Zarządzenie 02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2003 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz 1014 z póź.zm., oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 roku Dz.U Nr 142 poz. 1591 Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: 1 Przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz za 2002 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz do przedłożenia niniejszego sprawozdania Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół Nowy Sącz celem zaopiniowania. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2002 ROK Dział Rozdział Treść Plan wg Uchwały Budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.300 2.500 3.726 149,04 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 1.200 1.200 100,00 097 Wpływy z różnych dochodów 0 1.200 1.200 100,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.300 1.300 2.526 194,30 1.300 1.300 2.526 194,30 020 Leśnictwo 67.300 71.400 63.009 88,24 02001 Gospodarka leśna 67.300 71.400 63.009 88,24 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 800 800 1.104 138,00 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 65.000 65.000 55.814 85,86 097 Wpływy z różnych dochodów 1.500 5.600 6.091 108,76 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 89.075 99.836 110.211 110,39 40002 Dostarczanie wody 89.075 99.836 110.211 110,39 083 Wpływy z usług 89.075 99.575 109.926 110,39 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 261 285 109,19
3 600 Transport i łączność 160.000 772.569 772.569 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 160.000 248.453 248.453 100,00 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 633 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0 112.312 112.312 100,00 160.000 136.141 136.141 100,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 524.116 524.116 100,00 633 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0 524.116 524.116 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 474.210 462.160 477.450 103,31 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 474.210 462.160 477.450 103,31 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 208.290 208.290 183.689 88,19 0 136.100 175.623 129,04 083 Wpływy z usług 198.820 117.020 117.242 100,19 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 67.100 0 0 092 Pozostałe odsetki 0 750 896 119,47 710 Działalność usługowa 23.000 33.200 35.199 106,02 71035 Cmentarze 23.000 33.200 35.199 106,02 083 Wpływy z usług 19.000 30.200 32.520 117,61 202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4.000 3.000 2.679 89,30 750 Administracja publiczna 211.865 229.665 227.709 99,15
4 75011 Urzędy wojewódzkie 129.600 127.100 127.100 100,00 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 129.600 127.100 127.100 100,00 75020 Starostwa powiatowe 37.465 37.465 32.464 86,65 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 37.465 37.465 32.464 86,65 75023 Urzędy gmin 0 5.400 6.029 111,65 069 Wpływy z różnych opłat 0 5.400 6.029 111,65 75056 Spisy powszechne i inne 44.800 44.300 44.300 100,00 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 44.800 44.300 44.300 100,00 75095 Pozostała działalność 0 15.400 17.816 115,69 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 15.400 17.816 115,69 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 2.908 62.638 38.498 61,46 2.908 2.908 2.908 100,00 2.908 2.908 2.908 100,00 0 59.730 35.590 59,58 0 59.730 35.590 59,58 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 300 300 100,00
5 75414 Obrona cywilna 300 300 300 100,00 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 300 300 300 100,00 6.800.499 6.661.337 5.852.190 87,85 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 70.000 70.000 15.289 21,84 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 70.000 70.000 14.978 21,84 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 311 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 2.194.514 2.194.514 1.852.089 84,40 031 Podatek od nieruchomości 2.137.136 2.137.136 1.800.369 84,24 032 Podatek rolny 3.867 3.867 3.723 96,28 033 Podatek leśny 31.111 31.111 27.903 89,69 034 Podatek od środków transportowych 7.400 7.400 12.250 165,54 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000 5.000 1.467 29,34 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000 10.000 6.377 63,77 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 1.736.224 1.604.824 1.437.877 89,60 031 Podatek od nieruchomości 975.703 975.703 856.786 87,81 032 Podatek rolny 136.651 136.651 120.303 88,04 033 Podatek leśny 12.270 12.270 10.477 85,39 034 Podatek od środków transportowych 142.600 142.600 163.481 114,64 036 Podatek od spadków i darowizn 50.000 50.000 55.912 111,82
6 037 Podatek od posiadania psów 6.000 6.000 4.480 74,67 043 Wpływy z opłaty targowej 70.000 70.000 60.561 86,51 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 18.000 18.000 20.174 112,08 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 298.000 166.600 131.677 79,04 056 Zaległości z podatków zniesionych 2.000 2.000 69 3,45 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25.000 25.000 13.957 55,83 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 70.000 95.300 73.457 77,08 041 Wpływy z opłaty skarbowej 70.000 70.000 47.498 67,85 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0 25.300 25.268 99,87 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 691 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 6.000 0 0 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6.000 0 0 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.723.761 2.696.699 2.473.478 91,72 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.643.761 2.616.699 2.420.295 92,49 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 80.000 80.000 53.183 66,48 758 Różne rozliczenia 15.311.016 15.807.980 15.795.038 99,92 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.326.091 10.717.115 10.717.115 100,00 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.326.091 10.717.115 10.717.115 100,00 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 4.352.613 4.351.722 4.351.722 100,00 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.352.613 4.351.722 4.351.722 100,00 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 612.312 719.143 719.143 100,00 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 612.312 719.143 719.143 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20.000 20.000 7.058 35,29
7 036 Podatek od spadków i darowizn 0 0-9.135 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0-487 092 Pozostałe odsetki 20.000 20.000 16.680 83,40 801 Oświata i wychowanie 283.438 559.552 559.681 10,02 80101 Szkoły podstawowe 200.000 326.606 326.735 100,04 097 Wpływy z różnych dochodów 0 18.523 18.652 100,70 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0 12.375 12.375 100,00 0 100.000 100.000 100,00 200.000 195.708 195.708 100,00 80110 Gimnazja 0 86.825 86.825 100,00 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0 86.825 86.825 100,00 80195 Pozostała działalność 83.438 146.121 146.121 100,00 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 83.438 146.121 146.121 100,00 851 Ochrona zdrowia 130.515 177.223 177.294 100,04 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130.515 177.223 177.294 100,04 048 Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 130.515 177.223 177.294 100,04 853 Opieka społeczna 1.352.290 1.998.952 2.002.943 100,20 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 77.020 51.620 51.620 100,00 77.020 51.620 51.620 100,00
8 rządowej zleconych gminom 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 963.450 1.356.200 1.356.200 100,00 963.450 1.356.200 1.356.200 100,00 85315 Dodatki mieszkaniowe 0 86.932 86.932 100,00 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0 86.932 86.932 100,00 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 62.940 82.540 82.431 99,87 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 62.940 82.540 82.431 99,87 85319 Ośrodki pomocy społecznej 218.880 224.160 224.160 100,00 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 218.880 224.160 224.160 100,00 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30.000 33.700 37.800 112,16 083 Wpływy z usług 30.000 33.700 37.800 112,16 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 11.850 11.850 100,00 271 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 0 11.850 11.850 100,00 85395 Pozostała działalność 0 151.950 151.950 100,00 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0 8.550 8.550 100,00 0 143.400 143.400 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 593.600 1.070.350 995.275 92,98
9 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 130.860 147.310 145.848 99,01 083 Wpływy z usług 130.860 146.860 145.231 98,89 092 Pozostałe odsetki 0 450 617 137,11 90003 Oczyszczanie miast i wsi 89.640 89.640 86.018 95,96 083 Wpływy z usług 89.640 89.640 86.018 95,96 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 153.000 411.700 411.700 100,00 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom 153.000 411.700 411.700 100,00 90098 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 201.600 133.997 66,47 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0 201.600 133.997 66,47 90095 Pozostała działalność 220.100 220.100 217.712 98,91 069 Wpływy z różnych opłat 100 100 0 0,00 083 Wpływy z usług 20.000 20.000 17.712 80,56 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 200.000 200.000 200.000 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 105.000 115.000 115.000 100,00 92116 Biblioteki 105.000 115.000 115.000 100,00 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 105.000 115.000 115.000 100,00 Ogółem 25.606.316 28.124.662 27.226.092 96,80
ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2002 ROK Dział Rozdział Treść Plan wg Uchwały Budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 47.810 22.810 6.935 30,40 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 45.000 20.000 4.125 20,62 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45.000 20.000 4.125 20,62 01030 Izby rolnicze 2.810 2.810 2.810 100,00 4430 Różne opłaty i składki 2.810 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 0 2.810 2.810 100,00 020 Leśnictwo 57.600 57.600 48.971 85,02 02001 Gospodarka leśna 57.600 57.600 48.971 85,02 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 250 1.450 93 6,41 4120 Składka na Fundusz Pracy 50 350 14 4,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.300 13.800 11.280 81,74 4300 Zakup usług pozostałych 30.000 42.000 37.584 89,48 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 105.150 160.150 143.606 89,67 40002 Dostarczanie wody 105.150 160.150 143.606 89,66 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0 1.000 436 43,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.350 17.350 17.013 98,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.330 1.330 1.327 99,77 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5.135 5.135 3.477 67,71 4120 Składki na Fundusz Pracy 705 705 479 67,94
11 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100 410 367 89,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 13.800 13.190 95,57 4260 Zakup energii 52.160 83.100 73.439 88,37 4300 Zakup usług pozostałych 13.470 36.420 32.978 90,54 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900 900 900 100,00 600 Transport i łączność 1.530.805 2.413.820 2.302.352 95,38 60016 Drogi publiczne gminne 1.530.805 1.681.869 1.570.401 93,37 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.500 10.500 4.523 43,07 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 2.500 750 30,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000 101.000 97.209 96,24 4270 Zakup usług remontowych 326.791 289.341 211.541 73,11 4300 Zakup usług pozostałych 785.014 1.015.299 993.149 97,81 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000 263.229 263.229 100,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 731.951 731.951 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 731.951 731.951 100,00 630 Turystyka 15.000 5.000 4.614 92,28 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 15.000 5.000 4.614 92,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 5.000 4.614 92,28 700 Gospodarka mieszkaniowa 736.026 499.232 427.719 85,67 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 736.026 499.232 427.719 85,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.176 18.576 16.016 86,21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.354 2.354 2.354 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.490 3.490 2.937 84,15
12 4120 Składki na Fundusz Pracy 480 480 402 83,75 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 200 450 374 83,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.089 28.089 26.631 94,80 4260 Zakup energii 35.000 35.000 28.227 80,64 4270 Zakup usług remontowych 60.000 64.300 64.121 99,72 4300 Zakup usług pozostałych 594.770 331.026 271.520 82,02 4430 Różne opłaty i składki 0 8.000 7.921 99,01 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700 700 700 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6.767 6.767 6.516 96,29 710 Działalność usługowa 33.750 39.190 34.919 89,10 71035 Cmentarze 33.750 39.190 34.919 89,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 7.440 7.374 99,11 4300 Zakup usług pozostałych 2.150 2.150 1.900 88,37 4300 Zakup usług pozostałych 31.600 29.600 25.645 86,63 750 Administracja publiczna 2.785.503 2.757.503 2.455.226 89,03 75011 Urzędy wojewódzkie 129.600 127.100 127.100 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107.700 105.200 105.200 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.300 19.300 19.300 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.600 2.600 2.600 100,00 75020 Starostwa powiatowe 37.465 37.465 32.464 86,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.100 31.100 26.979 86,74 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.605 5.605 4.823 86,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 760 760 662 87,10
13 75022 Rady gmin 172.008 167.008 132.318 79,22 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 152.008 137.008 115.488 83,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000 21.000 12.167 57,93 4300 Zakup usług pozostałych 8.000 8.000 3.752 46,90 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 1.000 911 91,10 75023 Urzędy gmin 2.233.630 2.240.230 2.003.615 89,43 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9.000 9.000 5.722 63,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.323.240 1.223.240 1.071.500 87,59 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.960 94.960 94.959 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 253.690 253.690 207.866 81,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 34.740 34.740 29.486 84,87 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.700 11.400 11.211 98,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150.000 144.900 139.486 96,26 4260 Zakup energii 15.000 18.000 15.309 85,05 4280 Zakup usług zdrowotnych 5.000 5.000 4.128 82,56 4300 Zakup usług pozostałych 156.700 260.800 242.615 93,02 4410 Podróże służbowe krajowe 26.800 32.800 32.631 99,48 4430 Różne opłaty i składki 9.300 3.200 2.931 91,59 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.500 39.500 39.500 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 94.000 94.000 94.000 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000 15.000 12.271 81,80 75047 Pobór podatków 90.000 60.000 48.206 80,34 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 82.000 52.000 41.762 80,31
14 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.000 7.000 5.618 80,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000 1.000 826 82,60 75056 Spis powszechny i inne 44.800 44.300 44.300 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 39.186 39.186 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.700 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5.550 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 750 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.800 3.500 3.500 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6.000 800 800 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0 814 814 100,00 75095 Pozostała działalność 78.000 81.400 67.223 82,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000 30.330 30.025 98,99 4300 Zakup usług pozostałych 45.846 51.066 37.198 72,84 4430 Różne opłaty i składki 2.154 4 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.908 62.638 38.645 61,69 2.908 2.908 2.908 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000 2.000 2.000 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 358 358 358 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0 59.730 35.737 59,83 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 33.940 16.691 49,17
15 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0 1.249 1.249 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 171 171 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 9.500 9.101 95,80 4300 Zakup usług pozostałych 0 14.228 7.883 64,46 4410 Podróże służbowe krajowe 0 642 642 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 280.750 251.750 248.887 98,86 75412 Ochotnicze straże pożarne 250.450 250.450 248.261 99,12 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.320 2.220 2.058 92,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 400 310 77,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93.000 62.600 62.296 99,51 4260 Zakup energii 39.000 35.000 34.171 97,63 4300 Zakup usług pozostałych 31.530 64.030 63.417 99,04 4430 Różne opłaty i składki 11.300 11.300 11.111 98,32 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73.000 74.900 74.898 99,99 75414 Obrona cywilna 300 300 300 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 300 300 100,00 75495 Pozostała działalność 30.000 1.000 326 32,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 200 143 71,50 4300 Zakup usług pozostałych 30.000 800 183 22,87 757 Obsługa długu publicznego 165.000 165.000 100.293 60,78 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 165.000 165.000 100.293 60,78 165.000 165.000 100.293 60,78 758 Różne rozliczenia 115.000 0 0
16 75818 Rezerwy ogólne i celowe 115.000 0 0 4810 Rezerwy 115.000 0 0 801 Oświata i wychowanie 11.792.963 12.509.361 12.141.884 97,06 80101 Szkoły podstawowe 8.052.830 8.498.823 8.244.678 97,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 306.890 314.558 312.878 99,46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.278.565 4.465.840 4.351.499 97,43 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 335.349 332.169 332.166 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 847.750 908.326 847.073 93,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 115.876 124.925 113.986 91,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 310.590 458.129 453.622 99,01 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 53.400 76.940 76.222 99,06 4260 Zakup energii 215.000 214.886 206.308 96,00 4270 Zakup usług remontowych 92.000 100.915 75.299 74,61 4280 Zakup usług zdrowotnych 9.280 10.008 10.007 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 120.000 177.014 173.773 98,16 4410 Podróże służbowe krajowe 8.500 3.024 2.951 75,58 4430 Różne opłaty i składki 15.250 7.501 6.168 82,22 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 265.380 267.980 267.980 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.079.000 1.036.608 1.014.746 97,89 80104 Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 444.150 453.872 436.849 96,24 39.070 40.351 36.865 91,36 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 294.124 303.119 294.340 97,10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.548 19.761 19.759 99,98
17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60.207 62.727 58.759 93,67 4120 Składki na Fundusz Pracy 8.331 9.044 8.256 91,28 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.870 18.870 18.870 100,00 80110 Gimnazja 3.122.545 3.310.545 3.222.907 97,35 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 88.860 114.121 114.111 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.937.370 2.012.039 1.960.402 97,43 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132.044 130.256 130.254 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 375.106 394.325 365.899 92,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 51.400 54.218 49.331 90,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 132.965 179.645 178.795 99,52 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30.200 30.822 30.736 99,72 4260 Zakup energii 111.000 107.000 106.170 99,22 4270 Zakup usług remontowych 36.300 29.077 28.959 99,59 4280 Zakup usług zdrowotnych 5.500 4.191 4.154 99,11 4300 Zakup usług pozostałych 53.500 81.983 81.516 99,43 4410 Podróże służbowe krajowe 2.500 2.840 2.601 91,58 4430 Różne opłaty i składki 7.000 3.928 3.879 98,75 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 118.800 126.100 126.100 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000 40.000 40.000 100,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 90.000 100.000 91.329 91,32 4300 Zakup usług pozostałych 90.000 100.000 91.329 91,32 80195 Pozostała działalność 83.438 146.121 146.121 100,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.438 146.121 146.121 100,00 851 Ochrona zdrowia 130.515 202.888 159.098 78,41
18 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130.515 202.888 159.098 78,41 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0 19.400 19.100 98,45 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33.000 4.000 3.876 96,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.420 33.420 31.101 93,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.200 1.200 1.192 99,33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.190 6.190 5.562 89,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 850 850 763 89,76 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 1.000 216 21,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.500 27.008 26.379 97,67 4260 Zakup energii 9.000 6.200 6.094 98,29 4270 Zakup usług remontowych 0 16.000 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 1.000 42 4,20 4300 Zakup usług pozostałych 38.805 84.960 63.122 74,29 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 110 101 91,81 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550 1.550 1.550 100,00 853 Opieka społeczna 2.133.800 2.776.762 2.744.306 98,83 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 77.020 51.620 51.620 100,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 77.020 51.620 51.620 100,00 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 1.173.450 1.593.689 1.593.689 100,00 3110 Świadczenia społeczne 1.054.320 1.505.184 1.505.184 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119.130 88.505 88.505 100,00
19 85315 Dodatki mieszkaniowe 160.000 246.932 214.587 86,90 3110 Świadczenia społeczne 160.000 246.932 214.587 86,90 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 62.940 82.540 82.431 99,86 3110 Świadczenia społeczne 62.940 82.540 82.431 99,86 85319 Ośrodki pomocy społecznej 341.690 345.870 345.869 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 227.750 234.676 234.676 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.417 17.417 17.417 10,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43.830 40.067 40.067 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.003 5.480 5.479 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.890 20.046 20.046 100,00 4260 Zakup energii 1.800 1.765 1.765 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1.200 877 877 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 13.000 14.562 14.562 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4.200 3.367 3.367 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1.000 113 113 100,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.600 7.500 7.500 100,00 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 213.000 223.308 223.307 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 157.540 164.790 164.790 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.750 12.168 12.168 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30.440 30.930 30.930 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.170 4.238 4.238 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 740 740 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0 944 943 99,99 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 2.298 2.298 100,00
20 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.100 7.200 7.200 100,00 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 11.850 11.850 100,00 3110 Świadczenia społeczne 0 11.850 11.850 100,00 85395 Pozostała działalność 105.700 220.953 220.953 100,00 3110 Świadczenia społeczne 105.700 212.745 212.745 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 8.208 8.208 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 691.000 976.194 964.944 98,84 85401 Świetlice szkolne 247.154 211.974 201.086 94,86 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.152 5.831 5.686 97,51 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 179.309 152.647 145.091 95,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.896 9.862 9.860 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33.916 28.218 25.458 90,21 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.865 4.055 3.643 89,83 4300 Zakup usług pozostałych 0 13 0 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.016 11.348 11.348 100,00 85404 Przedszkola bez klas 0 666.000 739.200 738.838 99,97 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej 360.000 362.000 362.000 100,00 305.000 376.200 375.840 99,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 1.000 998 99,80 85415 Pomoc materialna dla uczniów 25.000 25.020 25.020 100,00 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 25.000 25.020 25.020 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.064.957 3.748.739 2.940.590 78,44 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 634.790 519.572 469.599 90,38
21 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0 2.000 967 48,35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149.709 149.709 138.946 92,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.091 11.091 11.091 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28.750 28.750 26.584 92,46 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.940 3.940 3.642 92,43 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.500 1.700 1.636 96,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 14.700 9.891 67,28 4260 Zakup energii 85.000 95.300 86.894 91,17 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000 2.000 201 10,05 4300 Zakup usług pozostałych 196.800 193.000 178.684 92,58 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000 6.000 6.000 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130.000 11.382 5.063 44,48 90003 Oczyszczanie miast i wsi 497.920 522.920 463.319 88,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 26.000 25.678 98,76 4300 Zakup usług pozostałych 487.920 496.920 437.641 88,07 90004 Utrzymanie zieleni w miasta i gminach 50.000 57.000 53.908 94,57 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.800 15.800 13.728 86,88 4300 Zakup usług pozostałych 46.200 41.200 40.180 97,52 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 607.634 866.334 587.031 67,76 4260 Zakup energii 400.000 611.679 405.076 66,22 4300 Zakup usług pozostałych 99.750 146.771 97.207 66,23 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107.884 107.884 84.748 78,55 90095 Pozostała działalność 1.274.613 1.782.913 1.366.733 76,65