ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) zarządzam, co następuje: 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2013 r., według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16.571.436 zł, wykonanie 15.272.788,33 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 16.234.325 zł, wykonanie 14.889.369,41 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5. 4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz załącznikami do niego nr 7, 8, 9, 10, 11. 5. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 12. 2. Sprawozdania, o których mowa w 1 przekazać: 1) Radzie Gminy Sokoły; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Józef Zajkowski Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11.2014 Wójta Gminy Sokoły z dnia 25 marca 2014 r. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Źródło dochodów Plan (po zmianach) na 2013 r. Dochody wykonane za 2013 r. Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 871,00 491 870,58 99,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 01095 Pozostała działalność 491 871,00 491 870,58 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 491 871,00 491 870,58 100,00 020 Leśnictwo 1 500,00 2 635,02 175,67 02095 Pozostała działalność 1 500,00 2 635,02 175,67 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 2 635,02 175,67 630 Turystyka 500 000,00 137 933,60 27,59 63095 Pozostała działalność 500 000,00 137 933,60 27,59 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 500 000,00 137 933,60 27,59 600 Transport i łączność 12 000,00 1 545,87 12,88 60016 Drogi publiczne gminne 12 000,00 1 545,87 12,88 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 154,12 57,71 0690 Wpływy z różnych opłat 391,75 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 581 000,00 359 866,79 61,94 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 581 000,00 359 866,79 61,94 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 20 000,00 11 819,49 59,10 0690 Wpływy z różnych opłat 5 300,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 210 000,00 216 010,51 102,86 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 350 000,00 126 512,36 36,15 nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0,00 224,43 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 16 884,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 16 884,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 16 884,00 0,00 Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 1
720 Informatyka 142 737,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 142 737,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2337 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 404,00 0,00 6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmina (związków gmin) 136 333,00 0,00 750 Administracja publiczna 116 122,00 117 630,67 101,30 751 756 75011 Urzędy wojewódzkie 82 122,00 82 143,70 100,03 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 82 122,00 82 122,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 21,70 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 34 000,00 35 486,97 104,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 000,00 34 986,97 109,33 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0,00 75095 Pozostała działalność 0,00 500,00 0,00 75101 75601 75615 75616 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 037,00 1 037,00 100,00 sądownictwa 2010 0350 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 037,00 1 037,00 100,00 1 037,00 1 037,00 100,00 5 584 331,00 5 133 117,04 91,92 4 000,00 2 548,00 63,70 4 000,00 2 548,00 63,70 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1 881 800,00 1 791 084,10 95,18 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 850 000,00 1 751 723,40 94,69 0320 Podatek rolny 20 400,00 21 460,00 105,20 0330 Podatek leśny 5 200,00 5 200,00 100,00 0340 Podatek od środków transportu 6 200,00 6 534,00 105,39 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 350,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 8,80 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 807,90 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 1 614 600,00 1 548 087,16 95,88 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 440 000,00 389 978,54 88,63 0320 Podatek rolny 780 000,00 752 509,82 96,48 0330 Podatek leśny 120 000,00 110 359,25 91,97 0340 Podatek od środków transportowych 160 000,00 119 312,00 74,57 0360 Podatek od spadków i darowizn 7 600,00 48 176,00 633,89 0430 Wpływy z opłaty targowej 35 000,00 29 876,00 85,36 Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 2
75618 75621 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000,00 86 391,55 123,42 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 4 396,00 219,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 088,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 500 000,00 261 818,01 52,36 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 20 721,50 94,19 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000,00 1 621,56 81,08 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 400 000,00 163 801,00 40,95 podstawie odrębnych umów 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 76 000,00 75 673,95 99,57 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 583 931,00 1 529 579,77 96,57 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 568 931,00 1 511 737,00 96,35 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00 17 842,77 118,95 758 Różne rozliczenia 6 506 832,00 6 508 092,12 100,02 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 567 882,00 4 567 882,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 567 882,00 4 567 882,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 827 802,00 1 827 802,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 827 802,00 1 827 802,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 100,00 11 360,12 112,48 0920 Pozostałe odsetki 10 100,00 11 360,12 112,48 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 101 048,00 101 048,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 101 048,00 101 048,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 261 434,00 208 207,75 79,64 80101 Szkoły podstawowe 86 000,00 24 797,21 28,83 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6297 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 80 000,00 0,00 z innych źródeł 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 24 797,21 413,29 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 45 176,00 45 178,19 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 45 126,00 45 126,00 100,00 (związków gmin) 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 52,19 104,38 80104 Przedszkola 27 614,00 23 795,06 86,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 21 114,00 20 723,66 98,15 (związków gmin) 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 500,00 3 071,40 47,25 80110 Gimnazja 5 500,00 8 222,53 149,50 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 500,00 714,40 47,63 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 7 508,13 187,70 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 40 010,00 49 452,40 123,60 0830 Wpływy z usług 40 000,00 49 452,40 123,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 10,00 0,00 80195 Pozostała działalność 57 134,00 56 762,36 99,35 0970 Wpływy z różnych dochodów 22,00 37,45 170,23 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 57 112,00 56 724,91 99,32 Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 3
852 Pomoc społeczna 1 959 007,00 1 940 899,14 99,08 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 499 900,00 1 487 750,31 99,19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 490 000,00 1 480 716,09 99,38 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0690 Wpływy z różnych opłat 8,80 0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 900,00 7 025,42 70,96 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 10 405,00 9 594,45 92,21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 000,00 561,60 56,16 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 405,00 9 032,85 96,04 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 115 000,00 114 294,22 99,39 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 115 000,00 114 294,22 99,39 85216 Zasiłki stałe 111 900,00 109 747,80 98,08 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 111 900,00 109 747,80 98,08 85219 Ośrodki pomocy społecznej 102 193,00 102 199,00 100,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 56,00 112,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 386,00 1 386,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 100 757,00 100 757,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 301,00 13 005,36 85,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15 271,00 12 960,00 84,87 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0970 Wpływy z różnych dochodów 30,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 45,36 0,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 38 000,00 38 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 38 000,00 38 000,00 100,00 85295 Pozostała działalność 66 308,00 66 308,00 100,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 308,00 14 308,00 100,00 52 000,00 52 000,00 100,00 Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 4
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 703,00 70 346,26 98,11 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 403,00 44 480,96 97,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych 26 300,00 25 865,30 98,35 w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 45 403,00 27 955,00 61,57 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120 052,00 95 605,49 79,64 90002 Gospodarka odpadami 1 500,00 1 259,45 83,96 90019 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 485,15 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 774,30 51,62 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 68 562,00 50 947,16 74,31 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 7 354,36 29,42 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 43 562,00 42 592,80 97,78 90095 Pozostała działalność 49 990,00 43 398,88 86,82 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6297 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 25 000,00 18 508,88 74,04 z innych źródeł 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 24 990,00 24 890,00 99,60 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 25,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 13,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 13,00 0,00 92116 Biblioteki 0,00 12,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 12,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 203 926,00 203 976,00 100,02 92601 Obiekty sportowe 201 426,00 201 426,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 201 426,00 201 426,00 100,00 92695 Pozostała działalność 2 500,00 2 550,00 102,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 2 550,00 102,00 RAZEM 16 571 436,00 15 272 788,33 92,16 Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 871,00 491 870,58 99,80 Razem dział 020 Leśnictwo 1 500,00 2 635,02 175,67 Razem dział 600 Transport i łączność 12 000,00 1 545,87 12,88 Razem dział 630 500 000,00 137 933,60 27,59 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 581 000,00 359 866,79 61,94 Razem dział 710 16 884,00 0,00 0,00 Razem dział 720 142 737,00 0,00 0,00 Razem dział 750 Administracja publiczna 116 122,00 117 630,67 101,30 Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 037,00 1 037,00 100,00 Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 5
Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 584 331,00 5 133 117,04 91,92 Razem dział 758 Różne rozliczenia 6 506 832,00 6 508 092,12 100,02 Razem dział 801 Oświata i wychowanie 261 434,00 208 207,75 79,64 Razem dział 852 Pomoc społeczna 1 959 007,00 1 940 899,14 99,08 Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 703,00 70 346,26 98,11 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120 052,00 95 605,49 79,64 Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 25,00 0,00 Razem dział 926 Kultura fizyczna i sport 203 926,00 203 976,00 100,02 RAZEM 16 571 436,00 15 272 788,33 92,16 Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11.2014 Wójta Gminy Sokoły z dnia 25 marca 2014 r. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Źródło Plan (po zmianach) 2013 rok Wydatki wykonane za 2013 rok Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 065,00 535 056,30 93,86 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 52 194,00 23 966,87 45,92 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 9 999,90 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 6 396,97 63,97 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 570,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 194,00 7 000,00 28,93 01030 Izby rolnicze 16 000,00 15 424,29 96,40 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 16 000,00 15 424,29 96,40 01095 Pozostała działalność 501 871,00 495 665,14 98,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500,00 4 500,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 774,00 773,55 99,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 110,00 110,25 100,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 231,00 2 230,78 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 12 030,00 5 824,50 48,42 4430 Różne opłaty i składki 482 226,00 482 226,06 100,00 600 Transport i łączność 2 058 834,00 1 940 753,15 94,26 60014 Drogi publiczne powiatowe 984 962,00 984 959,11 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 984 962,00 984 959,11 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 073 872,00 955 794,04 89,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 796,78 99,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 440,00 58 440,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 712,00 4 672,82 99,17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 850,00 10 849,11 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 573,00 1 546,38 98,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 24 924,00 75,53 4270 Zakup usług remontowych 820 091,00 757 489,11 92,37 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 142 000,00 94 769,84 66,74 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 306,00 2 306,00 100,00 630 Turystyka 16 000,00 8 794,75 54,97 63095 Pozostała działalność 16 000,00 8 794,75 54,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 043,89 60,88 4260 Zakup energii 7 000,00 2 188,28 31,26 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 1 000,00 781,41 78,14 publicznej sieci telefonicznej 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 781,17 92,71 700 Gospodarka mieszkaniowa 452 212,00 409 369,83 90,53 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 452 212,00 409 369,83 90,53 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 533,93 88,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 878,00 51 355,85 95,32 Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 1
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 012,00 3 799,88 94,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 004,00 8 973,65 99,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 1 279,04 98,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 000,00 51 054,52 88,03 4260 Zakup energii 26 800,00 23 604,39 88,08 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 9 958,06 66,39 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 58,00 58,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 44 403,31 68,31 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 500,00 295,20 59,04 publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 8 280,00 82,80 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 018,00 2 018,00 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 205 000,00 203 756,00 99,39 710 Działalność usługowa 24 120,00 18 000,00 74,63 71095 Pozostała działalność 24 120,00 18 000,00 74,63 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16 884,00 15 895,04 94,14 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 236,00 2 104,96 29,09 720 Informatyka 181 426,00 9 840,00 5,42 72095 Pozostała działalność 181 426,00 9 840,00 5,42 4307 Zakup usług pozostałych 6 404,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 130,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 500,00 9 840,00 72,89 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 136 333,00 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 059,00 0,00 750 Administracja publiczna 2 041 765,00 1 918 727,81 93,97 75011 Urzędy wojewódzkie 129 449,00 127 496,19 98,49 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 148,78 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 054,00 91 861,14 98,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 542,00 7 454,02 98,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 949,00 16 930,12 99,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 428,00 2 412,99 99,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 874,32 58,29 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 3 298,11 99,94 4410 Podróże służbowe krajowe 1 050,00 1 040,71 99,12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 306,00 2 306,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 170,00 1 170,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 116 000,00 100 058,88 86,26 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 111 000,00 96 500,00 86,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 558,88 71,18 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 612 316,00 1 560 027,42 96,76 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 4 493,75 64,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 891 868,00 883 164,71 99,02 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 526,00 68 381,33 99,79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 447,00 158 274,04 99,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 896,00 17 618,27 98,45 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17 500,00 15 604,00 89,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 20 880,00 94,91 Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 2
751 754 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 500,00 122 872,69 97,91 4260 Zakup energii 21 000,00 20 075,23 95,60 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 8 289,48 69,08 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 215,00 543,00 44,69 4300 Zakup usług pozostałych 132 505,00 120 071,94 90,62 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 2 073,12 46,07 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 6 500,00 3 144,64 48,38 publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 11 000,00 8 938,17 81,26 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 19 500,00 19 085,28 97,87 4430 Różne opłaty i składki 14 500,00 14 051,00 96,90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 859,00 25 859,00 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 40 000,00 34 597,00 86,49 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 7 502,82 75,03 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 4 507,95 90,16 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 59 000,00 15 672,70 26,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 8 055,54 23,02 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 7 617,16 36,27 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 75095 Pozostała działalność 125 000,00 115 472,62 92,38 75101 4100 Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne 85 000,00 77 825,71 91,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 6 308,00 90,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 820,78 82,08 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 18 939,37 94,70 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 11 578,76 96,49 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 037,00 1 037,00 100,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 037,00 1 037,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98,00 97,98 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 13,97 99,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 570,00 570,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 355,00 355,05 100,01 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 166 236,00 155 141,43 93,33 75412 Ochotnicze straże pożarne 166 236,00 155 141,43 93,33 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 254,38 42,40 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 400,00 12 332,64 99,46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 720,00 54 220,00 97,31 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 396,00 4 356,86 99,11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 746,00 10 723,53 99,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 174,00 1 068,56 91,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 000,00 46 194,96 90,58 4260 Zakup energii 7 100,00 7 054,47 99,36 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 3 899,10 64,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 1 092,50 84,04 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4 789,94 79,83 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 950,00 931,19 98,02 publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 481,30 96,26 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 5 392,00 89,87 Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 350,00 2 350,00 100,00 socjalnych 757 Obsługa długu publicznego 120 000,00 112 661,70 93,88 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 120 000,00 112 661,70 93,88 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 120 000,00 112 661,70 93,88 758 Różne rozliczenia 68 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 68 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 68 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 6 848 644,00 6 608 719,64 96,50 80101 Szkoły podstawowe 3 200 859,00 3 089 166,58 96,51 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 307 142,00 306 049,49 99,64 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125 472,00 121 810,02 97,08 80103 3240 Stypendia dla uczniów 6 500,00 6 100,00 93,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 682 912,00 1 681 289,36 99,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 000,00 137 372,84 98,12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 321 000,00 320 692,47 99,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 990,00 41 332,44 96,14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 1 050,00 95,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 198 800,00 172 000,16 86,52 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 825,06 16,50 4260 Zakup energii 26 000,00 23 800,08 91,54 4270 Zakup usług remontowych 62 500,00 60 588,11 96,94 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 200,00 731,50 22,86 4300 Zakup usług pozostałych 41 000,00 38 828,09 94,70 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 250,00 892,90 71,43 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 3 400,00 2 296,06 67,53 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 673,20 33,66 4430 Różne opłaty i składki 3 900,00 1 796,00 46,05 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 783,00 99 783,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 910,00 1 020,00 53,40 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 56 089,27 70,11 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00 14 146,53 31,44 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 294 127,00 289 470,40 98,42 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 600,00 17 555,97 94,39 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 900,00 202 628,77 99,38 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000,00 15 417,92 96,36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 400,00 37 643,11 98,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 370,00 4 267,63 97,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 957,00 11 957,00 100,00 80104 Przedszkola 161 639,00 161 497,42 99,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 700,00 7 608,00 98,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 000,00 113 998,33 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 510,00 8 509,03 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 350,00 22 335,92 99,94 Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 4
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 3 067,14 98,94 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 979,00 5 979,00 100,00 80110 Gimnazja 2 297 234,00 2 244 338,19 97,70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 500,00 98 478,19 97,99 3240 Stypendia dla uczniów 4 000,00 3 700,00 92,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 389 147,00 1 386 232,15 99,79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 500,00 113 942,17 99,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 262 500,00 261 610,71 99,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 300,00 34 270,36 97,08 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 417,93 83,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133 800,00 124 270,01 92,88 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 3 766,60 94,17 4260 Zakup energii 21 600,00 19 248,22 89,11 4270 Zakup usług remontowych 75 000,00 74 297,26 99,06 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 543,00 36,20 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 25 331,16 97,43 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 329,83 32,98 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 3 000,00 2 008,22 66,94 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 501,38 83,38 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 2 552,00 72,91 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 387,00 76 387,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 13 393,00 33,48 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 1 059,00 52,95 80113 Dowożenie uczniów do szkół 430 260,00 397 914,40 92,48 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 410,00 2 276,92 94,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 277,15 79,19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 13 245,00 73,58 4300 Zakup usług pozostałych 405 500,00 378 330,33 93,30 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 3 785,00 94,63 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 301,00 2 979,62 10,17 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 29 301,00 2 979,62 10,17 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 104 856,00 101 026,12 96,35 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 270,00 90,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00 43 934,40 97,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 650,00 2 556,26 96,46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 400,00 7 991,68 95,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 613,59 51,13 4220 Zakup środków żywności 45 000,00 43 354,19 96,34 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 306,00 2 306,00 100,00 80195 Pozostała działalność 330 368,00 322 326,91 97,57 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 631,57 90,22 3110 Świadczenia społeczne 8 790,00 8 790,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 431,00 147 400,00 98,64 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500,00 9 475,60 99,74 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 674,00 25 544,28 99,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 359,00 2 113,14 89,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 10 486,23 95,33 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 600,00 7 556,50 99,43 Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 5
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 38 112,00 37 858,77 99,34 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 895,44 59,70 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 125,00 41,67 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 419,50 69,92 4307 Zakup usług pozostałych 11 400,00 9 116,20 79,97 4410 Podróże służbowe krajowe 3 400,00 2 812,68 82,73 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 100,00 55,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 002,00 58 002,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 89 130,00 73 010,57 81,91 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 86 130,00 73 010,57 84,77 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 3 000,00 1 700,00 56,67 sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 7 680,00 64,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 400,00 38 361,25 99,90 4300 Zakup usług pozostałych 32 630,00 25 215,83 77,28 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 53,49 53,49 852 Pomoc społeczna 2 346 027,00 2 281 172,03 97,24 85202 Dom pomocy społecznej 80 000,00 79 267,52 99,08 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80 000,00 79 267,52 99,08 85204 Rodziny zastępcze 5 000,00 3 586,72 71,73 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 3 586,72 71,73 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 7 000,00 0,00 0,00 85212 85213 85214 3110 Świadczenia społeczne 2 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 490 000,00 1 480 716,09 99,38 społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 445 300,00 1 437 588,44 99,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 016,00 31 459,33 98,26 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800,00 2 800,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 050,00 6 417,47 91,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 950,00 864,49 91,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 131,00 43,67 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 1,23 1,23 4410 Podróże służbowe krajowe 90,00 60,20 66,89 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 300,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 093,93 99,99 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 10 405,00 9 594,45 92,21 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 405,00 9 594,45 92,21 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 140 000,00 137 442,73 98,17 Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 6
3110 Świadczenia społeczne 140 000,00 137 442,73 98,17 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 400,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 111 900,00 109 747,80 98,08 3110 Świadczenia społeczne 111 900,00 109 747,80 98,08 85219 Ośrodki pomocy społecznej 355 043,00 329 184,23 92,72 85228 85278 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 961,00 2 346,49 79,25 3110 Świadczenia społeczne 1 386,00 1 386,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 226 800,00 215 130,73 94,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 616,00 16 615,99 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 600,00 41 462,27 88,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 757,00 5 584,45 82,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 900,00 10 525,91 81,60 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 433,00 86,60 4300 Zakup usług pozostałych 25 200,00 23 178,36 91,98 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 2 300,00 1 808,33 78,62 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4 800,00 4 600,86 95,85 4430 Różne opłaty i składki 300,00 123,15 41,05 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923,00 4 922,69 99,99 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 1 066,00 35,53 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 271,00 12 960,00 84,87 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 271,00 12 960,00 84,87 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 000,00 38 000,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 38 000,00 38 000,00 100,00 85295 Pozostała działalność 87 008,00 80 672,49 92,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340,00 340,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 60,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 86 600,00 80 264,49 92,68 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 90 549,00 81 466,50 89,97 900 85415 Pomoc materialna dla uczniów 90 549,00 81 466,50 89,97 3240 Stypendia dla uczniów 64 249,00 55 601,20 86,54 3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 100,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 22 300,00 21 865,30 98,05 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 768 280,00 382 533,06 49,79 90002 Gospodarka odpadami 400 000,00 112 821,36 28,21 4300 Zakup usług pozostałych 395 000,00 111 992,20 28,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 829,16 16,58 90003 Oczyszczanie miast i wsi 12 000,00 5 781,00 48,18 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 5 781,00 48,18 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 213 750,00 171 941,35 80,44 4260 Zakup energii 151 750,00 136 118,98 89,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 8 530,28 56,87 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 14 377,09 47,92 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 12 915,00 75,97 Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 7
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 83 562,00 55 916,10 66,92 środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 73 562,00 55 916,10 76,01 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 52 968,00 36 073,25 68,10 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 24 641,27 98,57 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 968,00 11 431,98 40,88 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 340 000,00 312 646,40 91,95 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200 000,00 185 656,82 92,83 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 200 000,00 185 656,82 92,83 92116 Biblioteki 130 000,00 126 989,58 97,68 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 100 000,00 99 329,58 99,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 27 660,00 92,20 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 52 000,00 40 439,24 77,77 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10 000,00 3 000,00 30,00 3250 Stypendia różne 10 000,00 3 000,00 30,00 92695 Pozostała działalność 42 000,00 37 439,24 89,14 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 35 000,00 35 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 739,24 24,64 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 1 700,00 42,50 RAZEM 16 234 325,00 14 889 369,41 91,72 Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 065,00 535 056,30 93,86 Razem dział 600 Transport i łączność 2 058 834,00 1 940 753,15 94,26 Razem dział 630 16 000,00 8 794,75 54,97 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 452 212,00 409 369,83 90,53 Razem dział 710 Działalność usługowa 24 120,00 18 000,00 74,63 Razem dział 720 Informatyka 181 426,00 9 840,00 5,42 Razem dział 750 Administracja publiczna 2 041 765,00 1 918 727,81 93,97 Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 037,00 1 037,00 100,00 sądownictwa Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 166 236,00 155 141,43 93,33 Razem dział 757 Obsługa długu publicznego 120 000,00 112 661,70 93,88 Razem dział 758 Różne rozliczenia 68 000,00 0,00 0,00 Razem dział 801 Oświata i wychowanie 6 848 644,00 6 608 719,64 96,50 Razem dział 851 Ochrona zdrowia 89 130,00 73 010,57 81,91 Razem dział 852 Pomoc społeczna 2 346 027,00 2 281 172,03 97,24 Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 90 549,00 81 466,50 89,97 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 768 280,00 382 533,06 49,79 Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 340 000,00 312 646,40 91,95 Razem dział 926 Kultura fizyczna i sport 52 000,00 40 439,24 77,77 RAZEM 16 234 325,00 14 889 369,41 91,72 Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11.2014 Wójta Gminy Sokoły z dnia 25 marca 2014 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie Obok zadań własnych gminy realizowane były w 2013 roku zadania zlecone przez administrację rządową. Zaplanowana kwota dotacji, jak również wydatków związanych z realizacją tych zadań, ogółem wyniosła 2.134.995 zł, z czego wpłynęło 2.122.961,27 zł, co stanowi 99,44 %. - Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wysokość dotacji przyznanej i wykorzystanej na rok 2013 to 491.871 zł plan, wykonanie 491.870,58 zł, - Zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 750 rozdział 75011 to głównie sprawy związane z urzędem stanu cywilnego, obroną cywilną, ewidencją ludności oraz działalnością gospodarczą. Na utrzymanie pracowników zajmujących się tymi sprawami otrzymano obok środków własnych dotację w wysokości 82.122 zł, wykorzystano 82.122 zł, na plan 82.122 zł, - Na aktualizację rejestru wyborców na plan 1.037 zł, wpłynęło 1.037 zł, - Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z przekazanymi upoważnieniami przez Wójta Gminy w oparciu o obowiązujące przepisy w 2007 roku realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz innych ustaw przekazanych do realizacji Ośrodka. Wysokość wydatkowanych środków w roku kształtowała się następująco według poszczególnych rozdziałów podanych jak niżej: - rozdział 85212 2010 - Świadczenia rodzinne i opiekuńcze plan 1.490.000 wpływ dotacji 1.480.716,09 zł - rozdział 85228 2010 * budżet - 15.271 zł * kwota dotacji otrzymanej - 12.960 zł - rozdział 85213 2010 * budżet - 1.000 zł * kwota dotacji otrzymanej - 561,60 zł - rozdział 85219 2010 * budżet - 1.386 zł * kwota dotacji otrzymanej - 1.386 zł Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 1
- rozdział 85278 2010 * budżet - 38.000 zł * kwota dotacji otrzymanej - 38.000 zł - rozdział 85295 2010 * budżet - 14.308 zł * kwota dotacji otrzymanej - 14.308 zł Szczegółowe wykorzystanie zawarte jest w informacji opisowej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta. Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie % wykonania 852 85212 0970 16.000 3.593,09 22,46 852 85228 0830 1.000 907,20 90,72 Klasyfikacja budżetowa % Plan (po zmianach) Wykonanie wykonania dział rozdział paragraf 010 01095 2010 491 871,00 491 870,58 100,00 010 01095 3115 491 871,00 491 870,58 750 75011 2010 82 122,00 82 122,00 100,00 750 75011 77771 82 122,00 82 122,00 852 85212 2010 1 490 000,00 1 480 716,09 100,00 852 85212 88074 1 490 000,00 1 480 716,09 852 85213 2010 1 000,00 561,60 56,16 852 85213 88075 1 000,00 561,60 852 85219 2010 1 386,00 1 386,00 100,00 852 85219 88081 1 386,00 1 386,00 852 85228 2010 15 271,00 12 960,00 84,87 852 85228 88090 15 271,00 12 960,00 852 85278 2010 38 000,00 38 000,00 100,00 852 85278 88140 38 000,00 38 000,00 852 85295 2010 14 308,00 14 308,00 100,00 852 85295 88157 14 308,00 14 308,00 zbiorczo dla działu 010 491 871,00 491 870,58 100,00 zbiorczo dla działu 750 82 122,00 82 122,00 100,00 zbiorczo dla działu 852 1 559 965,00 1 547 931,69 99,23 zbiorczo dla wszystkich działów 2 133 958,00 2 121 924,27 99,44 Klasyfikacja budżetowa Plan (po Wykonanie % dział rozdział paragraf zmianach) wykonania 751 75101 2010 1 037,00 1 037,00 100,00 751 75101 77862 1 037,00 1 037,00 100,00 zbiorczo dla działu 751 1 037,00 1 037,00 100,00 zbiorczo dla wszystkich działów 1 037,00 1 037,00 100,00 Klasyfikacja budżetowa Plan (po % Wykonanie dział rozdział paragraf zmianach) wykonania 010 01095 4010 4 500,00 4 500,00 100,00 010 01095 4110 774,00 773,55 99,94 010 01095 4120 110,00 110,25 100,41 010 01095 4210 2 231,00 2 230,78 100,00 010 01095 4300 2 030,00 2 030,00 100,00 010 01095 4430 482 226,00 482 226,00 100,00 Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 2
010 01095 26285 491871,00 491 870,58 99,99 750 75011 4010 58 322,00 58 322,00 100,00 750 75011 4040 5 000,00 5 000,00 100,00 750 75011 4110 9 000,00 9 000,00 100,00 750 75011 4120 1 500,00 1 500,00 100,00 750 75011 4210 1 500,00 1 500,00 100,00 750 75011 4300 2 630,00 2 630,00 100,00 750 75011 4410 1 000,00 1 000,00 100,00 750 75011 4440 2 000,00 2 000,00 100,00 750 75011 4700 1 170,00 1 170,00 100,00 750 75011 114101 82 122,00 82 122,00 100,00 852 85212 3110 1 445 300,00 1 437 588,44 99,47 852 85212 4010 32 016,00 31 459,33 98,26 852 85212 4040 2 800,00 2 800,00 100,00 852 85212 4110 7 050,00 6 417,47 91,03 852 85212 4120 950,00 864,49 90,99 852 85212 4210 300,00 131,00 43,66 852 85212 4300 100,00 1,23 1,23 852 85212 4410 90,00 60,20 66,88 852 85212 4440 1 094,00 1 093,93 99,99 852 85212 4700 300,00 300,00 100,00 852 85212 127514 1 490 000,00 1 480 716,09 99,38 852 85213 4130 1 000,00 561,60 56,16 852 85213 90195 1 000,00 561,60 56,16 852 85219 3110 1 386,00 1 386,00 100,00 852 85219 89181 1 386,00 1 386,00 100,00 852 85228 4170 15 271,00 12 960,00 100,00 852 85228 90250 15 271,00 12 960,00 100,00 852 85278 3110 38 000,00 38 000,00 100,00 852 85278 89240 38 000,00 38 000,00 100,00 852 85295 3110 13 900,00 13 900,00 100,00 85295 4010 340,00 340,00 100,00 85295 4110 60,00 60,00 100,00 85295 4120 8,00 8,00 100,00 852 85295 101497 14 308,00 14 308,00 100,00 zbiorczo dla działu 010 491 871,00 491 870,58 100,00 zbiorczo dla działu 750 82 122,00 82 122,00 100,00 zbiorczo dla działu 852 1 559 965,00 1 547 931,69 99,23 zbiorczo dla wszystkich działów 2 133 958,00 2 121 924,27 99,44 Klasyfikacja budżetowa Plan (po Wykonanie % dział rozdział paragraf zmianach) wykonania 751 75101 4110 98,00 97,98 100,00 751 75101 4120 14,00 13,97 100,00 751 75101 4170 570,00 570,00 100,00 751 75101 4210 355,00 355,05 100,00 751 75101 92462 1 037,00 1 037,00 100,00 zbiorczo dla działu 751 1 037,00 1 037,00 100,00 zbiorczo dla wszystkich działów 1 037,00 1 037,00 100,00 Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 11.2014 Wójta Gminy Sokoły z dnia 25 marca 2014 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2013 Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach Strona dochodowa Strona wydatkowa Dział Rozdział Paragraf % % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 5:4 8:7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 921 92109 2480 200.000 185.656,82 92,83 3020 200 186,00 100,00 4010 47.000 47.000 100,00 4110 9.000 9.000 100,00 4120 1.140 1.140 100,00 4210 33.000 33.000,00 100,00 4260 7.395,52 5.968,40 80,70 4300 55.000 50.238,54 91,34 4410 60 28,40 47,33 4170 40.000 31.891,00 79,73 4370 2.200 2.200 100,00 4430 1.737 1.737 100,00 4440 3.267,48 3.267,48 100,00 RAZEM 200.000 185.656,82 92,83 200 000,00 185.656,82 92,83 Część opisowa Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach w roku 2013 Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr 1 i posiadającą osobowość prawną. Podstawowym zadaniem placówki jest upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę oraz zapoznawanie młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości, co pozwala w wartościowy sposób zagospodarować czas, a także energię dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu naszej gminy. Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należą w szczególności: - rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań potrzeb kulturalnych; - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką; - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej; - prowadzenie bieżącej informacji kulturalnej. Zadania te Ośrodek Kultury realizuje m.in. poprzez organizowanie: - indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze; - różnorodnych form edukacji kulturalnej, szczególnie dzieci i młodzieży; - imprez kulturalnych i artystycznych; - współdziałania z instytucjami oświatowo- wychowawczymi, instytucjami i placówkami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi młodzieżowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi. Partnerami i współorganizatorami działalności merytorycznej GOK byli: społeczny ruch kulturalny i regionalny, organizacje społeczne, szkoły oraz samorząd lokalny. Od 1 stycznia 2013 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury mieści się również Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły. Id: B2DEEECD-3779-4575-B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 1