Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 23 marca 2011r. Dział Rozdz. C Z Ę Ś Ć T A B E L A R Y C Z N A REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2010 rok Wyszczególnienie K W O T A Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 87.649,00 88.860,54 01095 Pozostała działalność Dochody bieżące: 87.649,00 87.649,00 88.860,54 88.860,54 - wpływ czynszów za tereny łowieckie - 1.212,12 - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników 87.649,00 87.648,42 020 LEŚNICTWO 104.800,00 100.643,58 02001 Leśnictwo Dochody bieżące - wpływy ze sprzedaży drewna a) Krempna b) Polany 104.800,00 104.800,00 93.800,00 11.000,00 100.643,58 100.643,58 95.246,78 - - wpłaty komornika z tytułu spłaty zadłużenia - 5 396,80 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 604.239,00 592.583,70 60014 Drogi publiczne powiatowe Dochody bieżące 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 - dotacja na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem 11.000,00 11.000,00 60017 Drogi wewnętrzne Dochody bieżące - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 dojazdowych do gruntów rolnych 17.000,00 17.000,00 576.239,00 564.583,70 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody bieżące - dotacje celowe z budżetu państwa na 576.239,00 564.583,70
odbudowę infrastruktury drogowo mostowej zniszczonej przez powódź 576.239,00 564.583,70 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 489.500,00 418.104,91 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące 489.500,00 100.500,00 418.104,91 102.117,83 - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd nieruchomości 1.100,00 832,43 - wpływy z czynszów za lokale i odpłatności za centralne ogrzewanie 99.400,00 101.226,98 - odsetki za zwłokę - 58,42 Dochody majątkowe 389.000,00 315.987,08 - wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego 389.000,00 315.987,08 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20.000,00 20.000,00 71035 Cmentarze Dochody bieżące 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 - dotacja celowa z budżetu Wojewody na utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych 20.000,00 20.000,00 720 INFORMATYKA 129.374,00 0,00 72095 Pozostała działalność Dochody majątkowe 129.374,00 129.374,00 0,00 0,00 - dotacja na realizację programu PSeAP 129.374,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66.975,00 51.056,00 75011 Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące 42.181,00 42.181,00 42.181,00 42.181,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu 75023 Urzędy gmin administracji rządowej 42.181,00 42.181,00 16,00 0,00 Dochody bieżące 16,00 0,00 - dotacja na realizację zadań własnych 16,00 0,00 8.747,00 8.747,00 75056 Spis powszechny i inne Dochody bieżące 8.747,00 8.747,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 8.747,00 8.747,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące 16.031,00 0,00 16.031,00 0,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 16.031,00 0,00
75095 Pozostała działalność Dochody bieżące 0,00 0,00 128,00 128,00 - wpływy za sprzedaż folderów 0,00 128,00 751 URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW 44.888,00 32.652,50 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące 339,00 339,00 339,00 339,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru stałych wyborców 339,00 339,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Dochody bieżące 8.364,00 8.364,00 8.069,98 8.069,98 - dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenckich 8.364,00 8.069,98 75108 Wybory do Sejmu i Senatu Dochody bieżące 9.919,00 9.919,00 9.654,52 9.654,52 - dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 9.919,00 9.654,52 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dochody bieżące 26.266,00 26.266,00 14.589,00 14.589,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wójta i radnych 26.266,00 14.589,00 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12.493,00 12.492,86 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody bieżące 12.493,00 12.493,00 12.492,86 12.492,86 - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową 12.493,00 12.492,86 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 915.260,00 897.043,33
WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Dochody bieżące 0,00 0,00 1.498,00 1.498,00 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 0,00 1.498,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące 418.997,00 418.997,00 394.366,00 394.366,00 - podatek od nieruchomości 193.500,00 168.696,00 - podatek rolny 2.500,00 2.661,00 - podatek leśny 165.900,00 165.912,00 - podatek od środków transportowych 1.400,00 1.400,00 - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia Magurskiego Parku Narodowego z podatku od nieruchomości 55.697,00 55.697,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące 200.854,00 200.854,00 206.620,81 206.620,81 - podatek od nieruchomości 131.854,00 126.698,51 - podatek rolny 18.900,00 17.986,12 - podatek leśny 18.800,00 18.933,33 - podatek od środków transportowych 13.300,00 11.675,00 - podatek od spadków i darowizn 1.000,00 1.923,00 - wpływy z opłaty targowej 0,00 665,00 - wpływy z opłaty klimatycznej 0,00 140,25 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 1.715,40 - podatek od czynności cywilnoprawnych 17.000,00 25.488,00 -odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku 0,00 1.396,20 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące 36.500,00 36.500,00 43.058,81 43.058,81 - wpływy z opłaty skarbowej 6.500,00 5.898,00 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 30.000,00 29.122,19 napojów alkoholowych - wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 8.038,62 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące 258.909,00 258.909,00 251.499,71 251.499,71
- podatek dochodowy od osób fizycznych 256.909,00 251.499,00 - podatek dochodowy od osób prawnych 2.000,00 0,71 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3.292.006,00 3.372.013,36 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące 1.647.905,00 1.647.905,00 1.647.905,00 1.647.905,00 - część oświatowa subwencji 1.647.905,00 1.647.905,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dochody bieżące 1.408.890,00 1.408.890,00 1.408.890,00 1.408.890,00 - część wyrównawcza subwencji 1.408.890,00 1.408.890,00 132.245,00 212.252,36 75814 Różne rozliczenia finansowe Dochody bieżące 132.245,00 212.252,36 - odsetki bankowe 3.000,00 11.821,07 - wpływy z różnych dochodów 129.245,00 200.419,02 - wpływy do budżetu środków z rachunku Zespołu szkół w Krempnej 0,00 12,27 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dochody bieżące 102.966,00 102.966,00 102.966,00 102.966,00 - część równoważąca subwencji 102.966,00 102.966,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.996,00 11.666,89 80101 Szkoły podstawowe 5.996,00 9.332,79 Dochody bieżące 5.996,00 9.332,79 - wpływy z wynajmu sali gimnastycznej 0,00 3.040,00 - odsetki bankowe 400,49 - dotacja celowa na realizacje programu,,radosna szkoła 5.996,00 5.892,30 80110 Gimnazja 0,00 393,52 Dochody bieżące 0,00 393,52 - odsetki bankowe 0,00 393,52 0,00 1.940,58 80113 Dowożenie uczniów do szkół z tego; Dochody bieżące 0,00 1.940,58 - wpływy z wynajmu autobusu 0,00 1.940,58 852 POMOC SPOŁECZNA 1 307.041,00 1 306.816,97 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 935.700,00 936.498,99 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące 935.700,00 936.498,99 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek
alimentacyjnych 931.700,00 930.965,00 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych wpłaty komorników od dłużników alimentacyjnych 4.000,00 5.533,99 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące 5.799,00 5.799,00 5.695,05 5.695,05 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne 854,00 4.925,00 853,33 4.841,72 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody bieżące 92.330,00 92.330,00 92.317,76 92.317,76 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych 92.330,00 92.317,76 85216 Zasiłki stałe Dochody bieżące 72.702,00 72.702,00 72.701,55 72.701,55 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wypłaty zasiłków stałych 72.702,00 72.701,55 85219 Ośrodki pomocy społecznej Dochody bieżące 26.700,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania GOPS 26.700,00 26.700,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody bieżące 1.000,00 1.000,00 184,41 184,41 - odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych 1 000,00 184,41 172.830,00 172.719,21 85295 Pozostała działalność dochody bieżące 172.830,00 172.719,21 - odpłatność za dożywianie uczniów 1 500,00 1.389,50 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego
Pomoc państwa w zakresie dożywiania 129.310,00 129.310,00 - dotacja przeznaczona na finansowanie usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej 42.020,00 42.019,71 854 EDUKACYJNA OPIEKA 158.729,00 154.522,06 WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów Dochody bieżące 153.929,00 153.929,00 152.485,06 152.485,06 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 9.544,00 8.826,62 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 144.385,00 143.658,44 4.800,00 2.037,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Dochody bieżące 4.800,00 2.037,00 - odpłatność za korzystanie z usług szkolnych schronisk młodzieżowych 4 800,00 2.037,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 245.336,00 423.567,61 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dochody bieżące 243.170,00 0,00 421.209,12 441,97 - odsetki od środków Funduszu Spójności 0,00 441,97 Dochody majątkowe 243.170,00 420.767,15 - środki Funduszu Spójności 243.170,00 420.767,15 90119 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące 2.166,00 2.166,00 2.358,49 2.358,49 - likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 1.000,00 1.168,64 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 1.166,00 1.189,85 O G Ó Ł E M 7 484 286,00 7 482 024,31 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za rok 2010
Klasyfikacja budżetowa WYSZCZEGÓLNIENIE K W O T A Dz. Rozdz Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 88.077,00 88.076,02 01030 Izby rolnicze 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 428,00 428,00 428,00 428,00 427,60 427,60 427,60 427,60 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 428 427,60 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87.649,00 87.649,00 87.649,00 1.616,00 87.648,42 87.648,42 87.648,42 1.616,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207,00 207,59 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,00 33,68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.375,00 1.374,80 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 86.033,00 86.032,35 4300 Zakup usług pozostałych 59,00 58,91 4430 Różne opłaty i składki 85.930,00 85.929,85 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 44,00 43,59 020 LEŚNICTWO 55.034,00 54.508,77 02001 Gospodarka leśna las wsi Krempna, Polany 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane 55.034,00 55.034,00 50.798,00 14.104,00 54.508,77 54.508,77 50.272,88 14.100,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.694,00 9.693,39 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 760,00 758,09
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.866,00 1.865,61 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.784,00 1.783,11 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.694,00 36.172,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 780,00 775,54 4300 Zakup usług pozostałych 25.207,00 25.206,14 4410 Podróże służbowe krajowe 60,00 60,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.032,00 516,00 socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 9.615,00 9.615,00 jednostek samorządu terytorialnego 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.236,00 4.235,89 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 636,00 635,89 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.600,00 3.600,00 400 WYTWARZANIE I ZAOPA- TRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 49.342,00 44.342,00 40002 Dostarczanie wody 1. Wydatki jednostek budżetowych 49.342,00 49.342,00 5.000,00 44.342,00 44.342,00 0,00 a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 0,00 2. Dotacje na zadania bieżące 44.342,00 44.342,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 44.342,00 44.342,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 792.389,00 715.294,14 60004 Transport i łączność 1. Wydatki jednostek budżetowych 700,00 700,00 700,00 647,35 647,35 647,35 a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700,00 647,35 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 647,35
60013 Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 30.000,00 0,00 budżetowych 60014 Drogi publiczne powiatowe 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 61.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 41.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 zadań 4270 Zakup usług remontowych 5.484,00 5.484,00 4300 Zakup usług pozostałych 5.516,00 5.516,00 - wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 50.000,00 30.000,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54.900,00 54.900,00 54.900,00 54.900,00 53.383,07 53.383,07 53.383,07 53.383,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 816,91 4270 Zakup usług remontowych 26.690,00 25.802,00 4300 Zakup usług pozostałych 26.910,00 26.565,16 4430 Różne opłaty i składki 300,00 199,00 60017 Drogi wewnętrzne 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 4270 Zakup usług remontowych 17.100,00 17.100,00 0,00 0,00 0,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 628.689,00 628.589,00 628.589,00 628.589,00 603.163,72 603.163,72 603.163,72 603.163,72 4270 Zakup usług remontowych 628.489,00 603.163,72 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 - wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 100,00 100,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 64.703,00 58.013,01 70005 Gospodarka mieszkaniowa 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64.703,00 64.703,00 64.703,00 64.703,00 58.013,01 58.013,01 58.013,01 58.013,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26.900,00 22.032,86 4260 Zakup energii 18.600,00 17.337,42 4300 Zakup usług pozostałych 16.700,00 16.401,73 4430 Różne opłaty i składki 2.298,00 2.036,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 205,00 205,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 50.500,00 50.151,60 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.492,00 10.492,00 10.492,00 10.492,00 4300 Zakup usług pozostałych 10.500,00 10.492,00 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 19.000,00 19.000,00 19.000,00 18.659,60 18.659,60 18.659,60
zadań 19.000,00 18.659,60 4300 Zakup usług pozostałych 19.000,00 18.659,60 71035 Cmentarze -21 wydatki bieżące 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 4270 Zakup usług remontowych 20.000,00 20.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 1.000,00 720 INFORMATYKA 189.982,00 26.064,79 72095 Pozostała działalność - wydatki majątkowe 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 189.982,00 189.982,00 189.982,00 152.205,00 26.064,79 26.064,79 26.064,79 26.064,79 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 31.000,00 26.064,79 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 129.374,00 0,00 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 22.831,00 0,00 budżetowych 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6.777,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.238.028,00 1.163.904,18 75011 Urzędy wojewódzkie 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane 42.181,00 42.181,00 42.181,00 42.181,00 42.181,00 42.181,00 42.181,00 42.181,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.099,00 33.099,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.782,00 2.782,47 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.420,00 5.419,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 880,00 879,88
75022 Rady gmin 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60.000,00 60.000,00 3.000,00 3.000,00 59.065,96 59.065,96 2.303,26 2.303,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.050,00 1.046,05 4300 Zakup usług pozostałych 950,00 948,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 309,21 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.000,00 56.762,70 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 57.000,00 56.762,70 75023 Urzędy gmin 1. Wydatki jednostek budżetowych 1.074.159,00 1.071.159,00 1.068.159,00 999.383,14 999.383,14 997.310,16 a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane 824.119,00 759.049,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 641.489,00 595.631,24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.961,00 49.922,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100.931,00 99.826,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 15.838,00 13.668,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.900,00 15.785,32 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 244.040,00 238.261,15 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 24.700,00 23.105,03 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66.490,00 57.514,39 4260 Zakup energii 13.700,00 13.516,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.100,00 779,00 4300 Zakup usług pozostałych 71.450,00 71.325,30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.000,00 4.607,12 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.500,00 1.464,93 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 9.000,00 8.158,12 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 8.970,00 7.622,90 4430 Różne opłaty i składki 18.450,00 16.977,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 20.640,00 15.520,00 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 40,00 30,78 4740 Zakup materiałów papierniczych do 3.000,00 1.855,26
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 2.072,98 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3.000,00 2.072,98 wynagrodzeń 75056 Spis powszechny i inne 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane 8.747,00 8.747,00 2.947,00 2.147,00 8.747,00 8.747,00 2.947,00 2.146,74 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 921,00 920,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 265,00 265,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 961,00 960,30 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 800,26 4300 Zakup usług pozostałych 8,00 7,98 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 300,00 300,04 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 413,00 412,90 4740 Zakup materiałów papierniczych do 79,00 79,34 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.800,00 5.800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2.000,00 2.000,00 wynagrodzeń 3040 Nagrody o charakterze szczególnym 3.800,00 3.800,00 niezaliczone do wynagrodzeń 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki jednostek budżetowych 38.441,00 38.441,00 15.539,00 37.559,08 37.559,08 14.657,44 a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.539,00 14.657,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.770,00 1.264,08 4300 Zakup usług pozostałych 8.730,00 8.355,00 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 5.039,00 5.038,36
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 22.902,00 22.901,64 4308 Zakup usług pozostałych 16.031,00 16.031,00 4309 Zakup usług pozostałych 6.871,00 6.870,64 75095 Pozostała działalność 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.500,00 17.500,00 500,00 16.968,00 16.968,00 0,00 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.000,00 16.968,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17.000,00 16.968,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodze nia i składki od nich naliczane 44.888,00 32.652,50 339,00 339,00 339,00 339,00 339,00 339,00 339,00 339,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43,00 43,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 7,00 6,96 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 289,00 289,01 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.364,00 8.364,00 3.094,00 8.069,98 8.069,98 2.799,98 446,00 439,90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29,00 23,43 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,00 1,47 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 415,00 415,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.648,00 2.360,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.521,00 1.520,94 4300 Zakup usług pozostałych 817,00 529,14 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 250,00 250,00
telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 60,00 60,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.270,00 5.270,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.270,00 5.270,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 9.919,00 9.919,00 9.654,52 9.654,52 1. Wydatki 4.824,00 4.559,72 jednostek budżetowych a) wynagrodze 1.636,00 1.454,75 nia i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91,00 90,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,00 4,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.540,00 1.360,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.188,00 3.104,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.600,00 1.584,19 4300 Zakup usług pozostałych 858,00 819,14 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 250,00 250,00 4410 Podróże służbowe krajowe 180,00 180,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 271,64 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.095,00 5.094,80 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.095,00 5.094,80 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.266,00 26.266,00 9.416,00 4.522,00 14.589,00 14.589,00 6.581,32 2.910,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 427,00 245,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00 39,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.025,00 2.625,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.894,00 3.671,13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.7250,0 619,33 4300 Zakup usług pozostałych 2.519,00 2.458,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 250,00 200,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 196,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do 200,00 197,80 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.850,00 8.007,68 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.850,00 8.007,68 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA 105.095,00 81.800,26 75405 Komendy powiatowe Policji 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 1.000,00 1.000,00 celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86.852,00 86.852,00 84.352,00 38.470,00 65.564,09 65.564,09 65.257,06 35.420,27 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.000,00 15.012,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.370,00 1.106,28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.500,00 4.433,75 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 491,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000,00 14.376,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.882,00 29.836,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.000,00 7.242,79 4260 Zakup energii 4.250,00 3.990,16 4270 Zakup usług remontowych 4.000,00 2.2759,62 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5.500,00 4.239,72 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 246,00 4430 Różne opłaty i składki 11.000,00 10.326,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.032,00 1.032,00 socjalnych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 307,03 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.500,00 307,03
75421 Zarządzanie kryzysowe 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 0,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.243,00 15.243,00 12.827,00 12.827,00 15.236,17 15.236,17 12.826,17 12.826,17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.083,00 8.082,60 4300 Zakup usług pozostałych 4.744,00 4.743,57 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.416,00 2.410,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 2.416,00 2.410,00 wynagrodzeń 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN-NYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA-DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.000,00 10.345,08 16.000,00 16.000,00 16.000,00 10.345,08 10.345,08 10.345,08 4.000,00 2.015,78 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 4.000,00 2.015,78 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.000,00 8.329,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 62,47 4300 Zakup usług pozostałych 7.500,00 7.485,88 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 663,83 500,00 117,12 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 53.447,00 49.006,15 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 53.447,00 53.447,00 49.006,15 49.006,15
1. Obsługa długu 53.447,00 49.006,15 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 53.447,00 49.006,15 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 26.900,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 26.900,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.039.334,00 1.951.821,24 80101 Szkoły podstawowe 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.150.895,00 1.150.895,00 949.311,00 800.939,00 1.095.877,31 1.095.877,31 894.417,63 796.932,44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 614.080,00 610.075,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.124,00 47.123,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117.973,00 117.972,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 18.493,00 18.492,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.269,00 3.268,50 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 148.372,00 97.485,19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 20.551,15 4240 Zakup pomocy naukowych, 5.996,00 5.892,30 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4.606,00 4.605,57 4270 Zakup usług remontowych 48.286,00 24.652,01 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 9.431,00 9.430,07 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.056,00 1.038,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.000,00 1.576,23 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 609,90 4430 Różne opłaty i składki 2.170,00 2.170,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 31.470,00 24.995,00 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 1.445,00 1.336,51 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 830,00 246,67
kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 182,00 181,78 programów i licencji 2. Dotacje na zadania bieżące 154.000,00 154.000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 154.000,00 154.000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.584,00 47.459,68 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 46.460,00 46.459,68 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 1.1240,00 1.000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.153,00 46.153,00 42.973,00 38.953,00 42.490,45 42.490,45 39.460,22 37.610,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.700,00 29.683,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.913,00 1.912,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.450,00 5.178,67 4120 Składki na Fundusz Pracy 890,00 835,60 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.020,00 1.850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, 400,00 0,00 dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 30,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.520,00 1.820,00 socjalnych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.180,00 3.030,23 3020 Wydatki osobowe niezaliczne do 3.180,00 3.030,23 wynagrodzeń 80110 Gimnazja 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 613.655,00 613.655,00 581.545,00 506.070,00 599.226,63 599.226,63 567.027,86 502.329,35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 416.015,00 416.011,55 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.735,00 24.734,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54.110,00 50.955,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 11.210,00 10.627,50
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74.475,00 64.698,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.920,00 19.601,93 4240 Zakup pomocy naukowych, 1.756,00 574,97 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 7.500,00 6.213,64 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 8.710,00 8.708,92 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000,00 387,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.500,00 1.555,87 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000,00 1.035,50 4430 Różne opłaty i składki 1.580,00 1.580,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 23.240,00 20.040,00 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 1.300,00 1.226,89 4740 Zakup materiałów papierniczych do 600,00 404,79 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 3.069,00 3.069,00 programów i licencji 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.110,00 32.198,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 31.610,00 31.598,77 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 1.500,00 600,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125.016,00 125.016,00 124.416,00 48.975,00 118.735,31 118.735,31 118.620,99 48.924,35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38.900,00 38.867,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.010,00 3.007,49 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.065,00 6.064,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000,00 984,18 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75.441,00 69.696,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.739,00 25.446,10 4270 Zakup usług remontowych 17.000,000 16.967,76 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25.000,00 22.786,52 4410 Podróże służbowe krajowe 370,00 364,40 4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 2.516,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.032,00 1.032,00 socjalnych 4780 Składki na Fundusz Emerytur 1.000,00 583,36
Pomostowych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 114,32 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 600,00 114,32 wynagrodzeń 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.752,00 6.752,00 6.752,00 6.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 790,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4.962,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 0,00 80148 Stołówki szkolne 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.263,00 83.263,00 83.045,00 76.039,00 83.256,54 83.256,54 83.038,72 76.034,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61.189,00 61.185,35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.286,00 4.286,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.101,00 9.100,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.463,00 1.462,60 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.006,00 7.003,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148,00 147,14 4260 Zakup energii 445,00 444,01 4300 Zakup usług pozostałych 3.225,00 3.224,61 4410 Podróże służbowe krajowe 88,00 88,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3.100,00 3.100,00 socjalnych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 218,00 217,82 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 218,00 217,82 wynagrodzeń 80195 Pozostała działalność 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 12.235,00 12.235,00 12.235,00 12.235,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.600,00 12.235,00 851 OCHRONA ZDROWIA 30.000,00 25.144,44
85153 Zwalczanie narkomanii 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 600,14 600,14 600,14 600,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 600,14 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.000,00 28.000,00 15.000,00 7.705,00 24.544,30 24.544,30 11.553,07 7.219,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.350,00 2.250,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 485,00 400,13 4120 Składki na Fundusz Pracy 58,00 55,08 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.612,00 4.513,80 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.295,00 4.334,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.695,00 3.035,86 4300 Zakup usług pozostałych 3.600,00 1.298,20 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000,00 12.991,23 3110 Świadczenia społeczne 13.000,00 12.991,23 852 POMOC SPOŁECZNA 1.542.758,00 1.511.174,65 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 931.700,00 931.700,00 38.058,00 30.939,00 930.965,00 930.965,00 38.054,20 30.938,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.636,00 15.636,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.102,00 1.102,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13.763,00 13.762,46 4120 Składki na Fundusz Pracy 438,00 437,76 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.119,00 7.115,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.178,00 1.177,10 4260 Zakup energii 860,00 859,09 4300 Zakup usług pozostałych 3.932,00 3.3931,88 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 324,00 324,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 534,00 533,84 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 291,00 290,07 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 893.642,00 892.910,80 3110 Świadczenia społeczne 893.642,00 892.910,80 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej rodzinne 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.779,00 5.779,00 5.779,00 5.779,00 5.695,05 5.695,05 5.695,05 5.695,05 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.779,00 5.695,05 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 107.330,00 107.330,00 107.330,00 102.667,76 102.667,76 102.667,76 3110 Świadczenia społeczne 107.330,00 102.667,76 85215 Dodatki mieszkaniowe 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.949,00 31.949,00 31.949,00 27.100,52 27.100,52 27.100,52 3110 Świadczenia społeczne 31.949,00 27.100,52 85216 Zasiłki stałe 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 72.702,00 72.702,00 72.702,00 72.701,55 72.701,55 72.701,55 3110 Świadczenia społeczne 72.702,00 702.701,55 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159.487,00 159.487,00 158.887,00 137.191,00 141.633,93 141.633,93 141.034,26 127.247,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96.165,00 89.825,33
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.293,00 7.286,82 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17.631,00 14.791,32 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.462,00 2.275,31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.640,00 13.068,41 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.696,00 13.787,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 1.690,73 4260 Zakup energii 25.500,00 859,09 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 90,00 4300 Zakup usług pozostałych 7.500,00 4.967,07 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.100,00 324,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.500,00 637,48 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2.800,00 2.088,13 4430 Różne opłaty i składki 400,00 154,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3.096,00 2.684,00 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do 400,00 292,07 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2. Świadczenia na rzecz osób 600,00 599,67 fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 600,00 599,67 wynagrodzeń 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.000,00 23.000,00 23.000,00 21.968,00 20.869,46 20.869,46 20.869,46 20.353,46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.587,00 13.406,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.105,00 1.104,70 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.999,00 2.787,11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.277,00 3.054,70 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.032,00 516,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.032,00 516,00 socjalnych 85295 Pozostała działalność 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210.811,00 210.811,00 63.391,00 4.930,00 209.541,38 209.541,38 62.788,56 4.704,72 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 502,00 501,57
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.428,00 4.203,15 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58.461,00 58.083,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28.000,00 27.623,25 4300 Zakup usług pozostałych 30.461,00 30.460,59 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 105.400,00 104.733,11 3110 Świadczenia społeczne 105.400,00 104.733,11 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 42.020,00 42.019,71 4303 Zakup usług pozostałych 42.020,00 42.019,71 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 262.042,00 259.015,81 85401 Świetlice szkolne 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.495,00 65.495,00 61.165,00 58.393,00 64.770,46 64.770,46 60.444,12 58.387,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.950,00 43.947,77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.263,00 4.262,48 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8.685,00 8.683,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.495,00 1.494,20 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.772,00 2.056,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170,00 164,85 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.520,00 1.810,00 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do 82,00 81,31 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.330,00 4.326,34 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 4.330,00 4.326,34 wynagrodzeń 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 192.906,00 192.906,00 192.906,00 190.606,33 190.606,33 190.606,33 3240 Stypendia dla uczniów 184.182,00 179.573,05 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 12.424,00 11.033,28
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.641,00 3.641,00 3.641,00 2.822,00 3.639,02 3.639,02 3.639,02 2.820,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.398,00 2.398,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 365,00 364,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 59,00 58,70 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 819,00 818,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70,00 69,28 4260 Zakup energii 749,00 748,78 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 354.787,00 325.756,20 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje na zadania bieżące 147.374,00 91.938,00 91.938,00 142.543,14 91.938,00 91.938,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 91.938,00 91.938,00 zakładu budżetowego - wydatki majątkowe 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 55.436,00 55.436,00 26.164,00 50.605,14 50.605,14 23.152,24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 29.272,00 27.452,90 budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 20.200,00 20.132,94 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 5.964,00 3.019,30 budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 69.613,00 69.613,00 2.166,00 2.166,00 67.447,00 67.447,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.166,00 0,00 2.Dotacje na zadania bieżące 67.447,00 67.447,00 67.447,00 67.447,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 791,27 791,27 791,27 791,27 4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 791,27 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 797,98 797,98 797,98 797,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 247,98 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 550,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 114.176,81 75.184,15 75.184,15 75.184,15 4260 Zakup energii 59.945,00 43.696,36 4300 Zakup usług pozostałych 35.000,00 31.436,52 4580 Pozostałe odsetki 55,00 51,27 - wydatki majątkowe 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000,00 40.000,00 38.992,66 38.992,66 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000,00 38.992,66 921 KULTURA I OCHRONA DZIE- DZICTWA NARODOWEGO 879.480,00 734.958,67 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 825.480,00 51.099,00 5.599,00 5.599,00 684.898,66 46.223,02 2.737,94 2.737,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.800,00 2.737,94 4270 Zakup usług remontowych 2.600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 199,00 0,00 2. Dotacje na zadania bieżące 45.500,00 43.485,08 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 45.500,00 43.485,08
wydatki majątkowe 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92116 Biblioteki 1. Dotacja na zadania bieżące 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 1. Dotacje na zadania bieżące 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 774.381,00 774.381,00 638.675,64 638.675,64 630.857,00 495.232,88 143.524,00 143.442,76 348.521,00 345.870,28 282.336,00 149.362,60 37.000,00 37.000,00 33.060,01 33.060,01 37.000,00 33.060,01 37.000,00 33.060,01 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 21.500,00 21.343,85 92601 Obiekty sportowe 1.Wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.343,85 2.343,85 2.343,85 2.343,85 4300 Zakup usług pozostałych 2.500,00 2.343,85 92605 Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 1. Dotacje na zadania bieżące 19.000,00 19.000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 19.000,00 19.000,00 O G Ó Ł E M 7.904.286,00 7.203.373,36
REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w K R E M P N E J za 2010 rok Plan Wykonanie Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Rozdział 40002 Dostarczanie wody P R Z Y C H O D Y OGÓŁEM 101.958,00 101.241,98 - odpłatność za dostarczanie wody 57.616,00 58.889,62 - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 44.342,00 41.441,11 - odsetki za zwłokę - 666,81 - amortyzacja - 244,44
K O S Z T Y OGÓŁEM 101.958,00 95.450,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72.501,00 69.662,53 Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód P R Z Y C H O D Y OGÓŁEM 192.979,00 155.998,90 - odpłatność za zrzut ścieków 101.041,00 69.800,37 - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 91.938,00 85.923,33 - odsetki za zwłokę - 275,20 K O S Z T Y OGÓŁEM 192.979,00 123.041,87 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.512,00 25.571,09 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami P R Z Y C H O D Y OGÓŁEM 165.908,00 161.703,43 - odpłatność za zrzut odpadów komunalnych 98.461,00 94.849,56 - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 67.447,00 63.034,62 - odsetki za zwłokę - 896,31 - odpłatność za worki na odpady - 2.922,94 K O S Z T Y OGÓŁEM 165.908,00 119.749,18
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.093,00 27.491,34 R E A L I Z A C J A PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH za 2010 rok Plan Wykonanie GIMNAZJUM PUBLICZNE W KREMPNEJ Dział 801 rozdział 80110 P R Z Y C H O D Y OGÓŁEM 25.711,12 25.711,12 - pozostałość środków z lat ubiegłych 13.143,30 13.143,30 - wpływ darowizn 12.335,30 12.335,30 - odsetki bankowe 232,52 232,52
W Y D A T K I OGÓŁEM 12 918,64 12 918,64 12.906,37 12.906,37 - przekazanie środków do budżetu gminy 12,27 12,27 Pozostałość środków na konie roku 0,00 0,00 STOŁÓWKI SZKOLNE Dział 801 rozdział 80148 P R Z Y C H O D Y OGÓŁEM 80.000,00 62.393,00 - odpłatność za dożywianie uczniów 80.000,00 62.393,00 W Y D A T K I OGÓŁEM 80.000,00 62.393,00 80.000,00 62.393,00 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOTYCZĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE za 2010 rok D O C H O D Y Dział K W O T A Rozdz. Wyszczególnienie P l a n Wykonanie 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 87.649,00 87.648,42 01095 Pozostała działalność 87.649,00 87.648,42 - dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona 87.649,00 87.648,42 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50.928,00 50.928,00 75011 Urzędy wojewódzkie 42.181,00 42.181,00