Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji rządowej Zadania gminy 600 Transport i łączność 1 184 442,22 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 184 442,22 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 184 442,22 700 Gospodarka mieszkaniowa 24 415 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 24 315 000,00 O470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 1 750 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 50 000,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000 000,00 O760 O770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 225 000,00 10 000 000,00 O920 Pozostałe odsetki 160 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 130 000,00 70095 Pozostała działalność 100 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 30 000,00 O920 Pozostałe odsetki 35 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 35 000,00 750 Administracja publiczna 945 600,00 485 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 485 100,00 485 100,00 Strona 1
Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 485 100,00 485 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 460 500,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 28 000,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 415 000,00 O830 Wpływy z usług 4 500,00 O920 Pozostałe odsetki 3 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 10 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 500,00 13 500,00 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 500 000,00 75416 StraŜ gminna (miejska) 500 000,00 O570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 500 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 145 764 270,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 188 500,00 O350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 185 000,00 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 56 964 800,00 O310 Podatek od nieruchomości 53 000 000,00 O320 Podatek rolny 43 500,00 O330 Podatek leśny 8 300,00 O340 Podatek od środków transportowych 800 000,00 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 800 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000,00 Strona 2
Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 140 000,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 172 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 13 272 950,00 O310 Podatek od nieruchomości 7 500 000,00 O320 Podatek rolny 171 500,00 O330 Podatek leśny 1 450,00 O340 Podatek od środków transportowych 730 000,00 O360 Podatek od spadków i darowizn 400 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 50 000,00 O430 Wpływy z opłaty targowej 1 230 000,00 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 20 000,00 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 170 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 11 763 000,00 O410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 800 000,00 O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych 1 600 000,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 362 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 500,00 O920 Pozostałe odsetki 500,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 63 575 020,00 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 56 975 020,00 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 600 000,00 758 RóŜne rozliczenia 44 572 858,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 42 606 464,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 42 606 464,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 1 250 000,00 O920 Pozostałe odsetki 750 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 500 000,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 716 394,00 Strona 3
Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 716 394,00 801 Oświata i wychowanie 8 537 635,00 80101 Szkoły podstawowe 359 980,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 200,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 350 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 9 780,00 80104 Przedszkola 3 824 914,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 198 676,00 O830 Wpływy z usług 3 147 353,00 O920 Pozostałe odsetki 5 344,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 7 656,00 2310 2701 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 420 000,00 45 885,00 80110 Gimnazja 93 450,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 500,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 000,00 O920 Pozostałe odsetki 750,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 12 200,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 405 091,00 O830 Wpływy z usług 1 338 073,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 67 018,00 80195 Pozostała działalność 2 854 200,00 6280 Środki otrzymane od pozostałychjednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 854 200,00 Strona 4
Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 851 Ochrona zdrowia 436 080,00 85158 Izby wytrzeźwień 436 080,00 O830 Wpływy z usług 325 290,00 O920 Pozostałe odsetki 300,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 10 490,00 2710 Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 100 000,00 852 Pomoc społeczna 25 466 754,00 20 292 624,00 85203 Ośrodki wsparcia 226 900,00 226 800,00 85212 2010 2360 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 226 800,00 226 800,00 100,00 19 852 990,00 19 668 700,00 19 668 700,00 19 668 700,00 184 290,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinn, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 228 864,00 77 124,00 85214 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 77 124,00 77 124,00 151 740,00 2 577 400,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 2 570 900,00 85216 Zasiłki stałe 1 252 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 1 252 500,00 Strona 5
Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 85219 Ośrodki pomocy społecznej 625 000,00 0,00 85220 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 623 900,00 8 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 673 600,00 320 000,00 O830 Wpływy z usług 353 000,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 320 000,00 320 000,00 600,00 85295 Pozostała działalność 21 500,00 0,00 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 500,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 21 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 696 240,57 85305 śłobki 422 387,00 O830 Wpływy z usług 420 000,00 O920 Pozostałe odsetki 187,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 200,00 85395 Pozostała działalność 6 273 853,57 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 3 905 829,43 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 547 024,14 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 547 850,00 Strona 6
Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 273 150,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 399 893,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 500 000,00 90020 O690 Wpływy z róŝnych opłat 7 500 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 31 532,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 31 532,00 90095 Pozostała działalność 868 361,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 60 000,00 O830 Wpływy z usług 15 000,00 O920 Pozostałe odsetki 100,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 17 500,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 775 761,00 926 Kultura fizyczna 2 561 800,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 561 800,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 360 000,00 O830 Wpływy z usług 2 100 000,00 O920 Pozostałe odsetki 1 800,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 100 000,00 RAZEM zadania gminy 269 494 072,79 20 791 224,00 Zadania powiatu O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00 O1095 Pozostała działalność 1 200,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200,00 600 Transport i łączność 765 000,00 Strona 7
Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 60095 Pozostała działalność 765 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 765 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 760 500,00 63 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 760 500,00 63 000,00 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 63 000,00 63 000,00 697 500,00 710 Działalność usługowa 826 300,00 449 900,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 376 400,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 365 000,00 O920 Pozostałe odsetki 1 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 10 400,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 88 900,00 88 900,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 88 900,00 88 900,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000,00 10 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000,00 10 000,00 71015 Nadzór budowlany 351 000,00 351 000,00 2110 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycyje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 341 000,00 341 000,00 10 000,00 10 000,00 750 Administracja publiczna 261 700,00 213 700,00 75011 Urzędy wojewódzkie 186 700,00 186 700,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 45 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 45 000,00 186 700,00 186 700,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 27 000,00 Strona 8
Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 27 000,00 27 000,00 3 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 9 513 600,00 9 513 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 9 513 600,00 9 513 000,00 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 413 000,00 9 413 000,00 600,00 756 75618 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycyje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 100 000,00 100 000,00 19 667 666,00 2 811 200,00 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 600 000,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 210 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 200,00 O920 Pozostałe odsetki 1 000,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 16 856 466,00 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 15 606 466,00 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 250 000,00 758 RóŜne rozliczenia 75 044 746,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 67 549 149,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 67 549 149,00 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 7 495 597,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 7 495 597,00 801 Oświata i wychowanie 1 735 777,40 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 149 300,00 Strona 9
Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej O830 Wpływy z usług 542 620,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 225 475,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 14 000,00 O830 Wpływy z usług 204 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 7 475,00 80195 Pozostała działalność 62 610,40 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 62 610,40 852 Pomoc społeczna 4 303 500,00 0,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 190 600,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 600,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 190 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 965 800,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 796,00 O830 Wpływy z usług 3 258 964,00 0870 Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych 20 000,00 O920 Pozostałe odsetki 1 040,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 800,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 679 200,00 85204 Rodziny zastępcze 147 100,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 145 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 802 938,62 169 890,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 20 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 432 386,00 169 890,00 Strona 11
Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 2110 2320 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 169 890,00 169 890,00 262 496,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 72 232,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 72 232,00 85395 Pozostała działalność 1 278 320,62 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 230 556,48 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 47 764,14 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 695 530,00 85401 Świetlice szkolne 37 500,00 O830 Wpływy z usług 37 500,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 68 600,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 420,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000,00 O830 Wpływy z usług 41 180,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 15 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 461 100,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 110 000,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 31 000,00 O830 Wpływy z usług 320 000,00 O920 Pozostałe odsetki 100,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 11 690,00 O830 Wpływy z usług 11 690,00 Strona 12
Plan dochodów na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 116 640,00 O830 Wpływy z usług 100 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 16 640,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 800 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 800 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 1 800 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000,00 92116 Biblioteki 80 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80 000,00 RAZEM zadania powiatu 117 258 458,02 10 409 490,00 OGÓŁEM BUDśET MIASTA KONINA 386 752 530,81 31 200 714,00 Strona 13
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN WYDATKÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan wydatków na 2013 rok administracji rządowej Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 6 900,00 0,00 O1030 Izby rolnicze 4 400,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 400,00 O1095 Pozostała działalność 2 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 4430 RóŜne opłaty i składki 600 Transport i łączność 23 965 492,22 60004 Lokalny transport zbiorowy 10 995 992,22 2650 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu budŝetowego 10 995 992,22 60016 Drogi publiczne gminne 12 928 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 100 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 350 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 295 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 000,00 4580 Pozostałe odsetki 5 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 083 500,00 Strona 1
Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 60095 Pozostała działalność 41 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 942 349,05 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 734 849,05 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 4260 Zakup energii 4 859 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 629 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 083 300,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 62 400,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 350 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 499 200,00 4580 Pozostałe odsetki 1 500,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 286 280,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 209 320,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 641 549,05 70095 Pozostała działalność 207 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 43 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 39 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 65 000,00 710 Działalność usługowa 340 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 250 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 244 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 85 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 71035 Cmentarze 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Strona 2
Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 750 Administracja publiczna 30 355 185,00 485 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 673 400,00 485 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 283 140,00 365 131,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 100,00 26 936,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231 940,00 59 073,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 060,00 9 528,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 160,00 24 431,10 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 460 000,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 380 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 33 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24 939 785,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 144 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 527 530,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 137 960,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 763 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 404 770,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 37 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 128 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 017 550,00 4260 Zakup energii 587 000,00 4270 Zakup usług remontowych 308 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 34 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 224 490,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 62 975,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 36 000,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 110 000,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 139 000,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 297 000,00 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 37 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 136 625,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 343 785,00 4480 Podatek od nieruchomości 30 000,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 3 100,00 Strona 3
Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 103 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 117 900,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 175 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 802 000,00 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 1 000 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 76 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 711 600,00 75095 Pozostała działalność 1 480 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 450 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 500,00 13 500,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 500,00 13 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 960,00 1 960,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 190,00 190,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 350,00 11 350,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 371 000,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 146 340,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 35 000,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 240,00 Strona 4
Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4430 RóŜne opłaty i składki 12 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000,00 75414 Obrona cywilna 25 760,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 760,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 16 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 187 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 87 600,00 4260 Zakup energii 99 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 75495 Pozostała działalność 11 100,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 4260 Zakup energii 5 000,00 757 Obsługa długu publicznego 7 250 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 7 250 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 7 200 000,00 758 RóŜne rozliczenia 1 546 446,15 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 546 446,15 4810 Rezerwy 1 496 446,15 w tym: rezerwa ogólna 406 446,15 rezerwa celowa na zadania oświatowe 210 000,00 zarządzanie kryzysowe 880 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 97 542 109,00 80101 Szkoły podstawowe 32 899 186,00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 40 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120 000,00 3050 Zasądzone renty 17 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 014 474,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 838 285,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 571 645,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 577 532,00 Strona 5
Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 363 423,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 50 000,00 4260 Zakup energii 1 800 000,00 4270 Zakup usług remontowych 220 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 23 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 522 206,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 081,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 5 400,00 33 782,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 300,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 14 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 30 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 356 708,00 4480 Podatek od nieruchomości 5 300,00 4510 Opłata na rzecz budŝetu państwa 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 19 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 175 450,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 10 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 080 283,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 110,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 768 873,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 662,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 206,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 170,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 510,00 4260 Zakup energii 26 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 270,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 275,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 807,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 500,00 80104 Przedszkola 29 948 540,00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 000 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 83 790,00 Strona 6
Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 036 726,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 484 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 050 900,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 384,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 447 380,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 60,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 800,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 517 100,00 4211 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 4220 Zakup środków Ŝywności 2 294 824,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 22 900,00 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 200,00 4260 Zakup energii 1 198 100,00 4270 Zakup usług remontowych 89 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 23 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 597 576,00 4301 Zakup usług pozostałych 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 21 400,00 4360 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 500,00 60 000,00 42 000,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 9 450,00 4421 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 41 841,00 4430 RóŜne opłaty i składki 21 560,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 067 696,00 4480 Podatek od nieruchomości 5 603,00 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 1 950,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 21 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 783 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 500,00 80110 Gimnazja 22 619 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 158 158,00 Strona 7
Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 304,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 801 786,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 263 284,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 432 470,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 391 104,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 163 470,00 4220 Zakup środków Ŝywności 1 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 65 100,00 4260 Zakup energii 703 438,00 4270 Zakup usług remontowych 102 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 090,00 4300 Zakup usług pozostałych 340 670,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 851,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 3 650,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 23 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 400,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 12 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 25 030,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 955 265,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 880,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 000,00 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 116 080,00 4300 Zakup usług pozostałych 116 080,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 444 772,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 576,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 274,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 850,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 243,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 400,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 26 735,00 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 6 500,00 Strona 8
Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 234 744,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 926 332,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 710,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 242 578,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 818,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 218 285,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 040,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 117,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 66 110,00 4220 Zakup środków Ŝywności 1 697 631,00 4260 Zakup energii 309 652,00 4270 Zakup usług remontowych 62 481,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 013,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 900,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 100,00 4430 RóŜne opłaty i składki 520,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 777,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 000,00 80195 Pozostała działalność 6 507 916,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 844 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 662 916,00 851 Ochrona zdrowia 2 745 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 101 000,00 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 95 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 499 000,00 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 884 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 287 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 800,00 Strona 9
Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 21 100,00 4260 Zakup energii 28 500,00 4270 Zakup usług remontowych 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 82 900,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 1 500,00 5 500,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 400,00 4430 RóŜne opłaty i składki 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 900,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 900,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 85158 Izby wytrzeźwień 1 078 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 800,00 4260 Zakup energii 55 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 580,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 650,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 2 300,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 870,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 20 000,00 85195 Pozostała działalność 67 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 Strona 10
Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4300 Zakup usług pozostałych 66 000,00 852 Pomoc społeczna 38 304 354,00 20 292 624,00 85203 Ośrodki wsparcia 276 800,00 226 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 710,00 155 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 780,00 11 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 000,00 26 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 900,00 3 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 000,00 6 890,00 4260 Zakup energii 8 680,00 4 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 1 200,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 140,00 713,00 4360 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 13 000,00 6 207,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 700,00 1 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 690,00 690,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 5 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 63 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 760,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 420,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 170,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 000,00 85206 Wspieranie rodziny 169 540,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 320,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 120,00 Strona 11
Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 389 100,00 19 668 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 3110 Świadczenia społeczne 18 536 000,00 18 376 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 746 720,00 428 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 000,00 38 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 873 000,00 803 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 220,00 9 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25 000,00 4260 Zakup energii 27 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 160,00 14 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 600,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 228 864,00 77 124,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 228 864,00 77 124,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 160 900,00 3110 Świadczenia społeczne 4 160 900,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 950 500,00 3110 Świadczenia społeczne 2 950 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 85216 Zasiłki stałe 1 252 500,00 3110 Świadczenia społeczne 1 252 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 785 650,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 180 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 325 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 714 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 64 350,00 Strona 12
Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4260 Zakup energii 65 600,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 14 500,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 14 500,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 17 500,00 4430 RóŜne opłaty i składki 11 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 5 600,00 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 350,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 10 000,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 47 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 12 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 200,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 560 000,00 320 000,00 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 1 200 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 360 000,00 320 000,00 85295 Pozostała działalność 1 420 000,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 285 000,00 3110 Świadczenia społeczne 950 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 000,00 4220 Zakup środków Ŝywności 140 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 209 234,53 Strona 13
Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 85305 śłobki 1 868 000,00 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 168 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 129,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 051 399,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 195 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25 800,00 4220 Zakup środków Ŝywności 93 492,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 400,00 4260 Zakup energii 105 000,00 4270 Zakup usług remontowych 29 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 2 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 800,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 550,00 4430 RóŜne opłaty i składki 920,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 8 745,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 16,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 299,00 85395 Pozostała działalność 6 341 234,53 2360 2827 2829 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000,00 58 174,85 10 266,15 3117 Świadczenia społeczne 1 061 780,92 3119 Świadczenia społeczne 187 373,10 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 671 305,84 Strona 14
Plan wydatków na 2013 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji rządowej 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 754,27 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 286 277,86 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 009,14 4127 Składki na Fundusz Pracy 19 519,43 4129 Składki na Fundusz Pracy 3 110,98 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 515 485,15 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 12 233,61 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 35 078,52 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 383,82 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 16 910,00 4287 Zakup usług zdrowotnych 6 120,00 4289 Zakup usług zdrowotnych 1 080,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 1 145 520,36 4309 Zakup usług pozostałych 184 406,53 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 1 400,00 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 14 794,00 4437 RóŜne opłaty i składki 4 462,50 4439 RóŜne opłaty i składki 787,50 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 69 000,00 6237 6239 Dotacje celowe z budŝetu na finznsowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budŝetu na finznsowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 547 850,00 273 150,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 792 230,00 85401 Świetlice szkolne 1 733 502,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 039,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 212 163,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 570,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 223 769,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 651,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13 600,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4 350,00 4260 Zakup energii 44 120,00 4270 Zakup usług remontowych 150,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 140,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 840,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 100,00 Strona 15