DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 października 2017 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR LVI/407/2017 RADY POWIATU W KĘTRZYNIE z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 2, art. 231, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2017 poprzez: 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., zostaje zmieniony jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 1. Dochody budżetu ogółem 74 884 693,75 zł a. Dochody bieżące 62 576 625,65 zł b. Dochody majątkowe 12 308 068,10 zł c. Dochody zadania własne 66 119 060,54 zł d. Dochody zadania zlecone 8 765 633,21 zł 2. Wydatki budżetu ogółem 76 707 148,30 zł a. Wydatki na zadania własne 67 941 515,09 zł b. Wydatki na zadania zlecone 8 765 633,21 zł 3. W tym w wydatkach ogółem : a. wydatki bieżące 59 289 657,65 zł w tym :
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz. 3970 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 675 425,84 zł w tym na programy z udziałem środków unijnych 16 680,00 zł Dotacje 2 902 161,00 zł wydatki na obsługę długu 527 000,00 zł wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń 139 307,00 zł b. wydatki majątkowe 17 417 490,65 zł z tego : wydatki inwestycyjne 15 315 126,25 zł 4. Deficyt budżetu 1 822 454,55 zł 5. Przychody budżetu 5 102 439,55 zł 6. Rozchody budżetu 3 279 985,00 zł 3. 1. 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.822.454,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) kredytów w kwocie 478.157,34 zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.344.297,21 zł.. 2. 4 uchwały otrzymuje brzmienie : 4. Przychody budżetu w wysokości 5.102.439,55 zł, rozchody w wysokości 3.279.985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.. 4. Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały Przychody i rozchody budżetu 2017r. 5. Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. 6. Załącznik nr 7 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2017 roku. 7. Załącznik nr 8 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r. 8. Załącznik nr 10 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 3970 9. Załącznik nr 11 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w z dnia 18 stycznia 2017 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku. 10. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 9. 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Łukasz Jakub Wiśniewski
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 3970 Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w nr LVI/407/2017 z dnia 27 września 2017 r. zmieniający załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 261 882,51 276 078,75 6 537 961,26 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 261 882,51 276 078,75 6 537 961,26 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 0,00 35 000,00 35 000,00 zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2 108 000,00 241 078,75 2 349 078,75 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 809 307,00 0,00 2 809 307,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 809 307,00 0,00 2 809 307,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1,00 1,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00-1,00 5 999,00 750 Administracja publiczna 1 123 224,00 7 487,00 1 130 711,00 75020 Starostwa powiatowe 74 337,00 0,00 74 337,00 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 0,00 486,00 486,00 Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0830 Wpływy z usług 9 000,00-486,00 8 514,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 500,00 7 487,00 14 987,00 0830 Wpływy z usług 0,00 487,00 487,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 7 500,00 7 000,00 14 500,00 postaci pieniężnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 730 574,00 10 000,00 3 740 574,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 723 074,00 10 000,00 3 733 074,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z 3 720 811,00 10 000,00 3 730 811,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz. 3970 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 534 815,00 240 000,00 10 774 815,00 Wpływy z innych opłat 75618 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 515 315,00 75 981,00 1 591 296,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 524 068,00 75 981,00 600 049,00 Udziały powiatów w podatkach 75622 stanowiących dochód budżetu państwa 9 019 500,00 164 019,00 9 183 519,00 Wpływy z podatku 0010 dochodowego od osób fizycznych 8 809 500,00 164 019,00 8 973 519,00 758 Różne rozliczenia 35 984 882,00 50 000,00 36 034 882,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 65 000,00 50 000,00 115 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 45 000,00 50 000,00 95 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 506 688,08 80 500,00 1 587 188,08 80130 Szkoły zawodowe 188 114,24 80 500,00 268 614,24 0830 Wpływy z usług 136 300,00 80 500,00 216 800,00 852 Pomoc społeczna 3 581 692,00-18 910,00 3 562 782,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 520 552,00-18 910,00 3 501 642,00 Dotacje celowe otrzymane z 2130 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 420 552,00-18 910,00 401 642,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 910 802,00 247 522,41 1 158 324,41 85395 Pozostała działalność 123 532,00 247 522,41 371 054,41 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań 86 222,00 3 657,97 89 879,97 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 37 310,00 243 864,44 281 174,44 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 471 653,00 41 000,00 512 653,00 85410 Internaty i bursy szkolne 273 933,00 36 000,00 309 933,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz. 3970 0830 Wpływy z usług 104 450,00 36 000,00 140 450,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 30 900,00 5 000,00 35 900,00 0830 Wpływy z usług 30 800,00 5 000,00 35 800,00 855 Rodzina 1 314 088,00 37 191,00 1 351 279,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 320 076,00 37 191,00 357 267,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 0,00 37 191,00 37 191,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem: 73 913 824,59 970 869,16 74 884 693,75
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz. 3970 Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w nr LVI/407/2017 z dnia 27 września 2017 r. zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w nr XLIV/337/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 15 189 685,10 576 078,75 15 765 763,85 60014 Drogi publiczne powiatowe 14 889 404,10 576 078,75 15 465 482,85 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 423 735,00 13 000,00 436 735,00 jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 753 231,00-3 000,00 750 231,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 3 000,00 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 783 037,00 300 000,00 1 083 037,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00-1 550,00 250,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 1 550,00 4 550,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 641 113,50 263 078,75 11 904 192,25 700 Gospodarka mieszkaniowa 490 151,00 50 000,00 540 151,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 490 151,00 50 000,00 540 151,00 4300 Zakup usług pozostałych 119 544,00 50 000,00 169 544,00 750 Administracja publiczna 8 932 784,37 1 487,00 8 934 271,37 75019 Rady powiatów 341 400,00 0,00 341 400,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 330 000,00-5 000,00 325 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 906,00 5 350,00 9 256,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00-350,00 50,00 75020 Starostwa powiatowe 5 016 910,37-6 000,00 5 010 910,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 72 682,00-6 000,00 66 682,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 199 430,00 7 487,00 206 917,00 4190 Nagrody konkursowe 18 000,00-4 800,00 13 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00-3 200,00 36 800,00 4220 Zakup środków żywności 8 000,00-1 600,00 6 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 98 300,00 17 887,00 116 187,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00-800,00 19 200,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 615 929,00 0,00 2 615 929,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz. 3970 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 887 735,00 29 400,00 917 135,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 400,00-2 400,00 70 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189 760,00-17 000,00 172 760,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00-10 000,00 26 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 860 255,00 10 700,00 3 870 955,00 75405 Komendy powiatowe Policji 22 000,00 700,00 22 700,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 700,00 700,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 720 811,00 10 000,00 3 730 811,00 Uposażenia żołnierzy 4050 zawodowych oraz 2 563 141,00-57 329,00 2 505 812,00 funkcjonariuszy 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do 61 175,00 7 053,00 68 228,00 wynagrodzeń 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 201 720,00-5 000,00 196 720,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 600,00 2 000,00 9 600,00 Równoważniki pieniężne i 4180 ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 347 850,00 40 126,00 387 976,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 350,00 20 000,00 90 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 3 150,00 43 150,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 94 944,00 0,00 94 944,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00-300,00 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 300,00 300,00 757 Obsługa długu publicznego 713 816,00-47 509,00 666 307,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i 75704 gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 186 816,00-47 509,00 139 307,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 186 816,00-47 509,00 139 307,00 801 Oświata i wychowanie 20 548 255,71 92 000,00 20 640 255,71 80120 Licea ogólnokształcące 6 386 810,00 20 000,00 6 406 810,00 4260 Zakup energii 309 600,00 15 000,00 324 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 699,00 5 000,00 51 699,00 80130 Szkoły zawodowe 5 983 874,24 72 000,00 6 055 874,24 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 30 200,00 4 000,00 34 200,00 4260 Zakup energii 286 000,00 32 000,00 318 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 300,00 36 000,00 115 300,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 464 477,00 0,00 464 477,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz. 3970 młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 520,00-7 000,00 118 520,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 952,00 7 000,00 41 952,00 851 Ochrona zdrowia 4 443 654,96 100 000,00 4 543 654,96 85111 Szpitale ogólne 1 362 499,96 100 000,00 1 462 499,96 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 321 499,96 100 000,00 1 421 499,96 852 Pomoc społeczna 4 328 313,00 26 090,00 4 354 403,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 520 552,00 1 090,00 3 521 642,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 052,00 2 398,00 117 450,00 4260 Zakup energii 150 000,00-18 910,00 131 090,00 4270 Zakup usług remontowych 29 000,00 10 000,00 39 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 7 602,00 187 602,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 25 000,00 25 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 25 000,00 25 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 921 535,00 247 522,41 3 169 057,41 85395 Pozostała działalność 136 944,00 247 522,41 384 466,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 555,00 2 000,00 12 555,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 1 657,97 1 657,97 6640 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 0,00 243 864,44 243 864,44 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 960 998,00 33 500,00 3 994 498,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 157 167,00 33 500,00 1 190 667,00 4260 Zakup energii 225 328,00 10 500,00 235 828,00 4300 Zakup usług pozostałych 395 000,00 23 000,00 418 000,00 855 Rodzina 6 284 554,00 0,00 6 284 554,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 352 544,00 0,00 2 352 544,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 142 000,00 0,00 142 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz. 3970 921 4220 Zakup środków żywności 97 500,00 0,00 97 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 207 700,00 0,00 207 700,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 628 588,00-19 000,00 609 588,00 92116 Biblioteki 170 000,00 6 000,00 176 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji 170 000,00 6 000,00 176 000,00 kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 000,00-25 000,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 25 000,00-25 000,00 0,00 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Razem: 75 636 279,14 1 070 869,16 76 707 148,30
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz. 3970 Przychody i rozchody budżetu 2017 r. Załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/407/2017 Rady Powiatu w z dnia 27 września 2017r. stanowiący Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w z dnia 18 stycznia 2017r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 74 884 693,75 a. Dochody bieżące 62 576 625,65 b. Dochody majątkowe 12 308 068,10 2. Planowane wydatki 76 707 148,30 a. Wydatki bieżące 59 289 657,65 b. Wydatki majątkowe 17 417 490,65 3. Nadwyżka (1-2) 0,00 4. Deficyt (2-1) 1 822 454,55 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1 822 454,55 Przychody ogółem: 5 102 439,55 1. Kredyty 952 478 157,34 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań 903 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 255 713,33 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) 950 4 368 568,88 Rozchody ogółem : 3 279 985,00 1. Spłaty kredytów 992 2 779 985,00 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na 963 finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 500 000,00 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 995
Dział Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz. 3970 Załącznik nr 4 do uchwały nr LVI/407/2017 Rady Powiatu w z dnia 27 września 2017r. Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2017 roku stanowiący Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w z dnia 18 stycznia 2017 r. Lp Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) dochody własne JST Planowane wydatki w tym : źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa chodnika w ciągu drogi 1 600 60013 6050 wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze-Podlechy 100 000,00 100 000,00 2 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości 55 000,00 55 000,00 55 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz. 3970 Karolewo 3 600 60014 6050 4 600 60014 6050 5 600 60014 6050 6 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worpławki- Reszel - etap I Przebudowa mostu przez rzekę Zolkę w miejscowości Solkienniki, w ciągu drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa Przebudowa drogi powiatowej nr 3811N ul. Górna w - etap 1 - opracowanie dokumentacji technicznej Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo- Wodukajmy- Sępopol-Glitajny 700 000,00 700 000,00 1 158 980,75 657 670,75 501 310,00 93 229,00 93 229,00 137 310,00 137 310,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz. 3970 7 600 60014 6050 8 600 60014 6050 9 600 60014 6050 na odcinku Glitajny-Sątoczno- Prosna - do granicy powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1709N Linkowo- Siemki oraz drogi powiatowej nr 1582N Tołkiny- Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Linkowo-Starynia Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1729N w miejscowości Mażany o dł. 330mb (w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych) Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn- Sławkowo- Nakomiady w 5 000 000,00 2 050 850,50 2 949 149,50 100 000,00 50 000,00 50 000,00 223 763,00 111 881,71 111 881,29
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz. 3970 10 600 60014 6050 11 600 60014 6050 12 600 60014 6050 13 600 60014 6050 miejscowości Nakomiady (w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania robót budowlanych) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1733N w miejscowości Nakomiady o dł. 345mb Przebudowa nawierzchni ulicy Wiosennej w Barcianach - droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik - etap II Budowa chodnika w pasie drogi nr 1711N na odcinku Mołtajny-Arklity o dł. 380 mb Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 100 000,00 50 000,00 50 000,00 243 414,00 121 707,04 121 706,96 140 000,00 70 000,00 70 000,00 50 000,00 25 000,00 25 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz. 3970 14 600 60014 6050 15 600 60014 6050 16 600 60014 6050 17 600 60014 6050 18 600 60014 6050 19 600 60014 6050 1711N w miejscowości Aptynty o dł. 150 mb Przebudowa drogi powiatowej nr 3903N ulica Michała Kajki w Reszlu Przebudowa drogi powiatowej nr 3935N ulicy Seweryna Pieniężnego w Reszlu - etap I Przebudowa drogi powiatowej nr 3917N ulicy Okręg w Reszlu Przebudowa drogi powiatowej nr 1687N w miejscowości Łankiejmy Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3824N ulicy Lanca w Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3827N ulicy Linki 103 000,00 51 500,00 51 500,00 54 981,00 27 490,50 27 490,50 267 000,00 133 500,00 133 500,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 160 000,00 80 000,00 80 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz. 3970 w 20 600 60014 6050 21 600 60014 6050 22 600 60014 6050 23 600 60014 6050 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3816N ulicy Kaszubskiej w Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N Aptynty- Srokowski Dwór na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1711N w kierunku Bajor Małych Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1703N od skrzyżowania z drogą gminną do mostu w miejscowości Modgarby, dł. ok 100mb Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele Ogródki -Srokowo na odcinku Rodele-Dębiany 140 000,00 70 000,00 70 000,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00 70 000,00 70 000,00 845 000,00 845 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz. 3970 24 600 60014 6050 25 600 60014 6050 26 600 60014 6050 27 600 60014 6050 Przebudowa mostu przez rzekę Runia w miejscowości Krelikiejmy, w ciągu drogi powiatowej Nr 1398N Sątoczno- Skandawa-droga wojewódzka Nr 591, Kotki Wykonanie projektu budowlanego drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo- Kiemławki Wielkie na odcinku Krelikiejmy - Kolwiny (dł. 4,8km) Budowa drogi powiatowej nr 3891N ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową w Korszach - etap I Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi 37 000,00 37 000,00 37 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz. 3970 28 600 60014 6050 29 600 60014 6050 30 600 60014 6050 31 700 70005 6060 powiatowej nr 1968N w miejscowosci Wilkowo (od drogi wojewódzkiej nr 591 do Zespołu Szkół w Wilkowie) Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwileetap I Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno- Skandawa (dł. 5,3km) etap I Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1606N Karolewo- Parcz przy zjeździe do Wilczego Szańca Nabycie od Województwa Warmińsko- Mazurskiego do zasobu Powiatu nieruchomości gruntowej niezabudowanej 230 524,50 230 524,50 459 990,00 350 000,00 109 990,00 35 000,00 35 000,00 8 564,00 8 564,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz. 3970 32 700 70005 6060 33 710 71095 6057, 6059 położonej w przy ul. Bałtyckiej 20, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie nr 4 m. Kętrzyn, jako działka nr 7/16 o pow. 71m2 Nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Kętrzyńskiego położonej w Sławkowie gmina Kętrzyn oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 11/2 o pow. 0,6781 ha przez którą przebiega droga powiatowa. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnokartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego 34 750 75020 6050 Dostosowanie budynku Starostwa 70 850,00 70 850,00 1 369 210,00 1 369 210,00 227 483,00 1 141 727,00 20 000,00 20 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 Poz. 3970 35 750 75085 6057, 6059 36 754 75495 6060 37 801 80102 6060 Powiatowego w do wymogów przeciwpożarowyc h Wdrożenie e- usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych Zakup automatycznego defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny 950 000,00 950 000,00 142 500,00 807 500,00 7 500,00 7 500,00 25 000,00 25 000,00 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego KPPSP w SOSW w
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 Poz. 3970 38 801 80120 6050 39 801 80120 6060 40 801 80140 6050 41 801 80140 6057, 6059 Remont tarasu i schodów zewnętrznych przy budynku Liceum Ogólnokształcąceg o przy ul. Powstańców Warszawy w Doposażenie Zespołu Szkół Ogólnokształcącyc h im. Wojciecha Kętrzyńskiego w w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiektach PCE w - warsztaty szkolne przy ul. Wojska Polskiego 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - Modernizacja i doposażenie 57 500,00 57 500,00 25 000,00 25 000,00 ZSO w Ketrzynie 240 000,00 36 000,00 204 000,00 PCE 500 000,00 75 228,00 424 772,00 PCE
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 23 Poz. 3970 42 853 85395 6060 Centrum Kształcenia Praktycznego w. Projekt RPO Warmia i Mazury 2014-2019 Zakup protez modularnych i wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu pilotażowego "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON. 37 310,00 37 310,00 PCPR Razem 2 411 210,00 15 315 126,25 7 655 789,00 0,00 5 285 338,25 2 373 999,00 x
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 Poz. 3970 Załącznik nr 5 do uchwały nr LVI/407/2017 Rady Powiatu w z dnia 27 września 2017r. stanowiący Załącznik nr 7 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w z dnia 18 stycznia 2017r. Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów w 2017 roku L.p. Dział Rozdział Treść Plan w zł 1 2 3 4 5 6 1 754 75405 6170 Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup 22 000,00 samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w 2 754 75410 6170 Wpłata na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego 15 000,00 dysponentem jest Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie 3 851 85111 6220 Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na sfinansowanie wykonania awaryjnego 123 000,00 zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zasilania w wodę 4 851 85111 6220 Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na sfinansowanie remontu i dostosowania Oddziału Pediatrycznego do wymogów 836 000,00 określonych w obowiązujących przepisach prawa 5 851 85111 6220 Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na sfinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia niezbędnego dla realizacji 67 000,00 dostosowania Oddziału Pediatrii do obowiązujących przepisów prawa 6 851 85111 6220 Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na remont, modernizację i dostosowanie 23 499,96 Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa 7 851 85111 6220 Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na sfinansowanie wykonania projektu 32 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 Poz. 3970 8 851 85111 6220 9 851 85111 6220 10 851 85111 6220 11 851 85111 6220 budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na sfinansowanie zakupu respiratora na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na sfinansowanie zakupu narzędzi i osprzętu do zestawu laparoskopowego Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na sfinansowanie zakupu mebli do Oddziału Dziecięcego, remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń 50 000,00 90 000,00 100 000,00 100 000,00 Razem 1 458 499,96
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 26 Poz. 3970 Załącznik nr 6 do uchwały nr LVI/407/2017 Rady Powiatu w z dnia 27 września 2017r. stanowiący Załącznik nr 8 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w z dnia 18 stycznia 2017r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Dochody - dotacje ogółem Wydatki ogółem (7+11) Wydatki bieżące Wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dotacje (w złotych) wydatki majątkowe 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 2 349 078,75 2 985 813,75 436 735,00 0,00 0,00 436 735,00 2 549 078,75 Drogi wojewódzkie 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 60013 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji na budowę 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 27 Poz. 3970 chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Garbno-Banaszki (do cmentarza)" Drogi publiczne Powiatowe 2 349 078,75 2 785 813,75 436 735,00 0,00 0,00 436 735,00 2 349 078,75 60014 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie 436 735,00 436 735,00 436 735,00 porozumień między jst Dotacja celowa przekazana gminie Reszel na zadania bieżące zimowe utrzymanie 143 735,00 143 735,00 143 735,00 ulic powiatowych Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zadania bieżące zimowe 173 000,00 173 000,00 173 000,00 utrzymanie dróg powiatowych Dotacja celowa przekazana gminie Korsze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jst na 2 349 078,75 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Gmina Kętrzyn 569 881,29 Gmina Miejska Kętrzyn 200 000,00 Gmina Reszel 499 990,50 Gmina Korsze 662 500,00 Gmina Barciany 216 706,96 Gmina Srokowo 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne 2 349 078,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2 349 078,75
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 28 Poz. 3970 jednostek budżetowych Gmina Kętrzyn 569 881,29 569 881,29 Gmina Miejska Kętrzyn 200 000,00 200 000,00 Gmina Reszel 499 990,50 499 990,50 Gmina Korsze 662 500,00 662 500,00 Gmina Barciany 216 706,96 216 706,96 Gmina Srokowo 200 000,00 200 000,00 750 Administracja publiczna 1 730,00 1 730,00 1 730,00 75075 2710 Promocja jst 1 730,00 1 730,00 1 730,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biura w Brukseli). 1 730,00 1 730,00 1 730,00 801 Oświata i wychowanie 6 546,00 6 546,00 0,00 0,00 6 546,00 0,00 Gimnazja 6 546,00 6 546,00 0,00 0,00 6 546,00 0,00 853 80110 85311 2310 2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 6 546,00 6 546,00 6 546,00 250 974,44 7 110,00 0,00 0,00 7 110,00 243 864,44 7 110,00 7 110,00 0,00 0,00 7 110,00 0,00 7 110,00 7 110,00 7 110,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 29 Poz. 3970 85395 6640 Pozostała działalność 243 864,44 0,00 0,00 0,00 0,00 243 864,44 Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażajacą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacja przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 243 864,44 0,00 243 864,44 OGÓŁEM 2 349 078,75 3 245 064,19 452 121,00 0,00 0,00 452 121,00 2 792 943,19
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 30 Poz. 3970 Załącznik nr 7 do uchwały nr LVI/407/2017 Rady Powiatu w z dnia 27 września 2017 r. stanowiący Załącznik nr 10 do uchwały nr XLIV/337/2017 Rady Powiatu w z dnia 18 stycznia 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania, podmiotu podmiotowej Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 1 755 75515 2360 2 801 80120 2540 3 801 80120 2540 4 801 80130 2540 5 801 80130 2540 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły : II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w, ul. Asnyka 8, (Marek Władyka) Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ), Dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w ul. Ogrodowa 2 A, (W-M ZDZ) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Policealne Studium Farmaceutyczne w, ul. Wojska Polskiego 12, 367 846,00 237 524,00 119 830,00 134 261,00 celowej 60 726,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 31 Poz. 3970 (Stowarzyszenie STOPKA), 6 801 80120 2540 7 801 80130 2590 8 801 80120 2540 9 853 85311 2580 10 853 85395 2360 11 921 92195 2360 12 926 92605 2360 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ul. Wojska Polskiego 12 (Stowarzyszenie STOPKA), Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły: Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w, ul. Asnyka 10, (TWP) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły: I Liceum Ogólnokształcące CN-B w, (Katarzyna Wojda, Jarosław Chrobot) Dotacja udzielona Warsztatowi Terapii Zajęciowej w (Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych) Popularyzacja i profilaktyka przeciwdziałania chorobom, poradnictwo dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region. Organizacja imprez rozwijających i promujących talenty artystyczne młodzieży Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki 59 381,00 443 736,00 284 643,00 71 093,00 13 412,00 33 588,00 23 000,00 Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 13 851 85111 6220 14 851 85111 6220 Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na sfinansowanie wykonania awaryjnego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zasilania w wodę Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na 123 000,00 836 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 32 Poz. 3970 15 851 85111 6220 16 851 85111 6220 17 851 85111 6220 18 851 85111 6220 19 851 85111 6220 20 851 85111 6220 sfinansowanie remontu i dostosowania Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na sfinansowanie zakupu dodatkowego wyposażenia niezbędnego dla realizacji dostosowania Oddziału Pediatrii do obowiązujących przepisów prawa Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na remont, modernizację i dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego wielobranżowego na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na sfinansowanie zakupu respiratora na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na sfinansowanie zakupu narzędzi i osprzętu do zestawu laparoskopowego Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na sfinansowanie remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń szpitalnych 67 000,00 23 499,96 32 000,00 50 000,00 90 000,00 100 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 33 Poz. 3970 21 851 85111 6220 22 852 85278 2710 23 921 92109 2480 24 921 92116 2480 Dotacja celowa z budżetu Powiatu dla Szpitala Powiatowego w na sfinansowanie zakupu mebli do Oddziału Dziecięcego, remontów i zakupu sprzętu i urządzeń oraz remontów pomieszczeń Dotacja celowa udzielona Gminie Chojnice - pomoc finansowa na usuwanie skutków nawałnicy Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla samorządowej instytucji kultury 400 000,00 176 000,00 100 000,00 25 000,00 Ogółem 2 294 314,00 1 577 225,96
Rozdział Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 34 Poz. 3970 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku. Załącznik nr 8 do uchwały nr LVI/407/2017 Rady Powiatu w z dnia 27 września 2017r. stanowiący Załącznik nr 11 do uchwały XLIV/337/2017 Rady Powiatu w z dnia 18 stycznia 2017r Dochody - dotacje ogółem Wydatki ogółem (7+11) z tego: Dochody do przekazania do budżetu państwa Dział Nazwa zadania w tym: Wydatki Wydatki bieżące pochodne od Świadczenia Wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prace geodezyjnourządzeniowe 01005 na 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 potrzeby rolnictwa 700 2110 4300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa 3 000,00 3 000,00 3 000,00 127 628,00 127 628,00 127 628,00 24 346,00 4 782,00 0,00 0,00 391 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 35 Poz. 3970 70005 0470 0550 0750 0760 0770 0910 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 127 628,00 127 628,00 127 628,00 24 346,00 4 782,00 0,00 0,00 391 000,00 25 000,00 327 000,00 2 000,00 10 000,00 20 000,00 1 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 36 Poz. 3970 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 127 628,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 24 346,00 24 346,00 24 346,00 Składki na 4110 ubezpieczenia 4 185,00 4 185,00 4 185,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 597,00 597,00 597,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 4270 Zakup usług remontowych 26 556,00 26 556,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 744,00 68 744,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 3 000,00 3 000,00 710 Działalność usługowa 525 198,00 525 198,00 525 198,00 325 041,00 65 804,00 0,00 0,00 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 240 648,00 240 648,00 240 648,00 110 872,00 21 776,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 240 648,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 37 Poz. 3970 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 872,00 110 872,00 110 872,00 Składki na 4110 ubezpieczenia 19 059,00 19 059,00 19 059,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 717,00 2 717,00 2 717,00 4300 Zakup usług pozostałych 108 000,00 108 000,00 71015 Nadzór budowlany 284 550,00 284 550,00 284 550,00 214 169,00 44 028,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 284 550,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe 70 813,00 70 813,00 70 813,00 pracowników 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 127 282,00 127 282,00 127 282,00 cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 074,00 16 074,00 16 074,00 Składki na 4110 ubezpieczenia społeczne 38 774,00 38 774,00 38 774,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 38 Poz. 3970 750 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 254,00 5 254,00 5 254,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 4 600,00 4270 Zakup usług remontowych 400,00 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 157,00 7 157,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 400,00 2 400,00 telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 720,00 3 720,00 4430 Różne opłaty i składki 2 670,00 2 670,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych 5 336,00 5 336,00 Administracja publiczna 56 435,00 56 435,00 56 435,00 39 505,00 6 080,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 31 992,00 31 992,00 31 992,00 20 555,00 4 037,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej 31 992,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia 4010 osobowe 20 555,00 20 555,00 20 555,00 pracowników
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 39 Poz. 3970 754 75045 4110 4120 4300 2110 4110 4120 4170 4210 4360 4400 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 533,00 3 533,00 3 533,00 504,00 504,00 504,00 7 400,00 7 400,00 24 443,00 24 443,00 24 443,00 18 950,00 2 043,00 0,00 0,00 0,00 24 443,00 1 788,00 1 788,00 1 788,00 255,00 255,00 255,00 18 950,00 18 950,00 18 950,00 900,00 900,00 50,00 50,00 2 500,00 2 500,00 3 730 811,00 3 730 811,00 3 730 811,00 3 246 758,00 14 873,00 0,00 0,00 5 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 40 Poz. 3970 75411 0750 2110 3020 3070 4020 4040 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 730 811,00 3 730 811,00 3 730 811,00 3 246 758,00 14 873,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 3 730 811,00 180,00 180,00 184 812,00 184 812,00 71 354,00 71 354,00 71 354,00 5 180,00 5 180,00 5 180,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 41 Poz. 3970 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4180 4210 4220 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i swiadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuzby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 2 505 812,00 2 505 812,00 2 505 812,00 68 228,00 68 228,00 68 228,00 196 720,00 196 720,00 196 720,00 1 888,00 1 888,00 1 888,00 13 663,00 13 663,00 13 663,00 1 210,00 1 210,00 1 210,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 387 976,00 387 976,00 387 976,00 90 350,00 90 350,00 500,00 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 42 Poz. 3970 755 75515 4260 Zakup energii 70 000,00 70 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 000,00 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 150,00 43 150,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 15 000,00 15 000,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 2 188,00 2 188,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 17 000,00 17 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 Wymiar Sprawiedliwości 187 812,00 187 812,00 187 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 187 812,00 187 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej 187 812,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dotacje celowe z 60 726,00 60 726,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 43 Poz. 3970 budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 834,00 3 834,00 4300 Zakup usług pozostałych 123 252,00 123 252,00 801 Oświata i wychowanie 53 479,21 53 479,21 53 479,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 14 792,88 14 792,88 14 792,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 792,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 147,72 147,72 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 645,16 14 645,16 80110 Gimnazja 31 173,97 31 173,97 31 173,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania 31 173,97
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 44 Poz. 3970 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 308,64 308,64 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 30 865,33 30 865,33 80111 Gimnazja specjalne 7 512,36 7 512,36 7 512,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 512,36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73,04 73,04 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 439,32 7 439,32 851 Ochrona zdrowia 3 064 155,00 3 064 155,00 3 064 155,00 0,00 0,00 3 064 155,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 064 155,00 3 064 155,00 3 064 155,00 0,00 0,00 3 064 155,00 0,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3 064 155,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 45 Poz. 3970 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 064 155,00 3 064 155,00 3 064 155,00 852 Pomoc społeczna 33 840,00 33 840,00 33 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 33 840,00 33 840,00 33 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 33 840,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 527,00 527,00 4220 Zakup środków żywności 253,00 253,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 33 060,00 33 060,00 Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki społecznej 273 112,00 273 112,00 273 112,00 152 753,00 31 778,00 0,00 0,00 3 000,00 Zespoły do spraw 85321 orzekania o 273 112,00 273 112,00 273 112,00 152 753,00 31 778,00 0,00 0,00 3 000,00 niepełnosprawności 0690 Wpływy z różnych 3 000,00