Uchwała Budżetowa na rok 25 Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 45/IV/25 z dnia 3..25 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 25 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 99 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 23 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 9 ust., art. 239, art. 258 ust. pkt i pkt 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 23 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje ;.. Ustala się dochody w łącznej kwocie 39 64 333 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 294 64 66 zł, b) majątkowe w kwocie 5 35 672 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr, nr a, nr b i nr c. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 35 69 98 zł z tego : a) bieżące w kwocie 29 59 227 zł, b) majątkowe w kwocie 6 8 97 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2, nr 2a, nr 2b, nr 2c, nr 2d, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 2, nr 3 i 4. 2.. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 968 865 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 6 836 3 zł, kredytów i pożyczek w kwocie 638 52 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 33 494 8 zł zgodnie z załącznikiem nr. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 79 537 zł zgodnie z załącznikiem nr. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 75 672 zł, z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr. 3.. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 88 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 896 845 zł.: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95 zł,
b) rezerwę celowa na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 946 845 zł. 4.. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr c, nr 4. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr. 7.. Ustala się dochody w kwocie 2 8 zł. z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 42 68 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 37 32 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 3. Ustala się wydatki w kwocie 25 zł. na zwalczanie i zapobieganie AIDS. 8. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wysokości 345 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 3.
9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2... Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień d do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków, b) w obrębie wydatków na dział i rozdział budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej. Prognozy Finansowej. 3. Upoważnia się Burmistrza do: a) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,.z których stan zadłużenia w trakcie roku 25 nie może przekroczyć limitu 5 zł. b) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy... Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek bankowych w kwocie 638 52 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 33 633 537 zł. 2. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 zł. 2.. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od stycznia 25 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Gminy. Piotr Obłoza Przewodniczący Rady
Załącznik nr do uchwały nr 45/IV/25 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3..25r. DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 25 wg działów klasyfikacji budżetowej Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej Dział Nazwa Ogółem Str. z 2 3 6 7 7 75 75 754 756 758 8 85 852 854 9 926 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące Dochody majątkowe 2 2 8 2 68 3 5 849 655 4 94 482 7 58 49 68 8 259 367 7 9 39 53 94 99 2 63 23 294 64 66 5 35 672 OGÓŁEM 39 64 333 ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_DZ.Rdf ( 24887 ) (przesyłka 6 23.6.27)
Załącznik nr a do uchwały nr 45/IV/25 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3..25r. DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 25 wg klasyfikacji budżetowej Dochody wg klasyfikacji budżetowej Str. z 4 Dział Rozdział Nazwa Ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2 3 4 6 7 7 75 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 64 23 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GOSPODARKA MIESZKANIOWA 74 83 92 75 47 49 69 75 76 77 92 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 735 83 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75 2 236 7523 69 78 83 92 97 29 27 28 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WPŁYWY Z USŁUG POZOSTAŁE ODSETKI GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚĆ I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁE ODSETKI CMENTARZE WPŁYWY Z USŁUG URZĘDY WOJEWÓDZKIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI URZĘDY GMIN WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH WPŁYWY Z USŁUG POZOSTAŁE ODSETKI WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 2 2 2 2 8 2 2 2 2 7 5 9 96 2 7 2 2 2 22 5 6 4 68 68 68 3 5 849 453 597 453 797 453 597 2 2 573 52 4 8 525 672 82 3 4 3 27 26 35 98 8 93 5 453 597 453 597 ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_DZ.Rdf ( 2495 ) (przesyłka 6 23.6.27)
277 7575 UST. PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN,POWIATÓW,SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW,POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7 24 75 754 83 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75 2 WPŁYWY Z USŁUG URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 24 655 655 655 4 655 655 655 7544 OBRONA CYWILNA 2 7546 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 4 756 57 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 756 GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 4 94 482 7 37 2 35 9 7565 3 32 33 34 5 69 9 7566 3 32 33 34 36 5 69 9 7568 4 43 48 49 57 58 9 92 7562 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH,OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT POZOSTAŁE ODSETKI UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 3 7 2 29 426 27 339 7 62 89 5 6 2 243 628 726 6 598 6 7 5 5 6 4 56 5 32 672 2 8 3 5 9 9 5 4 758 2 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH RÓŻNE ROZLICZENIA 37 3 58 49 68 ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_DZ.Rdf ( 2495 ) (przesyłka 6 23.6.27)
8 758 292 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA OŚWIATA I WYCHOWANIE 58 49 68 58 49 68 8 259 367 8 SZKOŁY PODSTAWOWE 5 92 84 POZOSTAŁE ODSETKI PRZEDSZKOLA 5 8 23 4 92 97 23 8 POZOSTAŁE ODSETKI WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN GIMNAZJA 4 2 954 5 276 857 92 29 27 84 POZOSTAŁE ODSETKI DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 4 28 239 92 895 POZOSTAŁE ODSETKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 5 85 29 27 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH OCHRONA ZDROWIA 3 676 2 834 7 7 8556 2 8595 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 7 7 7 852 2 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI POMOC SPOŁECZNA 9 39 53 7 487 723 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 83 8522 2 236 8523 2 23 8524 23 8525 WPŁYWY Z USŁUG ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN DODATKI MIESZKANIOWE 7 449 7 393 56 94 8 23 7 8 64 5 64 5 2 23 7 393 7 393 23 23 2 23 ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_DZ.Rdf ( 2495 ) (przesyłka 6 23.6.27)
2 8526 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZASIŁKI STAŁE 2 23 67 2 23 23 8529 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 67 36 8 8 92 2 23 85228 POZOSTAŁE ODSETKI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 5 8 34 5 24 93 8 68 8 83 2 236 85295 WPŁYWY Z USŁUG DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 36 68 8 3 68 8 854 23 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 94 99 854 ŚWIETLICE SZKOLNE 94 99 9 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 94 99 2 63 9 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 83 92 WPŁYWY Z USŁUG GOSPODARKA ODPADAMI 78 926 49 92 99 57 58 69 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW POZOSTAŁE ODSETKI WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODWISKA GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT KULTURA FIZYCZNA 7 8 345 3 2 34 23 9264 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 23 75 83 92 97 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE WPŁYWY Z USŁUG POZOSTAŁE ODSETKI WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 32 77 2 5 3 6 Dochody bieżące 294 64 66 Dochody majątkowe 5 35 672 OGÓŁEM 39 64 333 7 955 675 ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_DZ.Rdf ( 2495 ) (przesyłka 6 23.6.27)
Załącznik nr b do uchwały nr 45/IV/25 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3..25r. DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 25 Dochody według ważniejszych źródeł powstawania W y s z c z e g ó l n i e n i e Str. z 4 Plan dochodów na rok 25 Dochody Gminy. Podatki Gminy 2 233 377 893 233 377 893 4 329 4 329.. Podatek od nieruchomości..2 Podatek rolny..3 Podatek leśny..4 Podatek od środków transportu.2 Podatki przekazane przez US 37 967 37 967 796 796 78 78 488 488 2 4 2 4.2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.2.2 Podatek od spadków i darowizn.2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych.2.4 Podatek dochodowy od osób prawnych.3 Podatki z Ministerstwa Finansów 3 3 6 6 8 5 8 5 3 3 37 37.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych.4 Wpływy z opłat, grzywien, kar ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_ZP.Rdf ( 24263 ) przesyłka 568 23.8.5 37 37 7 686 49 7 686 49
W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan dochodów na rok 25 2.4. Opłata skarbowa 32 32.4.2 Opłata targowa 672 672.4.3 Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.4.4 Opłata za zezwolenia alkoholowe 2 8 2 8.4.5 Grzywny, kary, mandaty 55 5 55 5.4.6 Wpływy z różnych opłat 2 358 99 2 358 99.4.6. Opłaty planistyczne 7 7.4.6.2 Opłaty prolongacyjne 5 5.4.6.3 Opłaty różne 2 89 2 89.4.6.4 Opłaty różne - jednostki budżetowe 94 99 94 99.5 Dochody z najmu i dzierżaw 62 62.5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 62 62.5.. Dzierżawa gruntów 2 2.5..2 Dzierżawa magazynów.5..3 Dochody z najmu i dzierżawy jednostek budżetowych 32 32.6 Odsetki 3 746 6 3 746 6 ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_ZP.Rdf ( 24263 ) przesyłka 568 23.8.5
W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan dochodów na rok 25 2.6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.6.2 Pozostałe odsetki.7 Pozostałe dochody 339 2 339 2 3 47 4 3 47 4 2 595 82 2 595 82.7. Wpływy z usług 5 33 8 5 33 8.7...7..2.7..3 Czynsze za lokale mieszkalne Wpływy z cmentarza komunalnego Najem lokali użytkowych 2 7 2 7 68 68 92 2 92 2.7..4 Pozostałe wpływy: reklamy, dokumentacja przetargowa, zwrot za rozmowy telefoniczne, pozostałe dzierżawy 6 6.7..5 Pozostałe wpływy - jednostki budżetowe 36 6 36 6.7..6 Wpływy z zajęcia pasa drogi.7.2 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.7.2. Gruntów.7.3 Dochody różne 3 3 6 5 6 5 6 5 6 5 8 952 2 8 952 2.7.3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 56 33 56 33.7.3.2 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 7 7 ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_ZP.Rdf ( 24263 ) przesyłka 568 23.8.5
W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan dochodów na rok 25 2.7.3.3 Dochody ze zbycia praw majątkowych 8 525 672 8 525 672.7.3.4 Dochody z tytułu podatku VAT 2 Transfery 2. Subwencje 2.. Subwencja oświatowa 2.2 Dotacje 3 3 76 262 44 76 262 44 58 49 68 58 49 68 58 49 68 58 49 68 7 77 822 7 77 822 2.2. Dotacje celowe 7 955 675 7 955 675 2.2.. 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatnośći w ramach budżetu środków europejskich 7 955 675 7 955 675 6 533 8 6 533 8 3 74 3 74 27 347 27 347 Dochody bieżące 294 64 66 Dochody majątkowe 5 35 672 DOCHODY OGÓŁEM 39 64 333 ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal_ZP.Rdf ( 24263 ) przesyłka 568 23.8.5
Załącznik nr c do uchwały nr 45/IV/25 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3..25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 25 Dział 2 3 4 8 852 Rozdz. 84 8523 8524 8526 8529 85295 23 23 23 23 23 23 OŚWIATA I WYCHOWANIE Nazwa DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POMOC SPOŁECZNA Dochody OGÓŁEM 6 533 8 OGÓŁEM GMINA 6 533 8 6 533 8. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 6 533 8 PRZEDSZKOLA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZASIŁKI STAŁE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 5 5 276 5 276 5 276 257 8 7 8 7 8 64 5 64 5 67 67 34 5 34 5
Załącznik nr 2 do uchwały nr 45/IV/25 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3..25r. WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 25 wg działów klasyfikacji budżetowej Dział 5 4 6 7 7 75 75 754 757 758 8 85 852 853 854 9 92 926 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Wyszczególnienie WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA Strona z Plan wydatków na rok 25 Ogółem 23 3, 9 6, 5, 4 35 87, 3 97 3, 36 768, 24 377 43, 655, 6 28 284, 4 5, 4 8 5, 64 464 695, 2 985 3, 9 65 935, 77, 5 285 632, 3 534 765, 6 92 95, 9 29 3, w tym : R A Z E M wydatki bieżące wydatki majątkowe 35 69 98, 29 59 227, 6 8 97, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( 2457 ) przesyłka 572 23.2.5
Załącznik nr 2a do uchwały nr 45/IV/25 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3..25r. Dział 5 4 6 7 Rozdział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 285 95 47 42 43 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 25 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 5 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 6639 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ESTYCJE I ZAKUPY ESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 42 426 DOSTARCZANIE WODY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 62 42 426 427 43 44 443 64 23 43 64 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 63 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ ESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW ESTYCYJNYCH 66 DROGI PUBLICZNE GMINNE 47 427 43 63 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ ESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW ESTYCYJNYCH GOSPODARKA MIESZKANIOWA 74 42 426 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII Wyszczególnienie Strona z 3 Plan wydatków na rok 25 Ogółem 23 3, 2, 2, 3 3, 8, 5,, 9 6, 9 6, 9 6, 5, 5, 5, 4 35 87, 3 2,, 2,,,,, 2 85, 8 96 9, 8 756 9, 6, 5, 5, 26 94 78, 2, 7 598, 4 4 68, 5 57, 25, 3 97 3, 649 5, 7 5, 74, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( 24562 ) przesyłka 572 23.2.5
Strona 2 z 3 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok 25 Ogółem 7 75 427 43 44 443 452 75 426 427 43 443 448 452 459 46 66 795 427 43 459 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 46 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 74 4 42 47 43 46 46 73 43 443 735 42 426 427 43 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE CMENTARZE ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75 4 44 4 42 47 42 426 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH URZĘDY WOJEWÓDZKIE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII 5, 42 5, 23, 2, 22, 28 7 9,, 6, 8, 9, 2, 5, 6 837, 2 35, 2 3, 5 83, 376 9, 9, 243 5, 85, 47 5, 36 768, 422 268, 65, 74, 7, 36 878, 2, 2, 493, 4, 93, 4 5, 6,, 3, 3 5, 24 377 43, 965 29, 625 8, 46 9, 3, 6, 6, 48 5, 44, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( 24562 ) przesyłka 572 23.2.5
Strona 3 z 3 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok 25 Ogółem 43 68 5, 7522 RADY GMIN 582, 33 42 43 7523 32 47 4 48 49 44 4 47 4 49 48 427 42 428 429 44 477 47 42 427 429 426 427 428 437 43 439 438 436 439 44 44 442 443 444 452 453 46 47 66 7575 4 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA URZĘDY GMIN WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 565 96, 4, 4 75, 2 4 732, 5, 4 47, 2 733, 92, 6 42, 94, 8, 5 784, 2 372 27, 2 584, 329, 828, 338 5, 46, 374, 2 9,, 248, 47, 2, 5 4, 35, 95, 25, 6 8, 74 4, 48 95, 5 898, 34, 29, 32 6, 78 4,, 56 567, 332 3,, 3, 28, 72, 8, 34, 929 92, 7, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( 24562 ) przesyłka 572 23.2.5
Dział 75 754 Rozdział 42 47 42 43 436 453 7595 33 4 4 42 47 42 43 443 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6639 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ESTYCJE I ZAKUPY ESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA 4 4 42 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7545 3 67 7542 32 4 42 47 42 426 427 428 43 436 443 452 66 7544 43 7546 32 4 44 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY KOMENDY POWIATOWE POLICJI WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ESTYCYJNYCH OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OBRONA CYWILNA STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE Wyszczególnienie Strona 4 z 3 Plan wydatków na rok 25 Ogółem 5, 87 8, 35 298, 64 34, 55, 2, 795 9, 23 4, 52, 5 2, 85, 34 3, 23 3, 42, 3 3, 5 63, 655, 655, 9 82, 69, 45, 6 28 284, 6, 8, 36, 3 395 84, 42, 6,, 55, 4 384, 9, 9, 25, 38 2, 6, 65, 5, 2 555, 2 5,,, 949 2, 62, 394, 3, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( 24562 ) przesyłka 572 23.2.5
Strona 5 z 3 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok 25 Ogółem 4 42 42 427 428 43 443 47 7542 47 42 43 75495 426 427 43 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 247 6, 35 3, 55,, 5, 2, 2, 6, 75, 2, 3, 43, 592, 2, 9, 39, 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4 5, 7572 89 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE 4 5, 5, 758 8 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIETYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK RÓŻNE ROZLICZENIA 4, 4 8 5, 7588 48 7583 293 REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA 2 776 845, 2 776 845, 2 34 665, 2 34 665, 8 OŚWIATA I WYCHOWANIE 64 464 695, 8 254 259 32 4 44 4 42 44 47 42 424 426 427 428 43 436 44 44 443 444 SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 73 469 329, 6 38 94, 769 72, 78 299, 27 666 9, 977 4, 5 67 393, 736 484, 96 327, 7, 94 679, 245 575, 2 562 654, 6 75, 27 585, 939 25, 86 5, 77 2, 4 325, 97 425, 494 496, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( 24562 ) przesyłka 572 23.2.5
Strona 6 z 3 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok 25 Ogółem 452 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 58 24, 47 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 45 575, WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 22 84, 66 WYDATKI NA ZAKUPY ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 35, 83 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 5 697, 254 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 49 687, 32 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 4 462, 4 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 33 678, 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 882, 4 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 83 93, 42 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 28 34, 44 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4 6, 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 57 99, 84 PRZEDSZKOLA 56 242 99, 254 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 25 63 59, 259 32 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 98 695, 87 297, 4 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 9 43, 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 699 73, 4 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 656 358, 42 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 236 74, 44 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 24 948, 42 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 77 845, 424 ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK 6 5, 426 ZAKUP ENERGII 76 72, 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 257 7, 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 5, 43 257 96, 433 436 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 4, 26 5, 44 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 4 295, 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 24 4, 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 445 29, 452 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7 44, 47 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 9 4, WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 955, 66 WYDATKI NA ZAKUPY ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 7 532, 8 GIMNAZJA 24 24 4, 254 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 857 463, 32 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 374 698, 4 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 599 54, 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 67 68, 4 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 742 298, 42 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 39 847, 44 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 53 842, 477 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5 4, 479 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 25, 47 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( 24562 ) przesyłka 572 23.2.5
Strona 7 z 3 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok 25 Ogółem 427 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 354, 42 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 48 75, 429 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 62, 4247 ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK, 424 ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK 25 725, 426 ZAKUP ENERGII 45 5, 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 33 8, 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2, 437 4 77, 43 352 98, 439 3, 436 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 5 9, 44 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 8 595, 4427 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2, 4437 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2, 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 85, 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 7 53, 452 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 47, 477 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5, 47 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 26 475, 83 WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 57, 98 854, 43 84 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 98 854, 3 224 92, 32 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 6 6, 4 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 88 525, 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 47 598, 4 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 367 26, 42 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 52 34, 44 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5, 47 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 6, 42 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 86 249, 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2, 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 5, 43 64 4, 436 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 9 3, 44 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 36, 44 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 7, 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3, 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 47 39, 47 82 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 23, 5, 27 846 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 5, 452 7, 43 53 25, 44 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 875, 47 848 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ STOŁÓWKI SZKOLNE 387 7, 2 98 285, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( 24562 ) przesyłka 572 23.2.5
Dział 85 Rozdział 32 4 44 4 42 44 42 427 428 43 444 47 66 895 32 47 49 427 429 477 479 4247 4249 437 439 444 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONA ZDROWIA 852 28 427 853 28 8552 LECZNICTWO AMBULATORYJNE LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS 236 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.22 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 8553 ZWALCZANIE NARKOMANII 47 43 8554 236 4 42 47 42 426 43 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ WYDATKI NA ZAKUPY ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.22 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII Wyszczególnienie Strona 8 z 3 Plan wydatków na rok 25 Ogółem 4 65, 2 79 4, 35 425, 373 77, 53 265, 2 3, 4 58, 56 8, 3 64, 9 35, 76 664,, 59 7, 39 667, 52 428, 228, 27, 75, 3, 5 738, 3, 2 253, 398, 683, 297, 325 26, 2 985 3, 68 6, 558 6, 5, 5, 5, 25, 25, 37 32, 52 82, 84 5, 2 42 68, 85, 4 5, 2 5, 453 27, 42 726, 4, 37 58, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( 24562 ) przesyłka 572 23.2.5
Dział 852 Rozdział 436 44 44 443 452 8556 43 8595 4 4 42 42 43 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA 8522 433 8524 3 8526 4 44 4 42 436 44 444 8522 33 3 4 44 4 42 47 42 426 43 436 44 443 46 47 8523 43 8524 3 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RODZINY ZASTĘPCZE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WSPIERANIE RODZINY WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Wyszczególnienie Strona 9 z 3 Plan wydatków na rok 25 Ogółem 2 4, 77 4, 6, 6, 6, 7, 7, 2, 696, 3, 7, 84, 2, 9 65 935, 775, 775, 5, 5, 99 74, 7, 5 7, 3 5, 9,, 6, 64, 8 673 83, 2, 6 873 669, 2, 76 5, 48 2, 25, 29 59, 36 524, 2, 7, 5, 2, 5, 5, 7, 9 8, 9 8, 7 5, 987 5, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( 24562 ) przesyłka 572 23.2.5
Strona z 3 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na rok 25 Ogółem 43 3, 8525 DODATKI MIESZKANIOWE 872 23, 3 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 872 23, 8526 ZASIŁKI STAŁE 869 2, 3 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 869 2, 8529 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 4 8 3, 32 3 4 44 4 42 47 42 426 427 428 43 436 44 44 443 444 452 46 47 85228 236 43 85295 236 3 4 42 47 42 426 427 43 436 44 443 47 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.22 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.22 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 4, 788, 2 5, 95, 475, 66 5, 6, 68 52, 47, 3, 5, 3, 9, 43, 5 5, 5, 54, 2 5, 5, 5, 924, 7, 854, 595 88, 75, 35 388, 5 6, 9, 29, 5, 5, 2, 7, 9, 5, 6, 3, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLYKI SPOŁECZNEJ 8535 ŻŁOBKI 77, 645, 43 645, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( 24562 ) przesyłka 572 23.2.5
Dział 854 9 Rozdział 853 REHABILACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 236 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.22 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 32 4 44 4 42 44 444 8545 324 326 ŚWIETLICE SZKOLNE POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 43 92 4 44 4 42 47 42 426 43 436 439 44 44 452 47 93 4 42 47 42 426 427 43 443 66 94 42 43 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH STYPENDIA DLA UCZNIÓW INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD GOSPODARKA ODPADAMI WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OCZYSZCZANIE MIAST I WSI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA Wyszczególnienie Strona z 3 Plan wydatków na rok 25 Ogółem 25, 25, 5 285 632, 4 7 87, 4 35, 3 49 672, 234 9, 644 87, 9 669, 2 5, 95 4, 573 85, 563 35, 5, 3 534 765, 387, 387, 3 959, 656, 54, 23 3, 4 7, 7, 54 7, 6 5, 942, 5 9, 2, 32 4, 6, 3, 8, 2 32 5, 4 737 98,, 5, 84 2, 43 35, 3, 268 5, 2 456 968, 5, 9, 577 4, 2 35 68, 45 68, 2 3, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( 24562 ) przesyłka 572 23.2.5
Dział 92 926 Rozdział 443 95 43 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 623 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI ESTYCJI I ZAKUPÓW ESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 93 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 43 95 42 426 427 43 995 27 29 4 42 47 42 426 427 43 439 44 443 448 OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 929 248 622 926 248 622 928 9295 DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI ESTYCJI I ZAKUPÓW ESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH BIBLIOTEKI DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI ESTYCJI I ZAKUPÓW ESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH MUZEA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 236 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.22 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO KULTURA FIZYCZNA 926 42 427 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH Wyszczególnienie WYDATKI ESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Strona 2 z 3 Plan wydatków na rok 25 Ogółem 5, 25, 45, 8, 45, 45, 5 586 899, 5, 4 6 3, 628, 7, 767 599, 3 983 68, 8, 78, 2 74, 436, 4 5, 8, 276 5, 668 528, 77, 3, 63 5,, 5, 2, 6 92 95, 4 8 95, 4 62, 4, 5 95, 86, 84, 2,,, 5, 5, 9 29 3, 563 68, 3 68, 25, 355, ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal2.Rdf ( 24562 ) przesyłka 572 23.2.5