UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.814) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.258 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.1870), Rada Powiatu Kozienickiego uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 65.530.265,00 zł, a) bieżące w kwocie 53.388.097,00 zł, b) majątkowe w kwocie 12.142.168,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 65.530.265,00 zł, a) bieżące w kwocie 49.618.343,47 zł, b) majątkowe w kwocie 15.911.921,53 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2. 3) Ustala się wydatki majątkowe na 2017 rok zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały. 4) Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości 1.320.254,52 zł. 2. 1) W 2017 roku planuje się zachowanie równowagi budżetowej. 2) Ustala się przychody budżetu powiatu kozienickiego w kwocie 700.00 zł z tytułu wolnych środków zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3. 3) Ustala się rozchody budżetu powiatu kozienickiego w kwocie 700.00 zł z tytułu wykupu obligacji w kwocie 700.00 z zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3. 4) Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.00 zł. 3. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 130.00 zł. Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 1

2) Ustala się rezerwy celowe w wysokości 290.00 zł, w tym: a) rezerwę celową oświatową w kwocie 200.00 zł, b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.00 zł, 4. Ustala się dotacje celowe w kwocie 10.563.702,00 zł i podmiotowe w kwocie 953.538,00 zł udzielone z budżetu powiatu kozienickiego podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 6.944.798,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 i Nr 5 załączoną do niniejszej uchwały. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 6. 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.00 zł. 2) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Tabeli Nr 1 i Nr 2 niniejszej uchwały, 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 4) Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w obrębie działu. 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 2

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 3

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVI\160\2016 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2016 roku Plan dochodów budżetu powiatu kozienickiego na 2017 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 15 00 rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 15 00 realizowane przez powiat 020 Leśnictwo 120 00 02001 Gospodarka leśna 120 00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 120 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 15 50 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 598 60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 598 60 5 Strona 1 z 9 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 1

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 9 60 służebności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 89 00 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 500 00 zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 914 10 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 617 00 0690 Wpływy z różnych opłat 485 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 132 00 realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 297 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 297 00 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 zleconych ustawami 750 Administracja publiczna 515 696,00 75011 Urzędy wojewódzkie 22 269,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 22 269,00 realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 436 427,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 172 427,00 0830 Wpływy z usług 165 00 Strona 2 z 9 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 2

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 85 00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących 14 00 jednostek sektora finansów publicznych 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 29 00 realizowane przez powiat 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 00 0830 Wpływy z usług 20 00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 2 00 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 3 755 821,00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 3 755 821,00 Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 755 821,00 realizowane przez powiat 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 125 208,00 realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 14 207 436,00 ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 1 618 003,00 podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 207 148,00 Strona 3 z 9 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 180 00 podstawie odrębnych ustaw 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 230 855,00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 75622 12 589 433,00 dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 11 739 433,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 850 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 20 342 462,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 16 558 343,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 558 343,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75803 2 868 684,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 868 684,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75832 915 435,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 915 435,00 801 Oświata i wychowanie 224 656,00 80120 Licea ogólnokształcące 54 26 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 76 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 30 00 własnych zadań bieżących 80130 Szkoły zawodowe 170 396,00 Strona 4 z 9 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 4

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 81 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 486,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 77 00 własnych zadań bieżących 80195 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 851 Ochrona zdrowia 2 141 00 85111 Szpitale ogólne 6 60 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6 60 własnych zadań bieżących Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 2 134 40 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 134 40 realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 4 377 213,00 249 692,00 85202 Domy pomocy społecznej 4 127 521,00 0830 Wpływy z usług 3 713 04 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 20 00 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2130 379 481,00 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 85295 Pozostała działalność 249 692,00 Strona 5 z 9 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 5

249 692,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 249 692,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 689 665,00 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 169 765,00 niepełnosprawnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 169 765,00 własnych zadań bieżących Zespoły do spraw orzekania o 85321 82 00 niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 82 00 realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 85324 20 00 Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 85333 Powiatowe urzędy pracy 417 90 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 417 90 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 290 84 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 39 22 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 52 0830 Wpływy z usług 32 60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 Strona 6 z 9 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 6

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 3 00 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 85410 Internaty i bursy szkolne 226 62 0830 Wpływy z usług 226 40 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 25 00 0830 Wpływy z usług 24 90 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 855 Rodzina 1 554 90 85508 Rodziny zastępcze 569 30 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 263 10 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 226 20 terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 80 00 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 85510 985 60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 5 00 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 810 00 terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 170 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 500 00 Strona 7 z 9 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 7

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 3 500 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 3 500 00 bieżące razem: 53 388 097,00 249 692,00 majątkowe 600 Transport i łączność 3 942 168,00 800 218,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 942 168,00 800 218,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 800 218,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 752 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6430 na realizację inwestycji i zakupów 389 95 inwestycyjnych własnych powiatu 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 100 00 nieruchomości 851 Ochrona zdrowia 8 100 00 6 480 00 85111 Szpitale ogólne 8 100 00 6 480 00 Strona 8 z 9 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 8

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 480 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 620 00 majątkowe razem: 12 142 168,00 7 280 218,00 Ogółem: 65 530 265,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 529 91 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 9 z 9 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 9

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVI\160\2016 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2016 roku Plan wydatków budżetu powiatu kozienickiego na 2017 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 415 00 15 00 15 00 15 00 400 00 400 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 15 00 rolnictwa 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 400 00 400 00 400 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 400 00 400 00 400 00 020 Leśnictwo 123 00 123 00 3 00 3 00 120 00 02001 Gospodarka leśna 120 00 120 00 120 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120 00 120 00 120 00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 600 Transport i łączność 7 139 118,53 1 798 60 1 783 60 1 084 00 699 60 15 00 5 340 518,53 5 340 518,53 1 257 611,53 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 139 118,53 1 798 60 1 783 60 1 084 00 699 60 15 00 5 340 518,53 5 340 518,53 1 257 611,53 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 00 15 00 15 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 830 00 830 00 830 00 830 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 00 68 00 68 00 68 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 00 160 00 160 00 160 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 00 22 00 22 00 22 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 395 00 395 00 395 00 395 00 4260 Zakup energii 42 00 42 00 42 00 42 00 4270 Zakup usług remontowych 150 00 150 00 150 00 150 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 00 7 00 7 00 7 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 27 00 27 00 27 00 27 00 Strona 1 z 19 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 21 00 21 00 21 00 21 00 4500 4520 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 13 00 13 00 13 00 13 00 8 60 8 60 8 60 8 60 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4 00 4 00 4 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 082 907,00 4 082 907,00 4 082 907,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 218,00 800 218,00 800 218,00 800 218,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 457 393,53 457 393,53 457 393,53 457 393,53 700 Gospodarka mieszkaniowa 89 00 89 00 89 00 37 427,00 51 573,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 89 00 89 00 89 00 37 427,00 51 573,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 20 31 20 31 20 31 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 363,00 5 363,00 5 363,00 5 363,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 764,00 764,00 764,00 764,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 10 10 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 80 80 80 4260 Zakup energii 60 60 60 60 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 31 573,00 31 573,00 31 573,00 31 573,00 4430 Różne opłaty i składki 10 10 10 10 4480 Podatek od nieruchomości 20 20 20 20 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 15 80 15 80 15 80 15 80 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 710 Działalność usługowa 914 00 713 863,00 713 463,00 316 65 396 813,00 40 200 137,00 200 137,00 120 137,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 496 863,00 416 863,00 416 863,00 77 60 339 263,00 80 00 80 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 36 64 36 64 36 64 36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 063,00 11 063,00 11 063,00 11 063,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 577,00 1 577,00 1 577,00 1 577,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 60 60 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 Strona 2 z 19 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4270 Zakup usług remontowych 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 254 763,00 254 763,00 254 763,00 254 763,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 50 9 50 9 50 9 50 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 5 00 5 00 80 00 80 00 80 00 71015 Nadzór budowlany 297 00 297 00 296 60 239 05 57 55 40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 40 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 25 71 25 71 25 71 25 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 115 00 115 00 115 00 115 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 80 11 80 11 80 11 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 00 35 00 35 00 35 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 00 4 00 4 00 4 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 20 20 20 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 18 00 18 00 18 00 18 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 40 3 40 3 40 3 40 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 00 12 00 12 00 12 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4480 Podatek od nieruchomości 45 45 45 45 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 71095 Pozostała działalność 120 137,00 120 137,00 120 137,00 120 137,00 Strona 3 z 19 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 120 137,00 120 137,00 120 137,00 120 137,00 750 Administracja publiczna 10 940 167,29 10 435 167,29 10 011 767,29 7 513 603,97 2 498 163,32 423 40 505 00 505 00 75011 Urzędy wojewódzkie 22 269,00 22 269,00 22 269,00 22 269,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 613,00 18 613,00 18 613,00 18 613,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 20 3 20 3 20 3 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 456,00 456,00 456,00 456,00 75019 Rady powiatów 372 00 372 00 2 00 2 00 370 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 370 00 370 00 370 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 00 1 00 1 00 1 00 75020 Starostwa powiatowe 10 050 898,29 9 895 898,29 9 850 898,29 7 475 40 2 375 498,29 45 00 155 00 155 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 00 45 00 45 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 895 40 5 895 40 5 895 40 5 895 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 440 00 440 00 440 00 440 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 010 00 1 010 00 1 010 00 1 010 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 110 00 110 00 110 00 110 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 787 071,00 787 071,00 787 071,00 787 071,00 4220 Zakup środków żywności 14 00 14 00 14 00 14 00 4260 Zakup energii 235 00 235 00 235 00 235 00 4270 Zakup usług remontowych 398 00 398 00 398 00 398 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 545 943,29 545 943,29 545 943,29 545 943,29 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 113 40 113 40 113 40 113 40 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 00 20 00 20 00 20 00 Strona 4 z 19 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 50 2 50 2 50 2 50 4430 Różne opłaty i składki 32 81 32 81 32 81 32 81 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 133 274,00 133 274,00 133 274,00 133 274,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 50 1 50 1 50 1 50 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 00 5 00 5 00 5 00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 40 00 40 00 40 00 40 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 00 35 00 35 00 35 00 155 00 155 00 155 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 350 00 350 00 350 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 350 00 350 00 350 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 00 29 00 20 60 14 534,97 6 065,03 8 40 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 40 8 40 8 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 283,52 1 283,52 1 283,52 1 283,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 51,45 51,45 51,45 51,45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 20 13 20 13 20 13 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 905,03 1 905,03 1 905,03 1 905,03 4270 Zakup usług remontowych 20 20 20 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 26 26 26 26 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 20 20 20 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 114 00 114 00 114 00 1 40 112 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 40 1 40 1 40 1 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 00 45 00 45 00 45 00 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 66 60 66 60 66 60 66 60 75095 Pozostała działalność 2 00 2 00 2 00 2 00 Strona 5 z 19 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 755 821,00 3 755 821,00 3 592 305,00 3 324 841,00 267 464,00 163 516,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 755 821,00 3 755 821,00 3 592 305,00 3 324 841,00 267 464,00 163 516,00 3070 4020 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 163 516,00 163 516,00 163 516,00 82 748,00 82 748,00 82 748,00 82 748,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 829,00 6 829,00 6 829,00 6 829,00 4050 4060 4070 4080 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 2 520 726,00 2 520 726,00 2 520 726,00 2 520 726,00 56 716,00 56 716,00 56 716,00 56 716,00 209 976,00 209 976,00 209 976,00 209 976,00 63 964,00 63 964,00 63 964,00 63 964,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 729,00 16 729,00 16 729,00 16 729,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 136,00 2 136,00 2 136,00 2 136,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 364 017,00 364 017,00 364 017,00 364 017,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 258,00 86 258,00 86 258,00 86 258,00 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 1 00 1 00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 50 1 50 1 50 1 50 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4260 Zakup energii 47 812,00 47 812,00 47 812,00 47 812,00 4270 Zakup usług remontowych 33 00 33 00 33 00 33 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 00 12 00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 36 00 36 00 36 00 36 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 444,00 18 444,00 18 444,00 18 444,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 75 12 75 12 75 12 75 4410 Podróże służbowe krajowe 12 00 12 00 12 00 12 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 Strona 6 z 19 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 20 2 20 2 20 2 20 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 125 208,00 62 604,00 30 363,00 32 241,00 62 604,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 125 208,00 62 604,00 30 363,00 32 241,00 62 604,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 62 604,00 62 604,00 62 604,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 363,00 30 363,00 30 363,00 30 363,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 872,00 1 872,00 1 872,00 1 872,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 369,00 30 369,00 30 369,00 30 369,00 757 Obsługa długu publicznego 1 620 254,52 1 620 254,52 1 320 254,52 300 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 300 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 300 00 300 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 300 00 300 00 300 00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 1 320 254,52 samorządu terytorialnego 1 320 254,52 1 320 254,52 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 1 320 254,52 1 320 254,52 1 320 254,52 758 Różne rozliczenia 420 00 420 00 420 00 420 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 420 00 420 00 420 00 420 00 4810 Rezerwy 420 00 420 00 420 00 420 00 801 Oświata i wychowanie 12 898 593,66 12 878 593,66 11 757 617,00 10 160 869,00 1 596 748,00 780 313,00 217 41 123 253,66 20 00 20 00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 319 83 319 83 300 63 281 95 18 68 19 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 20 19 20 19 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 50 214 50 214 50 214 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 00 18 00 18 00 18 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 30 43 30 43 30 43 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 15 6 15 6 15 6 15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 20 20 20 4260 Zakup energii 80 80 80 80 4270 Zakup usług remontowych 15 15 15 15 Strona 7 z 19 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 8 8 8 8 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 20 11 20 11 20 11 20 45 45 45 45 80111 Gimnazja specjalne 816 20 816 20 747 64 709 95 37 69 68 56 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 56 68 56 68 56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 539 12 539 12 539 12 539 12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 00 46 00 46 00 46 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 83 111 83 111 83 111 83 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 00 13 00 13 00 13 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 50 4 50 4 50 4 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 70 70 70 70 4270 Zakup usług remontowych 15 15 15 15 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 32 1 32 1 32 1 32 4300 Zakup usług pozostałych 64 64 64 64 4410 Podróże służbowe krajowe 8 8 8 8 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28 85 28 85 28 85 28 85 45 45 45 45 80120 Licea ogólnokształcące 4 055 296,00 4 045 296,00 3 653 398,00 3 184 711,00 468 687,00 383 898,00 8 00 10 00 10 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 383 898,00 383 898,00 383 898,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 00 8 00 8 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 380 428,00 2 380 428,00 2 380 428,00 2 380 428,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 281 34 281 34 281 34 281 34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 463 043,00 463 043,00 463 043,00 463 043,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 59 90 59 90 59 90 59 90 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 00 6 00 6 00 6 00 Strona 8 z 19 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 00 28 00 28 00 28 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 23 00 23 00 23 00 23 00 4260 Zakup energii 129 00 129 00 129 00 129 00 4270 Zakup usług remontowych 52 00 52 00 52 00 52 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 10 5 10 5 10 5 10 4300 Zakup usług pozostałych 42 00 42 00 42 00 42 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 50 8 50 8 50 8 50 4410 Podróże służbowe krajowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4430 Różne opłaty i składki 5 40 5 40 5 40 5 40 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 164 187,00 164 187,00 164 187,00 164 187,00 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 80130 Szkoły zawodowe 6 414 657,00 6 404 657,00 5 946 11 5 134 017,00 812 093,00 378 547,00 80 00 10 00 10 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 378 547,00 378 547,00 378 547,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 00 80 00 80 00 3240 Stypendia dla uczniów 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 910 00 3 910 00 3 910 00 3 910 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 361 074,00 361 074,00 361 074,00 361 074,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 746 364,00 746 364,00 746 364,00 746 364,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 101 979,00 101 979,00 101 979,00 101 979,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 00 15 00 15 00 15 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 60 14 60 14 60 14 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 00 71 00 71 00 71 00 4220 Zakup środków żywności 20 20 20 20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 170 00 170 00 170 00 170 00 4270 Zakup usług remontowych 63 00 63 00 63 00 63 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 Strona 9 z 19 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4300 Zakup usług pozostałych 179 00 179 00 179 00 179 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 00 21 00 21 00 21 00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 11 00 11 00 11 00 11 00 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 257 093,00 257 093,00 257 093,00 257 093,00 4 80 4 80 4 80 4 80 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 704 66 704 66 663 01 635 50 27 51 41 65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 65 41 65 41 65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 487 50 487 50 487 50 487 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 70 37 70 37 70 37 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 60 96 60 96 60 96 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 70 13 70 13 70 13 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 05 2 05 2 05 2 05 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 40 40 40 40 4260 Zakup energii 60 60 60 60 4270 Zakup usług remontowych 20 20 20 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 72 72 72 72 4300 Zakup usług pozostałych 49 49 49 49 4410 Podróże służbowe krajowe 16 16 16 16 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 03 22 03 22 03 22 03 86 86 86 86 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 80140 259 00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego 259 00 259 00 170 00 89 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 170 00 170 00 170 00 170 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 45 00 45 00 45 00 45 00 Strona 10 z 19 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 80145 Komisje egzaminacyjne 8 395,00 8 395,00 8 395,00 8 395,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 395,00 8 395,00 8 395,00 8 395,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80 00 80 00 62 132,00 36 346,00 25 786,00 17 868,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 868,00 17 868,00 17 868,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 00 28 00 28 00 28 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 38 2 38 2 38 2 38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 222,00 5 222,00 5 222,00 5 222,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 744,00 744,00 744,00 744,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 23 696,00 23 696,00 23 696,00 23 696,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 44 1 44 1 44 1 44 80195 Pozostała działalność 240 555,66 240 555,66 117 302,00 117 302,00 123 253,66 4309 Zakup usług pozostałych 119 753,66 119 753,66 119 753,66 4429 Podróże służbowe zagraniczne 3 50 3 50 3 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117 302,00 117 302,00 117 302,00 117 302,00 851 Ochrona zdrowia 10 541 00 2 141 00 2 134 40 2 134 40 6 60 8 400 00 8 400 00 8 100 00 85111 Szpitale ogólne 8 406 60 6 60 6 60 8 400 00 8 400 00 8 100 00 2800 6220 6227 6229 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6 60 6 60 6 60 300 00 300 00 300 00 6 480 00 6 480 00 6 480 00 6 480 00 1 620 00 1 620 00 1 620 00 1 620 00 Strona 11 z 19 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 2 134 40 ubezpieczenia zdrowotnego 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 134 40 2 134 40 2 134 40 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 134 40 2 134 40 2 134 40 2 134 40 852 Pomoc społeczna 5 089 363,00 5 064 363,00 4 742 321,00 3 576 142,00 1 166 179,00 10 00 2 35 309 692,00 25 00 25 00 85202 Domy pomocy społecznej 4 147 521,00 4 127 521,00 4 125 521,00 3 064 342,00 1 061 179,00 2 00 20 00 20 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 381 539,00 2 381 539,00 2 381 539,00 2 381 539,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 173 817,00 173 817,00 173 817,00 173 817,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 435 573,00 435 573,00 435 573,00 435 573,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 713,00 47 713,00 47 713,00 47 713,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 00 120 00 120 00 120 00 4220 Zakup środków żywności 280 32 280 32 280 32 280 32 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 38 615,00 38 615,00 38 615,00 38 615,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 50 50 50 4260 Zakup energii 262 016,00 262 016,00 262 016,00 262 016,00 4270 Zakup usług remontowych 127 04 127 04 127 04 127 04 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 05 100 05 100 05 100 05 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 80 7 80 7 80 7 80 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 101 188,00 101 188,00 101 188,00 101 188,00 65 65 65 65 4 00 4 00 4 00 4 00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 24 70 24 70 24 70 24 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 5 00 rodzinie 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 Strona 12 z 19 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 617 15 612 15 611 80 511 80 100 00 35 5 00 5 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 35 35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 388 00 388 00 388 00 388 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 00 31 00 31 00 31 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 00 77 00 77 00 77 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 20 7 20 7 20 7 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 60 8 60 8 60 8 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 00 13 00 13 00 13 00 4220 Zakup środków żywności 30 30 30 30 4260 Zakup energii 13 00 13 00 13 00 13 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 26 00 26 00 26 00 26 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 24 00 24 00 24 00 24 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 1 40 1 40 1 40 1 40 4440 4700 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 40 8 40 8 40 8 40 2 50 2 50 2 50 2 50 5 00 5 00 5 00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji 5 00 kryzysowej 5 00 5 00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 00 5 00 5 00 85295 Pozostała działalność 314 692,00 314 692,00 5 00 309 692,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 00 5 00 5 00 3119 Świadczenia społeczne 60 00 60 00 60 00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 28 71 28 71 28 Strona 13 z 19 Id: E0782879-F035-4B74-873B-77BBED11E13A. Podpisany Strona 13