranżowa w Bielawie ul. Wolności , razem , Prywatne LO dla dorosłych w Bielawie ul. Wolności , Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Bielawie ul. Wolności , Prywatne LO dla dorosłych,,twoja Szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Garncarska , razem , Branżowa szkoła I stopnia CRzRiMP w Bielawie ul Polna , Szkoła Wielobranżowa w Bielawie ul. Wolności , razem , Branżowa szkoła I stopnia CRzRiMP w Bielawie ul Polna , , Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S , Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,,Promyk Słońca'' w Dzierżoniowie ul. Ząbkowicka , Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia ,00 Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 3

12 Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Psychologiczno Pedagogiczna w Dzierżoniowie ul. Szarych Szeregów 2c, Podmiotowa razem , Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 26 Celowa , razem , Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej, Jaszkotle 21 Kąty Wrocławskie Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dzieci prowadony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach , , razem , Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym , razem , Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych , razem , Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej , razem , Organizacje poźytku publicznego Realizacja zadań w obszarze kultury fizycznej przez organizacje pożytku publicznego , razem , Organizacje poźytku publicznego Realizacja zadań w obszarze turystyki przez organizacje pożytku publicznego 8.400, razem 8.400, Organizacje poźytku publicznego Realizacja zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pożytku publicznego , razem ,00 Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 4

13 Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Fundacja,,Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, Grodziszcze Fundacja,,Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, Grodziszcze Organizacje poźytku publicznego Realizacja zadań wynikających z programu pn.,,klucz do zawodu dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy dofinansowanego ze środków RPO jw. Realizacja zadań w obszarze oświaty przez organizacje pożytku publicznego Podmiotowa Celowa , , , razem , Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze ochrony zdrowia przez organizacje pożytku publicznego , razem , Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze polityki społecznej przez organizacje pożytku publicznego , razem ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych razem , ,00 Ogółem , ,00 Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 5

14 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV/267/18 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2018 roku WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI 2018 ROKU Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2018 roku Źródła sfinansowania Dochody własne Dotacje/inne środki zewnętrzne l I INWESTYCJE , , ,00 1 Scalanie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina , ,00 Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski razem , ,00 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3009 D we Włókach i Tuszynie , , ,00 2 Przebudowa drogi powiatowej 3030 D we wsi Trzebnik oraz przebudowa , , ,00 dróg powiatowych nr 3024 D i 3022 D poprawiającą komunikację wsi Sienice z drogą krajową nr 8 3 Modernizacja drogi powiatowej 3008 D w Owieśnie , ,00 4 Modernizacja drogi powiatowej 2878 D Jaźwina Kiełczyn , ,00 5 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3010 D Słupice II etap , ,00 6 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3006 D w Ostroszowicach , , ,00 od mostu do ul. Bielawskiej 35 7 Przebudowa drogi powiatowej nr 3016D polegająca na budowie chodnika , ,00 i kładki dla pieszych w m. Kamionki wraz z odwodnieniem 8 Przebudowa drogi powiatowej 3006 D na długości 165 m w , ,00 Ostroszowicach 9 Wykonanie projektów technicznych mostów na drogach powiatowych , ,00 10 Przebudowa drogi powiatowej 3011 D przy ul. Kościuszki w Dobrocinie , ,00 polegającej na utwardzeniu pobocza o długości 220 m szerokości 1,5 m, w granicy działki oznaczonej nr geodezyjnym 832 obręb Dobrocin w gminie Dzierżoniów razem , , ,00 Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

15 Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2018 roku Dochody własne Źródła sfinansowania Dotacje/inne środki zewnętrzne l Realizacja projektu pn.,,udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego dofinansowanego ze środków RPO , , ,00 razem , , ,00 1 Rozbudowa i przebudowa parkingu usytuowanego przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wraz z rozbudową infrastruktury technicznej w miejscowości Dzierżoniów przy ul. Świdnickiej 38 w granicach działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 56, 55/87, 55/89, 55/9, 497, 97 obr.centrum , ,00 2 Wykonanie projektu technicznego instalacji hydrantowej w budynku przy , ,00 ul. Świdnickiej 38 razem , ,00 1 Adaptacja pracowni szkolnych w ramach programu pn.,,nowoczesna szkoła inwestycją w przyszłość rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne , , ,00 2 Adaptacja pracowni szkolnych w ramach programu pn.,,inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego dofinansowanego ze środków RPO 3 Realizacja projektu pn.,,klucz do zawodu dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy dofinansowanego ze środków RPO , , , , ,00 razem , , ,00 1 Budowa mikroinstalacji PV w ramach programu,,budowa , , ,00 mikroinstalacji PV prosumenckich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego dofinansowanego ze środków RPO Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 2

16 Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2018 roku Dochody własne Źródła sfinansowania Dotacje/inne środki zewnętrzne l razem , , ,00 1 Zakończenie modernizacji zabytkowej auli budynku głównego I LO w , ,00 Dzierżoniowie razem , ,00 II ZAKUPY INWESTYCYJNE , , ,00 1 Realizacja projektu,,platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych , , ,00 PEUG dofinansowanego ze środków RPO razem , , ,00 1 Zakup samochodu na potrzeby PCOiW w Pieszycach , ,00 razem , ,00 OGÓŁEM , , ,00 Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 3

17 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/267/18 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2018 roku Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2018 roku lp Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Rozdział Ogółem Ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące ZSO w Bielawie I LO w Dzierżoniowie II LO w Dzierżoniowie Technika ZS i PKZ w Bielawie ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ZS Nr 2 w Dzierżoniowie ZS Nr 3 w Dzierżoniowie ZS w Pieszycach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Spec. oś. szkolno wych. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej Poradnie psych. pedag Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem , , ,00 Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1

18 UZASADNIENIE Zmiana budżetu spowodowana jest: 1. Zwiększeniem dochodów otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej o kwotę 568,00 zł w związku w waloryzacją kwot o stopień inflacji. 2. Zwiększeniem środków ze sprzedaży wyrobów wykonywanych przez uczestników WTZ w Piławie Górnej o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z integracją społeczną uczestników. 3. Skorygowaniem wartości projektu pn.,,udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego poprzez zmniejszenie wartości projektu o kwotę 1.562,00 zł w 2018 roku i zwieszenie o tą sama kwotę w 2019 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. 4. Zwiększeniem dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych w ZSO w Bielawie o kwotę 4.917,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkole. 5. Zwiększeniem dotacji dla Filii Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego o kwotę 1.801,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki biblioteki. 6. Dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb przy realizowanym projekcie w ramach ERASMUS+ pn.,,dobra praktyka miarą sukcesu zawodowego w przyszłość przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie. 7. Dostosowaniem planu dochodów i wydatków w realizowanym projekcie pn.,,wzrost jakości edukacji szkolnej do faktycznej struktury dofinansowania z RPO i budżetu państwa. 8. Zmianą załącznika pn.,,dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok w związku z koniecznością dostosowania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych do ilości uczniów. 9. Dokonaniem zmiany między działami 801 rozdział i 854 rozdział o kwotę 70,00 zł w związku z koniecznością dostosowania odpisów na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych. 10. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych w ramach realizacji projektu wieloletniego pn.,,klucz do zawodu dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy a pozostających na rachunku budżetu w 2017 z przeznaczeniem na zwrot do instytucji finansującej w kwocie 4.275,00 zł. 11. Zwiększeniem deficytu o kwotę 4.275,00 zł w związku z wprowadzeniem środków pozostających na rachunku bankowym budżetu w 2017 roku a zaangażowanych do budżetu roku Zmianą załącznika pn.,,plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2018 roku w związku ze zwiększeniem dochodów w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie, w I LO w Dzierżoniowie. Przewodniczący Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz Guzdek Id: 48E D54F14A11184F2056B52E5. Podpisany Strona 1