SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2013 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2013 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 31 stycznia 2013 - Uchwałą nr XXXV/187/2013. Dochody budżetu uchwalono na kwotę; 43 538 840,41zł Wydatki budżetu uchwalono na kwotę; 43 513 448,41zł w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę; 700 000,00 zł ( ogólna na nieprzewidziane wydatki 435 000,00 zł celowa na kwotę; 265 000,00 zł) W trakcie roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po wprowadzeniu tych zmian plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2013 roku przedstawia się następująco: DOCHODY Plan 2013 45 116 682,43 zł Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. 43 080 571,34 zł - co stanowi - 95,49 % - ustalonego planu WYDATKI Plan 2013 45 087 115,33 zł Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. 41 832 270,05 zł - co stanowi 92,78 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2013 rok przedstawiają załączone materiały. Wójt Gminy Klucze mgr inż. Kazimierz Ściążko Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2013 ROK Dział Nazwa treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 95 660,77 95 644,10 99,98 w tym: dochody bieżące: 95 660,77 95 644,10 99,98 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 860,77 25 860,77 100,00 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 69 800,00 69 783,33 99,98 020 700 750 751 752 756 LEŚNICTWO 1 600,00 1 692,95 105,81 w tym: dochody bieżące: 1 600,00 1 692,95 105,81 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 600,00 1 692,95 105,81 oraz innych umów o podobnym charakterze GOSPODARKA MIESZKANIOWA 549 864,00 366 372,20 66,63 w tym: dochody majątkowe: 269 164,00 98 560,00 36,62 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00 796,00 0,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 208 850,00 37 450,00 17,93 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 60 314,00 60 314,00 100,00 w tym: dochody bieżące 280 700,00 267 812,20 95,41 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 24 000,00 23 871,04 99,46 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 250 000,00 237 009,00 94,80 oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług 1 000,00 814,58 81,46 - pozostałe odsetki 5 700,00 6 117,58 107,33 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 715 439,57 673 568,51 94,15 w tym: dochody majątkowe: 105 640,00 105 638,83 100,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 105 640,00 105 638,83 100,00 ramach budżetu środków europejskich w tym: dochody bieżące: 609 799,57 567 929,68 93,13 - pozostałe odsetki 0,00 41,02 - wpływy z różnych dochodów 470 748,57 429 318,76 91,20 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 83 741,00 83 740,98 100,00 5 253,00 5 253,00 100,00 50 000,00 49 512,37 99,02 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 57,00 63,55 111,49 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 900,00 5 870,83 99,51 w tym: dochody bieżące: 5 900,00 5 870,83 99,51 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 900,00 5 870,83 99,51 OBRONA NARODOWA 720,00 719,99 100,00 w tym: dochody bieżące: 720,00 719,99 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 720,00 719,99 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 20 431 145,43 19 504 828,21 95,47 POBOREM w tym: dochody bieżące: 20 431 145,43 19 504 828,21 95,47 - podatek dochodowy od osób fizycznych 9 626 276,00 9 275 304,00 96,35 - podatek dochodowy od osób prawnych 495 000,00 321 597,77 64,97 - podatek od nieruchomości 7 930 000,00 7 681 725,60 96,87 - podatek rolny 145 000,00 122 211,34 84,28 3 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 2

758 801 851 852 853 - podatek leśny 133 601,03 141 939,40 106,24 - podatek od środków transportowych 360 000,00 340 196,41 94,50 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00 333,40 6,67 - podatek od spadków i darowizn 40 000,00 50 489,50 126,22 - wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 36 729,00 91,82 - wpływy z opłaty targowej 4 000,00 1 713,00 42,83 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 970 000,00 865 624,30 89,24 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 215 220,40 216 578,95 100,63 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 21 000,00 21 595,91 102,84 - podatek od czynności cywilnoprawnych 214 900,00 207 944,94 96,76 - wpływy z różnych opłat 1 000,00 35,20 3,52 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 62 500,00 57 627,76 92,20 - pozostałe odsetki 10 300,00 5 833,73 56,64 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 157 348,00 157 348,00 100,00 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 108 087,42 11 108 189,42 100,00 w tym: dochody bieżące: 11 057 180,58 11 057 282,58 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29 706,58 29 706,58 100,00 - subwencje ogólne, w tym: 11 027 474,00 11 027 474,00 100,00 - część oświatowa 10 942 011,00 10 942 011,00 100,00 - część równoważąca 85 463,00 85 463,00 100,00 - wpływy do wyjaśnienia 0,00 102,00 w tym: dochody majątkowe: 50 906,84 50 906,84 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 50 906,84 50 906,84 100,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 056 809,75 1 001 947,89 94,81 w tym: dochody bieżące: 1 056 809,75 1 001 947,89 94,81 - wpływy z różnych opłat 128 000,00 111 504,76 87,11 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 22 500,00 21 710,25 96,49 oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług 629 700,00 593 098,61 94,19 - pozostałe odsetki 0,00 210,38 - wpływy z różnych dochodów 46 031,80 44 996,55 97,75 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 47 607,95 47 461,38 99,69 ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 175 950,00 175 950,00 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 020,00 7 015,96 99,94 OCHRONA ZDROWIA 924,00 924,00 100,00 w tym: dochody bieżące: 924,00 924,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 924,00 924,00 100,00 POMOC SPOŁECZNA 5 003 139,50 4 880 056,85 97,54 w tym: dochody bieżące: 5 003 139,50 4 880 056,85 97,54 - wpływy z różnych opłat 0,00 61,60 - wpływy z usług 5 700,00 5 755,60 100,98 - pozostałe odsetki 2 500,00 1 236,25 49,45 -wpływy z różnych dochodów 4 600,00 5 004,09 108,78 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 745 069,00 3 694 239,77 98,64 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17 000,00 16 993,60 99,96 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 177 756,50 1 127 789,28 95,76 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35 514,00 18 994,80 53,49 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 15 000,00 9 981,86 66,55 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 376 443,58 346 393,66 92,02 w tym dochody bieżące: 376 443,58 346 393,66 92,02 - wpływy z różnych opłat 19 000,00 16 083,67 84,65 - pozostałe odsetki 0,00 0,25 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 357 443,58 330 309,74 92,41 4 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 3

854 900 921 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 349 726,57 340 710,19 97,42 w tym: dochody bieżące: 349 726,57 340 710,19 97,42 - wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców na "Zielone Szkoły" 112 810,07 112 596,00 99,81 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 153 813,00 147 106,60 95,64 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 31 056,00 28 963,06 93,26 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 35 239,50 35 239,50 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16 808,00 16 805,03 99,98 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 226 448,89 4 563 726,47 87,32 w tym: dochody bieżące: 5 226 448,89 4 563 726,47 87,32 - wpływy z opłaty produktowej 4 400,00 4 379,21 99,53 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 567 000,00 496 252,00 87,52 - wpływy z różnych opłat 66 795,00 51 494,75 77,09 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 500,00 17 340,00 99,09 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 12 518,00 62,59 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 3 180 380,89 2 398 177,71 75,41 LIFE+ 2 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 1 362 373,00 1 575 564,80 115,65 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkjami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8 000,00 8 000,00 100,00 194 772,95 189 926,07 97,51 w tym: dochody majątkowe: 194 772,95 189 926,07 97,51 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 142 396,00 137 574,83 96,61 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 12 376,95 12 351,24 99,79 40 000,00 40 000,00 100,00 RAZEM 45 116 682,43 43 080 571,34 95,49 PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM 45 116 682,43 43 080 571,34 95,49 w tym: 1) dochody bieżące 44 496 198,64 42 635 539,60 95,82 2) dochody majątkowe 620 483,79 445 031,74 71,72 1 Dochody nie zostały wykonane w związku z niedokonaniem zaplanowanej sprzedaży nieruchomości. 2 Pierwotnie zaplanowane zadania do realizacji ze środków NFOŚiGW, ostatecznie zostały sfinansowane ze środków LIFE+. 3 Gmina Klucze otrzymała kolejną zaliczkę na realizację Projektu LIFE09NAT/PL/000259 "Pustynia Błędowska" na pokrycie pozostałych wydatków w 2013 roku oraz częściowe pokrycie wydatków w 2014 roku. 5 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2013 ROK Dział Rozdział Nazwa - treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 934 983,77 761 077,20 81,40 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 19 434,00 19 434,00 100,00 2. wydatki majątkowe 19 434,00 19 434,00 100,00 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 19 434,00 19 434,00 100,00 - oczyszczalnia ścieków w Bydlinie przy Pawilonie sportowym 19 434,00 19 434,00 100,00 01030 Izby Rolnicze 2 440,00 2 433,27 99,72 1. wydatki bieżące 2 440,00 2 433,27 99,72 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 440,00 2 433,27 99,72 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 440,00 2 433,27 99,72 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 737 909,00 564 030,29 76,44 2. wydatki majątkowe 737 909,00 564 030,29 76,44 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 41 053,84 9 426,73 22,96 - odnowa centrum wsi Klucze poprawa i wzbogacenie infrastruktury 41 053,84 9 426,73 22,96 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w tym: 696 855,16 554 603,56 79,59 - odnowa centrum wsi Klucze poprawa i wzbogacenie infrastruktury 696 855,16 554 603,56 79,59 01095 Pozostała działalność 175 200,77 175 179,64 99,99 1. wydatki bieżące 175 200,77 175 179,64 99,99 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 175 200,77 175 179,64 99,99 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 175 200,77 175 179,64 99,99 w tym zadania zlecone: 25 860,77 25 860,77 100,00 1. wydatki bieżące 25 860,77 25 860,77 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 860,77 25 860,77 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 860,77 25 860,77 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 177 591,25 1 122 251,57 95,30 60004 Lokalny transport zbiorowy 740 627,00 740 627,00 100,00 1. wydatki bieżące 740 627,00 740 627,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 740 627,00 740 627,00 100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1,00 0,26 26,00 1. wydatki bieżące 1,00 0,26 26,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1,00 0,26 26,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1,00 0,26 26,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 125 052,00 120 700,85 96,52 1. wydatki bieżące 15,00 11,12 74,13 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 15,00 11,12 74,13 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15,00 11,12 74,13 2. wydatki majątkowe 125 037,00 120 689,73 96,52 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 125 037,00 120 689,73 96,52 700 60016 70005 70078 - przebudowa odcinka drogi powiatowej 1095K od drogi nr 1068K - Bolesław - Klucze - Jaroszowiec - Bydlin - Wolbrom do drogi nr 794 w ciągu ul.olkuskiej w miejscowości Bydlin w zakresie budowy chodnika 57 037,00 57 036,37 100,00 - modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1107K Kwaśniów Górny - Krzywopłoty w miejscowości Krzywopłoty 28 000,00 27 928,99 99,75 - modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1096 Błędów - Chechło - Ryczówek w miejscowości Chechło 40 000,00 35 724,37 89,31 Drogi publiczne gminne 311 911,25 260 923,46 83,65 1. wydatki bieżące 261 316,05 210 451,58 80,54 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 261 316,05 210 451,58 80,54 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 261 316,05 210 451,58 80,54 2. wydatki majątkowe 50 595,20 50 471,88 99,76 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 50 595,20 50 471,88 99,76 - budowa odcinka drogi ulicy Wschodniej od strony ulicy Sportowej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny 25 297,60 25 271,88 99,90 - wykonanie odwodnienia w ciągu drogi gminnej Ryczówek Kwaśniów Dolny - FS Ryczówek 25 297,60 25 200,00 99,61 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 522 052,67 470 456,77 90,12 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76 084,00 70 364,20 92,48 1. wydatki bieżące 31 400,00 26 704,78 85,05 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 31 400,00 26 704,78 85,05 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 400,00 26 704,78 85,05 2. wydatki majątkowe 44 684,00 43 659,42 97,71 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 44 684,00 43 659,42 97,71 - wykup terenu: droga Chechło - Skałbania 19 437,00 18 418,80 94,76 - wykup terenu Klucze ul. Bogucińska 373,00 373,00 100,00 - wykup nieruchomości nr dz. 251/6 o pow. 0,1549 ha w Bydlinie - za cmentarzem 20 000,00 19 994,30 99,97 - przyjęcie darowizny własności dz. Nr 22/182 w Kluczach-Osadzie (stawy) 1 300,00 1 299,32 99,95 - wypłata odszkodowania za nieruchomość nabytą pod drogę gminną ul. Dworska w Kluczach 3 574,00 3 574,00 100,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85 162,13 85 136,28 99,97 2. wydatki majątkowe 85 162,13 85 136,28 99,97 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 85 162,13 85 136,28 99,97 -odbudowa zniszczonej przez trąbę powietrzną infrastruktury Budynku Wielofunkcyjnego w Kolbarku 84 162,13 84 136,28 99,97 6 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 5

710 750 751 70095 71004 71035 71095 75011 75020 75022 75023 75075 75095 75101 -nadzór inwestorski nad inwestycją odbudowa zniszczonej przez trąbę powietrzną infrastruktury Budynku Wielofunkcyjnego w Kolbarku 1 000,00 1 000,00 100,00 Pozostała działalność 360 806,54 314 956,29 87,29 1. wydatki bieżące 354 777,30 308 930,67 87,08 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 354 777,30 308 930,67 87,08 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 4 000,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 350 777,30 304 930,67 86,93 2. wydatki majątkowe 6 029,24 6 025,62 99,94 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 6 029,24 6 025,62 99,94 - opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z przeprowadzeniem części prac remontowo - budowlanych budynku po byłej szkole FS Bogucin Duży 6 029,24 6 025,62 99,94 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 40 293,00 38 064,15 94,47 Plany zagospodarowania przestrzennego 37 153,00 37 151,62 100,00 1. wydatki bieżące 37 153,00 37 151,62 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 37 153,00 37 151,62 100,00 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 338,00 3 337,52 99,99 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 815,00 33 814,10 100,00 Cmentarze 2 000,00 912,53 45,63 1. wydatki bieżące 2 000,00 912,53 45,63 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000,00 912,53 45,63 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 912,53 45,63 Pozostała działalność 1 140,00 0,00 0,00 2. wydatki majątkowe 1 140,00 0,00 0,00 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 1 140,00 0,00 0,00 - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław po likwidacji kopalni ZGH Bolesław S.A. w Bukownie 1 140,00 0,00 0,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 745 583,93 4 366 170,21 92,00 Urzędy wojewódzkie 390 377,00 377 978,51 96,82 1. wydatki bieżące 390 377,00 377 978,51 96,82 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 390 377,00 377 978,51 96,82 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 383 257,00 370 858,51 96,76 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 120,00 7 120,00 100,00 w tym zadania zlecone: 88 994,00 88 993,98 100,00 1. wydatki bieżące 88 994,00 88 993,98 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 88 994,00 88 993,98 100,00 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 994,00 88 993,98 100,00 Starostwa powiatowe 1 400,00 1 400,00 100,00 1. wydatki bieżące 1 400,00 1 400,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 1 400,00 1 400,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 165 000,00 163 768,48 99,25 1. wydatki bieżące 165 000,00 163 768,48 99,25 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000,00 2 609,09 86,97 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00 2 609,09 86,97 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 162 000,00 161 159,39 99,48 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 789 378,65 3 452 155,68 91,10 1. wydatki bieżące 3 633 634,00 3 394 888,32 93,43 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 629 034,00 3 390 439,32 93,43 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 902 874,00 2 728 495,47 93,99 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 726 160,00 661 943,85 91,16 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 600,00 4 449,00 96,72 2. wydatki majątkowe 155 744,65 57 267,36 36,77 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 155 744,65 57 267,36 36,77 -zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 82 740,00 57 267,36 69,21 - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kluczach 73 004,65 0,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 118 836,00 117 532,99 98,90 1. wydatki bieżące 118 836,00 117 532,99 98,90 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 76 336,00 75 032,99 98,29 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 266,00 3 830,00 89,78 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72 070,00 71 202,99 98,80 1.2. dotacje na zadania bieżące 25 000,00 25 000,00 100,00 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 500,00 17 500,00 100,00 Pozostała działalność 280 592,28 253 334,55 90,29 1. wydatki bieżące 263 092,28 253 334,55 96,29 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 198 631,28 189 033,44 95,17 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 166 242,28 158 336,46 95,24 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 389,00 30 696,98 94,78 1.2. dotacje na zadania bieżące 1 211,00 210,11 99,58 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 250,00 64 091,00 99,75 2. wydatki majątkowe 17 500,00 0,00 0,00 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 17 500,00 0,00 0,00 - nabycie akcji Agencji Rozwoju regionu Kluczewskiego S.A. 17 500,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 900,00 5 870,83 99,51 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 900,00 5 870,83 99,51 1. wydatki bieżące 5 900,00 5 870,83 99,51 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 900,00 5 870,83 99,51 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 957,12 957,12 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 942,88 4 913,71 99,41 w tym zadania zlecone: 5 900,00 5 870,83 99,51 1. wydatki bieżące 5 900,00 5 870,83 99,51 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 900,00 5 870,83 99,51 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 957,12 957,12 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 942,88 4 913,71 99,41 7 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 6

752 754 757 758 801 75212 75412 75414 75421 75702 75818 80101 80103 80104 80110 80113 80114 80130 80146 OBRONA NARODOWA 720,00 719,99 100,00 Pozostałe wydatki obronne 720,00 719,99 100,00 1. wydatki bieżące 720,00 719,99 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 720,00 719,99 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 720,00 719,99 100,00 w tym zadania zlecone: 720,00 719,99 100,00 1. wydatki bieżące 720,00 719,99 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 720,00 719,99 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 720,00 719,99 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 354 550,00 333 346,53 94,02 Ochotnicze straże pożarne 330 500,00 323 460,11 97,87 1. wydatki bieżące 316 240,00 309 204,11 97,78 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 286 400,00 279 444,49 97,57 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 700,00 57 354,29 97,71 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 227 700,00 222 090,20 97,54 1.2. dotacje na zadania bieżące 7 490,00 7 489,99 100,00 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 350,00 22 269,63 99,64 2. wydatki majątkowe 14 260,00 14 256,00 99,97 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 14 260,00 14 256,00 99,97 -zakup syreny elektronicznej typu DSE-600 z akumulatorem 14 260,00 14 256,00 99,97 Obrona cywilna 4 050,00 4 050,00 100,00 1. wydatki bieżące 4 050,00 4 050,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 050,00 4 050,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 050,00 4 050,00 100,00 Zarządzanie kryzysowe 20 000,00 5 836,42 29,18 1. wydatki bieżące 20 000,00 5 836,42 29,18 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 16 000,00 5 836,42 36,48 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 000,00 5 836,42 36,48 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 0,00 0,00 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 635 242,95 623 259,06 98,11 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 635 242,95 623 259,06 98,11 1. wydatki bieżące 635 242,95 623 259,06 98,11 1.6. wydatki na obsługę długu jst 635 242,95 623 259,06 98,11 RÓŻNE ROZLICZENIA 178 764,21 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe 178 764,21 0,00 0,00 1. wydatki bieżące 178 764,21 0,00 0,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 178 764,21 0,00 0,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 178 764,21 0,00 0,00 Rezerwy ogólna 66 215,88 0,00 0,00 Rezerwa celowa 112 548,33 0,00 0,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 085 669,39 17 902 849,00 98,99 Szkoły podstawowe 7 936 402,99 7 902 899,05 99,58 1. wydatki bieżące 7 936 402,99 7 902 899,05 99,58 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 486 738,96 7 454 180,67 99,57 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 422 431,96 6 408 881,37 99,79 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 064 307,00 1 045 299,30 98,21 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 396 061,00 395 261,92 99,80 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 53 603,03 53 456,46 99,73 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 30 998,00 26 833,39 86,56 1. wydatki bieżące 30 998,00 26 833,39 86,56 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 29 698,00 25 534,59 85,98 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 868,00 22 399,37 86,59 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 830,00 3 135,22 81,86 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300,00 1 298,80 99,91 Przedszkola 3 694 853,00 3 624 154,15 98,09 1. wydatki bieżące 3 694 853,00 3 624 154,15 98,09 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 565 083,00 3 494 860,61 98,03 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 718 405,00 2 711 446,39 99,74 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 846 678,00 783 414,22 92,53 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 129 770,00 129 293,54 99,63 Gimnazja 4 640 301,00 4 635 253,28 99,89 1. wydatki bieżące 4 640 301,00 4 635 253,28 99,89 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 399 301,00 4 394 462,88 99,89 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 666 160,00 3 665 966,16 99,99 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 733 141,00 728 496,72 99,37 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 241 000,00 240 790,40 99,91 Dowożenie uczniów do szkół 226 250,00 221 390,54 97,85 1. wydatki bieżące 226 250,00 221 390,54 97,85 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 226 250,00 221 390,54 97,85 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 5 859,50 97,66 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 220 250,00 215 531,04 97,86 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 604 780,00 594 748,75 98,34 1. wydatki bieżące 604 780,00 594 748,75 98,34 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 590 890,00 580 906,18 98,31 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 523 300,00 515 950,70 98,60 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67 590,00 64 955,48 96,10 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 890,00 13 842,57 99,66 Szkoły zawodowe 6 397,00 6 397,00 100,00 1. wydatki bieżące 6 397,00 6 397,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 6 397,00 6 397,00 100,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 513,00 35 479,38 97,17 1. wydatki bieżące 36 513,00 35 479,38 97,17 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 36 513,00 35 479,38 97,17 8 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 7

851 852 80148 80195 85149 85153 85154 85195 85202 85203 85204 85205 85206 85212 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 513,00 35 479,38 97,17 Stołówki szkolne 605 320,00 599 588,03 99,05 1. wydatki bieżące 587 820,00 582 088,03 99,02 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 585 970,00 580 282,29 99,03 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 314 070,00 313 845,67 99,93 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 271 900,00 266 436,62 97,99 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 850,00 1 805,74 97,61 2. wydatki majątkowe 17 500,00 17 500,00 100,00 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 17 500,00 17 500,00 100,00 - zakup wyparzarki do termosów 17 500,00 17 500,00 100,00 Pozostała działalność 303 854,40 256 105,43 84,29 1. wydatki bieżące 171 676,80 168 998,25 98,44 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 164 676,80 161 998,25 98,37 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 094,80 2 094,80 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 162 582,00 159 903,45 98,35 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 7 000,00 100,00 2. wydatki majątkowe 132 177,60 87 107,18 65,90 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 132 177,60 87 107,18 65,90 - modernizacja i rozszerzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Chechle - FS Chechło 25 297,60 25 009,82 98,86 - modernizacja budynków SP w Rodakach, Przedszkola w Kluczach i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczówku 62 097,36 62 097,36 100,00 - termomodernizacja budynku Przedszkola w Kluczach 44 782,64 0,00 0,00 OCHRONA ZDROWIA 301 616,78 251 053,58 83,24 Programy polityki zdrowotnej 10 000,00 5 562,00 55,62 1. wydatki bieżące 10 000,00 5 562,00 55,62 1.2. dotacje na zadania bieżące 10 000,00 5 562,00 55,62 Zwalczanie narkomanii 7 570,00 6 702,95 88,55 1. wydatki bieżące 7 570,00 6 702,95 88,55 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 570,00 6 702,95 88,55 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 870,00 5 465,97 93,12 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 700,00 1 236,98 72,76 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 251 122,78 205 930,19 82,00 1. wydatki bieżące 220 900,38 176 019,27 79,68 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 220 900,38 176 019,27 79,68 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 000,00 91 790,85 91,79 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120 900,38 84 228,42 69,67 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 30 222,40 29 910,92 98,97 Pozostała działalność 32 924,00 32 858,44 99,80 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 2. wydatki majątkowe 32 000,00 31 934,44 99,80 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 32 000,00 31 934,44 99,80 - modernizacja dachu na budynku ośrodka zdrowia w Kluczach 32 000,00 31 934,44 99,80 w tym zadania zlecone: 924,00 924,00 100,00 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 POMOC SPOŁECZNA 7 101 410,50 6 967 573,58 98,12 Domy pomocy społecznej 299 667,37 298 309,70 99,55 1. wydatki bieżące 299 667,37 298 309,70 99,55 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 299 667,37 298 309,70 99,55 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 299 667,37 298 309,70 99,55 Ośrodki wsparcia 474 478,00 470 825,50 99,23 1. wydatki bieżące 474 478,00 470 825,50 99,23 1.2. dotacje na zadania bieżące 474 478,00 470 825,50 99,23 w tym zadania zlecone: 381 178,00 377 525,50 99,04 1. wydatki bieżące 381 178,00 377 525,50 99,04 1.2. dotacje na zadania bieżące 381 178,00 377 525,50 99,04 Rodziny zastępcze 5 297,68 5 297,68 100,00 1. wydatki bieżące 5 297,68 5 297,68 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 297,68 5 297,68 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 297,68 5 297,68 100,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 24 050,00 24 042,69 99,97 1. wydatki bieżące 24 050,00 24 042,69 99,97 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 24 050,00 24 042,69 99,97 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 400,02 10 399,91 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 649,98 13 642,78 99,95 Wspieranie rodziny 227 129,00 193 772,83 85,31 1. wydatki bieżące 227 129,00 193 772,83 85,31 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 167 129,00 133 772,83 80,04 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 390,80 27 247,57 99,48 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 139 738,20 106 525,26 76,23 1.2. dotacje na zadania bieżące 60 000,00 60 000,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 295 179,00 3 241 235,51 98,36 społecznego 1. wydatki bieżące 3 295 179,00 3 241 235,51 98,36 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 205 965,00 202 655,73 98,39 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198 745,00 197 278,94 99,26 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 220,00 5 376,79 74,47 1.2. dotacje na zadania bieżące 1 15 000,00 5 819,07 38,79 9 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 8

853 854 85213 85214 85215 85216 85219 85228 85232 85295 85306 85395 85401 85412 85415 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 074 214,00 3 032 760,71 98,65 w tym zadania zlecone: 3 277 679,00 3 234 404,51 98,68 1. wydatki bieżące 3 277 679,00 3 234 404,51 98,68 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 203 465,00 201 643,80 99,10 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198 745,00 197 278,94 99,26 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 720,00 4 364,86 92,48 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 074 214,00 3 032 760,71 98,65 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 62 945,50 62 038,63 98,56 1. wydatki bieżące 62 945,50 62 038,63 98,56 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 62 945,50 62 038,63 98,56 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 945,50 62 038,63 98,56 w tym zadania zlecone: 19 489,00 18 613,10 95,51 1. wydatki bieżące 19 489,00 18 613,10 95,51 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 19 489,00 18 613,10 95,51 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 489,00 18 613,10 95,51 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 441 755,11 441 371,12 99,91 1. wydatki bieżące 441 755,11 441 371,12 99,91 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 504,00 7 504,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 504,00 7 504,00 100,00 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 434 251,11 433 867,12 99,91 Dodatki mieszkaniowe 254 187,21 254 187,21 100,00 1. wydatki bieżące 254 187,21 254 187,21 100,00 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 254 187,21 254 187,21 100,00 Zasiłki stałe 330 231,00 326 818,35 98,97 1. wydatki bieżące 330 231,00 326 818,35 98,97 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 330 231,00 326 818,35 98,97 Ośrodki pomocy społecznej 1 273 198,31 1 265 189,57 99,37 1. wydatki bieżące 1 273 198,31 1 265 189,57 99,37 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 264 937,45 1 256 928,71 99,37 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 061 627,72 1 060 104,02 99,86 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 203 309,73 196 824,69 96,81 1.2. dotacje na zadania bieżące 1 889,11 889,11 100,00 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 371,75 7 371,75 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 459,32 35 459,11 100,00 1. wydatki bieżące 35 459,32 35 459,11 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 35 459,32 35 459,11 100,00 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 459,32 35 459,11 100,00 Centra integracji społecznej 32 025,00 31 259,12 97,61 1. wydatki bieżące 32 025,00 31 259,12 97,61 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 32 025,00 31 259,12 97,61 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 925,00 29 202,73 97,59 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 100,00 2 056,39 97,92 Pozostała działalność 345 808,00 317 766,56 91,89 1. wydatki bieżące 345 808,00 317 766,56 91,89 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 11 943,00 10 231,66 85,67 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 943,00 10 231,66 85,67 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 333 865,00 307 534,90 92,11 w tym zadania zlecone: 66 723,00 63 696,66 95,46 1. wydatki bieżące 66 723,00 63 696,66 95,46 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 943,00 1 396,66 71,88 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 943,00 1 396,66 71,88 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 780,00 62 300,00 96,17 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 471 269,43 470 769,15 99,89 Kluby dziecięce 209 420,04 209 327,78 99,96 1. wydatki bieżące 209 420,04 209 327,78 99,96 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 54 385,64 54 295,47 99,83 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 593,64 43 592,75 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 792,00 10 702,72 99,17 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 952,00 949,91 99,78 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 154 082,40 154 082,40 100,00 Pozostała działalność 261 849,39 261 441,37 99,84 1. wydatki bieżące 261 849,39 261 441,37 99,84 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 261 849,39 261 441,37 99,84 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 549 527,00 534 255,53 97,22 Świetlice szkolne 153 600,00 150 258,81 97,82 1. wydatki bieżące 153 600,00 150 258,81 97,82 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 142 392,00 140 382,62 98,59 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134 000,00 132 555,65 98,92 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 392,00 7 826,97 93,27 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 208,00 9 876,19 88,12 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 164 808,00 164 731,66 99,95 1. wydatki bieżące 164 808,00 164 731,66 99,95 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 164 808,00 164 731,66 99,95 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 490,00 1 487,03 99,80 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 163 318,00 163 244,63 99,96 Pomoc materialna dla uczniów 230 869,00 219 265,06 94,97 1. wydatki bieżące 230 869,00 219 265,06 94,97 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 869,00 219 265,06 94,97 10 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 9

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 250,00 0,00 0,00 1. wydatki bieżące 250,00 0,00 0,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 250,00 0,00 0,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250,00 0,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 589 251,20 5 598 267,40 73,77 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14 296,47 14 296,47 100,00 1. wydatki bieżące 14 296,47 14 296,47 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 14 296,47 14 296,47 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 296,47 14 296,47 100,00 90002 Gospodarka odpadami 618 248,59 398 686,85 64,49 1. wydatki bieżące 607 424,59 387 862,85 63,85 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 607 424,59 387 862,85 63,85 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 576,00 58 373,93 93,28 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 544 848,59 329 488,92 60,47 2. wydatki majątkowe 10 824,00 10 824,00 100,00 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 10 824,00 10 824,00 100,00 -zakup oprogramowania "Odpady komunalne" 10 824,00 10 824,00 100,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 464 231,43 428 218,00 92,24 1. wydatki bieżące 464 231,43 428 218,00 92,24 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 461 231,43 425 695,00 92,30 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 304 430,00 293 776,32 96,50 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 156 801,43 131 918,68 84,13 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 2 523,00 84,10 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 69 078,20 35 055,00 50,75 1. wydatki bieżące 69 078,20 35 055,00 50,75 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 055,00 35 055,00 87,52 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 055,00 35 055,00 87,52 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 29 023,20 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 068 613,00 778 836,96 72,88 1. wydatki bieżące 848 613,00 778 836,96 91,78 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 848 613,00 778 836,96 91,78 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 848 613,00 778 836,96 91,78 2. wydatki majątkowe 220 000,00 0,00 0,00 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 220 000,00 0,00 0,00 -budowa oświetlenia ulicznego Klucze-Osada 220 000,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 5 354 783,51 3 943 174,12 73,64 1. wydatki bieżące 5 304 783,51 3 943 174,12 74,33 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 225 531,72 199 684,29 88,54 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105 597,00 91 853,29 86,98 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119 934,72 107 831,00 89,91 1.2. dotacje na zadania bieżące 9 080,00 9 080,00 100,00 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 500,00 17 340,00 99,09 921 92109 92116 92178 92195 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 5 052 671,79 3 717 069,83 73,57 2. wydatki majątkowe 50 000,00 0,00 0,00 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w tym: 50 000,00 0,00 0,00 - wyposażenie Pustynnego Centrum Informacji 50 000,00 0,00 0,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 177 523,53 2 173 160,89 99,80 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 213 797,60 1 213 759,44 100,00 1. wydatki bieżące 961 797,60 961 760,86 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 297,60 25 260,86 99,85 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 297,60 25 260,86 99,85 1.2. dotacje na zadania bieżące 936 500,00 936 500,00 100,00 2. wydatki majątkowe 252 000,00 251 998,58 100,00 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 252 000,00 251 998,58 100,00 - budowa świetlicy w Rodakach 252 000,00 251 998,58 100,00 Biblioteki 231 000,00 231 000,00 100,00 1. wydatki bieżące 231 000,00 231 000,00 100,00 1.2. dotacje na zadania bieżące 231 000,00 231 000,00 100,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 53 600,00 53 600,00 100,00 2. wydatki majątkowe 53 600,00 53 600,00 100,00 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 53 600,00 53 600,00 100,00 -odbudowa zniszczonej przez trąbę powietrzną infrastruktury Domu Kultury "Papiernik" 52 900,00 52 900,00 100,00 -nadzór inwestorski nad inwestycją odbudowa zniszczonej przez trąbę powietrzną infrastruktury Domu Kultury "Papiernik" 700,00 700,00 100,00 Pozostała działalność 679 125,93 674 801,45 99,36 1. wydatki bieżące 417 393,44 417 380,29 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 12 193,44 12 180,29 99,89 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 193,44 12 180,29 99,89 1.2. dotacje na zadania bieżące 405 200,00 405 200,00 100,00 2. wydatki majątkowe 261 732,49 257 421,16 98,35 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 73 123,92 72 834,21 99,60 -roboty wykończeniowe muszli koncertowej na stadionie w Kluczach 6 150,00 6 116,06 99,45 -budowa muszli koncertowej na stadionie w Kluczach Etap II FS Klucze 25 297,60 25 231,60 99,74 - budowa małej architektury Etap II i zagospodarowania terenu wokół sceny w Rodakach - FS Rodaki 25 297,60 25 294,37 99,99 - tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej Etap I pętla Bitwy pod Krzywopłotami 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w tym: 11 16 378,72 16 192,18 98,86 188 608,57 184 586,95 97,87 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 10

926 92601 92605 92695 - tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej Etap I pętla Bitwy pod Krzywopłotami 188 608,57 184 586,95 97,87 KULTURA FIZYCZNA 215 165,72 213 124,61 99,05 Obiekty sportowe 46 297,60 45 175,21 97,58 1. wydatki bieżące 26 297,60 25 175,21 95,73 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 26 297,60 25 175,21 95,73 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 297,60 25 175,21 95,73 2. wydatki majątkowe 20 000,00 20 000,00 100,00 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 20 000,00 20 000,00 100,00 - opracowanie dokumentacji technicznej Pawilonu sportowego w Chechle 20 000,00 20 000,00 100,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 94 650,00 94 264,61 99,59 1. wydatki bieżące 94 650,00 94 264,61 99,59 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 650,00 4 264,61 91,71 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 650,00 4 264,61 91,71 1.2. dotacje na zadania bieżące 90 000,00 90 000,00 100,00 Pozostała działalność 74 218,12 73 684,79 99,28 1. wydatki bieżące 30 099,11 30 078,04 99,93 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 099,11 30 078,04 99,93 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 239,00 12 234,32 99,96 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 860,11 17 843,72 99,91 2. wydatki majątkowe 44 119,01 43 606,75 98,84 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 44 119,01 43 606,75 98,84 - ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw FS Zalesie Golczowskie 12 749,99 12 707,00 99,66 - budowa placu zabaw dla dzieci - FS Cieślin 12 851,18 12 849,75 99,99 - plac zabaw oraz zagospodarowanie placu wokół placu zabaw - FS Krzywopłoty 18 517,84 18 050,00 97,47 Razem 45 087 115,33 41 832 270,05 92,78 PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 45 087 115,33 41 832 270,05 92,78 w tym: 1. wydatki bieżące 42 735 667,01 40 097 307,36 93,83 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 27 742 479,67 26 590 831,35 95,85 17 177 700,16 2 126 353,00 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 398 253,16 19 126 474,35 98,60 5 959 863,96 2 384 362,55 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 344 226,51 7 464 357,00 89,46 1.2. dotacje na zadania bieżące 3 013 272,11 2 995 999,78 99,43 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 763 220,07 5 671 256,19 98,40 1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 1.6. wydatki na obsługę długu jst 635 242,95 623 259,06 98,11 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy 5 581 452,21 4 215 960,98 75,54 2. wydatki majątkowe 2 351 448,32 1 734 962,69 73,78 2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 289 807,59 875 082,45 67,85 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 126 177,00 120 689,73 95,65 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy 935 463,73 739 190,51 79,02 5 452 971,71 1 Grupa wydatków 1.2. dotacje na zadania bieżące obejmuje wydatki z 2910 w 2 011 385,29 Dział - rozdział - 750-75095 2910 211,00 210,11 852-85212 2910 15 000,00 5 819,07 852-85219 2910 889,11 889,11 12 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 11

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2013 ROK Lp. NAZWA Plan Wykonanie % 1. Dochody ogółem 45 116 682,43 43 080 571,34 95,49 2. Wydatki ogółem 45 087 115,33 41 832 270,05 92,78 3. Wynik (deficyt) (1-2) 29 567,10 1 248 301,29 4 221,93 4. Finansowanie (4.1-.4.2) -29 567,10 208 767,20-706,08 4.1 Przychody budżetu 2 050 432,90 2 288 767,20 111,62 w tym: -wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych 1 395 824,90 1 634 159,20 117,07 - zaciągane kredyty bankowe 654 608,00 654 608,00 100,00 4.2 Rozchody budżetu 2 080 000,00 2 080 000,00 100,00 w tym: - spłata rat zaciągniętego kredytu 2 080 000,00 2 080 000,00 100,00 13 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 12

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2013 ROK związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Dział 010 750 751 752 851 Rozdział Nazwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 25 860,77 25 860,77 100,00 25 860,77 25 860,77 100,00 01095 Pozostała działalność 25 860,77 25 860,77 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 25 860,77 25 860,77 100,00 01095 Pozostała działalność 25 860,77 25 860,77 100,00 1. wydatki bieżące 25 860,77 25 860,77 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 860,77 25 860,77 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 860,77 25 860,77 100,00 Administracja publiczna 88 994,00 88 993,98 100,00 88 994,00 88 993,98 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 88 994,00 88 993,98 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 83 741,00 83 740,98 100,00 5 253,00 5 253,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 88 994,00 88 993,98 100,00 1. wydatki bieżące 88 994,00 88 993,98 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 88 994,00 88 993,98 100,00 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 994,00 88 993,98 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 900,00 5 870,83 99,51 5 900,00 5 870,83 99,51 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 5 900,00 5 870,83 99,51 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 5 900,00 5 870,83 99,51 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 5 900,00 5 870,83 99,51 ochrony prawa 1. wydatki bieżące 5 900,00 5 870,83 99,51 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 900,00 5 870,83 99,51 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 957,12 957,12 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 942,88 4 913,71 99,41 Obrona narodowa 720,00 719,99 100,00 720,00 719,99 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 720,00 719,99 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 720,00 719,99 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 720,00 719,99 100,00 1. wydatki bieżące 720,00 719,99 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 720,00 719,99 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 720,00 719,99 100,00 Ochrona zdrowia 924,00 924,00 100,00 924,00 924,00 100,00 85195 Pozostała działalność 924,00 924,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 924,00 924,00 100,00 85195 Obrona cywilna 924,00 924,00 100,00 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100,00 1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100,00 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 14 Id: 3D0AE300-1EAD-4F2E-A162-72E637F14CA5. Podpisany Strona 13