SPRAWOZDANIE. z działalności Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za rok Opracował: Zarząd ZKG KM w Olkuszu

Transkrypt

1 Siedziba Związku: ul. Aleja 1000 lecia 2c Olkusz tel. (032) , (032) NIP REGON SPRAWOZDANIE z działalności Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za rok 2009 Marzec 2010 r. Opracował: Zarząd ZKG KM w Olkuszu

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2. Zasady organizacji komunikacji miejskiej. 3. Komunikacja miejska organizowana przez Związek. 4. Wykonawcy usług przewozowych. 5. Kontrola realizacji usług przewozowych. 6. Gospodarka biletowa. 7. Analiza kontroli biletów. 8. Udział gmin w kosztach organizowanej komunikacji. 9. Analiza realizacji przewozów w systemie netto". 10. Ocena jakości świadczonych usług w komunikacji miejskiej. 11. Kontrola działalności Związku. 12. Sprawozdanie finansowe. 13. Podsumowanie. 2

3 Sprawozdanie z działalności Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za rok WPROWADZENIE Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu, został utworzony w 1998 roku w celu realizacji zadania publicznego: lokalny transport zbiorowy. Prawa i obowiązki Gmin uczestniczących w Związku związane z wykonywaniem zadania własnego przeszły na Związek z dniem ogłoszenia statutu Związku (Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 6/98). Związek został wpisany do rejestru Związków Międzygminnych pod poz. 174 z datą r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Administracji Publicznej. Związek nabył osobowość prawną po zarejestrowaniu z datą ogłoszenia statutu w trybie i na zasadach ustalonych na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Prezesa Rady Ministrów. Działalność statutową Związek rozpoczął w kwietniu 1998 roku. Na mocy uchwał podjętych przez Rady Gmin Członków Związku dokonano zmian w statucie Związku, które zostały wprowadzone r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 163 z dnia 22 sierpnia 2002 roku oraz r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 212 z dnia 19 kwietnia 2005 r. Przedmiotem polityki transportowej gmin tworzących Związek jest określenie celów szczegółowych sprawnego systemu transportowego realizowanego jako komunikacja lokalna /miejska /, a na tej podstawie - zadań, jakie dla osiągnięcia tego celu mają być podjęte, oraz środków dla ich realizacji. Ze względów statutowych, ukształtowanie tych celów, zadań i środków jest realizowane przez zgromadzenie związku we współpracy z zainteresowanymi podmiotami tzn. z sąsiednimi i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z podmiotami gospodarczymi świadczącymi regularne przewozy osób. Rolą Związku jest organizowanie transportu zbiorowego obejmującego całokształt zagadnienia zaspakajania potrzeb przewozowych we współdziałaniu z przewoźnikami działającymi w ramach rynku otwartego i dążenie do integracji. Zakres integracji transportu: integracja usług świadczonych przez różnych przewoźników na obszarze Związku - łączenie oferty przewozowej - koordynacja oferty w punktach styku sieci /dworce przesiadkowe/ - rozwój węzłów przesiadkowych - wspólne bilety (ceny) - system informacji o funkcjonowaniu lokalnego transportu zbiorowego integracja systemów transportu o różnym zasięgu /regionalnym z lokalnym/ integracja transportu zbiorowego i indywidualnego - łącznie z podróżami pieszymi i rowerowymi 3

4 Zgodnie z 6 Statutu Związku: 1. Zadaniem Związku jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gmin członków Związku. 2. Zadania Związku obejmują w szczególności: a) organizację lokalnego transportu zbiorowego, b) wykonywanie czynności koordynacji i uzgadniania rozkładów jazdy, c) badanie natężenia ruchu pasażerów, d) opracowywanie rozkładów jazdy, e) emisję i dystrybucję biletów, f) zawieranie umów na wykonywanie usług przewozowych w trybie odrębnych przepisów, g) marketing usług przewozowych, h) opracowywanie taryfy biletowej, i) ustalanie cen urzędowych, j) kontrolę realizacji usług przewozowych, k) kontrola biletowa, l) administrowanie przystankami i dworcami autobusowymi, ł) przeprowadzanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób i innych czynności o podobnym charakterze wynikających z odrębnych przepisów prawa dotyczących lokalnego transportu zbiorowego, m) dokonywanie uzgodnień zezwoleń i innych decyzji na wykonywanie przewozu osób, dla których właściwe są organy gmin członków związku, po uprzedniej konsultacji z tymi organami. 2. ZASADY ORGANIZACJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Związek znając potrzeby przewozowe i preferencje mieszkańców organizuje komunikację lokalną tak, by zaspokoić te potrzeby w miarę posiadanych środków i możliwości dotowania przez gminy. Zarząd ogłaszając przetargi na pojedyncze linie, dopuszcza do udziału w postępowaniu małe podmioty, dysponujące jednym lub kilkoma autobusami. Model ten, przewidujący konkurencję w świadczeniu usług przewozowych, pozwala na występowanie w roli konkurentów firmy o różnych formach własności i wielkości. Taki sposób zawierania kontraktów z przewoźnikami jest istotnym elementem mechanizmu rynkowego wywierającym presję na zachowanie firm przewozowych. Przewoźnicy włączeni do zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej przyczyniają się do obniżenia kosztów, poprawy jakości i standardu taboru. W 2008 roku rozpoczęto zamawianie usług przewozowych w systemie netto, polegającym na tym, że: Zamawiający ustala na podstawie posiadanej wiedzy wielkość potoków pasażerskich, która ma być przewieziona na danej trasie w określonej godzinie, ustala ceny biletów i obowiązujące ulgi. Przewoźnik stosuje ustalaną przez Związek taryfę. Uzyskane wpływy ze sprzedaży biletów są jego przychodem. Jest zatem zainteresowany zwiększeniem ilości przewożonych pasażerów, a tym samym wzrostem wpływów ze sprzedaży biletów. Z tytułu stosowania cennika zamawiającego oraz ulg gminnych i realizacji ustalonego rozkładu jazdy, Związek rekompensuje utracone wpływy. Wielkość rekompensaty jest ustalona w postępowaniu przetargowym. Na liniach: G, BP, Ż, ZZ i ZP zawarto umowy na wykonywanie usług w systemie netto. 4

5 Na pozostałych liniach nadal zamawiane są usługi w systemie brutto, który polega na tym, że Związek sprzedaje bilety i płaci za przejechane wozokilometry ustaloną w postępowaniu przetargowym kwotę. Przewoźnik nie jest wówczas zainteresowany ilością przewożonych pasażerów, lecz zwiększeniem pracy przewozowej. W 2009 roku kontynuowano badanie napełnień poszczególnych kursów celem określenia wielkości przewożonych potoków pasażerskich. Do określenia opłacalności komunikacji (rentowność poszczególnych linii) przydatne jest również badanie struktury przejazdów pasażerów według rodzajów biletów (normalnych, ulgowych, przejazdów bezpłatnych, jednorazowych, okresowych). Uzyskane w ten sposób informacje są pomocne w opracowywaniu rozkładów jazdy i taryfy biletowej. W celu realizacji powyższego Zarząd zatrudniał w 2009 roku stażystów (umowa z PUP w Olkuszu). Oprócz komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek, funkcjonuje komunikacja realizowana przez przewoźników na własne ryzyko handlowe, na podstawie posiadanych zezwoleń, bez dopłat z budżetu Związku. Aktywność przewoźników działających na wolnym rynku koncentruje się na trasach o najwyższych potokach pasażerskich i małych wahaniach w okresie doby, tygodnia czy roku. Ilość wydanych zezwoleń, jak również realizowane przez nich rozkłady jazdy nie pozostają bez wpływu na ilość pasażerów przewożonych w komunikacji realizowanej na zlecenie Związku, bowiem popyt na komunikację zbiorową jest na naszym terenie określony daną liczbą pasażerów, którzy są przewożeni przez wszystkich przewoźników. Zatem zwiększenie liczby kursów na liniach realizowanych przez przewoźników poza umową ze Związkiem, a pokrywających się z przebiegiem linii Związku powoduje zmniejszenie wpływów z biletów i w efekcie powstaje konieczność zwiększenia wpłat gmin na rzecz Związku. Należy zauważyć, że przewoźnik licząc na zysk, nie będzie realizował przewozów w godzinach i dniach, gdy potok pasażerski jest mały, bo takie kursy są nierentowne, aczkolwiek potrzebne ze względów społecznych. Poza tym nie stosuje on ulg gminnych i biletów okresowych, a cena biletu jednorazowego jest tak ustalana by być znacznie niższą niż cena biletów sprzedawanych przez Związek. Busy tych przewoźników, bez względu na to jaki mają ustalony rozkład jazdy do zezwolenia, jeżdżą przed autobusami komunikacji organizowanej przez Związek /brak kontroli ze strony organów wydających zezwolenia/, korzystając z potoków pasażerskich oczekujących na komunikację organizowaną przez nas. W efekcie komunikacja organizowana przez Związek przewozi tych pasażerów, którzy mają darmowe lub ulgowe bilety. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym na obszarze gmin tworzących Związek, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, wydawane są przez Burmistrza Olkusza. Zgodnie z zapisem 6 pkt. 2 lit. ł. Statutu Związku, przeprowadzanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób i innych czynności o podobnym charakterze wynikających z odrębnych przepisów prawa dotyczących lokalnego transportu zbiorowego, należy do zadań Związku. Zatem przed wydaniem zezwolenia Zarząd Związku powinien mieć możliwość dokonania analizy wpływu projektowanego lub zmienianego zezwolenia na rentowność linii organizowanych przez Związek i już dotowanych z budżetu gmin. Do tej pory Zarząd Związku nie otrzymał żadnych informacji dotyczących wydanych zezwoleń przez Burmistrza Olkusza, ani też wniosków o dokonanie stosownej analizy. W świetle powyższego Zarząd Związku nie może ponosić odpowiedzialności za zmniejszenie wpływów ze sprzedaży biletów, a co za tym idzie, zwiększenia dopłat gmin do działalności Związku. 5

6 3. KOMUNIKACJA MIEJSKA ORGANIZOWANA PRZEZ ZWIĄZEK Związek realizuje zadania własne gmin z zakresu lokalnego transportu zbiorowego organizując przewozy na 30 liniach komunikacji miejskiej, zabezpieczając potrzeby przewozowe społeczności lokalnych we wszystkie dni tygodnia od najwcześniejszych godzin porannych do późno wieczornych. W 2009 roku wykonana została praca przewozowa w ilości km. Praca przewozowa wykonana na zlecenie Związku w poszczególnych latach przedstawia wykres r r r r r r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. Wykres 1: Praca przewozowa w latach r. (w km) 6

7 , , , , , , ,00 0, , , Wykres 2: Praca przewozowa w systemie netto w latach r. (w km) 4. WYKONAWCY USŁUG PRZEWOZOWYCH W 2009 roku przeprowadzono 27 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem jest wykonywanie przewozów w krajowym transporcie drogowym na obsługę linii autobusowych komunikacji miejskiej oznaczonych: B relacji - Hutki Pętla Bolesław Centrum Kuźniczka Sławków, WK relacji Olkusz ZKG KM Olewin Zadole Kosmolowskie, 466 relacji Olkusz Mazaniec Bór Biskupi Bukowno Stare 460 relacji Olkusz Osiedle Młodych Pętla Bukowno Stare Sławków 462 relacji Olkusz ZKG KM Podlipie Sławków 464 relacji Olkusz Osiedle Młodych Pętla Laski Bukowno Dworzec PKP, 461 relacji Olkusz Orzeszkowej Laski Sławków, 463 relacji Olkusz ZKG KM Krzykawa Sławków Podlipie Bukowno Dworzec PKP, 471 relacji Olkusz ZKG KM Klucze - Chechło Rodaki Pętla, 472 relacji Olkusz Dworzec PKS Klucze Chechło, 473 relacji Olkusz Orzeszkowej Klucze Jaroszowiec Golczowice, 474 relacji Olkusz Osiedle Młodych Pętla Bogucin Duży Jaroszowiec Golczowice, 475 relacji Olkusz Orzeszkowej Bogucin Mały Bogucin Duży Olkusz ZKG KM, ZZ relacji Olkusz ZKG KM- Osiek Zawada, ZP relacji Olkusz ZKG KM Osiek Zederman Kogutek, 450 relacji Olkusz ZKG KM Olkusz Dworzec PKP Olkusz Osiedle Młodych Pętla, 465 relacji Olkusz Osiedle Młodych Pętla Bolesław Centrum Bukowno Dworzec PKP, 466 BIS relacji Bukowno Dworzec PKP Mazaniec Olkusz Dworzec PKS 465 BIS relacji Olkusz Osiedle Młodych Pętla Bolesław Centrum Bukowno Dworzec PKP, WK BIS relacji Olkusz ZKG KM Olewin, 467 BIS relacji Bukowno Dworzec PKP Bukowno ul. 1 Maja Bukowno Domki 450 S relacji Olkusz ZKG KM Olkusz Dworzec PKP Olkusz Osiedle Młodych Pętla, Ż relacji Olkusz Dworzec PKS Mazaniec Żurada, 7

8 BP relacji Olkusz Orzeszkowej Podlesie Braciejówka. Wyłonieni Wykonawcy realizują zadania według umów przewozowych w systemie netto rekompensaty do wozokilomerta i w systemie brutto zapłaty za 1 wozokilometr. Zestawienie rozstrzygniętych postępowań przetargowych obrazują poniższe tabele. ZESTAWIENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2009 / w systemie netto dopłata do wozokilometra / Lp. Nazwa i tryb zamówienia Wybrany Wykonawca Kwota oferty czas trwania umowy NIEOGRANICZONY PKM Spółka z o.o Na linii komunikacji autobusowej BP Ul. Kopalniana ZP/ZKG KM /91/ Olkusz NIEOGRANICZONY Firma NATAN Na linii komunikacji autobusowej Ż Płaza ZP/ZKG KM /92/2009 ul. Krzywoustego NIEOGRANICZONY Firma NATAN Na linii komunikacji autobusowej ZZ i Płaza ZP ul. Krzywoustego ZP/ZKG KM /97/ NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIA Konsorcjum Komunikacji Na linii komunikacji miejskiej oznaczonej Autobusowej numerem 450 S Olkusz ZP /ZKG KM /98/2009 ul. A. Mickiewicza 7/44 Z WOLNEJ RĘKI Konsorcjum Komunikacji Na linii komunikacji miejskiej oznaczonej Autobusowej w Olkuszu symbolem 450 S Ul. A.Mickiewicza7/ ZP/ZKG KM / 108 / Olkusz Dopłata do wozokm netto 1,12 1,19* 1,03 1,19* 1,07 2,80* w brutto 0,70 0,70 * cena przed przetargiem w 2009r. ZESTAWIENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2009 / w systemie brutto zapłata za wozokilometr / Lp. Nazwa i tryb zamówienia Wybrany Wykonawca Kwota oferty czas trwania umowy Z WOLNEJ RĘKI PKM w Olkuszu Na linii autobusowej komunikacji miejskiej o 4458,05 1. Ul. Kopalniana 2 numerze 466 bis Olkusz ZP/ZKG KM /81/ Z WOLNEJ RĘKI ,3 METEOR Sp. z o.o. Na linii autobusowej komunikacji miejskiej o ul. Farna 2a numerze 465 bis Jaworzno ZP/ZKG KM /82/ Z WOLNEJ RĘKI 3 METEOR Sp. z o.o ,3 Na linii autobusowej komunikacji miejskiej o ul. Farna 2a numerze 465 bis Jaworzno ZP/ZKG KM /83/2009 NIEOGRANICZONY F.P.H.U. SIOŁA -TRANS ,9 Na linii komunikacji autobusowej B Olkusz ul. A. Mickiewicza 7/ ZP/ZKG KM /84/2009 Zapłata za wozokm netto 3,20 3,54 3,54 1,63 1,77* 8

9 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej WK ZP/ZKG KM /85/2009 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej 466 ZP/ZKG KM /86/2009 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej 460 ZP/ZKG KM /87/2009 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej 462 i 464 ZP/ZKG KM /88/2009 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej 461 ZP/ZKG KM /89/2009 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej 463 ZP/ZKG KM /90/2009 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej 471,472 ZP/ZKG KM /93/2009 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej 473,474,475 ZP/ZKG KM /94/2009 Z WOLNEJ RĘKI Na linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem BP ZP/ZKG KM / 95/2009 Z WOLNEJ RĘKI Na linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem 465 bis ZP/ZKG KM / 95A/2009 Z WOLNEJ RĘKI Na linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem Ż ZP/ZKG KM / 96 /2009 Z WOLNEJ RĘKI Na linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem WK bis ZP/ZKG KM / 99 /2009 Z WOLNEJ RĘKI Na linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem 467 bis ZP/ZKG KM / 100 /2009 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej 450 i 465 ZP/ZKG KM /101/2009 Konsorcjum Komunikacji Autobusowej Sosnowiec Ul. Bohaterów Monte Cassino 24/27 Konsorcjum Komunikacji Autobusowej Sosnowiec Ul. Bohaterów Monte Cassino 24/27 P.H.U. POLKAR Paulina Szczepanik Kraków ul. Filarecka 17A/B27 Konsorcjum Komunikacji Autobusowej Sosnowiec Ul. Bohaterów Monte Cassino 24/27 Konsorcjum Komunikacji Autobusowej Sosnowiec Ul. Bohaterów Monte Cassino 24/27 Firma NATAN Płaza ul. Krzywoustego 5 Małgorzata Kurkowska Kwaśniów Górny Ul. Polna Klucze PKM Spółka z o.o. Ul. Kopalniana Olkusz P.H.U. POLKAR Paulina Rzenno Mysłowice ul. K. Miarki 16/2 METEOR Sp. z o.o. Jaworzno Ul. Farna 2a Firma NATAN Płaza ul. Krzywoustego 5 P.H.U. POLKAR Paulina Szczepanik Kraków ul. Filarecka 17A/B27 PKM Spółka z o.o. Ul. Kopalniana Olkusz PKM Spółka z o.o. Ul. Kopalniana Olkusz , , , , , , ,78 3,14* 2,89 2,98* 2,64 3,07* 2, ,94* 462 2,80* 2,48 2,93* 2,34 2,78* 2, ,74* 471 2,68* 2,73 3,47* 2,70 3,50 2,55 3,75 2,33 3,17 3,54* 9

10 19 NIEOGRANICZONY Na linii komunikacji autobusowej P i S ZP/ZKG KM /103/2009 Z WOLNEJ RĘKI F.P.U.H. SIOŁA TRANS Janusz Sioła Olkusz Ul. A. Mickiewicza 7/44 P.H.U. POLKAR Paulina ,05 2,28* 20 Na linii miejskiej oznaczonej symbolem WK bis Szczepanik Kraków ,75 21 ZP/ZKG KM / 106 /2009 Z WOLNEJ RĘKI Na linii komunikacji miejskiej oznaczonej symbolem 467 bis ZP/ZKG KM / 107 /2009 ul. Filarecka 17A/B27 PKM Spółka z o.o. Ul. Kopalniana Olkusz ,33 * cena przed przetargiem w 2009r. Zadania przewozowe w 2009r. realizowane były przez niżej wymienionych przewoźników: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu, Meteor Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. z siedzibą w Zawierciu, DPJ Artur Półtorak z siedzibą w Gorenicach, F.P.H.U. Małgorzata Kurkowska, Kwaśniów Górny ul. Polna 33, SIOŁA TRANS ul. Mickiewicza 7/ Olkusz, Jarosława Kordaszewska, Przeginia 335a, POLKAR Paulina Rzenno, ul. K. Miarki 16/ Mysłowice, Firma Natan Bogdan Głogowski, Płaza ul. Krzywoustego 5, Konsorcjum Komunikacji Autobusowej, Sosnowiec ul. Bohaterów Monte Cassino 24/27 Konsorcjum Komunikacji Autobusowej w Olkuszu, Olkusz ul. A.Mickiewicza7/44 Udział w zadaniach przewozowych poszczególnych wykonawców usług w 2009r. ilustruje poniższy wykres 5: 1 200, , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 95,00 218,00 76,00 365,00 218,00 190,00 94,00 74,00 35,00 0,00 PKS Zawiercie POLKAR DPJ Meteor i KKA Sosnowiec Kordaszewska PKM Sioła-Trans Kurkowska NATAN KKA Olkusz Wykres 5. Udział w zadaniach przewozowych poszczególnych wykonawców w 2009 r. (w tys. wozokm) 10

11 Strukturę pracy przewozowej w roku 2009 ilustruje wykres nr 6: 7,5% 3,7% 2,9% 1,4% 3,7% 3,0% 8,6% 14,4% 46,2% 8,6% PKS Zawiercie POLKAR DPJ Meteor Kordaszewska PKM Sioła-Trans Kurkowska NATAN KKA Sioła Wykres 6. Struktura pracy przewozowej w roku 2009 r. Dla porównania struktura pracy przewozowej w miesiącu styczniu 2010r. ilustruje wykres nr 7: 7% 6% 4% 37% 12% 16% 18% PKM KKA Sosnowiec NATAN Sioła-Trans POLKAR KKA Olkusz Kurkowska Wykres 7. Struktura pracy przewozowej w styczniu 2010r. 11

12 5. KONTROLA REALIZACJI USŁUG PRZEWOZOWYCH Związek dokonuje codziennej kontroli realizacji zadań przewozowych poprzez system monitoringu wizyjnego składającego się z czterech kamer i rejestratora, zamontowanych na placu manewrowym przy ul. Kościuszki w Olkuszu, oraz ciągłej kontroli prowadzonej przez pracowników Biura Związku. Kontroli podlegają między innymi: punktualność i regularność realizacji kursów, stan techniczny autobusów, oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne autobusów, utrzymanie czystości i estetyki autobusów, sprawność kasowników, umieszczenie cenników, wzorów biletów i innych informacji dla pasażerów, prowadzenie ciągłej sprzedaży biletów przez kierowców, bieżąca łączność kierowców autobusów z punktem dyspozytorskim Policją i Pogotowiem Ratunkowym. W wyniku 783 kontroli przeprowadzonych bezpośrednio w autobusach oraz bieżącej kontroli poprzez system monitoringu wizyjnego, stwierdzono wiele uchybień i nieprawidłowości w poszczególnych miesiącach 2009r. Tabela 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma Brak realizacji kursu Opóźnienie kursu Zaniżona pojemność taboru Brak obsłużenia przystanku Brak w sprzedaży biletów Kurs realizowany przed czasem Nieprawidłowe kody kasowania lub niesprawne kasowniki Brak oznakowania pojazdu Brak ogrzewania Brak czystości i estetyki Inne przypadki Razem

13 Tabela 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma PKM Sp z o.o. Usługi Transportowe J.Kordaszewska DPJ PKS Zawiercie S.A METEOR F.P.U.H Sioła Trans F.P.H.U M. Kurkowska IREX PHU Polkar NATAN RAZEM Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości /Tabela 1/ to: opóźnienia (176) wahające się od kilku do kilkunastu minut, kursy realizowane przed czasem (45), brak lub nieprawidłowe ustawienia kasowników (42), brak realizacji kursów (30), brak oznakowania pojazdu ( 25), oraz brak biletów u kierowcy (21). Tabelka 2 przedstawia zestawienie kar wystawionych w poszczególnych miesiącach dla poszczególnych przewoźników. Najwięcej kar w 2009r. nałożono na PKM Sp. z o.o GOSPODARKA BILETOWA Związek emituje i rozprowadza bilety jednorazowe oraz okresowe. Prowadzi także sprzedaż biletów okresowych poprzez: własną kolekturę biletową zlokalizowaną w budynku na placu przy Supersamie w Olkuszu, kasę biletową zlokalizowaną w siedzibie Związku, kolektury w Bolesławiu, Bukownie, Kluczach i Olkuszu, oraz sprzedaż biletów jednorazowych poprzez: własną kolekturę biletową zlokalizowaną w budynku na placu przy Supersamie w Olkuszu, kasę biletową zlokalizowaną w siedzibie Związku, 60 punktów sprzedaży takich, jak: kioski, sklepy na podstawie umów zawartych ze Związkiem. Punkty sprzedaży rozmieszczone są następująco: - Miasto i Gmina Olkusz 26 ( z czego 21 na terenie Olkusza) - Gmina Bolesław 8 (po 4 w Bolesławiu i Laskach) - Miasto Bukowno 7 - Gmina Klucze 18 - Sławków 1 13

14 Sieć sprzedaży biletów jednorazowych jest niewystarczająca z powodu braku zainteresowania sprzedażą biletów przez właścicieli sklepów. Szczególnie dotkliwy dla pasażerów jest brak punktów sprzedaży w sołectwach, gdyż pasażer zmuszony jest nabywać bilety u kierowcy z dodatkową opłatą w wysokości 0,20 zł. Związek ponosi koszty związane z drukiem biletów i prowizją udzielaną punktom sprzedaży: Koszt druku biletów w 2009 roku: bilety jednorazowe zł netto bilety miesięczne zł netto Prowizja w 2009 roku wyniosła: bilety jednorazowe: ,27 zł, bilety miesięczne: ,28 zł co daje kwotę: ,55 zł (tj. 3,7% uzyskanych wpływów z biletów). Po przeprowadzeniu analizy wpływu ze sprzedaży biletów jednorazowych w 2009 r. stwierdzono spadek w stosunku do roku 2008, o około 281 tys. zł. / wykres 8 /. Wykres ten pokazuje jednoznaczny spadek sprzedaży biletów jednorazowych normalnych, natomiast bilety ulgowe pozostały prawie na tym samym poziomie sprzedaży, a nawet zaznaczył się niewielki wzrost. Znaczny spadek sprzedaży biletów jednorazowych normalnych jest wynikiem wydawania kolejnych zezwoleń na liniach komercyjnych, z których korzystają pasażerowie bez uprawnień do ulg. Zgromadzenie Związku w 2008 roku wprowadziło w życie uchwałę o bezpłatnych przejazdach na wszystkich liniach komunikacyjnych organizowanych przez ZKG KM w Olkuszu dla osób, które ukończyły 70 lat, wprowadzono również ulgi dla osób po 60 roku życia na bilety jednorazowe i miesięczne. Kobiety i mężczyźni poniżej 60 roku życia będący emerytami i rencistami mają możliwość zakupu biletów miesięcznych ulgowych. Osoby niewidome lub niedowidzące w stopniu umiarkowanym mogą podróżować na podstawie biletów ulgowych jednorazowych i miesięcznych Bilety norm alne Bilety ulgow e Wykres 8. Ilość sprzedanych biletów jednorazowych. 14

15 Wprowadzenie dodatkowych ulg spowodowało spadek sprzedaży biletów w 2008r., a co za tym idzie również spadek sprzedaży biletów w 2009r. bilety miesięczne ulgowe: 2008r szt. 2009r szt. bilet jednorazowe ulgowe: 2008r szt. 2009r szt. Miesiąc Planowane wpływy Uzyskane wpływy Różnica Styczeń ,00 zł ,32 zł Luty ,00 zł ,16 zł -135 Marzec ,00 zł ,24 zł +67 Kwiecień ,00 zł ,10 zł -425 Maj ,00 zł ,63 zł Czerwiec ,00 zł ,54 zł +37 Lipiec ,00 zł ,40 zł -483 Sierpień ,00 zł ,34 zł -730 Wrzesień ,00 zł ,90 zł -195 Październik ,00 zł ,85 zł -421 Listopad ,00 zł ,65 zł Grudzień ,00 zł ,00 zł Suma ,00 zł ,13 zł Zestawienie wpływów z biletów po zmianach planu finansowego Związku przedstawia poniższa tabela. Sprzedaż biletów na przestrzeni lat obrazują wykresy nr 9 i 10: szt Bilety norm alne Bilety ulgow e Wykres 9. Sprzedaż biletów miesięcznych w poszczególnych latach (w szt.) 15

16 szt Bilety norm alne Bilety ulgow e Wykres 10. Sprzedaż biletów jednorazowych w poszczególnych latach (w szt.) W 2008 roku sprzedano biletów jednorazowych ulgowych na kwotę ,60 zł a jednorazowych normalnych na kwotę ,40 zł. W 2009 roku sprzedaż biletów normalnych zmniejszyła się w stosunku do roku 2008r. i wyniosła ,20 zł, natomiast wzrosła nieco sprzedaż biletów jednorazowych ulgowych w stosunku do roku 2008r. i wyniosła ,40 zł. /wykres 11/ , , , , , , ,00 0, , , , , ulgowe normalne Wykres 11. Sprzedaż biletów jednorazowych brutto w latach (w zł.) W roku 2008 sprzedano bilety miesięczne normalne na kwotę ,00 zł a bilety miesięczne ulgowe na kwotę ,50zł. W roku 2009 sprzedaż biletów miesięcznych normalnych spadła i wyniosła ,00 zł, spadkowi uległa również sprzedaż biletów ulgowych miesięcznych i wyniosła ,00 zł. /wykres 12/ 16

17 , , , ,00 0, , , , , ulgowe normalne Wykres 12. Sprzedaż biletów miesięcznych (brutto) w latach (w zł.) Poniżej przedstawiamy cennik biletów obowiązujący od 1 października 2008r. CENNIK BILETÓW za przewozy osób i bagażu w lokalnym transporcie zbiorowym wykonywanych na podstawie umów zawartych przez Związek obowiązuje od r. Bilety jednorazowe (w PLN) Lp. STREFA normalny ulgowy gminny ulgowy ustawowy 1. Miejska 1,60 1,00 0, jednostka 2,20 1,50 1,10 administracyjna 3. 2 jednostki 2,80 1,80 1,40 administracyjne 4. 3 jednostki 3,40 2,00 1,70 administracyjne za przewóz zwierząt i bagażu z wyłączeniem dużych psów za przewóz dużych psów 1,50 2,50 17

18 Bilety okresowe odcinkowe z oznaczeniem trasy przejazdu linii komunikacyjnej (w PLN) Lp STREFA Strefa miejska wszystkie linie 1 jednostka administracyjna 2 jednostki administracyjne 3 jednostki administracyjne Obwód 1 Szkoły Podstawowej z wyłączeniem strefy miejskiej normalny imienny MIESIĘCZNY ulgowy gminny imienny ulgowy ustawowy imienny dwutygodn iowy semestralny ulgowy gminny imienny roczny ulgowy gminny imienny 52,00 33,00 26,00 28,00 132,00 264,00 58,00 36,00 29,00 33,00 144,00 288,00 68,00 42,00 34,00 37,00 168,00 336,00 74,00 45,00 37,00 41,00 180,00 360,00 20,00 Bilety okresowe sieciowe na wszystkie linie komunikacyjne ( w PLN) Lp STREFA 1 jednostka administracyjna 2 jednostki administracyjne 3 jednostki administracyjne normalny imienny MIESIĘCZNY ulgowy gminny imienny ulgowy ustawowy imienny semestralny ulgowy gminny imienny roczny ulgowy gminny imienny 80,00 50,00 40,00 200,00 400,00 90,00 55,00 45,00 220,00 440,00 100,00 60,00 50,00 240,00 480,00 7. Analiza kontroli biletów. W 2009 roku Zarząd Związku postanowił zatrudnić oprócz zewnętrznej firmy kontrolerskiej Egzekutor własnych kontrolerów biletów. W celu zwiększenia ściągalności należności Związek zawarł umowę z Krajowym Rejestrem Długów. Kontrole biletów prowadzone przez Własnych kontrolerów rozpoczęły się w kwietniu 2009 roku i przyniosły następujące efekty. Poniższy wykres 13 przedstawia ilość opłat dodatkowych (kredytowe) jakie zostały wystawione pasażerom za bez biletowy przejazd środkami komunikacji miejskiej w 2009r. Kontrole dokonywane były od kwietnia 2009 r. przez 3, a od września przez 4 kontrolerów zatrudnionych przez ZKG KM. Łącznie w 2009r. wystawiono 1653 opłaty dodatkowe. 18

19 250 Kwiecień Maj 200 Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Wykres 13. Ilość opłat dodatkowych wystawionych w 2009r.przez kontrolerów ZKG KM Kwiecień , , , , , , , , ,97 Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesien Październik Listopad Grudzień Wykres 14. Wysokość wpłat opłat dodatkowych wystawionych w 2009r.przez kontrolerów ZKG KM (w złotych) Suma wpłat z opłat dodatkowych wyniosła ,19 zł. Ilość opłat dodatkowych, które nie zostały uregulowane w 2009r. wynosi 844 sztuki. Dane te ilustruje wykres

20 Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Wykres 15. Ilość opłat dodatkowych nieuregulowanych w 2009r. Kwota opłat dodatkowych nieuregulowanych w 2009r. wynosi ,50 zł. Kwiecień , ,00 Maj Czerwiec Lipiec , , ,00 0, , , , , , , , , ,50 Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Wykres 16. Wysokość opłat dodatkowych nieuregulowanych w 2009r. (w zł) 20

21 82% 18% Wartośc opłat dodatkowych uregulowanych : ,19 zł Wartość opłat dodatkowych nieuregulowanych : ,50 zł Wykres 17. Procentowe zestawienie ściągalności opłat dodatkowych w 2009r. W 2009 roku na listę dłużników nie został wpisany żaden dłużnik, z powodu braku stosownej regulacji prawnej, którą zajmuje się Sejm RP i która wejdzie w życie w 2010 roku. Zewnętrzna firma kontrolerska Egzekutor została wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego. Zgodnie z wiążącą nas umową 100% kwot uzyskanych z opłat dodatkowych jest wynagrodzeniem za świadczenie usług. Do obowiązków tej firmy należy również windykacja należności od dłużników, na których zostały wystawione wezwania do zapłaty. Według informacji uzyskanej od firmy Egzekutor, w 2009 roku wystawiono 2335 wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej, z czego: zapłaconych zostało 717, uznano reklamacje w 125 przypadkach i 1493 sprawy skierowano do windykacji. W 2009 roku przekazano firmie Egzekutor kwotę ,90 zł., która wpłynęła do Związku z opłat dodatkowych wystawionych przez kontrolerów tej firmy. 8. UDZIAŁ GMIN W KOSZTACH ORGANIZOWANEJ KOMUNIKACJI Komunikacja miejska organizowana przez Związek to przewóz o charakterze użyteczności publicznej, czyli powszechnie dostępna usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze, której świadczenia, w przypadku braku rekompensaty, operator publicznego transportu zbiorowego nie podjąłby się lub nie podjąłby się w takim samym zakresie lub na takich samych warunkach ze względu na swój własny interes gospodarczy; 1 Organizacja komunikacji miejskiej na terenie objętym działaniem Związku jest działalnością wymagającą dotacji ze strony gmin tworzących Związek. Wielkość dotacji zależy od przyjętej polityki cenowo taryfowej (ulgi gminne), stosowanych marszrutyzacji i rozkładów jazdy, jakości świadczonych usług przewozowych. W końcowym efekcie każda z gmin w danym roku dopłaca na organizowanie komunikacji kwotę proporcjonalną do ilości wozokilometrów zrealizowanych na jej terenie. 1 Definicja z projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 21

22 Nasuwa się oczywiste pytanie: na pokrycie jakich wydatków przeznacza się dotację z gmin? Próbując odpowiedzieć na to pytanie Zarząd informuje, że: Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym na obszarze gmin tworzących Związek, zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym w naszym przypadku są wydawane, przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Zgodnie z zapisem 6 pkt. 2 lit. ł. Statutu Związku, przeprowadzanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób i innych czynności o podobnym charakterze wynikających z odrębnych przepisów prawa dotyczących lokalnego transportu zbiorowego, należy do zadań Związku. Zatem przed wydaniem zezwolenia Zarząd Związku powinien mieć możliwość dokonania analizy wpływu wydania lub zmiany zezwolenia na rentowność linii organizowanych przez Związek i dotowanych z budżetu gmin. Do tej pory Zarząd Związku nie otrzymał żadnych informacji dotyczących wydanych zezwoleń przez Burmistrza Olkusza, ani też wniosków o dokonanie stosownej analizy. W odpowiedzi na pytanie skierowane do Burmistrza w powyższej sprawie otrzymaliśmy następującą odpowiedź: 22

23 Z powyższego pisma Burmistrza wynika, że okresie r. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wydał następujące zezwolenia: Lp Przewoźnik F.P.U.H. Sioła Trans Janusz Sioła Chabrzyk Andrzej Przewóz osób Transportowiec Sp. z o.o. w Olkuszu Transportowiec Sp. z o.o. w Olkuszu 5 Nogieć Ryszard 6 Eljot Mączka Leszek 7 Stanisław Lipa 8 Przewóz Osób MK Mirosław Kluczewski 9 Gałka Tadeusz 10 Przewóz Osób Krzysztof Curyło Data ważności zezwolenia Przebieg linii Ilość kursów na dobę Linia pokrywa się z komunikacją ZKG KM Gorenice Olkusz Gorenice G pn-pt: 9 s: 2 n: 0 Rodaki Klucze Olkusz Orzeszkowej Klucze Rodaki 476, 477 pn-pt: 7 s: 0 n: 0 Olkusz Supersam Olkusz Oś. 450, 450S, 457, Młodych S pn-pt: 101 s: 81 n: 53 Zalesie Jaroszowiec Klucze 470, 473, 474, Bogucin Olkusz 475 pn-pt: 10 s: 6 n: 0 Carrefour - Olkusz Oś. Młodych 450, 450S, 457, pn-pt: 11 s: 6 n: 0 S Carrefour Os. Pakuska Carrefour P, S pn-pt: 28 s: 20 n: 9 Olkusz Supersam (Carrefour) 450, 450S, 457, Olkusz Oś. Młodych S pn-pt: 13 s: 0 n: 0 Olkusz Szpital Olkusz Dw. PKP Bolesław Centrum Bukowno Dw. 463, 464, 465 PKP pn-pt: 10 s: 0 n: 0 Olkusz Szpital Olkusz Dw. PKP Bukowno 1 Maja Bukowno 466, Ż Borowska pn-pt: 9 s: 0 n: 0 Olkusz Szpital Bolesław Centrum Bukowno Olkusz Szpital 463, 464, 465 pn-pt: 31 s: 31 n: 31 pn-pt: 9 s: 0 n: 0 Oraz dokonał następujących zmian istniejących już zezwoleń: Lp. 1 Przewoźnik Przewóz Osób Krzysztof Curyło Data zmiany zezwolenia Gałka Tadeusz Przewóz Osób MK Mirosław Kluczewski Przebieg linii Ilość kursów na dobę Linia pokrywa się z komunikacją ZKG KM Bukowno PKP Bolesław Olkusz 460, 463, 464, PKP Szpital Orzeszkowa 465 pn-pt: 56 s: 13 n: 0 Olkusz Orzeszkowej Bolesław Centrum Bukowno Dw. PKP 460, 463, 464, pn-pt: 10 s: 0 n: pn-pt: 31 s: 31 n: 31 Olkusz Szpital Olkusz Dw. PKP Bukowno 1 Maja Bukowno Borowska 466, Ż pn-pt: 9 s: 0 n: 0 23

24 Ilość wydanych zezwoleń jak również realizowane rozkłady jazdy nie pozostają bez wpływu na wielkość potoków pasażerskich przewożonych w komunikacji realizowanej na zlecenie Związku, bowiem popyt na komunikację zbiorową jest na naszym terenie określony pewną liczbą pasażerów, którzy są przewożeni przez wszystkich przewoźników. Zatem zwiększenie liczby kursów na liniach realizowanych przez przewoźników poza umową ze Związkiem, a pokrywających się z przebiegiem linii Związku powoduje zmniejszenie wpływów z biletów i w efekcie powstaje konieczność zwiększenia wpłat gmin na rzecz Związku. Przewoźnicy realizujący przewozy na własne ryzyko handlowe nie stosują ulg gminnych i biletów okresowych, a cena biletu jednorazowego jest niższą niż cena biletów sprzedawanych przez Związek. Poza tym, bez względu na to jaki jest ustalony rozkład jazdy, kursy są wykonywane przed autobusami komunikacji organizowanej przez Związek, zabierając nam pasażerów. W efekcie nasza komunikacja przewozi tych pasażerów, którzy mają darmowe lub ulgowe bilety. Udział gmin, członków Związku, w kosztach organizowanej komunikacji w powiązaniu z wykonaną pracą przewozową w latach 2006, 2007, 2008 i 2009 przedstawiają wykresy nr 18 i Olkusz Bolesław Bukow no Klucze Wykres 18. Praca przewozowa w latach 2006r. 2009r. (w tys. km) Olkusz Bolesław Bukow no Klucze Wykres 19. Udział Gmin w kosztach komunikacji w latach ( w tys. zł.) 24

25 9. ANALIZA REALIZACJI PRZEWOZÓW W SYSTEMIE NETTO W 2009 r. w systemie dopłat netto zrealizowanych zostało ,3 wozokm na liniach: G, BP i Ż, co stanowi 11,87 % całej pracy przewozowej. Średnia dopłata do wozokm 1,01 netto. Z danych dostarczonych przez przewoźników wynika, że sprzedaż biletów miesięcznych odcinkowych i jednorazowych z kas fiskalnych kształtowała się następująco: LINIA Ż (bilety miesieczne i jednorazowe) Wartość miesięcznych Wartość jednorazowych Wrzesień 3824, ,60 Październik 4439, ,20 Listopad 4366, ,00 Grudzień 4265, ,20 RAZEM LINIA BP (bilety miesieczne i jednorazowe) Wartość miesięcznych Wartość jednorazowych Wrzesień 10688,00 Październik 5770, ,60 Listopad 6550, ,95 Grudzień 5354, ,83 RAZEM ,38 LINIA G (bilety miesieczne i jednorazowe) Wartość miesięcznych Wartość jednorazowych Styczeń ,38 Luty ,35 Marzec ,56 Kwiecień ,66 Maj ,77 Czerwiec ,59 Lipiec ,81 Sierpień ,97 Wrzesień ,63 Październik ,15 Listopad ,80 Grudzień ,51 RAZEM ,18 LINIA BP i Ż (bilety miesięczne i jednorazowe) Wartość miesięcznych Wartość jednorazowych Styczeń 9292, ,79 Luty 8678, ,73 Marzec 10147, ,54 Kwiecień 10232, ,50 Maj 8573, ,56 Czerwiec 8360, ,42 RAZEM ,54 25

26 Razem w systemie netto" wykonawcy sprzedali biletów miesięcznych, odcinkowych ulgowych i normalnych za kwotę ,00 zł, natomiast biletów jednorazowych za kwotę ,15 zł. Całkowita sprzedaż z biletów na liniach w systemie netto" wyniosły ,15 zł. Całkowita sprzedaż biletów w roku 2009 wyniosły ,75 zł, tak więc kwota ze sprzedaży w systemie netto" stanowi 12,2 % ogółu wpływów z gospodarki biletowej, przy realizacji 11,87 % całej pracy przewozowej wykonanej w 2009 r. następująco: Porównanie wpływu ze sprzedaży biletów w przeliczeniu na wozokilometr w roku 2009 przedstawia się 2,00 1,00 0,53 0,50 okresowe odcinkowe jednorazowe 0,80 0,82 0,00 netto brutto Wykres 20. Sprzedaż biletów w przeliczeniu na wozokm w systemie dopłaty netto i brutto Uwaga: Wpływy ze sprzedaży biletów okresowych sieciowych w wysokości 0,12 zł/wozokm są w całości po stronie dochodów Związku. 10. OCENA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Dokonując oceny jakości świadczonych usług w komunikacji miejskiej należy wziąć pod uwagę takie zagadnienia jak: punktualność kursowania autobusów / solidność przewoźników/ pewność realizacji kursów; komfort i bezpieczeństwo podróży / stan taboru, kultura kierowców / informacje dla pasażerów na przystankach i w autobusach. Szczególne znaczenie przy ocenie jakości świadczonych usług ma pewność i punktualność realizacji kursów. W ostatnim roku nastąpiła poprawa punktualności. Zdarzają się opóźnienia z przyczyn niezależnych od przewoźnika, takich jak: awarie, kolizje i wypadki drogowe uniemożliwiające przejazd autobusów, zamknięte przejazdy kolejowe (dotyczy linii BP, Ż, 466). Pewność realizacji kursów należy oceniać pod kątem awaryjności, częstotliwości wypadania kursów. W ub. roku zbyt duża ilość niewykonanych kursów była powodem 26

27 rozwiązania umowy z PKS Zawiercie. Komfort i bezpieczeństwo podróży zależy od stanu taboru, czystości autobusu i kultury kierowców. Już w 2008 roku w komunikacji organizowanej przez Związek nastąpiła poprawa jakości. Standardem stały się cyfrowe wyświetlacze oraz niska podłoga. Pojawili się nowi przewoźnicy, którzy dotychczas nie obsługiwali linii w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZKG KM, którzy wprowadzili nową jakość w obsłudze swoich linii. Istotną kwestią odnośnie jakości świadczonych usług jest kultura kierowców oraz czystość autobusów. Kierowcy powinni być uprzejmi, zawsze posiadać bilety, dbać o czystość autobusu. Kolejnym elementem jakości świadczonych usług jest dostępność informacji dla pasażerów na przystankach i w autobusach. W każdym autobusie znajduje się regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego, wykaz osób uprawnionych do ulg, cennik biletów, oraz inne informacje np. o ograniczeniach w kursowaniu autobusów podczas ferii zimowych. O ważnych wydarzeniach takich, jak; ogłoszenie przetargu, zmiany przewoźników, pasażerowie informowani są też w lokalnej prasie. Poza przystankami i autobusami pasażer może uzyskać informacje na stronie internetowej Związku. Strona jest przejrzysta, na bieżąco aktualizowana. Internetowy rozkład jazdy można również ściągnąć na komórkę. Działania Zarządu mają na celu poprawę jakości komunikacji miejskiej. Częste kontrole autobusów i kierowców oraz monitoring na placu manewrowym mają duży wpływ na poprawę jakości usług. Zarząd analizuje informacje uzyskane od pasażerów, którzy na oficjalnym forum wyrażają opinie i uwagi, proponują nowe rozwiązania dotyczące np. rozkładów jazdy. W 2009 roku rozstrzygnięte zostały przetargi na obsługę linii autobusowych /zestawienie w rozdziale nr 4/: Od 1 stycznia 2010 roku na liniach 450 i 465 jeździ PKM Sp. z o.o. w Olkuszu, który obsługuje te linie dwiema niskopodłogowymi Scaniami CN94UB z 1999 roku. Nowym przewoźnikiem w naszej komunikacji jest NATAN - Bogdan Głogowski z Płazy. Obsługuje w cztery linie: ZP, ZZ, Ż (umowa w systemie netto ) oraz 463. Na tych liniach jeżdżą autobusy: Man NM222 z 1993 roku, dwa Neoplany N4010NF z 1998 roku, dwa Daby C z 1996 roku oraz Renault Master Omni Nova z 2002 roku, Mercedes O530 Citaro z 2000 roku. Na liniach WK, 461, 462, 464, 466 przewozy wykonuje firma IREX Sosnowiec, która wraz z Meteorem z Jaworzna tworzy Konsorcjum Komunikacji Autobusowej w Sosnowcu. Te linie obsługiwane są niskopodłogowymi Manami EL202 z 1994 i 1995 roku. Przetarg na obsługę linii 471 i 472 wygrała dotychczas obsługująca te linie firma F.P.U.H. Małgorzata Kurkowska Kwaśniów Górny, która realizuje kursy dwoma Mercedesami O405N. Linie P oraz S kursujące po mieście z Os. Młodych przez Słowiki na Cmentarz, obsługuje od stycznia 2010 r. F.P.U.H. Sioła-Trans Janusz Sioła. Na tych liniach jeździ 30 miejscowy Renault Access 75 z 2002 roku. Pasażerami tej linii są głównie osoby starsze i dzięki niskiej podłodze mają ułatwione wejście do autobusu. Linia 460 obsługiwana jest przez P.H.U. POLKAR Paulina Szczepanie - Kraków. Kursy na tej linii wykonywane są dwoma niskopodłogowymi Manami NM192 z 1995 roku oraz EL202 z 1994 roku. 27

28 11. KONTROLA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU Organami nadzoru Związku są: Prezes Rady Ministrów i Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa. Organem kontrolnym i stanowiącym Związku jest Zgromadzenie. W skład Zgromadzenia wchodzą: Burmistrzowie i Wójtowie Gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz oraz dodatkowo po jednym przedstawicielu Gmin Bolesław, Bukowno, Klucze, i dwóch przedstawicieli Gminy Olkusz, wyznaczonych przez zainteresowane rady gmin. W 2009 roku Zgromadzenie obradowało na 8 posiedzeniach. Skład osobowy Zgromadzenia na koniec 2009 roku: Dariusz Rzepka Przewodniczący Zgromadzenia Związku Ryszard Januszek Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Wojciech Gleń Józef Kaczmarczyk Jan Kucharzyk Józef Paluch Jerzy Preiss Jacek Sierka Joanna Wróbel Kontrolę działalności Zarządu Związku Zgromadzenie realizuje przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób powołanych przez Zgromadzenie spośród członków Zgromadzenia. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej na koniec 2009 roku: - Jan Kucharzyk Przewodniczący Komisji - Józef Kaczmarczyk - Joanna Wróbel W roku 2009 Komisja Rewizyjna odbyła 3 posiedzenia. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd. W skład trzyosobowego Zarządu wchodzą: Wojciech Gleń Przewodniczący Zarządu Małgorzata Binek Z-ca Przewodniczącego Zarządu Jerzy Preiss Członek Zarządu W 2009 roku odbyło się 41 posiedzeń Zarządu. W 2009 roku w okresie od 24 sierpnia do dnia 29 października Związek Komunalny poddany był kontroli w zakresie gospodarowania mieniem przez związki międzygminne w latach (I półrocze) przeprowadzonej przez specjalistę kontroli państwowej - Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, w wyniku której Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działania podejmowane w Związku w kontrolowanym zakresie, pomimo stwierdzonych uchybień. Uchybienia te polegały w szczególności na braku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o stanie mienia oraz na nieokreśleniu w uchwałach budżetowych Związku za lata źródeł pokrycia deficytu budżetu. 28

29 12. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu za 2009 rok Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu został przyjęty uchwałą Zgromadzenia Związku Nr LXV/244/2009 z dnia r. Układ wykonawczy do planu finansowego został uchwalony Uchwałą Zarządu Nr CCCLXXXII/276/2009 z dnia r Planowane dochody wyniosły Planowane przychody wyniosły zł zł Planowane wydatki wyniosły zł W okresie sprawozdawczym dokonano zmian układu wykonawczego Uchwałami Zarządu: -Nr CCCCIV/304/2009 z dnia r. -Nr CCCCV/305/2009 z dnia r. -Nr CCCCVII/309/2009 z dnia r. -Nr CDXII/314/2009 z dnia r. -Nr CDX/320/2009 z dnia r. W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany uchwały budżetowej uchwałą Zgromadzenia ZKG KM -Nr LXXI/269/2009 z dnia a w dniu r Zarząd ZKG KM uchwalił układ wykonawczy do zmiany planu finansowego. Po dokonanych zmianach plan finansowy ZKGKM wynosił: -po stronie dochodów zł -po stronie przychodów zł -po stronie wydatków zł 29

30 Wykonanie planu dochodów i przychodów w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: DOCHODY: Dział 600 Transport i łączność Rozdział Lokalny Transport Zbiorowy Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,33 112, Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,80 103, Wpływy z usług , ,55 96, Wpływy z różnych dochodów , ,25 100, Wpływy z wpłat gmin i powiatów narzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 100,00 Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Różne rozliczenia finansowe Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu 0920 Pozostałe odsetki 4 000, ,82 90,02 Ogółem dochody , ,75 98,57 30

31 PRZYCHODY: Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 9570 Nadwyżka z lat ubiegłych , ,89 100, Przychody z zaciągniętych pożyczek , ,00 I kredytów na rynku krajowym Ogółem przychody , ,89 Razem dochody + przychody , ,62 98,67 Wykonanie planu wydatków i rozchodów przedstawia się następująco: WYDATKI: Dział 600 Transport i łączność Rozdział Lokalny transport zbiorowy W dziale 600 Rozdział w okresie od wydatkowano kwotę ,10 zł. co stanowi 98,27% planu rocznego. Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 000, ,84 52, Składki na Fundusz Pracy 600,00 346,97 57, Wynagrodzenia bezosobowe , ,84 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 71, Zakup energii , ,94 73, Zakup usług remontowych 3 000, ,51 50, Zakup usług pozostałych , ,80 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 780,00 86,66 31