ZARZĄDZENIE NR 188/13

ZARZĄDZENIE NR 188/13 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego GBP Jemielnica stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. 1 S t r o n a

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku. Rada Gminy Jemielnica uchwaliła budżet gminy na 2013 r. w dniu 17 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXIII/136/12 w wysokościach: DOCHODY: 16.930.000 zł. WYDATKI : 19.995.479 zł. Planowane dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych wynosiły 1.060.705 zł a wydatki inwestycyjne 4.578.000 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 3.065.479 zł i stanowiła tzw. deficyt budżetu. Zaplanowano przychody w wysokości 3.520.000 zł z tego: pożyczki i kredyty 3.500.000 zł, spłata udzielonych pożyczek 20.000 zł. Na rozchody zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie 454.521 zł. Zmiany budżetu w I półroczu 2013 r. przedstawiały się następująco: I Uchwały Rady Gminy Jemielnica: 1. Nr XXVI/167/13 z dnia 27 marca 2013 r. 2. Nr XXVII/179/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. 3. Nr XXVIII/189/13 z dnia 29 maja 2013 r. 4. Nr XXIX/194/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. II Zarządzenia Wójta Gminy Jemielnica: 1. Nr 156/13 z dnia 25 marca 2013 r. 2. Nr 161/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. 3. Nr 162/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r. 4. Nr 163/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. 2 S t r o n a

5. Nr 164/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. 6. Nr 169/13 z dnia 08 maja 2013 r. 7. Nr 175/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. 8. Nr 176/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. po dokonanych zmianach przedstawia się następująco : w złotych Treść Plan Wykonanie % DOCHODY, w tym: 17.184.567,41 8.748.144,44 50,9 Dochody bieżące 16.436.254,41 8.646.418,01 52,6 Dochody majątkowe 748.313,00 101.726,43 13,6 WYDATKI, w tym: 20.066.573,41 8.069.203,79 40,2 Wydatki bieżące 15.864.873,41 7.888.908,28 49,7 Wydatki majątkowe 4.201.700,00 180.295,51 4,3 Niedobór / Nadwyżka -2.882.006,00 678.940,65 Pożyczki - kredyty 1.826.000,00 0,00 Spłata pożyczek udzielonych 11.000,00 0,00 Wolne środki 1.530.327,00 1.530.327,12 Spłata pożyczek 454.521,00 285.648,00 3 S t r o n a

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków przedstawiają tabele. Wykonanie planu dochodów bieżących na 30.06.2013 rok w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 144 540,91 110 118,91 76,2 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 65 000,00 30 578,00 47,0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 65 000,00 30 578,00 47,0 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 01095 Pozostała działalność 79 540,91 79 540,91 100,0 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 79 540,91 79 540,91 100,0 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 6 800,00 9 422,37 138,6 02001 Gospodarka leśna 6 800,00 9 422,37 138,6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 6 800,00 9 422,37 138,6 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 630 Turystyka 7 387,00 7 388,05 100,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 387,00 7 388,05 100,0 2007 Dotacje celowe w ramach programów 7 387,00 7 388,05 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 65 000,00 35 865,95 55,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 000,00 35 755,95 55,0 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0,00 26,73 0,0 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 65 000,00 35 032,60 53,9 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 152,62 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 544,00 0,0 70095 Pozostała działalność 0,00 110,00 0,0 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 110,00 0,0 4 S t r o n a

750 Administracja publiczna 279 424,00 123 874,37 44,3 75011 Urzędy wojewódzkie 68 424,00 34 215,16 50,0 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3,10 0,0 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 68 424,00 34 212,06 50,0 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin 185 000,00 89 550,21 48,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 185 000,00 89 550,21 48,4 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 109,00 0,0 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 109,00 0,0 75095 Pozostała działalność 26 000,00 0,00 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 000,00 0,00 0,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 281,00 636,00 49,6 1 281,00 636,00 49,6 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 1 281,00 636,00 49,6 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 1 000,00 0,00 0,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 0,00 0,0 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 1 000,00 0,00 0,0 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 9 000,00 9 000,00 100,0 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 9 000,00 9 000,00 100,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 000,00 9 000,00 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób 4 853 780,00 2 200 471,38 45,3 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 3 000,00 526,07 17,5 fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 3 000,00 526,07 17,5 fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 740 600,00 382 336,80 51,6 podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 640 300,00 331 438,20 51,8 0320 Podatek rolny 13 000,00 6 674,00 51,3 0330 Podatek leśny 83 500,00 41 027,00 49,1 0340 Podatek od środków transportowych 3 300,00 2 693,00 81,6 5 S t r o n a

0500 Podatek od czynności cywilno prawnych 500,00 336,00 67,2 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 17,60 0,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 151,00 0,0 podatku i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1 483 000,00 713 401,43 48,1 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 0310 Podatek od nieruchomości 950 500,00 510 783,18 53,7 0320 Podatek rolny 202 000,00 106 892,20 52,9 0330 Podatek leśny 11 500,00 7 063,00 61,4 0340 Podatek od środków transportowych 148 000,00 39 242,00 26,5 0360 Podatek od spadków i darowizn 18 000,00 4 045,00 22,5 0430 Wpływy z opłaty targowej 13 000,00 5 254,00 40,4 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 140 000,00 36 862,00 26,3 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 180,80 0,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 2 079,25 0,0 podatku i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 48 000,00 21 063,09 43,9 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 8 970,00 40,8 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 25 000,00 11 799,77 47,2 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 284,02 28,4 0920 Pozostałe odsetki 0,00 9,30 0,0 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 2 579 180,00 1 083 143,99 42,0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 559 180,00 1 067 748,00 41,7 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 15 395,99 77,0 758 Różne rozliczenia 8 823 127,00 5 039 211,46 57,1 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 5 357 446,00 3 296 888,00 61,5 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 357 446,00 3 296 888,00 61,5 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 3 393 281,00 1 696 638,00 50,0 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 393 281,00 1 696 638,00 50,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 26 547,00 22 759,46 85,7 0920 Pozostałe odsetki 26 547,00 22 759,46 85,7 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 45 853,00 22 926,00 50,0 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 45 853,00 22 926,00 50,0 801 Oświata i wychowanie 298 808,00 218 280,10 73,1 80101 Szkoły podstawowe 35 808,00 29 823,95 83,3 6 S t r o n a

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 6 000,00 1 963,00 32,7 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 645,85 0,0 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 25 337,00 23 132,83 91,3 4 471,00 4 082,27 91,3 80104 Przedszkola 83 000,00 37 174,55 44,8 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 10 524,75 42,1 0830 Wpływy z usług 50 000,00 26 649,80 53,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 0,00 0,0 80110 Gimnazja 25 000,00 8 525,60 34,1 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 20 000,00 4 806,60 24,0 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 5 000,00 3 719,00 74,4 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 80195 Pozostała działalność 155 000,00 142 756,00 92,1 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 20 000,00 7 756,00 38,8 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 114 750,00 114 750,00 100,0 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 20 250,00 20 250,00 100,0 851 Ochrona zdrowia 102 000,00 84 058,97 82,4 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 102 000,00 84 058,97 82,4 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 102 000,00 84 058,97 82,4 alkoholu 852 Pomoc społeczna 1 262 254,50 745 156,98 59,0 85202 Domy pomocy społecznej 20 000,00 3 036,66 15,2 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 3 036,66 15,2 85206 Wspieranie rodziny 18 002,50 7 201,00 40,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 18 002,50 7 201,00 40,0 na realizację własnych zadań bieżących gmin 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 980 300,00 587 156,37 59,9 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 17,60 0,0 7 S t r o n a

0920 Pozostałe odsetki 0,00 70,61 0,0 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 977 000,00 582 685,00 59,6 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 732,00 244,0 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 000,00 0,00 0,0 0,00 3 651,16 0,0 5 703,00 5 239,00 91,9 3 703,00 3 256,00 87,9 2 000,00 1 983,00 99,2 72 000,00 45 000,00 62,5 72 000,00 45 000,00 62,5 85216 Zasiłki stałe 22 000,00 22 000,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 22 000,00 22 000,00 100,0 na realizację własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 58 000,00 28 998,00 50,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 58 000,00 28 998,00 50,0 na realizację własnych zadań bieżących gmin 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 35 000,00 15 153,95 43,3 opiekuńcze 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 10 000,00 5 220,00 52,2 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 0830 Wpływy z usług 25 000,00 9 933,95 39,7 85295 Pozostała działalność 51 249,00 31 372,00 61,2 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 1 550,00 1 550,00 100,0 postaci pieniężnej 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 23 699,00 9 552,00 40,3 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 26 000,00 20 270,00 78,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 352,00 20 352,00 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 352,00 20 352,00 100,0 8 S t r o n a

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 20 352,00 20 352,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona 511 500,00 15 505,27 3,0 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 500 000,00 0,00 0,0 0690 Wpływy z różnych opłat 500 000,00 0,00 0,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 10 415,37 0,0 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 10 415,37 0,0 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 10 000,00 4 733,89 47,3 środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 4 348,99 43,5 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0,00 384,90 0,0 podatku i opłat 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 500,00 356,01 23,7 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 500,00 356,01 23,7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00 25 000,00 50,0 92195 Pozostała działalność 50 000,00 25 000,00 50,0 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 50 000,00 25 000,00 50,0 926 Kultura fizyczna 0,00 2 076,20 0,0 92601 Obiekty sportowe 0,00 2 076,20 0,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4,31 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 071,89 0,0 Dochody bieżące ogółem, w tym: 16 436 254,41 8 646 418,01 52,6 1 Dotacje ogółem, w tym: 1 555 197,41 1 030 509,12 66,3 a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 164 647,91 715 101,97 61,4 b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 222 195,00 194 603,15 87,6 9 S t r o n a

Wykonanie planu dochodów majątkowych na 30.06.2013 rok w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 630 Turystyka 82 313,00 82 312,63 100,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 82 313,00 82 312,63 100,0 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 82 313,00 82 312,63 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 82 313,00 82 312,63 100,0 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 651 000,00 5 085,00 0,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 651 000,00 5 085,00 0,8 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 651 000,00 5 085,00 0,8 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 801 Oświata i wychowanie 15 000,00 14 328,80 95,5 80101 Szkoły podstawowe 0,00 4,80 0,0 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 0,00 4,80 0,0 6207 Dotacje celowe w ramach programów 0,00 4,08 0,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów 0,00 0,72 0,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 80195 Pozostała działalność 15 000,00 14 324,00 95,5 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 15 000,00 14 324,00 95,5 6207 Dotacje celowe w ramach programów 12 750,00 12 175,40 95,5 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 250,00 2 148,60 95,5 Dochody majątkowe ogółem, w tym: 748 313,00 101 726,43 13,6 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 97 313,00 96 641,43 99,3 10 S t r o n a

Zaległości podatkowe występujące na 30.06.2013 r. Dział Wyszczególnienie Zaległość ogółem w tym: od osób prawnych w złotych od osób fizycznych 756 0310 Podatek od 125.399,15 466,00 124.933,15 nieruchomości 0320 Podatek rolny 9.945,80-9.945,80 0330 Podatek leśny 499,00 13,00 486,00 0340 Podatek od środków 32.829,80-32.829,80 transportowych 0350 Karta podatkowa 5.572,66 5.572,66-0360 Podatek od spadków i 263,00-263,00 darowizn Razem : 174.509,41 6.051,66 168.457,75 Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 441.405 zł, z tego : - od osób prawnych 201.394 zł - od osób fizycznych 240.011 zł W I półroczu 2013 roku udzielono ulg na kwotę 80.279,00 zł oraz umorzeń na kwotę 5.995,00 zł podatku od nieruchomości, rolnego oraz odsetek. Dochody budżetowe zrealizowano w 50,9 procentach, w tym dochody bieżące 52,6% natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w 13,6%. 11 S t r o n a

Część opisowa dotycząca dochodów bieżących za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan: 144.540,91 zł wykonanie: 110.118,91 zł 76,2% Wpływy zrealizowane w dziale Rolnictwo i łowiectwo to: - dzierżawa gminnej sieci wodociągowej i ściekowej przez SWIK Strzelce Opolskie 30.578,00 zł, - dotacja na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w zakupionym paliwie dla potrzeb gospodarki rolnej 79.540,91 zł. Dział 020 - Leśnictwo Plan: 6.800,00 zł wykonanie: 9.422,37 zł 138,6% W dziale Leśnictwo to dochody, które pochodzą z czynszów za obwody łowieckie. Dział 630 - Turystyka Plan: 7.387,00 zł wykonanie: 7.388,05 zł 100,0% W dziale Turystyka wpłynęła dotacja na zadanie zrealizowane w 2011 roku o nazwie Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi Gmina Jemielnica dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan: 65.000,00 zł wykonanie: 35.865,95 zł 55,2% Zrealizowane dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa dotyczą : - wpłaty za wieczyste użytkowanie terenu 26,73 zł - odszkodowanie za grunt 544,00 zł - czynsze, najem 35.032,60 zł - odsetki 152,62 zł - opłata za wyrys i wypis z MPZP 110,00 zł 12 S t r o n a

Dział 750 Administracja publiczna Plan: 279.424,00 zł wykonanie: 123.874,37 zł 44,3% Dział Administracja publiczna obejmuje dotacje na zadania zlecone, różne wpływy realizowane przez urząd gminy. Na dochody wpływają wpłaty jednostek budżetowych /szkół i przedszkoli/, obejmujące zgodnie z porozumieniami koszty obsługi finansowej tych jednostek (88.200,00 zł). Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan: 1.281,00 zł wykonanie: 636,00 zł 49,6% W dziale tym mieszczą się dotacje na zadania zlecone, które przeznaczone zostały na aktualizację spisów wyborców. Dział 752 Obrona narodowa Plan: 1.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0,0% Planowane dochody to dotacja celowa, która ma zostać przeznaczona za zadania związane z obroną narodową. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan: 9.000,00 zł wykonanie: 9.000,00 zł 100,0% Dochody w tym dziale to darowizna wpłacona przez strażaków OSP Łaziska z przeznaczeniem na zakup Zestawu Ratownictwa Technicznego (Hydraulicznego). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan: 4.853.780,00 zł wykonanie: 2.200.471,38 zł 45,3% W ramach tego działu, dochody budżetowe przedstawiały się następująco w poszczególnych rozdziałach: 13 S t r o n a

rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Dochody z tytułu karty podatkowej pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy i zostały wykonane w wysokości 526,07 zł, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości ( 0310) wykonano w wysokości 331.438,20 zł, - podatek rolny ( 0320) wykonano w wysokości 6.674,00 zł, - podatek leśny ( 0330) wykonano w wysokości 41.027,00 zł, - podatek od środków transportowych ( 0340) wykonanie w wysokości 2.693,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) wykonany w kwocie 336,00 zł, - wpływy z różnych opłat ( 0690) wyniosły 17,60 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) zrealizowano w wysokości 151,00 zł. rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości ( 0310) wykonano w wysokości 510.783,18 zł, - podatek rolny ( 0320) wykonano w wysokości 106.892,20 zł, - podatek leśny ( 0330) wykonano w wysokości 7.063,00 zł, - podatek od środków transportowych ( 0340) wykonanie w wysokości 39.242,00 zł, - podatek od spadków i darowizn ( 0360) wykonanie na poziomie 4.045,00 zł, jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, - wpływy z opłaty targowej ( 0430) wpływy z zebranej opłaty targowej przez inkasentów wyniosły 5.254,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) wykonany w kwocie 36.862,00 zł Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości zawartych umów m.in. przez notariuszy. Wpływy z tego podatku dotyczą umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn. - wpływy z różnych opłat ( 0690) wyniosły 1.180,80 zł, są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) kwota 2.079,25 zł, 14 S t r o n a

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) wyniosły 8.970,00 zł, - wpływy z innych lokalnych opłat ( 0490) wyniosły 11.799,77 zł, wpływy te dotyczą opłat za zajęcia pasa drogowego, - wpływy z opłat za koncesje i licencje ( 0590) wyniosły 284,02 zł. - pozostałe odsetki ( 0920) kwota 9,30 zł, rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) kwota 1.067.748,00 zł, tj. 41,7% planu, - podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) 15.395,99 zł, tj. 77,0 % planu, to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. Dział 758 Różne rozliczenia Plan: 8.823.127,00 zł wykonanie: 5.039.211,46 zł 57.1% Wpływy w dziale Różne rozliczenia to: - subwencja oświatowa 3.296.888,00 zł, - subwencja wyrównawcza 1.696.638,00 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej 22.926,00 zł, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 22.759,46 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan: 298.808,00 zł wykonanie: 218.280,10 zł 73,1% W dziale Oświata i wychowanie dochody wykonane to: - wpływy za korzystanie z hali sportowej 1.963,00 zł, - czynsz z PKS-u za najem autobusu szkolnego 7.756,00 zł, - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach i ich wyżywienie 37.174,55 zł, - dotacja na realizację projektu Moja edukacja oraz Wiedza i umiejętność w łącznej kwocie 162.215,10 zł, 15 S t r o n a

- wpłaty Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy za korzystanie z pomieszczeń i mediów w Publicznym Gimnazjum 4.806,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan: 102.000,00 zł wykonanie: 84.058,97 zł 82,4% Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z terminami ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości 84.058,97 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Plan: 1.262.254,50 zł wykonanie: 745.156,98 zł 59,0% Struktura dochodów w dziale Pomoc społeczna przedstawia się następująco: Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 85216 Zasiłki stałe 85219 Utrzymanie GOPS 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Dożywianie w złotych dotacja na zadanie zlecone dotacja na zadania własne plan wykonanie plan wykonanie - - 18.002,50 7.201,00 977.000 582.685 - - 3.703 3.256 2.000 1.983 - - 72.000 45.000 - - 22.000 22.000 - - 58.000 28.998 10.000 5.220 - - 23.699 9.552 26.000 20.270 Pozyskano również dochody z następujących tytułów: - zwrot za opłaty za pobyt w DPS 3.036,66 zł, - wpłaty nienależnie pobranego świadczeń wraz z odsetkami 802,61 zł, - wpłaty komornicze (dłużnicy alimentacyjni) 3.651,16 zł, - wpłaty za usługi opiekuńcze 9.933,95 zł, - darowizny 1.550,00 zł. 16 S t r o n a

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan: 20.352,00 zł wykonanie: 20.352,00 zł 100,0% W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymaliśmy dotację celowa z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących, na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 511.500,00 zł wykonanie: 15.505,27 zł 3,0% W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane dochody dotyczą: - wpłata na dochody nadpłaty za energię elektryczną kwota 10.415,37 zł, - wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska kwota 3.190,26 zł, - opłat dokonanych przez osoby które nie podpisały umów na wywóz nieczystości wraz z odsetkami kwota 1.543,63 zł, - opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 356,01 zł. Wykonanie w tym dziale jest tak niskie, ponieważ zaplanowano w nim wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan: 50.000,00 zł wykonanie: 25.000,00 zł 50,0% W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymana dotacja dotyczy dofinansowania do projektu zrealizowanego w 2012 roku pn. II Jarmark Cysterski w Jemielnicy Dział 926 Kultura fizyczna Plan: 0,00 zł wykonanie: 2.076,20 zł 0,0% Otrzymane dochody w dziale Kultura fizyczna dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez LZS Piotrówka i LKS Jemielnica. 17 S t r o n a

Część opisowa dotycząca dochodów majątkowych za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco: Dział 630 Turystyka Plan: 82.313,00 zł wykonanie: 82.312,63 zł 100,0% Otrzymana dotacja dotyczy projektu realizowanego w 2011 roku pn. Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 651.000,00 zł wykonanie: 5.085,00 zł 0,8% W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych. Sprzedaż działek zaplanowano w II półroczu 2013 r. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan: 15.000,00 zł wykonanie: 14.328,80 zł 95,5% W dziale Oświata i wychowanie dochody wykonane to: - dotacja na realizację projektu Moja edukacja w kwocie 4,80 zł, - dotacja na realizację projektu Wiedza i umiejętność w kwocie 14.324,00 zł. 18 S t r o n a

Gmina z Unii Europejskiej w I półroczu 2013 roku pozyskała środki z następujących programów: Nazwa programu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów Nazwa projektu Rozwój tras rowerowych w regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi Gmina Jemielnica w złotych Kwota otrzymanej dotacji do dnia 30.06.2013 r. 89.700,68 POKL 9.1.2 Moja edukacja 27.219,90 POKL 9.1.2 Wiedza i umiejętności 149.324,00 PROW działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju II Jarmark Cysterski w Jemielnicy 25.000,00 RAZEM 291.244,58 19 S t r o n a

Wykonanie bieżących wydatków na 30.06.2013 rok w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 154 840,91 114 663,27 74,1% 01008 Melioracje wodne 10 000,00 0,00 0,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10 000,00 0,00 0,0% 10 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,0% 01009 Spółki wodne 10 000,00 10 000,00 100,0% Dotacja na zadania bieżące 10 000,00 10 000,00 100,0% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 100,0% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000,00 0,00 0,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 000,00 0,00 0,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze 4 300,00 2 182,38 50,8% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 300,00 2 182,38 50,8% 4 300,00 2 182,38 50,8% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 4 300,00 2 182,38 50,8% wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 129 540,91 102 480,89 79,1% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 129 540,91 102 480,89 79,1% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 409,63 1 559,63 21,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 303,61 1 303,61 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 224,09 224,09 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 31,93 31,93 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 850,00 0,00 0,0% 122 131,28 100 921,26 82,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 800,00 18 618,52 69,5% 4270 Zakup usług remontowych 150,00 150,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 4 171,46 24,5% 4430 Różne opłaty i składki 78 181,28 77 981,28 99,7% 020 Leśnictwo 7 000,00 917,66 13,1% 02095 Pozostała działalność 7 000,00 917,66 13,1% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7 000,00 917,66 13,1% 7 000,00 917,66 13,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 917,66 45,9% 20 S t r o n a

050 Rybołówstwo i rybactwo 3 000,00 2 608,00 86,9% 05095 Pozostała działalność 3 000,00 2 608,00 86,9% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 000,00 2 608,00 86,9% 3 000,00 2 608,00 86,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 608,00 86,9% 600 Transport i łączność 361 800,00 127 012,71 35,1% 60016 Drogi publiczne gminne 356 800,00 127 012,71 35,6% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500,00 257,75 4,7% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 5 500,00 257,75 4,7% wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 351 300,00 126 754,96 36,1% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145 300,00 78 370,92 53,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 000,00 59 010,77 53,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500,00 7 304,44 97,4% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 20 000,00 9 455,65 47,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 800,00 1 637,58 43,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 962,48 24,1% 206 000,00 48 384,04 23,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 15 072,15 75,4% 4270 Zakup usług remontowych 90 000,00 116,00 0,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 200,00 20,0% 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 25 623,29 32,0% 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 3 622,60 36,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 000,00 3 750,00 75,0% socjalnych 60095 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 000,00 0,00 0,0% 5 000,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 267 500,00 96 397,97 36,0% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 267 500,00 96 397,97 36,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 267 500,00 96 397,97 36,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00 96,95 3,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 57,81 2,9% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 500,00 39,14 7,8% 265 000,00 96 301,02 36,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 15 277,04 76,4% 4260 Zakup energii 92 550,00 44 066,03 47,6% 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 830,00 8,3% ` 4300 Zakup usług pozostałych 95 000,00 27 529,36 29,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 158,59 31,7% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 500,00 1 000,00 22,2% 4430 Różne opłaty i składki 7 450,00 7 440,00 99,9% 21 S t r o n a

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 35 000,00 0,00 0,0% 710 Działalność usługowa 37 000,00 33 825,00 91,4% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 37 000,00 33 825,00 91,4% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 37 000,00 33 825,00 91,4% 37 000,00 33 825,00 91,4% 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 33 825,00 91,4% 750 Administracja publiczna 2 453 281,00 1 297 181,25 52,9% 75011 Urzędy wojewódzkie 68 424,00 34 212,00 50,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 68 424,00 34 212,00 50,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 424,00 34 212,00 50,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 192,00 28 596,00 50,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 831,00 4 915,50 50,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 401,00 700,50 50,0% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,00 17 261,89 28,8% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 000,00 15 434,00 28,1% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 000,00 15 434,00 28,1% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 5 000,00 1 827,89 36,6% 5 000,00 1 827,89 36,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 1 807,89 45,2% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 20,00 2,0% 75023 Urzędy gmin 1 969 407,00 1 072 556,31 54,5% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 3 758,70 75,2% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 3 758,70 75,2% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 964 407,00 1 068 797,61 54,4% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 629 307,00 862 933,49 53,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 259 808,00 632 324,54 50,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 600,00 94 469,46 98,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 236 400,00 119 424,99 50,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 599,00 13 457,67 41,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 900,00 3 256,83 66,5% 335 100,00 205 864,12 61,4% 4140 Wpłaty na PFRON 5 600,00 5 529,00 98,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109 500,00 79 798,34 72,9% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 1 691,20 33,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 363,50 18,2% 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 60 786,80 50,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 1 985,22 49,6% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 000,00 1 153,63 28,8% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13 000,00 5 723,81 44,0% 2 000,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 10 937,62 54,7% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0,0% 22 S t r o n a

4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4 340,00 86,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych 32 000,00 24 000,00 75,0% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 9 555,00 79,6% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 112 800,00 44 622,29 39,6% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 500,00 7,1% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 000,00 500,00 7,1% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 105 800,00 44 122,29 41,7% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 150,00 19 956,04 45,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 13 971,49 46,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 950,00 1 821,22 93,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 300,00 2 738,00 43,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 385,33 42,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 040,00 20,8% 61 650,00 24 166,25 39,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 7 478,75 24,9% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 16 557,38 55,2% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 350,00 130,12 37,2% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,0% 75095 Pozostała działalność 242 650,00 128 528,76 53,0% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 000,00 21 305,70 49,5% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 000,00 21 305,70 49,5% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 199 650,00 107 223,06 53,7% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 700,00 1 390,00 51,5% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 700,00 1 390,00 51,5% 196 950,00 105 833,06 53,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 635,95 63,6% 4430 Różne opłaty i składki 10 700,00 10 685,00 99,9% 4480 Podatek od nieruchomości 182 300,00 92 172,00 50,6% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych 1 850,00 1 838,00 99,4% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 600,00 502,11 83,7% 1 281,00 636,00 49,6% 1 281,00 636,00 49,6% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 281,00 636,00 49,6% 1 281,00 636,00 49,6% 4300 Zakup usług pozostałych 1 281,00 636,00 49,6% 752 Obrona narodowa 1 000,00 977,80 97,8% 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 977,80 97,8% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 000,00 977,80 97,8% 23 S t r o n a

1 000,00 977,80 97,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120,00 115,50 96,3% 4300 Zakup usług pozostałych 880,00 862,30 98,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 157 550,00 69 919,26 44,4% 75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 5 000,00 100,0% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 5 000,00 100,0% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 000,00 5 000,00 100,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 140 600,00 63 312,60 45,0% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 1 383,63 9,2% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 1 383,63 9,2% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 125 600,00 61 928,97 49,3% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 500,00 6 275,76 46,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 629,28 42,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 5 646,48 47,1% 112 100,00 55 653,21 49,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 300,00 31 294,02 58,7% 4270 Zakup usług remontowych 25 700,00 10 122,45 39,4% 4300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 6 056,65 32,7% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00 584,09 48,7% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 400,00 990,00 29,1% 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 6 606,00 66,1% 75414 Obrona cywilna 3 950,00 0,00 0,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 950,00 0,00 0,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 350,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 0,00 0,0% 3 600,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 0,00 0,0% 75495 Pozostała działalność 8 000,00 1 606,66 20,1% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 8 000,00 1 606,66 20,1% 8 000,00 1 606,66 20,1% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 1 606,66 20,1% 757 Obsługa długu publicznego 330 000,00 133 955,73 40,6% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 330 000,00 133 955,73 40,6% Obsługa długu jednostki samorządu 330 000,00 133 955,73 40,6% terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów 330 000,00 133 955,73 40,6% wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 100 000,00 0,00 0,0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 0,00 0,0% 24 S t r o n a

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 100 000,00 0,00 0,0% 100 000,00 0,00 0,0% 4810 Rezerwy, z tego: 100 000,00 0,00 0,0% Rezerwa ogólna 60 000,00 0,00 0,0% Rezerwa celowa 40 000,00 0,00 0,0% - zarządzanie kryzysowe 40 000,00 0,00 0,0% 801 Oświata i wychowanie 7 846 767,00 4 193 082,06 53,4% 80101 Szkoły podstawowe 3 697 452,00 1 948 827,42 52,7% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 163 900,00 69 900,16 0,0% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 163 900,00 69 900,16 42,6% wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 493 402,00 1 845 333,68 52,8% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 870 802,00 1 509 745,13 52,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 175 402,00 1 088 519,13 50,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 178 800,00 170 844,16 95,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 445 600,00 222 593,42 50,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 100,00 26 588,42 41,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 900,00 1 200,00 17,4% 622 600,00 335 588,55 53,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 275 000,00 132 289,83 48,1% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 5 500,00 177,91 3,2% książek 4260 Zakup energii 49 000,00 20 820,76 42,5% 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 9 598,36 56,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 100,00 5,6% 4300 Zakup usług pozostałych 111 000,00 55 921,14 50,4% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 100,00 815,58 38,8% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 200,00 100,00 50,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 1 211,32 40,4% 1 000,00 420,00 42,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 953,65 27,2% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 7 170,00 79,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 141 000,00 105 750,00 75,0% socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 260,00 17,3% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 40 150,00 33 593,58 83,7% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 689,00 3 024,58 82,0% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 251,00 790,25 63,2% 4127 Składki na Fundusz Pracy 570,00 431,08 75,6% 4129 Składki na Fundusz Pracy 200,00 112,82 56,4% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 21 114,00 17 595,00 83,3% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 13 326,00 11 639,85 87,3% 80104 Przedszkola 1 875 200,00 949 521,45 50,6% 25 S t r o n a

Dotacje na zadania bieżące 360 000,00 175 457,04 48,7% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 360 000,00 175 457,04 48,7% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 900,00 25 140,73 53,6% 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do 46 900,00 25 140,73 53,6% wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 468 300,00 748 923,68 51,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 153 500,00 574 981,56 49,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 884 500,00 418 733,76 47,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 100,00 58 059,98 87,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168 600,00 79 134,20 46,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 100,00 10 289,19 42,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 200,00 8 764,43 85,9% 314 800,00 173 942,12 55,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 000,00 51 074,14 59,4% 4220 Zakup środków żywności 50 000,00 25 943,35 51,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 5 000,00 3 121,97 62,4% książek 4260 Zakup energii 21 300,00 10 981,28 51,6% 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 4 651,51 58,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 128,80 8,6% 4300 Zakup usług pozostałych 66 700,00 28 468,63 42,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 100,00 648,06 30,9% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 700,00 200,50 28,6% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 500,00 2 044,38 37,2% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 285,00 14,3% 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 2 504,50 41,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych 58 000,00 43 500,00 75,0% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 390,00 19,5% 80110 Gimnazja 1 860 300,00 1 061 840,10 57,1% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 000,00 40 458,08 48,2% 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do 84 000,00 40 458,08 48,2% wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 776 300,00 1 021 382,02 57,5% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 474 400,00 852 866,42 57,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 119 000,00 617 039,07 55,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 500,00 90 228,40 94,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 000,00 123 515,86 58,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 900,00 14 864,09 42,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 7 219,00 51,6% 301 900,00 168 515,60 55,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 41 584,87 41,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4 000,00 885,31 22,1% książek 4260 Zakup energii 34 000,00 17 048,83 50,1% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 2 529,11 50,6% 26 S t r o n a

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 180,00 18,0% 4300 Zakup usług pozostałych 72 000,00 41 273,66 57,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 1 247,22 83,1% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 200,00 1 061,62 48,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 999,98 83,3% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 8 795,00 97,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalnych 70 000,00 52 500,00 75,0% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 410,00 41,0% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 248 650,00 116 752,33 47,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 248 650,00 116 752,33 47,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 650,00 15 979,05 38,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 800,00 2 549,63 44,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 850,00 164,94 19,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 13 264,48 37,9% 207 000,00 100 773,28 48,7% 4300 Zakup usług pozostałych 207 000,00 100 773,28 48,7% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 100,00 9 333,28 24,5% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 38 100,00 9 333,28 24,5% 38 100,00 9 333,28 24,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 826,64 4300 Zakup usług pozostałych 12 200,00 4 490,82 36,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 900,00 1 970,82 40,2% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 2 045,00 13,6% 80195 Pozostała działalność 127 065,00 106 807,48 84,1% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 720,00 0,00 0,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 720,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 720,00 0,0% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 126 345,00 106 807,48 84,5% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 005,00 7 982,31 99,7% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 413,00 1 408,65 99,7% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 141,00 1 137,74 99,7% 4129 Składki na Fundusz Pracy 201,00 200,78 99,9% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 46 567,00 46 435,50 99,7% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 218,00 8 194,50 99,7% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 680,00 680,00 100,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 120,00 120,00 100,0% 4307 Zakup usług pozostałych 51 000,00 34 550,80 67,7% 4309 Zakup usług pozostałych 9 000,00 6 097,20 67,7% 851 Ochrona zdrowia 129 000,00 48 773,21 37,8% 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0,00 0,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 000,00 0,00 0,0% 1 000,00 0,00 0,0% 27 S t r o n a

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,0% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 98 000,00 34 173,21 34,9% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00 0,00 0,0% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 350,00 0,00 0,0% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 97 650,00 34 173,21 35,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 485,00 29 121,71 42,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 025,00 2 517,96 50,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 588,00 294,56 50,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 872,00 26 309,19 41,8% 29 165,00 5 051,50 17,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 165,00 2 547,44 27,8% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 2 504,06 12,5% 85195 Pozostała działalność 30 000,00 14 600,00 48,7% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 30 000,00 14 600,00 48,7% 30 000,00 14 600,00 48,7% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 14 600,00 48,7% 852 Pomoc społeczna 2 162 801,50 1 118 685,33 51,7% 85202 Domy pomocy społecznej 70 000,00 38 230,24 54,6% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 70 000,00 38 230,24 54,6% 70 000,00 38 230,24 54,6% 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 38 230,24 54,6% 85204 Rodziny zastępcze 31 800,00 1 258,07 4,0% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 500,00 1 258,07 6,8% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 500,00 0,00 0,0% 3110 Świadczenia społeczne 16 000,00 1 258,07 7,9% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 13 300,00 0,00 0,0% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 0,00 0,0% 1 300,00 0,00 0,0% 4210 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 0,00 0,0% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 800,00 861,60 12,7% Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6 800,00 861,60 12,7% - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 861,60 28,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 861,60 28,7% 3 800,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 400,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,0% 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 500,00 0,00 0,0% członkami korpusu służby cywilnej 28 S t r o n a