Protokół Nr CCCLXXXI/2009

Protokół Nr CCCLXXXI/2009 z dnia 19.03.2009 roku Z POSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ^KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA W OLKUSZU Obecni na posiedzeniu wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu - mgr inż. Wojciecłi Gleń ( W trakcie posiedzenia Zarząd: 1). Przygotował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku za 2008 rok (zał. nr 1) do przedłożenia w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie i Przewodniczącego Zgromadzenia Związku. 2) Przygotował sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2008 do przedłożenia Członkom Zgromadzenia Związku (zał. nr 2) Na tym posiedzenie zakończono Protokołowała Barbara Lorek Przewodniczący Zarządu Związku P R Z E W9X>mcZ7S^UY^ zafuat5u zw ią zk u mgr inż, Wojciech Gleń

Siedziba Związku: ul. Aleja 1000 lecia 2c 32-300 Olkusz tel. (032) 641 39 14, (032) 754 75 93 NIP 637-18- 07-390 REGON 273893532 SPRAWOZDANIE z działalności Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za rok 2008 Opracował: Zarząd ZKG KM w Olkuszu Marzec 2009 r. uaj ) n>^zvimznavzyvz A nw -^o.m noa A ^zad ozionek reiss

SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2. Zasady organizacji komunikacji miejskiej. 3. Komunikacja miejska organizowana przez Związek. 4. Wykonawcy usług przewozowych. 5. Kontrola realizacji usług przewozowych. 6. Gospodarka biletowa. 7. Udział gmin w kosztach organizowanej komunikacji. 8. Analiza realizacji przewozów w systemie netto. 9. Ocena jakości świadczonych usług w komunikacji miejskiej. 10. Kontrola działalności Związku. 11. Sprawozdanie finansowe. 12. Podsumowanie.

Sprawozdanie z działalności Związku Komunalnego Gmin Komunikacja IVIiędzygminna w Olkuszu za rok 2008 1. WPROWADZENIE Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, został utworzony w 1998 roku w celu realizacji zadania publicznego: lokalny transport zbiorowy. Prawa i obowiązki Gmin uczestniczących w Związku związane z wykonywaniem zadania własnego przeszły na Związek z dniem ogłoszenia statutu Związku (Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 6/98). Związek został wpisany do rejestru Związków Międzygminnych pod poz. 174 z datą 28.01.1998 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Administracji Publicznej. Związek nabył osobowość prawną po zarejestrowaniu z datą ogłoszenia statutu w trybie i na zasadach ustalonych na wniosek ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Prezesa Rady Ministrów. Działalność statutową Związek rozpoczął w kwietniu 1998 roku. Na mocy uchwał podjętych przez Rady Gmin - Członków Związku dokonano zmian w statucie Związku, które zostały wprowadzone 01.08.2002r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 163 z dnia 22 sierpnia 2002 roku oraz 13.04.2005 r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 212 z dnia 19 kwietnia 2005 r. Przedmiotem polityki transportowej gmin tworzących Związek jest określenie celów szczegółowych sprawnego systemu transportowego realizowanego jako komunikacja lokalna /miejska /, a na tej podstawie - zadań, jakie dla osiągnięcia tego celu mają być podjęte, oraz środków dla ich realizacji. Ze względów statutowych, ukształtowanie tych celów, zadań i środków jest realizowane przez zgromadzenie związku we współpracy z zainteresowanymi podmiotami - tzn. z sąsiednimi i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z podmiotami gospodarczymi świadczącymi regúlame przewozy osób. Rolą Związku jest organizowanie transportu zbiorowego obejmującego całokształt zagadnienia zaspakajania potrzeb przewozowych we współdziałaniu z przewoźnikami działającymi w ramach rynku otwartego i dążenie do integracji. Zakres integracji transportu: integracja usług świadczonych przez różnych przewoźników na obszarze Związku - łączenie oferty przewozowej - koordynacja oferty w punktach styku sieci /dworce przesiadkowe/ - rozwój węzłów przesiadkowych - wspólne bilety (ceny) - system infomnacji o funkcjonowaniu lokalnego transportu zbiorowego integracja systemów transportu o różnym zasięgu /regionalnym z lokalnym/ integracja transportu zbiorowego i indywidualnego - łącznie z podróżami pieszymi i rowerowymi Do Zarządu Związku należy realizacja poszczególnych zadań związanych z organizowaniem pasażerskich przewozów autobusowych, a w szczególności: a) Ustalanie zapotrzebowania na przewozy z uwzględnieniem w szczególności:

zaludnienia i układu przestrzennego sieci osadniczej: przestrzennego rozmieszczenia przedsiębiorców, szkół, urzędów administracji publicznej, szpitali, przychodni lekarskich, instytucji kultury, ośrodków handlowych i miejsc wypoczynku; wielkości i struktury popytu na usługi przewozowe z uwzględnieniem sezonowego i dobowego zróżnicowania; skomunikowania przewozów wykonywanych przez przewozy lokalne i ponadlokalne, skomunikowania przewozów kolejowych z przewozami wykonywanymi komunikacją miejską: b) Wybór przewoźników i zawarcie z nimi umów na świadczenie usług w komunikacji miejskiej, c) Kontrola merytoryczno - finansowa wykonania usług przewozowych, 2. ZASADY ORGANIZACJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Oprócz komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek, istnieje komunikacja realizowana przez przewoźników na własne ryzyko handlowe, na podstawie posiadanych zezwoleń, bez dotacji z budżetu Związku. Aktywność przedsiębiorców działających na wolnym rynku koncentruje się na trasach i usługach o najwyższych potokach pasażerskich i małych wahaniach w okresie doby, tygodnia czy roku. Związek znając potrzeby przewozowe i preferencje mieszkańców organizuje komunikację lokalną tak, by zaspokoić te potrzeby w miarę posiadanych środków i możliwości dotowania przez gminy. Zarząd ogłasza przetargi na pojedyncze linie, dopuszczając tym samym do udziału w postępowaniu małe podmioty, dysponujące jednym lub kilkoma autobusami. Model ten, przewidujący konkurencję w świadczeniu usług przewozowych, pozwala na występowanie w roli konkurentów fimny o różnych formach własności i wielkości. Odstąpiono od zasady kontraktowania usług po kosztach brutto za wozokm, która polega na tym, że Związek sprzedaje bilety i płaci za przejechane wozokm ustaloną w umowie cenę. Przewoźnik nie jest więc zainteresowany ilością przewożonych pasażerów, lecz zwiększeniem pracy przewozowej. Na liniach G, BP, Ż zawarto umowy w systemie usług netto, polegającym na tym, że: Zamawiający ustala na podstawie posiadanej wiedzy wielkość potoków pasażerskich, która ma być przewieziona na danej trasie w określonej godzinie, ustala ceny biletów. Przewoźnik sprzedaje bilety stosując ustaloną cenę oraz ulgi. Uzyskane wpływy ze sprzedaży biletów są jego przychodem, jest zatem zainteresowany zwiększeniem ilości przewożonych pasażerów, a tym samym wzrostem wpływów ze sprzedaży biletów. Z tytułu stosowania cennika zamawiającego oraz ulg gminnych i realizacji ustalonego rozkładu jazdy. Związek dopłaca wykonawcy dotację do wozokm. Wielkość dopłaty do wozokm. została ustalona w postępowaniu przetargowym. Taki sposób zawierania kontraktów z przewoźnikami jest istotnym elementem mechanizmu rynkowego wywierającym presję na zachowanie firm przewozowych. Przewoźnicy włączeni do zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej przyczyniają się do obniżenia kosztów i poprawy jakości, w tym także do lepszego standardu taboru. Przed ogłaszaniem przetargów na poszczególne linie, opracowano nowe przebiegi linii oraz zmieniono nazwy linii na literowe.

Poniższa tabela przedstawia wprowadzone zmiany nazw i przebiegów linii: oznakowanie literowe linii trasa linii linie zastąpione Z Olkusz Dworzec PKS - 455 Zurada Pętla - Olkusz 456 Dworzec Orzeszkowa G Supersam ZKG "KM"- 452 477 Gorenice Pętla - Supersam 476 ZKG"KM" ZZ Olkusz Supersam ZKG 454 "KM" - Zawada Pętla - przez Osiek ZR Olkusz Supersam ZKG"KM" 453 - Zederman - Kogutek przez Zimnodół 456 WK Olkusz Supersam ZKG 451 "KM" - Zadole Kosmolowskie przez Olewin, Kosmolów BP Olkusz Supersam ZKG "KM" - Braciejówka przez Podlesie ZGH Olkusz Supersam ZKG KM - Bukowno B Hutki - Krzykawa Krzykawka 458 452 454 Nowa linia Kontynuowano badanie napełnień poszczególnych kursów celem określenia wielkości przewożonych potoków pasażerskich. Do określenia opłacalności komunikacji (rentowność poszczególnych linii) przydatne jest również badanie struktury przejazdów pasażerów według rodzajów biletów (normalnych, ulgowych, przejazdów bezpłatnych, jednorazowych, okresowych). Uzyskane w ten sposób infomnacje są pomocne w opracowywaniu taryfy biletowej. W celu realizacji powyższego Zarząd zatrudniał stażystów (umowa z PUP w Olkuszu).

3. KOMUNIKACJA MIEJSKA ORGANIZOWANA PRZEZ ZWIĄZEK Związek realizuje zadania własne gmin z zakresu lokalnego transportu zbiorowego organizując przewozy na 30 liniach komunikacji miejskiej, zabezpieczając potrzeby przewozowe społeczności lokalnych we wszystkie dni tygodnia od najwcześniejszych godzin porannych do późno wieczornych. W 2008 roku wykonana została praca przewozowa w ilości 2 500 131 Praca przewozowa wykonana na zlecenie Związku w poszczególnych latach przedstawia wykres 1. km. 2 600 000 y 2 550 000 / 2 500 000 o> 2 450 000 2 400 000 2 350 000 2 300 000 o> (D (O rr 5 CM co 0> ( > O (O CM CO or> o> o lo CM T~ t o (O co lo CM (O 0 0 CO o> co lo u> CM CM 2 250 000 1999 r. B2000 r. 0 2001 r. 2002r 2003 r. D2004r. 2005r. 0 2006^ 2007r. 2008r. Wykres 1: Praca przewozowa w latach 1999-2008 r. (w km)

4. WYKONAWCY USŁUG PRZEWOZOWYCH W 2008 roku wygasły umowy na wykonywanie usług przewozowych dotyczące 23 linii oraz uruchomiono 2 nowe linie B oraz ZGH. W celu wyłonienia wykonawców usług przeprowadzono 23 postępowania przetargowe z czego 3 dotyczyły zamówień w systemie dopłat netto, a pozostałe w systemie zapłaty brutto za przejechane wozokilometry. Zestawienia postępowań przedstawiają poniższe tabele. ZESTAWIENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2008 /w systemie netto - dopłata do wozokilometra / Lp. Nazwa i tryb zamówienia Wybrany wykonawca Kwota oferty brutto/zł/ czas umowy 1. 2 3 NIEOGRANICZONY Na obsługę linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem G" relacji: Olkusz - Gorenice ZP/ZKG^ KM V48/2007 NIEOGRANICZONY na obsługę linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem Ż ZP/ZKG KM V56/2008 NIEOGRANICZONY na obsługę linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej BP ZP/ZKG KM^ /57/2008 SIOŁA TRANS Janusz Sioła Ul. A. Mickiewicza 7/44 32-300 Olkusz PKS w Zawierciu S.A. Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 22 42^00 Zawiercie PKS w Zawierciu S.A. Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 22 42-400 Zawiercie 418 899,61 od 1.07.2008 r. do 30.06.2012 r. 387 800,32 od 1.07.2008 r. do 30.06.2012 r. 593 026,74 od 1.10.2008 r. do 30.09.2012 r. Dopłata do wozokm netto/zł/ 0,92 1,19 1,19 ZESTAWIENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2008 za wozokilometry/ /w systemie brutto - zapłata Lp. 1 2 Nazwa I tryb zamówienia NIEOGRANICZONY Na obsługę 1 linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej nr 471 na obszarze Gminy Olkusz i Klucze ZP/ZKG KM V51/2008 NIEOGRANICZONY Na obsługę 1linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej nr 472 na obszarze Gminy Olkusz i Klucze ZP/ZKG KM^V53/2008 Wybrany wykonawca F.P.H.U. Małgorzata Kurkowska Kwaśniów Górny Ul. Polna 33 32-310 Klucze F.P.H.U. Małgorzata Kurkowska Kwaśniów Górny Ul. Polna 33 32-310 Klucze Kwota oferty brutto/zł/ czas umowy 103 483,08 od 1.07.2008 r. do 30.09.2009r. 179 392,75 od 1.10.2008 r. do 30.09.2009 r. cena za 1 wozokm netto/zł/ 2,68 2,74

Lp. Nazwa i tryb zamówienia NIEOGRANICZONY na obsługę linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej nr 473,474,475 na obszarze Gminy Olkusz i Klucze Wybrany wykonawca PKM Sp. z 0.0. Ul. Kopalniana 2 32-300 Olkusz Kwota oferty brutto/zł/ czas umowy 1 067 547,86 od 1.07.2008 r. do 30.09.2009 r. cena za 1 wozokm netto/zł/ 3,47 ZP/ZKG"KM"/58/2008 NIEOGRANICZONY na obsługę linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem WK ZP/ZKG "KM /59/2008 NIEOGRANICZONY na obsługę 1 linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej nr 463 na obszarze Gminy Olkusz, Bolesław, Bukowno PKS w Zawierciu S.A. Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 22 42-400 Zawiercie P.H.U.POLKAR Paulina Rzenno Ul. K. Miarki16/2 41-400 Mysłowice 318 349,45 od 1.07.2008 r. do 30.06.2009 r. 518 244,92 od 1.07.2008 r. do 30.09.2009 r. 3,14 2,78 ZP/ZKG KM V61/2008 NIEOGRANICZONY na obsługę 1 linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem ZGH "na obszarze Gminy Olkusz, Bolesław, Bukowno PKS w Zawierciu S.A. Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 22 42-400 Zawiercie 273 751,11 od 1.07.2008 r. do 30.06.2009 r. 2,79 ZP/ZKG KM762/2GG8 NIEOGRANICZONY na obsługę 1 linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej nr 467 na obszarze Gminy Bukowno, Bolesław, ZP/ZKG "KM V64/2008 PKM Sp. z 0.0. Ul. Kopalniana 2 32-300 Olkusz 542 356,96 od 1.07.2008 r. do 30.06.2011 r. 2,33 NIEOGRANICZONY na obsługę 2 linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonych nr 450 i 465 na obszarze Gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław, Meteor Spółka z o.o. Ul. Farna 2a 43-600 Jaworzno 1 184 318,54 od 1.07.2008 r. do 31.12.2009 r. 3,54 ZP/ZKG KM V65/2008 NIEOGRANICZONY na obsługę 1 linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej nr 464 na obszarze Gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław, PKM Sp. z 0.0. Ul. Kopalniana 2 32-300 Olkusz 343 371,30 od 1.10.2008 r. do 30.09.2009 r. 2,94 10 ZP/ZKG KM^V66/2008 NIEOGRANICZONY na obsługę 1 linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem P i S na obszarze Gminy Olkusz, DPJ Artur Półtorak Ul. Chrzanowska 2 32-327 Gorenice 254 514,93 od 1.09.2008 r. do 31.12.2009 r. 2,28 ZP/ZKG KM V67/2008

Lp. 11 Nazwa i tryb zamówienia NIEOGRANICZONY na obsługę 1 linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej nr 460 na obszarze Gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław, Sławków Wybrany wykonawca PKM Sp. z 0.0. Ul. Kopalniana 2 32-300 Olkusz Kwota oferty brutto/zł/ czas umowy 595 601,64 od 1.10.2008 r. do 30.09.2009 r. cena za 1 wozokm netto/zł/ 3,07 12 ZP/ZKG KM 768/2008 NIEOGRANICZONY na obsługę 1 linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej nr 461 na obszarze Gminy Olkusz, Bolesław, Sławków PKM Sp. z 0.0. Ul. Kopalniana 2 32-300 Olkusz 339 309,99 od 1.10.2008 r. do 30.09.2009 r. 2,93 13 ZP/ZKG KM^V69/2008 NIEOGRANICZONY na obsługę 1 linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej nr 466 na obszarze Gminy Olkusz Bolesław, Bukowno PKM Sp. z 0.0. Ul. Kopalniana 2 32-300 Olkusz 334 810,65 od 1.10.2008 r. do 30.09.2009 r. 2,98 14 15 16 ZP/ZKG * KM */70/2008 NIEOGRANICZONY na obsługę linii oznaczonej symbolem B na obszarze Gminy Bolesław ZP/ZKG KM"/71/2008 NIEOGRANICZONY na obsługę 1 linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem ZP na obszarze Gminy Olkusz ZP/ZKG * KM /73/2008 NIEOGRANICZONY na obsługę 1 linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem ZZ na obszarze Gminy Olkusz SIOŁA TRANS Janusz Sioła Ul. A. Mickiewicza 7/44 32-300 Olkusz Usługi Transportowe Jarosława Kordaszewska 32-049 Przeginia, Przeginia 335a Usługi Transportowe Jarosława Kordaszewska 32-049 Przeginia, Przeginia 335a 143 747,01 od 1.08.2008 r. do 30.06.2009 r. 285 218,54 od 1.12.2008 r. do 31.12.2009 r. 334 228,21 od 1.12.2008 r. do 31.12.2009 r. 1.77 2,79 2,79 17 18 19 20 ZP/ZKG^ KM"/74/2008 NEGOCJACJE na obsługę linii autobusowych ZZ i ZP na obszarze Gminy Olkusz ZP/ZKG KM /75/2008 Z WOLNEJ RĘKI Na obsługę linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej nr 462 na obszarze Gmin Olkusz, Bolesław, Sławków ZP/ZKG KM m /2008 NIEOGRANICZONY na obsługę 1 linii autobusowej komunikacji miejskiej oznaczonej nr 462 na obszarze Gmin Olkusz, Bolesław, Sławków ZP/ZKG KM /77/2008 NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIA na obsługę linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem WK ZP/ZKG ^KM"/79/2008 PKM Sp. z 0.0. Ul. Kopalniana 2 32-300 Olkusz PKM Sp. z 0.0. Ul. Kopalniana 2 32-300 Olkusz PKM Sp. z 0.0. Ul. Kopalniana 2 32-300 Olkusz P.H.U. POLKAR Paulina Rzenno Ul. K. Miarki 16/2 41-400 Mysłowice 253 111,78 od 1.07.2008 r. do30.11.2008r. 53 047 od 1.07.2008 r. do 30.09.2008 r. 203 992,29 od 1.10.2008 r. do 30.09.2009 r. 208 260,23 od 3.11.2008 r. do 30.06.2009r. 2,97 2,80 3,07 3,14

Zadania przewozowe w 2008r. realizowane były przez 8 przewoźników; Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu, Meteor^ Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. z siedzibą w Zawierciu, DPJ - Artur Półtorak z siedzibą w Gorenicach, F.P.H.U. Małgorzata Kurkowska Kwaśniów Górny ul. Polna 33, SIOłiA TRANS ul. Mickiewicza 7/44 32-300 Olkusz, Jarosława Kordaszewska 32-049 Przeginia 335a, POLKAR Paulina Rzenno ul. K. Miarki 16/2 41-400 Mysłowice. Udział w zadaniach przewozowych poszczególnych wykonawców usług w 2008r. ilustruje poniższy wykres 2: 1403 111 89,8 86 30 2008 PKM Sp. Z 0.0. METEOR Sp. z o.o. PKS Zawiercie S.A DPJ Artur Półtorak Sioła -Trans J. Kordaszewska P. Rzenno DM. Kurkowska Wykres 2. Udział w zadaniach przewozowych poszczególnych wykonawców w 2008 r. (wtys. wozokm) Strukturę pracy przewozowej w roku 2008 ilustruje wykres nr 3: 0,7% 3,6% -^ B3,4% 4,4% 1,2% 5,5% 24,9% 56,2% PKM Sp. z 0.0. METEOR Sp. z o.o. PKS Zawiercie S.A DPJ Artur Półtorak Sioła -Trans D J. Kordaszewska BP. Rzenno DM. Kurkowska Wykres 3. Struktura pracy przewozowej w roku 2008 r. 10

5. KONTROLA REALIZACJI USŁUG PRZEWOZOWYCH Związek dokonuje codziennej kontroli realizacji zadań przewozowych poprzez system monitoringu wizyjnego składającego się z czterech kamer i rejestratora zamontowanych na placu manewrowym przy ul. Kościuszki w Olkuszu, oraz ciągłej kontroli prowadzonej przez pracowników Biura Związku. Kontroli podlegają miedzy innymi: punktualność i regularność realizacji kursów, stan techniczny autobusów, oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne autobusów, utrzymanie czystości i estetyki autobusów, sprawność kasowników, umieszczenie cenników, wzorów biletów i innych informacji dla pasażerów, prowadzenie ciągłej sprzedaży biletów przez kierowców, bieżąca łączność kierowców autobusów z punktem dyspozytorskim Policją i Pogotowiem Ratunkowym. W wyniku kontroli przeprowadzonych bezpośrednio w autobusach oraz poprzez system monitoringu wizyjnego stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości w poszczególnych miesiącach 2008r.. 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Brak realizacji kursu - 1 - - - - 14 11 16 48 13-103 Opóźnienie kursu 21 7 10 17 4 5 3 9 13 10 22 13 134 Zaniżona pojemność 1 - - - - - 18 14 - - - - 33 taboru Brak obsłużenia przystanku 4-2 1 - - 1 1 5-1 - 15 Brak w sprzedaży - 1-1 - - 9 2 6 20 3-42 biletów Kurs realizowany - - 1 1 2-3 1 - - - 1 9 przed czasem Nieprawidłowe kody kasowania lub niesprawne 2 15 1 4-1 3 10 8 5 4 7 60 kasowniki Brak oznakowania - - - 2 - - 5 6 7 17 3-40 pojazdu Inne przypadki 1 1-1 - - 3 2 1 14 2 3 28 Razem 29 25 14 27 6 6 59 56 56 114 48 24 464 Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości to: opóźnienia (134) wahające się od kilku do kilkunastu minut, brak realizacji kursu (103), brak lub nieprawidłowe ustawienia kasowników (60), brak biletów u kierowcy (42), brak oznakowań (40) oraz zaniżona pojemność autobusów (33). Negatywną statystykę zawyżało PKS Zawiercie S.A. Sytuacja diametralnie uległa poprawie po rozwiązaniu umowy z w/w przedsiębiorstwem na realizację dwóch linii: ZGH /likwidacja linii/ i WK /zmiana przewoźnika/. Łącznie za realizację usług przewozowych niezgodnie z umową nałożono kary na kwotę 97 164,00 zł. 11

6. GOSPODARKA BILETOWA Związek emituje i dystrybuuje bilety jednorazowe oraz okresowe. Związek prowadzi sprzedaż biletów okresowych poprzez: własną kolekturę biletową zlokalizowaną w budynku na placu przy Supersamie w Olkuszu, kasę biletową zlokalizowaną w siedzibie Związku, kolektury zamiejscowe w Bolesławiu, Bukownie, Kluczach i Olkuszu, oraz sprzedaż biletów jednorazowych poprzez: własną kolekturę biletową zlokalizowaną w budynku na placu przy Supersamie w Olkuszu, kasę biletową zlokalizowaną w siedzibie Związku, 64 punkty sprzedaży takie jak kioski, sklepy - na podstawie umów zwartych ze Związkiem. Punkty sprzedaży rozmieszczone są następująco: Miasto i Gmina Olkusz 30 ( z czego 24 na terenie Olkusza) Gmina Bolesław 8 (po 4 w Bolesławiu i Laskach) Miasto Bukowno 7 Gmina Klucze 18 Sławków 1 Sieć sprzedaży biletów jednorazowych jest niewystarczająca z powodu braku zainteresowania sprzedażą biletów przez właścicieli potencjalnych punktów sprzedaży. Szczególnie dotkliwy dla pasażerów jest brak punktów sprzedaży w sołectwach, gdyż zmuszeni są nabywać bilety u kierowcy z dodatkową opłatą w wysokości 0,20 zł. Związek ponosi koszty związane z drukiem biletów i prowizją udzielaną punktom sprzedaży: Koszt druku biletów w 2008 roku: bilety jednorazowe - 21 300 zł netto bilety miesięczne - 7 284 zł netto rolki do kas fiskalnych z logo związku - 2 799 zł netto Prowizia w 2008 roku wyniosła: bilety jednorazowe: 100 264,86 zł, bilety miesięczne: 34 070,44 zł co daje kwotę: 134 336,30 zł (tj. 3,9% uzyskanych wpływów z biletów). Po przeprowadzeniu analizy wpływu ze sprzedaży biletów jednorazowych w 2008 r., stwierdzono spadek w stosunku do roku 2007, o około 258 tys. zł. / wykres 4 L Na uwagę zasługuje zmiana proporcji sprzedaży biletów jednorazowych ulgowych do normalnych, wynikająca z wprowadzenia w 2008r. nowej taryfy. Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę o bezpłatnych przejazdach na wszystkich liniach komunikacyjnych organizowanych przez ZKG KM w Olkuszu dla osób, które ukończyły 70-y rok życia. Dla celów statystycznych Związek sporządził listę osób ubiegających się o powyższe świadczenie. W 2008 roku od stycznia do października wydano około 2000 identyfikatorów. Wśród 70-latków ubiegających się o bezpłatne przejazdy przeprowadzone były ankiety z których wynika, że statystycznie każda osoba korzysta z 10 przejazdów w ciągu miesiąca. Obliczając, że 10 przejazdów tam i powrót tj. 20 szt. biletów jednorazowych, pomnożone przez 2000 12

osób korzystających, i pomnożone przez 12 miesięcy w roku daje około 480 000 szt. biletów ulgowych niesprzedanych w wyniku wprowadzenia powyższego przywileju. Biorąc pod uwagę, że średnia cena biletu ulgowego na terenie związku wynosi 1,27zł, z tytułu ww. ulgi do kasy Związku wpłynęło szacunkowo o 609 600 zł mniej niż w 2007r. 1600000 1400000 1200000 1000000 889027 450531 800000 600000 400000 200000 ------ O HF * 613733 793949 m.. 1 I 1 2007 2008 Bilety normalne Bilety ulgowe 2007 2008 613733; 41% 450531; 36% 889027; 59% 793949; 64% Bilety normalne Bilety ulgowe Bilety normalne Bilety ulgowe Wykres 4 13

Od 1 października do ulgowych przyjazdów zostały uprawnione kolejne grupy osób: enrieryci i renciści, którzy ukończyli 60 rok życia w biletach jednorazowych i miesięcznych, kobiety i mężczyźni poniżej 60 roku będący emerytami i rencistami w biletach miesięcznych, osoby niewidome lub niedowidzące w stopniu umiarkowanym na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych. Wprowadzenie dodatkowych ulg spowodowało spadek sprzedaży biletów w 2008 roku w stosunku do 2007 roku: bilety miesięczne ulgowe: 2007r. - 24 248 szt. 2008r-21 753 szt. bilet jednorazowe ulgowe: 2007r. - 889 027 szt. 2008r.-450 531 szt. Zestawienie wpływów z biletów po zmianach planu finansowego Związku przedstawia poniższa tabela. Miesiąc Planowane wpływy Uzyskane wpływy Różnica Styczeń 330 000,00 zł 321 641,00 zł -8 359,00 Luty 310 000,00 zł 322 959,00 zł +12 959,00 Marzec 320 000,00 zł 315 220,00 zł -4 780,00 Kwiecień 320 000,00 zł 320 272,00 zł +272,00 maj 285 000,00 zł 285 302,00 zł +302,00 czerwiec 275 000,00 zł 274 708,00 zł -292,00 lipiec 212 000,00 zł 212 862,00 zł +862,00 sierpień 225 000,00 zł 225 928,00 zł +928,00 wrzesień 291 000,00 zł 291 719,00 zł +719,00 październik 308 000,00 zł 308 483,00 zł +483,00 listopad 279 000,00 zł 279 593,00 zł +593,00 grudzień 263 600,00 zł 268 153,00 zł +4 553,00 Suma 3 418 600,00 zł 3 426 840,00 zł +8 240,00 Sprzedaż biletów na przestrzeni lat 1999-2008 obrazują wykresy nr 5 i 6 szt. Bilety normalne Bilety ulgowe Wykres 5. Sprzedaż biletów miesięcznych w poszczególnych latach (w szt.) 14

szt. Bilety normalne Bilety ulgowe Wykres 6. Sprzedaż biletów jednorazowych w poszczególnych latach (w szt.) Poniżej przedstawiamy cennik obowiązujący od 1 stycznia do 30 września 2008 r., oraz cennik który zaczął obowiązywać od 1 października 2008 r. CENNIK BILETÓW za przeyvozy osóh i bagażu w lokalnym transporcie zbiorowym wykonynvanych na podstmvie umów zawartych przez Związek obowiązujący w okresie I.01-30.09.2008r. Bilet:^jednorazowe [w PLN) Lp STREFA normalny ulgo^\y gminny ulgo\vy ustawowy 1. Miejska 1,50 0,80 0,75 2. 1jednostka administrac>jna 2,00 1,30 1,00 3. 2 jednostki administrac>jne 2,50 1,50 1,25 4. 3 jednostki administracyjne 3,00 1,80 1,50 za przew óz zwierząt i bagażu z wyłączeniem dużych psów za przewóz dużych psów 1,00 2,00 15

Bilety okresowe - odcinkowe z oznaczeniem trasy przejazdu - linii komunikacyjnej (w PLN) Lp. l. 2. 3. 4. 5. STREFA Strefa miejska normalny imienny MIESIĘCZNY ulgow>' gminn> imiermy ulgowy ustawowy' imienny Dwutygodniowy semestralny ulgow>' gminny imienny roczny ulgowy gmimiy imiemiy wszystkie linie 52,00 33,00 26,00 28,00 132,00 264,00 1 jednostka adnunistrac>jna 58,00 36,00 29,00 33,00 144,00 288,00 2 jednostki administracyjne 68,00 42,00 34,00 37,00 168,00 336,00 3 jednostki administracyjne 74,00 45,00 37,00 41,00 180,00 360,00 Obwód 1 Szkoty Podstawowej z wyłączeniem strefy miejskiej 20,00 Bilety okresowe sieciowe na wszystkie linie komunikacyjne ( w PLN) Lp. 1. 2. 3. STREFA 1jednostka nonnalny imienny MIESIĘCZNY ulgowy gminny imienny ulgowy ustawowy imienny dwutygodni owy semestralny ulgowy gmimiy imienny roczny ulgowy gininny imienny administracyjna 68,00 40,00 34,00 38,00 160,00 320,00 2 jednostki adminisuac>jne 76,00 46,00 38,00 44,00 184,00 368,00 3 jednostki administracyjne 85,00 54,00 42,50 51,00 216,00 432,00 CENNIK BILETÓW za przem>ozy osób i bagażu w lokalnym transporcie zbiorowym wykonywanych na podstawie umów zawartych przez Związek obowiązuje od 01.10.2008r. o B te Ł ET NOf O R M A ŁW 0000000. ł S 2.0 Q p» ^»«nal w d Bilety jednorazowe (w PLN) Lp. STREFA normalny ulgowy gminny ulgowy ustawowy 1. Miejska 1,60 1,00 0,80 2. 1jednostka 2,20 1,50 1,10 administracyjna 3. 2 jednostki 2,80 1,80 1,40 administracyjne 4. 3 jednostki 3,40 2,00 1,70 administracyjne za przewóz zwierząt i bagażu z wyłączeniem dużych psów za przew óz duży ch psów 1,50 2,50 16

Bilety okresowe - odcinkowe z oznaczeniem trasy przejazdu - linii komunikacyjnej (w PLN) Lp. 1. 2. 3. 4. 5. STREFA Strefa miejska wszystkie linie 1 jednostka administracyjna 2 jednostki administracyjne 3 jednostki administracyjne Obwód 1 Szkoły Podstawowej z wyłączeniem strefy miejskiej nonnalny imiemiy MIESIĘCZNY ulgowy gminny imienny ulgowy ustawowy imiemiy dwutygodn iowy semestralny ulgowy gminny imienny roczny ulgowy gminn> imienny 52,00 33,00 26,00 28,00 132,00 264,00 58,00 36,00 29,00 33,00 144,00 288,00 68,00 42,00 34,00 37,00 168,00 336,00 74,00 45,00 37,00 41,00 180,00 360,00 20,00 Bilety okresowe sieciowe na wszystkie linie komunikacyjne ( w PLN) Lp. 1. 2. 3. STREFA 1jednostka administracyjna 2 jednostki administracyjne 3 jednostki administracyjne normalny imienny MIESIĘCZNY ulgowy gminny imienny ulgowym ustawowy imienny semestralny ulgowy gminny imienny roczny ulgowy gmirmy imiermy 80,00 50,00 40,00 200,00 400,00 90,00 55,00 45,00 220,00 440,00 100,00 60,00 50,00 240,00 480,00 17

7. UDZIAŁ GMIN W KOSZTACH ORGANIZOWANEJ KOMUNIKACJI Organizacja komunikacji miejskiej na terenie objętym działaniem Związku jest działalnością wymagającą dotacji ze strony gmin tworzących Związek. Wielkość dotacji zależy od przyjętej polityki cenowo - taryfowej (ulgi gminne), stosowanycłi marszrutyzacji i rozkładów jazdy, jakości świadczonycłi usług przewozowych. W końcowym efekcie każda z gmin w danym roku dopłaca na organizowanie komunikacji kwotę proporcjonalną do ilości wozokilometrów zrealizowanych na jej terenie. Nasuwa się oczywiste pytanie: na pokrycie jakich wydatków przeznacza się dotację z gmin? Próbując odpowiedzieć na to pytanie Zarząd informuje, że: W 2008 roku nastąpił wzrost pracy eksploatacyjnej do 2 500 131 wozokilometrów, czyli o 4,8% więcej niż w 2007 r. Ponadto w 2008 r. przyznano osobom, które ukończyły 70 rok życia darmowe przejazdy komunikacją miejską, co wg szacunku dokonanego przez Zarząd skutkuje zmniejszeniem wpływów z biletów 0 kwotę Ok. 610 000 zł. w stosunku do sytuacji, gdy ten przywilej miały osoby po 75 roku życia. W obowiązującej taryfie są również inne ulgi gminne, które skutkują zmniejszeniem wpływów z biletów 1koniecznością pokrycia różnicy, zwiększeniem dopłat gmin. Dla przykładu: sprzedano 21 654 bilety miesięczne z ulgą gminną, co w stosunku do ceny biletów normalnych daje różnicę - 572 372 zł, sprzedano 374 986 szt. biletów jednorazowych ulgowych, co w stosunku do ceny biletów nomnalnych daje różnicę - 320 718 zł. Trudną do oszacowania jest ilość osób jeżdżących bez ważnego biletu, tzw. gapowiczów. Ich przejazdy funduje w całości Związek. W celu zwiększenia skuteczności kontroli biletów Zarząd, oprócz zewnętrznej fimriy kontrolerskiej Egzekutor, zamierza w 2009 r. zatrudnić własnych kontrolerów biletów. Udział gmin, członków Związku, w kosztach organizowanej komunikacji w powiązaniu z wykonaną pracą przewozową w latach 2006, 2007 i 2008 przedstawiają wykresy nr 7 i 8. 1 900-^ 1700-'" 1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 100 341 359 338 W - m - 2006 2007 2008 356 Olkusz Bolesław Bukowno Klucze Wykres 1. Praca przewozowa w latach 2006r. - 2008r. (w tys. km) 18

2006 2007 2008 Olkusz Bolesław Bukowno Klucze Wykres 8. Udział Gmin w kosztach komunikacji w latach 2006-2008 ( w tys. zł.) 8. ANALIZA REALIZACJI PRZEWOZÓW W SYSTEMIE NETTO W 2008 r. w systemie dopłat netto zrealizowanycłi zostało 121 336 wozokm na liniacłi: G, BP i Ż, co stanowi 4,85% całej pracy przewozowej. Średnia dopłata do wozokm z VAT wyniosła 1,14 zł. Sprzedaż biletów miesięcznych odcinkowych na tych liniach była następująca: Linia G: 637 szt. biletów, Linie Ż i BP: 916 szt. biletów. Razem w systemie netto wykonawcy sprzedali 1553 szt. biletów miesięcznych, odcinkowych ulgowych i nomrialnych, co stanowi 4,3% ogółu sprzedaży tych biletów, za kwotę 66 524 zł. Z danych dostarczonych przez przewoźników wynika, że sprzedaż biletów jednorazowych z kas fiskalnych kształtowała się następująco: LINIA Ż Ilość biletów Wartość zł 3726 2941 2924 2810 2908 3161 18470 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień RAZEM 6107,51 4794,71 4825,17 4843,49 5036,98 5441,04 31048,9 19

LINIA BP Ilość biletów Wartość zł Październik Listopad Grudzień RAZEM 3517 2953 2764 9234 6383,65 5302,16 4713,6 16399,41 LINIA G Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień RAZEM Ilość biletów 6175 6248 5897 5621 5477 5144 34562 Wartość zł 9931,58 10506,89 9966,98 10176,37 10039,27 9237,21 59858,3 Razem na ww. liniach sprzedano 62 266 szt. biletów jednorazowych, co stanowi 4,8% całkowitej sprzedaży tych biletów, za kwotę 107 306,6 zł, co daje średnią cenę biletu 1,72 zł. Całkowite wpływy z biletów na liniach w systemie netto stanowią 4,8% ogółu wpływów z biletów. 9. OCENA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Dokonując oceny jakości świadczonych usług w komunikacji miejskiej należy wziąć pod uwagę takie zagadnienia jak; punktualność kursowania autobusów / solidność przewoźników/ pewność realizacji kursów; komfort i bezpieczeństwo podróży / stan taboru, kultura kierowców / informacje dla pasażerów na przystankach i w autobusach. W 2008 roku nastąpiła poprawa jakości usług w komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek. W eksploatacji pojawił się lepszej jakości tabor, co najlepiej widać na liniach: 450, 463, WK, G, 465, 471, 472. Największa poprawa nastąpiła na liniach 450 oraz 465, które obsługuje Meteor Sp. z o.o. z Jaworzna. Na tych liniach kursują autobusy o wysokim standardzie technicznym, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, są to trzy niskopodłogowe MAN-y A21 z 1999 roku, autobusem rezerwowym jest MAN NL202, ale jakość kosztuje więcej, ( stawka za wozokilometr 3,54 zł netto). Linie 463 i WK obsługuje P.H.U. POLKAR Paulina Rzenno. Mysłowicka firma przewozowa dysponuje MAN-em NL469 z 1996 roku, który jeździ na linii łączącej Olkusz z Bukownem przez Bolesław, Krzykawę, Podlipie i Sławków oraz MAN-em A12 z 1994 roku kursującym na linii relacji Olkusz - Zadole Kosmolowskie przez Sieniczno, Wiśliczkę i Kosmolów. Ponadto do dyspozycji jest Autosan A l 01 OM z 2000 roku. Linię 471 relacji Olkusz - Rodaki przez Chechło oraz linię łączącą Olkusz z Chechłem - 472 obsługuje F.P.H.U. Małgorzata Kurkowska trzema autobusami - Autosan A l 01 OM, Mercedes 0405M oraz Gepebus Orćos 55. 20

Kursy na linii G z Olkusza przez Witeradów do Gorenie wykonuje F.P.U.H. Sioła-Trans Janusz Sioła. W godzinach porannych i popołudniowych jeździ Renault R312, wieczoranni - MAN Clubstar. Linia G to jedna z trzech linii, na której obowiązuje system dopłat netto, a bilety jednorazowe sprzedawane są z kasy fiskalnej. Do 2008 roku, w komunikacji organizowanej przez Związek, nie jeździły autobusy o tak wysokim standardzie technicznym. Dzięki temu, że do świadczenia usług dopuszczono mniejszych przewoźników, wzrosła konkurencja na rynku, poprawił się stan taboru, nie występują problemy z obsługą tych linii. Warto zaznaczyć, że zupełnie nowi przewoźnicy mimo, że dotychczas nie obsługiwali linii w komunikacji miejskiej, wprowadzili nową jakość. Przewozy wykonywane przez nich cechuje: rzetelność, pewność i punktualność. Razem z nowymi przewoźnikami i taborem pojawili się nowi kierowcy, a kultura kierujących ma istotne znaczenie na ocenę jakości usług w komunikacji publicznej. Można dojść do wniosku, że dzięki lepszym autobusom, kierowcy lepiej pracują: zawsze posiadają bilety w sprzedaży, dbają o czystość autobusów, którymi jeżdżą, są mili i uprzejmi. Rozpatrując kwestię poprawy jakości usług, należy zauważyć, że w 2008 roku stworzono nową stronę internetową, bardziej przejrzystą, rozbudowaną o nowe funkcje. Pasażerowie mogą m.in. swobodnie dyskutować o naszej komunikacji na forum, mogą też zadawać pytania dotyczące komunikacji, na które Zarząd udziela odpowiedzi. Na nowej stronie na bieżąco pojawiają się komunikaty dotyczące funkcjonowania komunikacji. Ulepszono internetowy rozkład jazdy (dostępny również w wersji do ściągnięcia na komórkę). Można nie tylko sprawdzić rozkład jazdy konkretnej linii, ale też wyszukać w prosty sposób wszystkie linie obsługujące dany przystanek. Pasażer, dzięki temu nie jest skazany tylko na rozkład znajdujący się na przystanku. Poprawa jakości usług to również efekt systematycznych kontroli realizacji przewozów. W 2008 r. zakupiono nowe urządzenie monitorujące na placu przy S-samie. Na bieżąco jest rejestrowany obraz z 4 kamer, dzięki temu można kontrolować przyjazdy i odjazdy autobusów, a w razie nieprawidłowości stosować kary umowne dla przewoźnika. Poza tym dokonywano wzmożonych i regularnych kontroli zarówno autobusów (m.in. pod kątem czystości oraz czy w autobusie znajdują się wszystkie wymagane wywieszki) i kierowców (m.in. czy posiadają bilety oznaczone symbolem K"). Efektem tych kontroli było m. in. rozwiązanie dwóch umów z przewoźnikiem, który nie dotrzymywał warunków zawartych w tych umowach. 21

10. KONTROLA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU Organami nadzoru Związku są: Prezes Rady Ministrów i Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa. Organem kontrolnym i stanowiącym Związku jest Zgromadzenie. W skład Zgromadzenia wchodzą: Burmistrzowie i Wójtowie Gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz oraz dodatkowo po jednym przedstawicielu Gmin Bolesław, Bukowno, Klucze, i dwóch przedstawicieli Gminy Olkusz, wyznaczonych przez zainteresowane rady gmin. Skład osobowy Zgromadzenia na koniec 2008 r: Dariusz Rzepka - Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Ryszard Januszek - Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku, Wojciech Gleń, Jacek Imielski, Józef Kaczmarczyk, Józef Paluch, Jerzy Preiss, Jacek Sierka. Joanna Wojna. Skład osobowy Komisji Rewizyjnei na koniec 2008 r.: Jacek Imielski - Przewodniczący Komisji Józef Kaczmarczyk Joanna Wojna W 2008 roku Zgromadzenie obradowało na 7 posiedzeniach: Organem wykonawczym Związku Jest Zarząd. W skład trzyosobowego Zarządu wchodzą: przewodniczący Zarządu - mgr inż. Wojciech Gleń z-ca przewodniczącego Zarządu - mgr Łukasz Szlęzak, członek Zarządu - Jerzy Preiss. W 2008 roku odbyło się 50 posiedzeń Zarządu. 22

11. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za 2008 rok Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu został przyjęty uchwałą Zgromadzenia Związku Nr LVIII/171/2008 z dnia 05.02.2008 r. Układ wykonawczy do planu finansowego został uchwalony Uchwałą Zarządu Nr CCCXXXI/218//2008zdnia 21.02.2008 r Planowane dochody wyniosły PInowane przychody wyniosły 7 629 117 zł 433 333 zł Planowane wydatki wyniosły Planowane rozchody wyniosły 7 887 450 zł 175 000 zł W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany układu wykonawczego Uchwałami Zarządu: -Nr CCCXLII/235/2008 z dnia 15.05.2008 r. -Nr CCCL/261/2008 z 17.07.2008r, -Nr CCCLXVI1/269/2008 z 12.11.2008 r W okresie sprawozdawczym dokonano zmian uchwały budżetowej następującymi uchwałami Zgromadzenia ZKG KM : -Nr LXI/205/2008 z dnia 07.08.2008 r -Nr LXIV/242/2008 z 18.12. 2008 - Po dokonanych zmianach plan finansowy ZKGKM wynosił: -po stronie dochodów 7 090 117 zł -po stronie przychodów 433 333 zł -po stronie wydatków 7 173 450 zł -po stronie rozchodów 350 000 zł 23

Wykonanie planu dochodów I przychodów w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco; DOCHODY: Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 60 000,00 60.969,19 101,61 0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 78 000,00 67548,00 86,60 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90 000,00 89.415,53 99,35 0830 Wpływy z usług 3 490 800,00 3.499.667,25 100,25 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 957,00 42.957,00 100,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych jednostek samorządu ter^orialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3 310 960,00 3 310 960,00 100,00 Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu 0920 Pozostałe odsetki 17 400,00 16.682,34 95,87 Ogółem dochody 7 0 90 117 7 088 199,31 99,97 24

PRZYCHODY: Nazwa Pian Wykonanie % wykonania 9570 Nadwyżka z lat ubiegłych 433 333 433 332,82 100 Razem docłiody + przychody 7 523 450 7 521 532,13 99,97 Wykonanie planu wydatków i rozchodów przedstawia się następująco; WYDATKI: Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy W dziale 600 Rozdział 60004 w okresie od 01.01 kwotę 6 286 141,35 zł. co stanowi 98,35% planu rocznego. - 31.12.2008. wydatkowano Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 500,00 226,50 45,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 1,50 1,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 22 440,00 89,76 4210 Zakup materiałów I wyposażenia 14 000,00 13 218,69 94,41 4260 Zakup energii 9 100,00 7 442,89 81,79 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 730,00 73,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 202 000,00 6 179 539,70 99,63 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 845,00 84,50 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 25 1 000,00 961,89 96,18

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 1 813,68 90,68 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 456,20 30,41 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 757,00 91,90 4530 Podatek od towarów i usług VAT 60 000,00 7 764,35 12,94 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14 000,00 13 356,00 95,40 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 4740 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1 500,00 1 312,39 87,49 4 000,00 3 048,56 76,21 6050 Wydatki inwestycyjne 10 000,00 2 100,00 21,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 18 150,00 60,50 Razem 6 391 300 6 286 141,35 98,35 Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75095 - Pozostała działalność W dziale 750 rozdział 75095 wydatkowano planu. ogółem 681 777,88 zł, co stanowi 90,16% Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 268,44 26,84 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 000,00 10 560,00 96,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 480 000,00 435 999,63 90,83 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 500,00 28 245,90 89,66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 500,00 67 447,03 85,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 000,00 11 389,94 87,61 26

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 5 400,00 90,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 500,00 23 090,18 98,25 4260 Zakup energii 16 000,00 15 216,00 95,10 4270 Zakup usług remontowych) 800,00 430,00 53,75 4280 Zakup usług zdrowotnycłi 800,00 382,00 47,75 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 24 388,86 97,55 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 849,29 84,92 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 400,00 3 100,00 91,17 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 000,00 7 508,89 93,86 5 000,00 4 622,40 92,44 4410 Podróże służbowe krajowe 10 500,00 8 268,32 78,74 4430 Różne opłaty i składki 2 050,00 2 020,00 98,53 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 600,00 10 888,39 86,41 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 1 863,96 93,19 4530 Podatek od towarów i usług A/AT 12 500,00 10 449,54 83,59 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 3 770,00 75,40 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500,00 985,64 65,70 4750 zakup akcesoriów komputerowych w 5 500,00 4 633,47 84,24 tym programów i licencji Razem 756 150 681 777,88 90,16 27

Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Nazwa Plan Wykonanie 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe % wykonania planu 16 000,00 15 325,01 95,78 Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu 4810 Rezerwy 10 000,00 0,00 0,00 Ogółem wydatki: 7 173 450 6 983 244,24 97,34 ROZCHODY: Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 350 000,00 350 000,00 100,00 Razem wydatki + rozcłiody 7 523 450 7 333 244,24 97, 47 28

CZĘŚC OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO: I. Stan należności na 31.12.2008 Dochody -Dz.600., Rozdział 60004: - 0580 -Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Są to kary uzyskane od przewoźników za nienależyte wykonywanie umów przewozowych. Należności z tytułu nałożonych kar na dzień 31.12.2008 wynoszą 19.044 zł: Z tego: -PKM Olkusz sp.z 0.0. 3.964 zł uregulowano w styczniu i lutym 2009r. -Meteor SJ Jaworzno 180 zł uregulowano w styczniu i lutym 2009r. -PKS Zawiercie 14.660 zł uregulowano w styczniu i lutym 2009r. -Kordaszewska Jarosława 240 zł uregulowano lutym 2009r. - 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0 podobnym charakterze. Dochody uzyskano z dzierżawy budynku dyspozytorni oraz placu manewrowego przy ul Kościuszki 1ul. Składowei w Olkuszu. Należności z tytułu niezapłaconych faktur za dzierżawy na 31.12..2008 r. wynoszą 26.086,10 zł: -PKS Kraków -F-ra VAT Nr 223/08/D na kwotę 469,70 uregulowano 28.01.09r., -PKS Zamość -F-ra VAT Nr 198/08/D i F-ra VAT Nr 233/08/D na kwotę 1.041,88 do dnia złożenia infonnacji nie uregulowano, -PKS Busko Zdrój f nr188/08/d,157/08/d, 127/08/D,277/08/D na kwotę 2.322,88 do dnia 26.02.2009r. uregulowano, -PKS Gryfice-F-ra VAT Nr 218/08/D na kwotę 68,32 uregulowano 14.01.09r., -PKS Jelenia Góra -F-ry VAT Nr: 222/08/D, 194/08/D, 162/08/D na kwotę 760,06 - uregulowano w marcu 2009 r., -PKS Katowice-F-ra VAT Nr 226/08/D na kwotę -PKS Krosno -F-ra VAT Nr 228/08/D na kwotę 512,40 uregulowano 22.01.09r,. 409,92 uregulowano 23.01.09r., -PKS Łódź -F-ry VAT Nr: 220/08/D, 189/08/D na kwotę 1.024,80-do dnia 23.01.2009r. uregulowano, -PKS Ostrów WIkp-F-ry VAT Nr: 224/08/D,76/08/D,100/08/D,130/08/D,161/0/D,193/08/D na kwotę 1.537,20- uregulowano 15.01.2009r., -PKS Płock -F-ry VAT Nr: 231/08/D,102/08/D,132/08/D,164/08/D,196/08/D na kwotę 2570,54 - nie uregulowano, -PKS Radom f-f-ry VAT Nr: 232/08/D na kwotę 486,78- uregulowano 23.01.2009r., -PKS Wadowice -F-ry VAT Nr: 221/08/D,123/08/D,153/08/D,185/08/D a kwotę 1.631,14, w marcu 2009 r. uregulowano kwotę 469,70, -PKS Częstochowa -F-ra VAT Nr 225/08/D na kwotę 922,32- uregulowano 27.01.2009r., -PKS Myszków -F-ra VAT Nr 229/08/D na kwotę 1.528,66 - uregulowano 29.01.2009r -PKS Hrubieszów -F-ra VAT Nr 230/08/D na kwotę 409,92 - uregulowano 20.02.2009r 29 I \ m

-PKS Gniezno -F-ra VAT Nr 234/08/D.199/08/D na kwotę 324,52 - uregulowano 15.01,2009r., -PKS Zakopane -F-ra VAT Nr 219/08/D,122/08/D,152/08/D,184/08/D na kwotę 2.690,10- uregulowano 8.01.2009r. kwotę 734,44 zł, -PHD Vector -F-ra VAT Nr22/08/D na kwotę 193,43 nie uregulowano, -Kordaszewski Jerzy -F-ry VAT Nr; 112/08/D, 210/08/D na kwotę 1750,09- uregulowano w styczniu 2009r., -POLKAR-F-ra VAT Nr 239/08/D na kwotę 522,16 uregulowano 14.01.09r., -PKS Zawiercie -F-ra VAT Nr 237/08/D na kwotę 600,24 uregulowano 14.01.09r., -PKM sp. Z 00 Olkusz -F-ra VAT Nr 236/08/D na kwotę 2.976,80 uregulowano 15.01.09r., -Meteor sp z oo -F-ra VAT Nr240/08/D na kwotę 888,16 uregulowano 12.01.09r., -Kordaszewska Jarosława -F-ra VAT Nr 238/08/D na kwotę 444,08 uregulowano 13.10.09r., Saldo zaległości na 31.12.2008 wynosi: 12.413,56 Z tego: -PHU Vector-F-ra VAT Nr22/08/D na kwotę 193,43 -Kordaszewski Jerzy -F-ry VAT Nr: 112/08/D 210/08/D na kwotę 1.750,09 -PKS Zamość -F-ra VAT Nr 198/08/D na kwotę 512,40 -PKS Busko Zdrój -F-ry VAT Nr: 188/08/D, 157/08/D, 127/08/D na kwotę 1.776,32 -PKS Jelenia Góra -F-ry VAT Nr; 194/08/D, 162/08/D na kwotę 520,94 -PKS Łódź -F-ra VAT Nr 189/08/D na kwotę 512,40 -PKS Ostrów WIkp. -F-ry VAT Nr: 76/08/D, 100/08/D, 130/08/D,161/08/D,193/08/D na kwotę 1.306,62 -PKS Płock -F-ry VAT Nr; 102/08/D, 132/08/D, 164/08/D, 196/08/D na kwotę 2.083,76 -PKS Wadowice -F-ry VAT Nr; 123/08/D, 153/08/D, 185/08/D na kwotę 1.392,02 -PKS Zakopane -F-ry VAT Nr: 122/08/D, 152/08/D, 184/08/D na kwotę 2.177,70 -PKS Gniezno -F-ra VAT Nr 199/08/D na kwotę 187,88-0830-Wpływy z usług Sa to wpływy uzyskane ze sprzedaży usłuo komunikacji miejskiej. Należności na 31.12.2008 wynoszą 208.615,58 i w większości przypadków powstały z tytułu pobranycłi biletów jednorazowych i miesięcznych przez punkty sprzedaży oraz przez przewoźników wykonujących usługi komunikacji miejskiej. Saldo zaległości na 31.12.08 wynosi 8.314,80 i składa się z następujących pozycji: -punkty sprzedaży biletów jednorazowych /kioski/ kwota 7.186,75 uregulowano w styczniu 09, -BIK Kasta Tychy 1127,60 / nie uregulowano/, -FHU Vector Tychy kwota 0,45 f.48/08/d- nie uregulowano, II. Stan zobowiązań na 31.12.2008 r Dział 600. Rozdział 60004; - 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne Zobowiązanie na kwotę 75,50 dotyczy umów zleceń za grudzień 2008r,wypłaconych w styczniu 2009 - uregulowano 30.01.2009r. 30

- 4120- Składki na Fundusz Pracy Zobowiązanie na kwotę 0,50 dotyczy umów zleceń za grudzień 2008r,wypłaconych w styczniu 2009- uregulowano 30.01.2009r. - 4170-Wynagrodzenia bezosobowe Zobowiązanie na kwotę 1 000,00 zł dotyczy umów zleceń za grudzień 2008 wypłaconych w styczniu 2009r. uregulowano 8.01.2009r. - 4260- Zakup energii Zobowiązanie na 31,12.2008r. wynosi 97,16 i wynika z faktur: -F-ra VAT Nr 185/12/2008 [VIIIGUp9/06/S z 31.12.2008 na kwotę 78,22 -uregulowano 14.01.2009r., -F-ra VAT Nr 10108008096 z 23.12.2008 na kwotę 18,94 - uregulowano 9.01.2009r., - 4300- Zakup usług pozostałych Zobowiązania na 31.12.2008r. wynoszą 569 858,33 zł i dotyczą następujących faktur: Z tytułu usług komunikacji mieiskiei: -F-ra VAT Nr 295/12/2008 z dnia 31.12.2008r. z Meteor Jaworzno na kwotę 60 841,63 zł, uregulowano 12.01.2009r -F-ra VAT Nr 0453/08/FVS, 454/08/FVS, 0457/08/FVS, 0455/08/FVS z 31.12.2008r z PKM OLkusz na kwotę 319 530,70 zł, uregulowno15.01.2009r. -F-ra VAT Nr 1/Z/12/2008 z 31.12.2008r. z DPJ Gorenice na kwotę 15 357,85 z ł, uregulowano 14.01.2009r -F-ra VAT Nr 6/2008 z 31.12.2008r. z POLKAR Paulina Rzenno na kwotę 57 340,48 zł uregulowano 14.01.2009r. -F-ra VAT Nr 1265/08/R1 z 31.12.2009r. z PKS Zawiercie na kwotę 18 932,42 zł uregulowano 14.01.2009r. -F-ra VAT Nr 47/2008 z 31.12.2008r. z SIOłiATRANS na kwotę 20 800,32 zł uregulowano 15.01.2009r. -F-ra VAT Nr 34 z 8.01.2009r. Kurkowska Małgorzata na kwotę 21 094,40 zł uregulowano 15.01.2009r. -F-ra VAT Nr 39/08 z 31.12.2008r. Kordaszewska Jarosława na kwotę 50 223,35 zł uregulowano 16.01.2009r. Pozostałe zobowiązania: -F-ra VAT Nr 3268/KOK02/06002/P/12/08 z 7.01.2009r. z PPCUK Kraków na kwotę 567,- zł uregulowano 12.01.2009 r. -F-ra VAT NrZO/6797/08 z 31.12.2008r. z ALBA MPO Sp. Z o.o na kwotę 228,- zł uregulowano 16.01.2009r. -F-ra VAT Nr 10108008096 z 23.12.2008r. z PWiK Sp. Z o.o Olkusz na kwotę 16,30 zł uregulowano 16.01.2009r. -F-ra VAT Nr F/OF/00334/12/08 z 31.12.2008r. na kwotę 41,12 zł uregulowano 16.01.2009r. 31

-F-ra VAT Nr 158/12/2008[VIIIGUp9/06/S] z 31.12.2008r. PKS Olkusz S.A. w likwidacji na kwotę 68,56zł uregulowano 16.01.2009r. -F-ra VAT Nr 184/12/2008[VIIIGUp9/06/S] z 31.12.2008r. z PKS Olkusz S.A. w likwidacji na kwotę 40,00 zł uregulowano 14.01.2009 r. -F-ra VAT Nr FV/4/2009/01 z 7.01.2009r. z FUW EGZEKUTOR na kwotę 3 776,20 zł uregulowano 15.01.2009r. -F-ry VAT Nr FA 9229/2008, Nr FS/393/2008, Nr FKOR208/2008 z WC BAŃKA na kwotę 1 000,00 zł uregulowano 15.01.2009r. - 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zobowiązanie na 31.12.2008r. wynosi 48,10 zł i wynika z faktury nr FKR05624201/001/09 z 14.01.2009r. -zobowiązanie uregulowano 23.01.2009r. - 4400- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zobowiązanie na 31.12.2008r. wynosi 151,14 zł i wynika z faktury 184/12/2008[VIIIGUp9/06/S] z 31.12.2008, zobowiązanie uregulowano 16.01.2009r. -4530-Podatek od towarów i usług VAT- Zobowiązanie na 31.12.2008r. wynosi 39 787,- zł i wynika z faktur dotyczących zakupu materiałów,opłat telekomunikacyjnych, energii i pozostałych usług.zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu 2009 r. Dział 750, Rozdział 75095: -4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne- Zobowiązanie na 31.12.2008 r. wynosi 33 448,60 zł - dotyczy naliczonego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej za 2008 r. Wynagrodzenie zostało wypłacone w lutym 2009 r. -4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne Zobowiązanie na 31.12.2008r. wynosi 5 050,75 zł i dotyczy składek naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. -4120- Składki na Fundusz Pracy Zobowiązanie na 31,12.2008r. wynosi 852,93 zł i dotyczy składek naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego: - 4210-Zakup materiałów i wyposażenia Zobowiązanie na 31.12.2008r. wynosi 75,00 zł i dotyczy faktury nr 1099/v/2008 z 15.12.2008r. -uregulowano 7.01.2009r. - 4300- Zakup usług pozostałych Zobowiązanie na 31.12.2008r. wynosi 523,88 i dotyczy następujących pozycji: -F-ra VAT Nr IIK-7025081/2008 z 29.12.2008r. z Wyd. Wiedza i Praktyka na kwotę 99,00 zł - uregulowano 8.01.2009r. -F-ra VAT Nr ZO/6797/08 z 31.12.2008r. z ALBA MPO Olkusz na kwotę 52,33 zł - uregulowano 9.01.2009r. 32