SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. Opracowała Joanna Krochmal

Podobne dokumenty
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Sprawozdanie roczne z wykonania

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 142, Infrastruktura wodociągowa

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

Źródło dochodów. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ rok

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść

Transkrypt:

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Dochody budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku.....74 2. Wydatki budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku.....83 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku....94 4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2009 roku..95 5. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku..........98 6. Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku.. 99 7. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Pleśna w 2009 roku....102 8. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku..103 9. Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej 10. Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna 11. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej 12. Wykonanie planu finansowego SPGZOZ w Pleśnej Opracowała Joanna Krochmal 73

Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku w złotych Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2009 Zmiany Plan po % wykonania Wykonanie zmianach planu DOCHODY BIEŻĄCE: 24 401 133,00 1 664 983,76 26 066 116,76 26 025 964,05 99,8% 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 000,00 14 215,88 74 215,88 72 668,93 97,9% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 000,00-25 000,00 35 000,00 33 500,00 95,7% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 60 000,00-25 000,00 35 000,00 33 500,00 95,7% 01030 Izby rolnicze 0,00 555,00 555,00 553,34 99,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 555,00 555,00 553,34 99,7% 01095 Pozostała działalność 0,00 38 660,88 38 660,88 38 615,59 99,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 38 660,88 38 660,88 38 615,59 99,9% 020 Leśnictwo 0,00 1 028,00 1 028,00 1 027,64 100,0% 400 02001 Gospodarka leśna 0,00 1 028,00 1 028,00 1 027,64 100,0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 1 028,00 1 028,00 1 027,64 100,0% Wytwarzanie energii i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 203,00 203,00 203,00 100,0% 40002 Dostarczanie wody 0,00 203,00 203,00 203,00 100,0% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 2910 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 203,00 203,00 203,00 100,0% 600 Transport i łączność 0,00 952 400,00 952 400,00 952 400,00 100,0% 60017 Drogi wewnętrzne 0,00 52 400,00 52 400,00 52 400,00 100,0% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 52 400,00 52 400,00 52 400,00 100,0% 74

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 76 100,00-10 500,00 65 600,00 62 545,91 95,3% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76 100,00-10 500,00 65 600,00 62 545,91 95,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 200,00 200,00 240,00 120,0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 68 000,00-7 000,00 61 000,00 56 603,74 92,8% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 100,00 421,80 421,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00-3 700,00 4 300,00 5 280,37 122,8% 710 Działalność usługowa 9 200,00-5 000,00 4 200,00 4 200,00 100,0% 71035 Cmentarze 9 200,00-5 000,00 4 200,00 4 200,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 2020 porozumień z organami administracji rządowej 9 200,00-5 000,00 4 200,00 4 200,00 100,0% 750 Administracja publiczna 110 170,00-11 360,00 98 810,00 101 372,21 102,6% 751 75011 Urzędy wojewódzkie 77 170,00-6 960,00 70 210,00 70 046,20 99,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 76 100,00-6 960,00 69 140,00 69 140,00 100,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 innych zadań zleconych ustawami 1 070,00 0,00 1 070,00 906,20 84,7% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 000,00-4 400,00 28 600,00 31 326,01 109,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00-1 400,00 600,00 510,13 85,0% 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00-3 000,00 17 000,00 18 583,63 109,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 0,00 11 000,00 12 232,25 111,2% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 000,00 27 146,00 29 146,00 29 011,00 99,5% 75

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 6 216,00 6 216,00 6 081,00 97,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 0,00 6 216,00 6 216,00 6 081,00 97,8% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 20 930,00 20 930,00 20 930,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 0,00 20 930,00 20 930,00 20 930,00 100,0% 752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 200,00 100,0% 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00 200,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 200,00 0,00 200,00 200,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 300,00-500,00 2 800,00 2 117,55 75,6% 756 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 000,00-500,00 2 500,00 1 817,55 72,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00-500,00 2 500,00 1 817,55 72,7% 75414 Obrona cywilna 300,00 0,00 300,00 300,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 300,00 0,00 300,00 300,00 100,0% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 728 293,00-195 986,00 4 532 307,00 4 577 213,06 101,0% 76

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500,00-1 300,00 200,00 297,00 148,5% 75615 75616 75618 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 500,00-1 300,00 200,00 297,00 148,5% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 983 000,00 2 206,00 985 206,00 994 383,36 100,9% 0310 Podatek od nieruchomości 953 000,00 0,00 953 000,00 963 852,31 101,1% 0320 Podatek rolny 5 500,00 0,00 5 500,00 4 847,35 88,1% 0330 Podatek leśny 21 000,00 0,00 21 000,00 21 255,00 101,2% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 2 206,00 2 206,00 2 206,00 100,0% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 3 500,00 0,00 3 500,00 2 222,70 63,5% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 791 050,00 47 000,00 838 050,00 884 043,88 105,5% 0310 Podatek od nieruchomości 193 000,00-7 000,00 186 000,00 193 679,56 104,1% 0320 Podatek rolny 390 000,00-40 000,00 350 000,00 360 523,02 103,0% 0330 Podatek leśny 23 000,00 0,00 23 000,00 22 898,49 99,6% 0340 Podatek od środków transportowych 72 000,00 34 000,00 106 000,00 108 114,88 102,0% 0360 Podatek od spadków i darowizn 7 000,00 12 000,00 19 000,00 22 563,00 118,8% 0430 Wpływy z opłaty targowej 50,00 0,00 50,00 0,00 0,0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 35 000,00 135 000,00 155 148,00 114,9% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 6 000,00 13 000,00 19 000,00 21 116,93 111,1% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 116 000,00-3 800,00 112 200,00 117 098,74 104,4% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 2 000,00 32 000,00 33 423,00 104,4% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00-10 000,00 0,00 0,00-0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70 000,00 7 200,00 77 200,00 81 775,74 105,9% 77

75621 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6 000,00-3 000,00 3 000,00 1 900,00 63,3% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 836 743,00-240 092,00 2 596 651,00 2 581 390,08 99,4% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 816 743,00-240 092,00 2 576 651,00 2 560 334,00 99,4% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 0,00 20 000,00 21 056,08 105,3% 758 Różne rozliczenia 15 498 088,00 238 449,00 15 736 537,00 15 736 324,74 100,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 9 233 746,00 219 860,00 9 453 606,00 9 453 606,00 100,0% 75802 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 233 746,00 219 860,00 9 453 606,00 9 453 606,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 29 589,00 29 589,00 29 589,00 100,0% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 29 589,00 29 589,00 29 589,00 100,0% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 929 170,00 0,00 5 929 170,00 5 929 170,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 929 170,00 0,00 5 929 170,00 5 929 170,00 100,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 000,00-11 000,00 14 000,00 13 787,74 98,5% 0920 Pozostałe odsetki 25 000,00-11 000,00 14 000,00 13 787,74 98,5% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 310 172,00 0,00 310 172,00 310 172,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 310 172,00 0,00 310 172,00 310 172,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie 276 000,00 85 217,00 361 217,00 351 646,35 97,4% 80101 Szkoły podstawowe 7 850,00 48 801,00 56 651,00 56 321,36 99,4% 0690 Wpływy z pozostałych opłat 0,00 196,00 196,00 284,00 144,9% 0920 Pozostałe odsetki 7 850,00 3 050,00 10 900,00 10 548,12 96,8% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 620,00 4 620,00 4 593,32 99,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin) 0,00 35 935,00 35 935,00 35 895,92 99,9% 80104 Przedszkola 180 600,00 13 410,00 194 010,00 185 265,28 95,5% 0830 Wpływy z usług 180 000,00 11 000,00 191 000,00 181 851,36 95,2% 78

0920 Pozostałe odsetki 600,00 800,00 1 400,00 1 803,92 128,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 610,00 1 610,00 1 610,00 100,0% 80110 Gimnazja 1 200,00 1 300,00 2 500,00 2 317,81 92,7% 0690 Wpływy z pozostałych opłat 0,00 100,00 100,00 99,00 99,0% 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 1 000,00 2 200,00 2 052,65 93,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00 200,00 166,16 83,1% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 2 310,00 2 310,00 2 151,30 93,1% 0690 Wpływy z pozostałych opłat 0,00 300,00 300,00 180,33 60,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 010,00 2 010,00 1 970,97 98,1% 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 350,00 0,00 350,00 523,10 149,5% 0920 Pozostałe odsetki 350,00 0,00 350,00 523,10 149,5% 80148 Stołówki szkolne 86 000,00 19 000,00 105 000,00 104 671,50 99,7% 0830 Wpływy z usług 86 000,00 19 000,00 105 000,00 104 671,50 99,7% 80195 Pozostała działalność 0,00 396,00 396,00 396,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin) 0,00 396,00 396,00 396,00 100,0% 852 Pomoc społeczna 3 633 782,00 70 967,00 3 704 749,00 3 696 113,64 99,8% 85202 Domy pomocy społecznej 5 582,00 0,00 5 582,00 6 640,73 119,0% 85212 85213 0830 Wpływy z usług 5 582,00 0,00 5 582,00 6 640,73 119,0% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 285 600,00-12 627,00 3 272 973,00 3 275 037,82 100,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 3 283 900,00-24 627,00 3 259 273,00 3 259 212,20 100,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 innych zadań zleconych ustawami 1 700,00 12 000,00 13 700,00 15 825,62 115,5% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 800,00 2 219,00 9 019,00 8 560,71 94,9% 79

85214 2010 2030 2010 2030 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 800,00-1 884,00 4 916,00 4 912,44 99,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 4 103,00 4 103,00 3 648,27 88,9% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 133 500,00 17 721,00 151 221,00 149 933,47 99,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 59 600,00-14 913,00 44 687,00 44 686,57 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 73 900,00 32 634,00 106 534,00 105 246,90 98,8% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 136 100,00-20 546,00 115 554,00 111 402,19 96,4% 0920 Pozostałe odsetki 8 000,00-1 184,00 6 816,00 4 439,19 65,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin) 128 100,00-19 362,00 108 738,00 106 963,00 98,4% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 500,00 0,00 4 500,00 5 681,20 126,2% 0830 Wpływy z usług 4 500,00 0,00 4 500,00 5 681,20 126,2% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 29 100,00 29 100,00 29 100,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,0% 2010 (związkom gmin) ustawami 0,00 29 100,00 29 100,00 29 100,00 85295 Pozostała działalność 61 700,00 55 100,00 116 800,00 109 757,52 94,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,0% 80

2030 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 61 700,00 44 700,00 106 400,00 99 449,12 93,5% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 6 900,00 6 900,00 6 808,40 98,7% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 331 742,88 331 742,88 275 818,50 83,1% 85395 Pozostała działalność 0,00 331 742,88 331 742,88 275 818,50 83,1% 2008 Dotacje rozwojowe 0,00 200 031,35 200 031,35 166 804,40 83,4% 2009 Dotacje rozwojowe 0,00 35 299,65 35 299,65 29 442,68 83,4% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2318 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 91 924,87 91 924,87 75 568,98 82,2% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2319 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 4 487,01 4 487,01 4 002,44 89,2% 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 0,00 121 961,00 121 961,00 113 551,52 93,1% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 121 961,00 121 961,00 113 551,52 93,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 121 961,00 121 961,00 113 551,52 93,1% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000,00 0,00 4 000,00 4 550,00 113,8% 90002 Gospodarka odpadami 4 000,00 0,00 4 000,00 4 550,00 113,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 0,00 4 000,00 4 550,00 113,8% 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,0% 92601 Obiekty sportowe 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0% 92695 Pozostała działalność 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0% DOCHODY MAJĄTKOWE: 10 000,00 739 775,00 749 775,00 738 358,34 98,5% 600 Transport i łączność 0,00 211 321,00 211 321,00 209 127,00 99,0% 81

60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 67 155,00 67 155,00 64 961,00 96,7% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 67 155,00 67 155,00 64 961,00 96,7% 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 144 166,00 144 166,00 144 166,00 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 144 166,00 144 166,00 144 166,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00 48 000,00 58 000,00 58 000,00 100,0% 754 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000,00 48 000,00 58 000,00 58 000,00 100,0% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000,00 48 000,00 58 000,00 58 000,00 100,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 39 500,00 39 500,00 30 277,34 76,7% 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 39 500,00 39 500,00 30 277,34 76,7% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych 0,00 39 500,00 39 500,00 30 277,34 76,7% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 93 954,00 93 954,00 93 954,00 100,0% 90095 Pozostała działalność 0,00 93 954,00 93 954,00 93 954,00 100,0% 6208 Dotacje rozwojowe 0,00 93 954,00 93 954,00 93 954,00 100,0% 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 347 000,00 347 000,00 347 000,00 100,0% 92601 Obiekty sportowe 0,00 347 000,00 347 000,00 347 000,00 100,0% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 347 000,00 347 000,00 347 000,00 100,0% OGÓŁEM 24 411 133,00 2 404 758,76 26 815 891,76 26 764 322,39 99,8% 82

Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku w złotych Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na Plan po % wykonania Zmiany Wykonanie 2009 zmianach planu WYDATKI OGÓŁEM 27 322 085 1 892 795,76 30 150 720,76 29 471 784,95 97,7% wydatki bieżące 21 478 085 1 411 912,76 23 825 837,76 23 391 917,13 98,2% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 059 817 156 078 11 228 095 11 106 764 98,9% dotacje 1 148 815 39 578,00 1 188 393,00 1 184 780,87 99,7% wydatki związane z obsługą długu publicznego 300 000-70 000,00 230 000,00 209 914,74 91,3% wydatki majątkowe 5 844 000 480 883,00 6 324 883,00 6 079 867,82 96,1% dotacje 233 000 35 200,00 268 200,00 268 151,31 100,0% 010 Rolnictwo i łowiectwo 938 000-169 617,12 768 382,88 556 676,16 72,4% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 930 000-213 277,00 716 723,00 505 062,68 70,5% wydatki majątkowe, 930 000-213 277,00 716 723,00 505 062,68 70,5% Budowa wodociągu - etap Świebodzin Góra 200 000-20 500,00 179 500,00 178 003,95 99,2% Budowa wodociągu - etap Woźniczna Góra 130 000-45 866,00 84 134,00 83 241,50 98,9% Budowa wodociągu i kanalizacji w Szczepanowicach - zbiornik ciśnieniowy 200 000 29 866,00 229 866,00 24 655,60 10,7% Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - przyłącza wodociągowe 50 000 31 414,00 81 414,00 80 587,03 99,0% Budowa wodociągu w Lichwinie 150 000-38 191,00 111 809,00 110 574,60 98,9% Projekt kanalizacji w m. Łowczówek - Woźniczna 100 000-100 000,00 0,00 - Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków (100 szt) 100 000-100 000,00 0,00 - Projekt wodociągu Pleśnianki Rychwałdzkie "Góra" 0 30 000,00 30 000,00 28 000,00 93,3% 01030 Izby rolnicze 8 000-960,00 7 040,00 7 039,60 100,0% wydatki bieżące 8 000-960,00 7 040,00 7 039,60 100,0% 01095 Pozostała działalność 0 44 619,88 44 619,88 44 573,88 99,9% wydatki bieżące 0 44 619,88 44 619,88 44 573,88 99,9% 83

400 Wytwarzanie energii i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 171 847 0,00 171 847,00 171 846,98 100,0% 40002 Dostarczanie wody 171 847 0,00 171 847,00 171 846,98 100,0% wydatki bieżące, 171 847 0,00 171 847,00 171 846,98 100,0% dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 171 847 0,00 171 847,00 171 846,98 100,0% 600 Transport i łączność 2 294 456 363 631,00 3 588 927,00 3 460 696,96 96,4% 60004 Lokalny transport zbiorowy 53 856 4 896,00 58 752,00 58 752,00 100,0% wydatki bieżące, 53 856 4 896,00 58 752,00 58 752,00 100,0% dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumienia 53 856 4 896,00 58 752,00 58 752,00 100,0% 60014 Drogi publiczne powiatowe 108 000 24 740,00 132 740,00 131 151,74 98,8% wydatki majątkowe, 108 000 24 740,00 132 740,00 131 151,74 98,8% Budowa chodników przy drogach powiatowych (Łowczówek, Świebodzin) 80 000-80 000,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! Remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Pleśna 0 114 440,00 114 440,00 112 851,74 98,6% Remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Świebodzin (dokumentacja projektowa) 0 18 300,00 18 300,00 18 300,00 100,0% Projekty chodników przy drogach powiatowych (Szczepanowice Wola - Szkoła; Rzuchowa DPS) 28 000-28 000,00 0,00 0,00-60016 Drogi publiczne gminne 1 852 600-138 205,00 1 714 395,00 1 600 079,99 93,3% wydatki bieżące, 1 292 600-216 174,00 1 076 426,00 962 184,09 89,4% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 000 9 450,00 34 450,00 15 750,53 45,7% wydatki majątkowe, 560 000 77 969,00 637 969,00 637 895,90 100,0% Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Pleśna 100 000-42 500,00 57 500,00 57 500,00 100,0% Remont drogi gminnej wraz z budową chodnika do Kościoła w Pleśnej etap II w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 270 000 64 668,00 334 668,00 334 667,72 100,0% Remont drogi gminnej Woźniczna most-sklep (ok. 450 mb) 150 000-21 878,00 128 122,00 128 121,23 100,0% Modernizacja drogi dojazdowej do kaplicy w Rychwałdzie 20 000 15 452,00 35 452,00 35 451,69 100,0% Połączenie dróg na odcinku k.przedszkola w Pleśnej 20 000-20 000,00 0,00 0,00 - Utwardzenie placu manewrowego przy SP Świebodzin 0 26 000,00 26 000,00 25 943,76 99,8% Prowadzenie ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Pleśna 0 49 700,00 49 700,00 49 684,50 100,0% 84

Zakupy inwestycyjne - Zakup stopy wibracyjnej 0 6 527,00 6 527,00 6 527,00 100,0% 60017 Drogi wewnętrzne 50 000 63 700,00 113 700,00 113 696,84 100,0% wydatki bieżące 50 000 63 700,00 113 700,00 113 696,84 100,0% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 230 000 408 500,00 1 569 340,00 1 557 016,39 99,2% wydatki bieżące 50 000 527 000,00 1 507 840,00 1 495 517,41 99,2% wydatki majątkowe, 180 000-118 500,00 61 500,00 61 498,98 100,0% Remont po powodzi stokowej dróg gminnych 180 000-118 500,00 61 500,00 61 498,98 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 063 000-916 100,00 146 900,00 122 317,06 83,3% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 063 000-916 100,00 146 900,00 122 317,06 83,3% wydatki bieżące 68 000 24 100,00 92 100,00 85 817,06 93,2% wydatki majątkowe, 995 000-940 200,00 54 800,00 36 500,00 66,6% Wykup gruntów 20 000 16 500,00 36 500,00 36 500,00 100,0% Odnowa centrum wsi Pleśna 900 000-900 000,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! Opracowanie koncepcji projektów małych centrum miejscowości: Lichwin, Rzuchowa, Woźniczna 25 000-25 000,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! Opracowanie koncepcji projektów centrum Janowic wraz z częściowym wykonaniem 50 000-31 700,00 18 300,00 0,00 0,0% 710 Działalność usługowa 19 200-5 000,00 14 200,00 12 886,26 90,7% 71035 Cmentarze 19 200-5 000,00 14 200,00 12 886,26 90,7% wydatki bieżące 19 200-5 000,00 14 200,00 12 886,26 90,7% 750 Administracja publiczna 1 968 819 17 120,00 1 985 939,00 1 862 892,38 93,8% 75011 Urzędy wojewódzkie 132 823-2 869,00 129 954,00 127 274,86 97,9% wydatki bieżące, 132 823-2 869,00 129 954,00 127 274,86 97,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 125 609 345,00 125 954,00 124 542,38 98,9% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 115 000-2 000,00 113 000,00 109 487,64 96,9% wydatki bieżące 115 000-2 000,00 113 000,00 109 487,64 96,9% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 705 996 15 989,00 1 721 985,00 1 606 860,74 93,3% 85

751 wydatki bieżące, 1 705 996 15 989,00 1 721 985,00 1 606 860,74 93,3% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 438 484-109 307,00 1 329 177,00 1 254 604,90 94,4% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000 6 000,00 21 000,00 19 269,14 91,8% wydatki bieżące 15 000 6 000,00 21 000,00 19 269,14 91,8% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 000 27 146,00 29 146,00 29 011,00 99,5% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 000 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0% wydatki bieżące 2 000 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0 6 216,00 6 216,00 6 081,00 97,8% wydatki bieżące, 0 6 216,00 6 216,00 6 081,00 97,8% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 1 204,00 1 204,00 1 204,58 100,0% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 20 930,00 20 930,00 20 930,00 100,0% wydatki bieżące, 0 20 930,00 20 930,00 20 930,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 4 159,00 4 159,00 4 159,11 100,0% 752 Obrona narodowa 200 0,00 200,00 200,00 100,0% 75212 Pozostałe wydatki obronne 200 0,00 200,00 200,00 100,0% wydatki bieżące, 200 0,00 200,00 200,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 200,00 200,00 200,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 147 000 81 900,00 228 900,00 214 333,80 93,6% 75405 Komendy powiatowe Policji 0 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,0% wydatki majątkowe 0 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 139 000 67 860,00 206 860,00 195 099,25 94,3% wydatki bieżące, 85 000 32 310,00 117 310,00 105 553,80 90,0% 86

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 500-2 653,00 11 847,00 11 846,01 100,0% wydatki majątkowe, 54 000 35 550,00 89 550,00 89 545,45 100,0% Roboty wykończeniowe przy remizie OSP Lichwin 40 000 35 550,00 75 550,00 75 545,45 100,0% Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rzuchowa 14 000-14 000,00 0,00 0,00 Dotacja dla OSP Rzuchowa na zakup i remont samochodu strażackiego 0 14 000,00 14 000,00 14 000,00 100,0% 75414 Obrona cywilna 6 000 0,00 6 000,00 5 462,40 91,0% wydatki bieżące 6 000 0,00 6 000,00 5 462,40 91,0% 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000 6 040,00 8 040,00 5 772,15 71,8% wydatki bieżące 2 000 6 040,00 8 040,00 5 772,15 71,8% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 45 000 0,00 45 000,00 40 837,01 90,7% 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 45 000 0,00 45 000,00 40 837,01 90,7% wydatki bieżące, 45 000 0,00 45 000,00 40 837,01 90,7% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 000 5 000,00 22 000,00 21 502,02 97,7% 757 Obsługa długu publicznego 300 000-70 000,00 230 000,00 209 914,74 91,3% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 terytorialnego 300 000-70 000,00 230 000,00 209 914,74 91,3% wydatki bieżące, 300 000-70 000,00 230 000,00 209 914,74 91,3% wydatki związane z obsługą długu publicznego 300 000-70 000,00 230 000,00 209 914,74 91,3% 758 Różne rozliczenia 115 000-115 000,00 0,00 0,00-75818 Rezerwy ogólne i celowe 115 000-115 000,00 0,00 0,00 - rezerwa ogólna 100 000-100 000,00 0,00 0,00 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 15 000-15 000,00 0,00 0,00-801 Oświata i wychowanie 12 642 348 445 369,00 13 087 717,00 13 061 408,78 99,8% 80101 Szkoły podstawowe 6 615 724-283 714,00 6 332 010,00 6 327 876,53 99,9% 87

wydatki bieżące, 5 950 724 299 711,00 6 250 435,00 6 246 304,17 99,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 895 695 102 513,00 5 012 503,00 5 011 576,38 100,0% Remonty w szkołach, wydatki majątkowe, 665 000-583 425,00 81 575,00 81 572,36 100,0% Wykonanie termomodernizacji części budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzuchowej 604 000-604 000,00 0,00 0,00 Wymiana pieca c.o. SP Dąbrówka Szczepanowska i wykonanie audytu energetycznego 15 000 4 395,00 19 395,00 19 394,34 100,0% Modernizacja sanitariatów SP Janowice 10 000 0,00 10 000,00 9 998,40 100,0% Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony północnej SP Szczepanowice 21 000 7 295,00 28 295,00 28 294,62 100,0% Wymiana stolarki okiennej SP Świebodzin 15 000-1 851,00 13 149,00 13 149,00 100,0% Wykonanie wentylacji wbudynku SP Pleśna 0 10 736,00 10 736,00 10 736,00 100,0% 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 474 205-68 149,00 406 056,00 405 624,75 99,9% wydatki bieżące, 474 205-68 149,00 406 056,00 405 624,75 99,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 409 060-57 766,00 351 294,00 350 950,99 99,9% 80104 Przedszkola 1 294 696 55 592,00 1 350 288,00 1 349 611,33 99,9% wydatki bieżące, 1 277 696 44 398,00 1 322 094,00 1 321 421,03 99,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 943 337 6 580,00 949 917,00 949 606,52 100,0% Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Pleśna, a przyjętych do przedszkoli na terenie Tarnowa 63 220 1 882,00 65 102,00 65 100,88 100,0% wydatki majątkowe, 17 000 11 194,00 28 194,00 28 190,30 100,0% Wykonanie projektu remontu przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Pleśnej 10 000-10 000,00 0,00 0,00 - Zakupy inwestycyjne - Zakup zmywarki z funkcją wyparzania do przedszkola w Pleśnej 7 000 0,00 7 000,00 6 997,07 100,0% Instalacja oddymiania klatki schodowej w przedszkolu w Rzuchowej 0 21 194,00 21 194,00 21 193,23 100,0% 80110 Gimnazja 2 703 954 737 921,00 3 441 875,00 3 440 762,04 100,0% wydatki bieżące, 2 703 954 53 278,00 2 757 232,00 2 756 975,46 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 267 055 12 738,00 2 279 793,00 2 279 759,86 100,0% wydatki majątkowe, 0 684 643,00 684 643,00 683 786,58 99,9% 88

Wykonanie termomodernizacji części budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzuchowej 0 684 643,00 684 643,00 683 786,58 99,9% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 500 400-16 900,00 483 500,00 478 525,92 99,0% wydatki bieżące, 480 400 3 100,00 483 500,00 478 525,92 99,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 338 0,00 18 338,00 18 261,40 99,6% wydatki majątkowe, 20 000-20 000,00 0,00 0,00 - Zakup mikrobusu do dowozu dzieci niepełnosprawnych (udział własny) 20 000-20 000,00 0,00 0,00-80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 260 759 295,00 261 054,00 261 048,98 100,0% wydatki bieżące, 260 759 295,00 261 054,00 261 048,98 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 226 295 5 050,00 231 345,00 231 343,36 100,0% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 985 125,00 58 110,00 45 087,37 77,6% wydatki bieżące 57 985 125,00 58 110,00 45 087,37 77,6% 80148 Stołówki szkolne 683 485 19 803,00 703 288,00 701 335,86 99,7% wydatki bieżące, 283 485 24 694,00 308 179,00 306 227,49 99,4% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 153 972 9 900,00 163 872,00 163 867,82 100,0% wydatki majątkowe, 400 000-4 891,00 395 109,00 395 108,37 100,0% Modernizacja stołówki szkolnej przy SP Pleśna 400 000-4 891,00 395 109,00 395 108,37 100,0% 80195 Pozostała działalność 51 140 396,00 51 536,00 51 536,00 100,0% wydatki bieżące 51 140 396,00 51 536,00 51 536,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 396,00 396,00 396,00 100,0% 851 Ochrona zdrowia 235 000 7 983,00 242 983,00 237 672,89 97,8% 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 165 000 0,00 165 000,00 165 000,00 100,0% wydatki majątkowe, 165 000 0,00 165 000,00 165 000,00 100,0% Dotacja dla SPGZOZ na modernizację Ośrodka Zdrowia w Pleśnej i wykonanie remontu dachu w Janowicach 165 000 0,00 165 000,00 165 000,00 100,0% 85153 Zwalczanie narkomanii 9 000-5 000,00 4 000,00 3 818,02 95,5% wydatki bieżące, 9 000-5 000,00 4 000,00 3 818,02 95,5% 89

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000-1 000,00 0,00 0,00-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 61 000 12 983,00 73 983,00 68 854,87 93,1% wydatki bieżące, 61 000 12 983,00 73 983,00 68 854,87 93,1% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 000 28 260,00 49 260,00 48 894,20 99,3% 852 Pomoc społeczna 4 130 477 52 251,00 4 182 728,00 4 162 976,95 99,5% 85202 Domy pomocy społecznej 180 000-21 009,00 158 991,00 158 990,97 100,0% wydatki bieżące 180 000-21 009,00 158 991,00 158 990,97 100,0% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 283 900-24 627,00 3 259 273,00 3 259 212,20 100,0% wydatki bieżące, 3 283 900-24 627,00 3 259 273,00 3 259 212,20 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63 200 5 966,00 69 166,00 69 164,73 100,0% 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6 800 2 219,00 9 019,00 8 560,71 94,9% wydatki bieżące, 6 800 2 219,00 9 019,00 8 560,71 94,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 800 2 219,00 9 019,00 8 560,71 94,9% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 233 500 12 786,00 246 286,00 246 006,26 99,9% wydatki bieżące 233 500 12 786,00 246 286,00 246 006,26 99,9% 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000-1 000,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 1 000-1 000,00 0,00 0,00-85219 Ośrodki pomocy społecznej 256 200 4 250,00 260 450,00 253 774,34 97,4% wydatki bieżące, 256 200 4 250,00 260 450,00 253 774,34 97,4% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 235 235-12 080,00 223 155,00 217 042,56 97,3% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 377-6 000,00 33 377,00 32 746,80 98,1% wydatki bieżące, 39 377-6 000,00 33 377,00 32 746,80 98,1% 90

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 379-6 003,00 32 376,00 31 746,76 98,1% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 29 100,00 29 100,00 29 100,00 100,0% wydatki bieżące 0 29 100,00 29 100,00 29 100,00 100,0% 85295 Pozostała działalność 129 700 56 532,00 186 232,00 174 585,67 93,7% wydatki bieżące, 129 700 56 532,00 186 232,00 174 585,67 93,7% dotacja na dożywianie dla Gminy Zakliczyn 0 4 800,00 4 800,00 4 009,40 83,5% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 331 742,88 331 742,88 275 818,50 83,1% 85395 Pozostała działalność 0 331 742,88 331 742,88 275 818,50 83,1% wydatki bieżące, 0 331 742,88 331 742,88 275 818,50 83,1% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 120 040,00 120 040,00 105 564,17 87,9% 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 205 846 114 825,00 320 671,00 309 363,80 96,5% 85401 Świetlice szkolne 191 848-7 321,00 184 527,00 181 782,28 98,5% wydatki bieżące, 191 848-7 321,00 184 527,00 181 782,28 98,5% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159 858-6 294,00 153 564,00 151 971,26 99,0% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 13 998 122 146,00 136 144,00 127 581,52 93,7% wydatki bieżące 13 998 122 146,00 136 144,00 127 581,52 93,7% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 658 892 1 606 526,00 2 265 418,00 2 241 751,05 99,0% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 49 892 70 000,00 119 892,00 117 071,61 97,6% wydatki bieżące, 29 892 5 000,00 34 892,00 32 071,61 91,9% dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 29 892 5 000,00 34 892,00 32 071,61 91,9% wydatki majątkowe, 20 000 65 000,00 85 000,00 85 000,00 100,0% Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wykonanie wiaty magazynowej 20 000-20 000,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów inwestycji pn.: Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków, realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej 0 85 000,00 85 000,00 85 000,00 100,0% 90002 Gospodarka odpadami 88 000 14 047,00 102 047,00 95 957,23 94,0% wydatki bieżące 50 000 47 847,00 97 847,00 91 805,92 93,8% 91

wydatki majątkowe, 38 000-33 800,00 4 200,00 4 151,31 98,8% Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów związanego z rekultywacją wysypiska śmieci 38 000-33 800,00 4 200,00 4 151,31 98,8% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000-2 800,00 17 200,00 13 653,90 79,4% wydatki bieżące 20 000-2 800,00 17 200,00 13 653,90 79,4% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 9 100,00 9 100,00 8 980,00 98,7% wydatki bieżące 0 9 100,00 9 100,00 8 980,00 98,7% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 7 800,00 7 800,00 6 352,75 81,4% wydatki majątkowe, 0 7 800,00 7 800,00 6 352,75 81,4% Program "Słoneczna Małopolska" 0 7 800,00 7 800,00 6 352,75 81,4% 90013 Schroniska dla zwierząt 9 000 4 000,00 13 000,00 11 631,49 89,5% wydatki bieżące 9 000 4 000,00 13 000,00 11 631,49 89,5% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 482 000 17 600,00 499 600,00 499 506,14 100,0% wydatki bieżące 320 000 76 539,00 396 539,00 396 446,03 100,0% wydatki majątkowe, 162 000-58 939,00 103 061,00 103 060,11 100,0% realizacja wykonanych projektów oświetlenia "Pleśna -Majorek, Janowice - Dąbrówka Sz., Pleśna - Pleśnianki, Tarnów - Zakliczyn" 162 000-58 939,00 103 061,00 103 060,11 100,0% 90095 Pozostała działalność 10 000 1 486 779,00 1 496 779,00 1 488 597,93 99,5% wydatki majątkowe, 10 000 1 486 779,00 1 496 779,00 1 488 597,93 99,5% Odnowa centrum wsi Pleśna działanie 6.2.A Odnowa centrum wsi 0 1 496 779,00 1 496 779,00 1 488 597,93 99,5% Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na dofinansowanie zakupu kosiarki 10 000-10 000,00 0,00 0,00 #DZIEL/0! 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 760 000 23 000,00 783 000,00 783 000,00 100,0% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 420 000 3 000,00 423 000,00 423 000,00 100,0% wydatki bieżące, 420 000 3 000,00 423 000,00 423 000,00 100,0% dotacja dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna 420 000 3 000,00 423 000,00 423 000,00 100,0% 92116 Biblioteki 340 000 20 000,00 360 000,00 360 000,00 100,0% 92

wydatki bieżące, 340 000 20 000,00 360 000,00 360 000,00 100,0% dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 340 000 20 000,00 360 000,00 360 000,00 100,0% 926 Kultura fizyczna i sport 1 625 000 97 019,00 1 727 019,00 1 718 180,63 99,5% 92601 Obiekty sportowe 1 520 000 74 259,00 1 599 259,00 1 596 305,33 99,8% wydatki bieżące, 0 22 019,00 27 019,00 26 911,97 99,6% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 22 019,00 19 924,00 19 890,34 99,8% wydatki majątkowe, 1 520 000 52 240,00 1 572 240,00 1 569 393,36 99,8% Budowa kompleksu sportowego w m. Pleśna w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" 1 400 000 24 474,00 1 424 474,00 1 424 473,96 100,0% Roboty wykończeniowe przy budynku szatni na Łowczówku 20 000-20 000,00 0,00 0,00 - Remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem w ramach programu "ORLIK PLUS" w m. Łowczówek 0 131 766,00 131 766,00 128 919,40 97,8% Budowa boiska w m. Dąbrówka Szczepanowska (udział własny) 25 000-25 000,00 0,00 0,00 - Budowa boiska w m. Janowice (udział własny) 25 000-25 000,00 0,00 0,00 - Budowa boiska w m. Szczepanowice (udział własny) 25 000-25 000,00 0,00 0,00 - Budowa boiska w m. Świebodzin (udział własny) 25 000-25 000,00 0,00 0,00 - Odnowa nawierzchni trawiastej istniejących boisk sportowych wraz z budową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szczepanowicach i Janowicach 0 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,0% Odnowa nawierzchni trawiastej istniejących boisk sportowych wraz z budową ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej 0 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 105 000-18 646,00 86 354,00 80 470,00 93,2% wydatki bieżące, 105 000-18 646,00 86 354,00 80 470,00 93,2% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 954,00 954,00 170,00 17,8% dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 70 000 0,00 70 000,00 70 000,00 100,0% 92695 Pozostała działalność 0 41 406,00 41 406,00 41 405,30 100,0% wydatki bieżące, 0 41 406,00 41 406,00 41 405,30 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 14 188,00 14 188,00 14 187,30 100,0% OGÓŁEM 27 322 085 1 892 795,76 30 150 720,76 29 471 784,95 97,7% 93

Załącznik nr 3 Przychody i rozchody Budżetu Gminy Pleśna w 2009 roku w złotych L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2009 Zmiany Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 1. DOCHODY OGÓŁEM 24 411 133,00 2 404 758,76 26 815 891,76 26 764 322,39 99,8% 2. WYDATKI OGÓŁEM 27 322 085,00 1 892 795,76 30 150 720,76 29 471 784,95 97,7% 3. WYNIK (deficyt/nadwyżka) -2 910 952,00 511 963,00-3 334 829,00-2 707 462,56 81,2% 4. PRZYCHODY BUDŻETU 4 463 214,00 237 238,00 4 700 452,00 4 561 843,02 97,1% a) zaciągane kredyty bankowe 3 492 587,00 721 413,00 4 214 000,00 4 075 391,48 96,7% b) zaciągane pożyczki 157 453,00 0,00 157 453,00 157 452,58 100,0% z tego: - na pokrycie deficytu 2 910 952,00 423 877,00 3 334 829,00 2 707 462,56 81,2% - na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 739 088,00 484 175,00 1 223 263,00 1 223 263,00 100,0% c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 813 174,00-484 175,00 328 999,00 328 998,96 100,0% z tego: - na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 813 174,00-484 175,00 328 999,00 104 859,28 31,9% 5. ROZCHODY BUDŻETU 1 552 262,00-186 639,00 1 365 623,00 1 365 622,28 100,0% a) spłata zaciągniętych kredytów bankowych 1 126 012,00 40 620,00 1 166 632,00 1 166 632,00 100,0% b) spłata zaciągniętych pożyczek 426 250,00-264 759,00 161 491,00 161 490,28 100,0% Udzielane pożyczki 0,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00 100,0% 94

95 Załącznik nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2009 roku w złotych DOCHODY Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 660,88 38 615,59 99,9% 01095 Pozostała działalność 38 660,88 38 615,59 99,9% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 38 660,88 38 615,59 99,9% 750 Administracja publiczna 69 140,00 69 140,00 100,0% 75011 Urzędy wojewódzkie 69 140,00 69 140,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 69 140,00 69 140,00 100,0% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29 146,00 29 011,00 99,5% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 2 000,00 2 000,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 2 000,00 2 000,00 100,0% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6 216,00 6 081,00 97,8% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 6 216,00 6 081,00 97,8% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 20 930,00 20 930,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 20 930,00 20 930,00 100,0% 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,0% 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 200,00 200,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 300,00 100,0% 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 300,00 300,00 100,0% 852 Pomoc społeczna 3 341 476,00 3 341 411,21 100,0%

85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 259 273,00 3 259 212,20 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 3 259 273,00 3 259 212,20 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 916,00 4 912,44 99,9% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 4 916,00 4 912,44 99,9% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia społeczne 44 687,00 44 686,57 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 44 687,00 44 686,57 100,0% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 29 100,00 29 100,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami 29 100,00 29 100,00 100,0% 85295 Pozostała działalność 3 500,00 3 500,00 100,0% Dział Rozdział 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 500,00 3 500,00 100,0% OGÓŁEM 3 478 922,88 3 478 677,80 100,0% WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach WYDATKI Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 660,88 38 615,59 99,9% 01095 Pozostała działalność 38 660,88 38 615,59 99,9% wydatki bieżące 38 660,88 38 615,59 99,9% 750 Administracja publiczna 69 140,00 69 140,00 100,0% 75011 Urzędy wojewódzkie 69 140,00 69 140,00 100,0% wydatki bieżące, 69 140,00 69 140,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69 140,00 69 140,00 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 29 146,00 29 011,00 99,5% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 2 000,00 2 000,00 100,0% wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 75109 powiatowe i wojewódzkie 6 216,00 6 081,00 97,8% 96

wydatki bieżące, 6 216,00 6 081,00 97,8% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 204,00 1 204,58 100,0% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 20 930,00 20 930,00 100,0% wydatki bieżące, 20 930,00 20 930,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 159,00 4 159,11 100,0% 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,0% 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,0% wydatki bieżące, 200,00 200,00 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 200,00 200,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 300,00 100,0% 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 100,0% wydatki bieżące 300,00 300,00 100,0% 852 Pomoc społeczna 3 341 476,00 3 341 411,21 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 259 273,00 3 259 212,20 100,0% wydatki bieżące, 3 259 273,00 3 259 212,20 100,0% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69 166,00 69 164,73 100,0% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 916,00 4 912,44 99,9% wydatki bieżące, 4 916,00 4 912,44 99,9% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 916,00 4 912,44 99,9% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 44 687,00 44 686,57 100,0% wydatki bieżące 44 687,00 44 686,57 100,0% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 29 100,00 29 100,00 100,0% wydatki bieżące 29 100,00 29 100,00 100,0% 85295 Pozostała działalność 3 500,00 3 500,00 100,0% wydatki bieżące 3 500,00 3 500,00 100,0% OGÓŁEM 3 478 922,88 3 478 677,80 100,0% Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % Wykonanie 2008 wykonania 750 Administracja publiczna 21 390 17 217,80 80,5% 75011 Urzędy wojewódzkie 21 390 17 217,80 80,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 21 390 17 217,80 80,5% 852 Pomoc społeczna 6 588 10 638,24 161,5% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 6 588 10 638,24 161,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 588 10 638,24 161,5% Razem 27 978 27 856,04 99,6% 97