DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 371 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 23 stycznia 2015 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 193.248.521,11 zł, 1) dochody bieżące: 175.375.173,72 zł 2) dochody majątkowe: 17.873.347,39 zł wg klasyfikacji budżetowej jak niżej: Dz. Rozdz. Nazwa Plan 2015 Razem Bieżące Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 11 000,00 0,00 01095 Pozostała działalność 11 000,00 11 000,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 000,00 11 000,00 0,00 020 Leśnictwo 1 020,00 374,00 646,00 02001 Gospodarka leśna 646,00 0,00 646,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpływy ze sprzedaży drewna 646,00 0,00 646,00 02095 Pozostała działalność 374,00 374,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 374,00 374,00 0,00 600 Transport i łączność 5 114 027,97 430 489,97 4 683 538,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 394 570,00 366 000,00 28 570,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 366 000,00 366 000,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz. 371 6257 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpływy z tytułu rozliczenia usług ZMKS dla Gminy Pysznica Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dot. projektu "Mobilny Miejski Obszar Funkcjonalny w Stalowej Woli" 28 570,00 0,00 28 570,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 489,97 2 489,97 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 489,97 2 489,97 0,00 zwrot kosztów dokumentacji projektowej 60016 Drogi publiczne gminne 4 716 968,00 62 000,00 4 654 968,00 0690 Wpływy z różnych opłat 62 000,00 62 000,00 0,00 6207 6300 6330 opłata za zajęcie pasa drogowego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 dot. refundacji środków do zadania pn. "Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5 - Umowa Nr UDA- RPPK.01.04.00-18-008/12-00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dot. zadania "Budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z os. Piaski w Stalowej Woli - etap I i II - przebudowa ul. Przemysłowa - boczna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) dot. zadania "Budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z os. Piaski w Stalowej Woli - etap I i II - przebudowa ul. Przemysłowa - boczna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 2 054 968,00 0,00 2 054 968,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 14 013 457,06 6 013 712,00 7 999 745,06 70004 0750 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 4 060 200,00 4 060 000,00 200,00 3 970 000,00 3 970 000,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz. 371 70005 0870 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 0,00 200,00 0920 Pozostałe odsetki 90 000,00 90 000,00 0,00 0470 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 953 257,06 1 953 712,00 7 999 545,06 855 000,00 855 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 95 000,00 95 000,00 0,00 0750 0760 0770 1/ podział i wycena działek 30 000,00 30 000,00 0 2/ koszty upomnienia 2 000,00 2 000,00 0 3/ wycena lokali mieszkalnych i użytkowych 5 000,00 5 000,00 0 4/ fundusz remontowy 58 000,00 58 000,00 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 923 712,00 923 712,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 7 989 545,06 0,00 7 989 545,06 0920 Pozostałe odsetki 80 000,00 80 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 126 000,00 126 000,00 0,00 71035 Cmentarze 126 000,00 126 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 126 000,00 126 000,00 0,00 opłaty za miejsca pod grób na Cmentarzu Komunalnym 720 Informatyka 350 079,05 0,00 350 079,05 72095 Pozostała działalność 350 079,05 0,00 350 079,05 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotyczy zadania pn: PSeAP Podkarpacki System e Administracji Publicznej, - refundacja wydatków z 2014 roku 300.272,85 zł, - refundacja wydatków 2015 roku 49.806,20 zł 350 079,05 0,00 350 079,05 750 Administracja publiczna 1 017 758,00 1 017 758,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 651 458,00 651 458,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz. 371 751 756 75023 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% udział gminy we wpłatach za udostępnienie danych osobowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 651 158,00 651 158,00 0,00 300,00 300,00 0,00 366 200,00 366 200,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 30 000,00 0,00 opłaty za media oraz fundusz pomocy szkole 0970 Wpływy z różnych dochodów 336 200,00 336 200,00 0,00 refundacja wynagrodzeń z PUP, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz podatku VAT za lata 2010-2011 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 0,00 75101 75601 75615 2010 2010 0350 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100,00 100,00 0,00 11 050,00 11 050,00 0,00 11 050,00 11 050,00 0,00 11 050,00 11 050,00 0,00 93 345 634,00 93 345 634,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 39 163 357,00 39 163 357,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 37 605 659,00 37 605 659,00 0,00 0320 Podatek rolny 8 246,00 8 246,00 0,00 0330 Podatek leśny 66 386,00 66 386,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 685 612,00 685 612,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000,00 500 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 088,00 1 088,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz. 371 75616 75618 75621 0910 2680 koszty upomnienia Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 33 933,00 33 933,00 0,00 262 433,00 262 433,00 0,00 7 516 910,00 7 516 910,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 4 294 444,00 4 294 444,00 0,00 0320 Podatek rolny 153 117,00 153 117,00 0,00 0330 Podatek leśny 340,00 340,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 392 585,00 392 585,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 167 000,00 167 000,00 0,00 0370 Opłata od posiadania psów 37 036,00 37 036,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 585 427,00 585 427,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 789 000,00 1 789 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 35 430,00 35 430,00 0,00 0910 koszty upomnienia Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 62 531,00 62 531,00 0,00 1 852 726,00 1 852 726,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 661 226,00 661 226,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 160 000,00 1 160 000,00 0,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 1 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 500,00 30 500,00 0,00 wpływy z opłat za udzielone zezwolenia na korzystanie z przystanków Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 44 752 641,00 44 752 641,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 41 752 641,00 41 752 641,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 38 431 125,00 38 431 125,00 0,00 75801 75805 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 37 116 464,00 37 116 464,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 37 116 464,00 37 116 464,00 0,00 w tym na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 3.589.433,00 zł Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 1 224 646,00 1 224 646,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 224 646,00 1 224 646,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 90 015,00 90 015,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 90 015,00 90 015,00 0,00 odsetki od środków na rachunkach bankowych
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 6 Poz. 371 801 Oświata i wychowanie 6 090 201,00 6 090 201,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 197 699,00 197 699,00 0,00 80103 0690 Wpływy z różnych opłat 1 410,00 1 410,00 0,00 0750 opłaty za legitymacje i duplikaty legitymacji Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 72 416,00 72 416,00 0,00 0830 Wpływy z usług 105 165,00 105 165,00 0,00 wpływy za wyżywienie 0920 Pozostałe odsetki 6 996,00 6 996,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 712,00 11 712,00 0,00 wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, refundacja wynagrodzeń z PUP Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 48 960,00 48 960,00 0,00 0830 Wpływy z usług 48 960,00 48 960,00 0,00 refundacja kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do innych form wychowania przedszkolnego w Stalowej Woli, a zamieszkałych na terenie innych gmin (art. 79a ustawy o systemie oświaty) 80104 Przedszkola 3 468 437,00 3 468 437,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 729 685,00 729 685,00 0,00 0750 opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 38 249,00 38 249,00 0,00 0830 Wpływy z usług 123 039,00 123 039,00 0,00 refundacja kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do placówek samorządowych w Stalowej Woli, a zamieszkałych na terenie innych gmin (art. 79a ustawy o systemie oświaty) 0920 Pozostałe odsetki 12 140,00 12 140,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 215 366,00 215 366,00 0,00 2030 1/ wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, refundacji wynagrodzeń z PUP oraz media 2/ zwroty gmin za dzieci uczęszczające na terenie Gminy Stalowa Wola do przedszkoli, a zamieszkałe w innej gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 78 075,00 78 075,00 0,00 137 291,00 137 291,00 0,00 2 349 958,00 2 349 958,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 7 Poz. 371 bieżących gmin (związków gmin) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 3 184,00 3 184,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 184,00 3 184,00 0,00 zwroty gmin za dzieci uczęszczające na terenie Gminy Stalowa Wola do punktów przedszkolnych, a zamieszkałych w innych gminach 80110 Gimnazja 186 931,00 186 931,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 700,00 700,00 0,00 0750 opłaty za legitymacje i duplikaty legitymacji Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 41 000,00 41 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 137 631,00 137 631,00 0,00 wpływy za wyżywienie 0920 Pozostałe odsetki 2 100,00 2 100,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 500,00 5 500,00 0,00 wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wpływy za wyżywienie od nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 184 990,00 2 184 990,00 0,00 0830 Wpływy z usług 2 171 354,00 2 171 354,00 0,00 wpływy za wyżywienie w szkołach i przedszkolach 0920 Pozostałe odsetki 1 400,00 1 400,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 236,00 12 236,00 0,00 wpływy za wyżywienie od nauczycieli 852 Pomoc społeczne 18 156 051,75 18 156 001,75 50,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 093 845,00 1 093 795,00 50,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 30 000,00 0,00 0870 odpłatność za pobyt i usługi świadczone przez Dzienny Dom Pobytu Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu w ŚDS Nr 1 50,00 0,00 50,00 0920 Pozostałe odsetki 2 600,00 2 600,00 0,00 1/ ŚDS Nr 1 1 500,00 1 500,00 0,00 2/ ŚDS Nr 2 1 100,00 1 100,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 700,00 7 700,00 0,00 2010 1/ ŚDS Nr 1 -refundacja opłat za media 6 500,00 6 500,00 0,00 2/ ŚDS Nr 2 - refundacja wynagrodzeń z PUP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 200,00 1 200,00 0,00 1 052 640,00 1 052 640,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 8 Poz. 371 85212 85213 85214 2360 0900 gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami udział własny (5%) od dochodów zleconych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 855,00 855,00 0,00 14 035 200,00 14 035 200,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 200 000,00 0,00 2010 2360 2010 2030 zwroty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50% udział gminy we wpłatach z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz 20% udział gminy we wpłatach z tytułu funduszu alimentacyjnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 13 675 200,00 13 675 200,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 158 700,00 158 700,00 0,00 54 000,00 54 000,00 0,00 104 700,00 104 700,00 0,00 1 034 700,00 1 034 700,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 208 500,00 208 500,00 0,00 2030 1)dopłaty mieszkańców do pobytu w domach pomocy społeczne 2) dotyczy zadań zleconych - zwroty nienależnie pobranych świadczeń Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 198 500,00 198 500,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 826 200,00 826 200,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 590 400,00 590 400,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 9 Poz. 371 2030 dotyczy zadań zleconych - zwroty zasiłków stałych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 580 400,00 580 400,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 880 571,75 880 571,75 0,00 85228 0830 Wpływy z usług 160 000,00 160 000,00 0,00 wpływy za usługi opiekuńcze 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 432,00 1 432,00 0,00 2007 2009 2010 2030 2010 2360 refundacja wynagrodzeń z PUP Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 dotyczy zadania pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola Aneks do Umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-18- 070/08-06 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 dotyczy zadania pn. "Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola" - Aneks do Umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-18- 070/08-06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 196 392,50 196 392,50 0,00 10 397,25 10 397,25 0,00 910,00 910,00 0,00 508 440,00 508 440,00 0,00 358 135,00 358 135,00 0,00 356 800,00 356 800,00 0,00 1 335,00 1 335,00 0,00 85295 Pozostała działalność 4 500,00 4 500,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00 4 500,00 0,00 1) odpłatność dzieci za posiłki w szkołach 500,00 500,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 10 Poz. 371 853 900 2) dotyczy zadań zleconych - zwroty nienależnie pobranych świadczeń Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 000,00 4 000,00 0,00 1 022 575,00 1 022 575,00 0,00 85305 Żłobki 200 475,00 200 475,00 0,00 85311 0690 Wpływy z różnych opłat 143 201,00 143 201,00 0,00 wpływy z tytułu opłaty stałej 0830 Wpływy z usług 56 574,00 56 574,00 0,00 wpływy za wyżywienie 0920 Pozostałe odsetki 700,00 700,00 0,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 822 100,00 822 100,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 822 000,00 822 000,00 0,00 12 590 395,28 7 779 676,00 4 810 719,28 90002 Gospodarka odpadami 5 543 126,00 5 543 126,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 500 000,00 5 500 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 37 126,00 37 126,00 0,00 0910 koszty upomnień z tyt. odpadów komunalnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat odsetki od zaległości za odpady komunalne 6 000,00 6 000,00 0,00 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 90019 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dot. zadania "Rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł na obszarze HSW S.A. (stawy osadowe i składowiska odpadów inne niż niebezpieczne) z NFOŚiGW Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 opłata za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 3 647 269,28 36 550,00 3 610 719,28 2440 Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczy zadania pn. "Projekt gospodarki niskoemisyjnej" z NFOŚiGW 36 550,00 36 550,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów 3 069 111,38 0,00 3 069 111,38
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 11 Poz. 371 921 6209 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 refundacja środków do zadania pn."stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej i Nowoczesna Gospodarka Działania I.1 Infrastruktura uczelni, umowa Nr POPW.0101.00-18-001/10-00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 refundacja środków do zadanie pn."stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej" - w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej i Nowoczesna Gospodarka Działania I.1 Infrastruktura uczelni, umowa Nr POPW.0101.00-18-001/10-00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 541 607,90 0,00 541 607,90 28 570,00 0,00 28 570,00 92195 Pozostała działalność 28 570,00 0,00 28 570,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dot. zadania "Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Stalowej Woli" 28 570,00 0,00 28 570,00 926 Kultura fizyczna 2 939 577,00 2 939 577,00 0,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 939 577,00 2 939 577,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 182 330,00 182 330,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 12 Poz. 371 0830 Wpływy z usług 1 316 276,00 1 316 276,00 0,00 1/ usługi sportowe i rekreacyjne MOSiR 1 073 239,00 1 073 239,00 0,00 2/ zajęcia sportowe na hali, sali i siłowni 11 805,00 11 805,00 0,00 3/ wstęp na pływalnie letnie odkryte 58 896,00 58 896,00 0,00 4/ zajęcia sekcji sportowych 133 218,00 133 218,00 0,00 5/ opłata startowa na zawody 15 704,00 15 704,00 0,00 6/ lato i ferie zimowe w mieście - zajęcia dla dzieci 23 414,00 23 414,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 539,00 1 539,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 439 432,00 1 439 432,00 0,00 dot. zwrotu podatku VAT Razem 193 248 521,11 175 375 173,72 17 873 347,39 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 193.248.521,11 zł wg klasyfikacji budżetowej jak niżej: Plan na Dział Rozdział Nazwa 2015 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 227,00 01030 Izby rolnicze 3 227,00 Wydatki bieżące 3 227,00 a/ dotacje na zadania bieżące 3 227,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 227,00 020 Leśnictwo 124 000,00 02095 Pozostała działalność 124 000,00 Wydatki bieżące 124 000,00 a/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 124 000,00 4430 Różne opłaty i składki 87 000,00 4500 Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 34 000,00 600 Transport i łączność 18 833 180,32 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 806 121,14 Wydatki bieżące 3 750 862,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 b/ dotacje na zadania bieżące 3 695 862,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 13 Poz. 371 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 3 695 862,00 Wydatki majątkowe 55 259,14 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 259,14 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 5 259,14 samorządowych zakładów budżetowych b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją 50 000,00 zadań jednostki samorządu terytorialnego 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 570,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 430,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 853 585,00 Wydatki majątkowe 5 853 585,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 853 585,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 853 585,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 173 474,18 Wydatki bieżące 2 050 360,99 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 360,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 030 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 800 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00 Wydatki majątkowe 7 123 113,19 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 123 113,19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 123 113,19 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 030 801,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 7 936 164,00 Wydatki bieżące 7 751 164,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 585 389,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 196 329,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 860,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 219 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 200,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 14 Poz. 371 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 147 821,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 317 760,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 000,00 4260 Zakup energii 2 540 000,00 4270 Zakup usług remontowych 342 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 720,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 666 026,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 677,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 194,00 4430 Różne opłaty i składki 29 225,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 912,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 62 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 90 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 307,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 954,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 954,00 Wydatki majątkowe 185 000,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 185 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 752 637,00 Wydatki bieżące 1 040 774,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 040 774,00 4300 Zakup usług pozostałych 501 774,00 4480 Podatek od nieruchomości 294 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 500,00 4580 Pozostałe odsetki 1 500,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 150 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 90 000,00 Wydatki majątkowe 2 711 863,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 711 863,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 711 863,00 70095 Pozostała działalność 342 000,00 Wydatki bieżące 142 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 15 Poz. 371 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 142 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 000,00 Wydatki majątkowe 200 000,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 710 Działalność usługowa 323 220,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 223 220,00 Wydatki bieżące 223 220,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173 220,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 173 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 71035 Cmentarze 100 000,00 Wydatki bieżące 100 000,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 720 Informatyka 219 999,51 72095 Pozostała działalność 219 999,51 Wydatki bieżące 145 231,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 145 231,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 633,59 4270 Zakup usług remontowych 11 379,41 4430 Różne opłaty i składki 5 218,00 Wydatki majątkowe 74 768,51 a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją 74 768,51 zadań jednostki samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 172,97 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 806,20 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 789,34 750 Administracja publiczna 13 519 113,25 Zadania własne 12 867 855,25 75011 Urzędy wojewódzkie 273 972,00 Wydatki bieżące 273 972,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 16 Poz. 371 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 273 972,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 430,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 649,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 792,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 101,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 453 900,00 Wydatki bieżące 453 900,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 344 400,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 344 400,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 924 587,25 Wydatki bieżące 10 879 587,25 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 595 636,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 741 368,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 531 057,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 032 414,69 4120 Składki na Fundusz Pracy 147 145,38 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 143 650,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 231 931,21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 392 136,41 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 578,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 47 058,00 4260 Zakup energii 312 015,00 4270 Zakup usług remontowych 301 264,80 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 276,00 4300 Zakup usług pozostałych 662 411,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 99 992,00 4410 Podróże służbowe krajowe 64 811,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 96 610,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 17 Poz. 371 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 186 515,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 344,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 920,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 020,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 020,00 Wydatki majątkowe 45 000,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 517 000,00 Wydatki bieżące 517 000,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 485 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 450 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 75095 Pozostała działalność 698 396,00 Wydatki bieżące 698 396,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 623 936,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 526 885,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 506,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 545,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74 460,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 34 460,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 Zadania zlecone 651 258,00 75011 Urzędy wojewódzkie 651 158,00 Wydatki bieżące 651 158,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 651 158,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 511 886,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 18 Poz. 371 751 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 103,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 047,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 122,00 75045 Klasyfikacja wojskowa 100,00 75101 Wydatki bieżące 100,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11 050,00 Zadania zlecone 11 050,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11 050,00 Wydatki bieżące 11 050,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 375,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 203,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 172,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 675,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 675,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 550 885,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 228 500,00 Wydatki bieżące 210 000,00 a/ dotacje na zadania bieżące 210 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 210 000,00 Wydatki majątkowe: 18 500,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 500,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 18 500,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000,00 Wydatki bieżące 50 000,00 a/ dotacje na zadania bieżące 50 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 233 755,00 Wydatki bieżące 233 755,00 a/ dotacje na zadania bieżące 233 755,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 19 Poz. 371 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do 2580 233 755,00 sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 20 500,00 Wydatki bieżące 20 500,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4260 Zakup energii 1 800,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 530,00 Wydatki bieżące 15 530,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 140,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 123,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 017,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 390,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 100,00 4260 Zakup energii 3 430,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 860,00 75495 Pozostała działalność 2 600,00 Wydatki bieżące 2 600,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 600,00 4260 Zakup energii 2 600,00 757 Obsługa długu publicznego 3 602 720,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 637 016,00 Wydatki bieżące 2 637 016,00 75704 8110 a/ obsługa długu jednostki 2 637 016,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 637 016,00 kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 965 704,00 Wydatki bieżące 965 704,00 a/ wypłaty z trytułu poręczeń i gwarancji 965 704,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 965 704,00 758 Różne rozliczenia 2 670 596,90
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 20 Poz. 371 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 670 596,90 Wydatki bieżące 2 670 596,90 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 670 596,90 4810 Rezerwy 2 670 596,90 1) ogólna 600 000,00 2) celowa 2 070 596,90 a) na zadania z zakresu oświaty 1 570 596,90-1% odpis na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 347 946,46 - stypendia dla 60 uczniów (IX-XII.2015) po 120,- zł 31 200,00 - awanse zawodowe 100 000,00 - dodatki motywacyjne 91 450,44 - dopłata do wynagrodzeń nauczycieli za 2014 rok 600 000,00 - remonty szkół i przedszkoli 400 000,00 b) na zarządzanie kryzysowe 500 000,00 801 Oświata i wychowanie 63 561 388,59 80101 Szkoły podstawowe 23 484 861,90 Wydatki bieżące 23 461 569,90 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 840 251,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 395 909,12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 247 654,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 584 550,76 4120 Składki na Fundusz Pracy 360 908,05 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 251 230,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań 3 837 184,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 382 040,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 138 196,00 4260 Zakup energii 1 050 973,00 4270 Zakup usług remontowych 127 983,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 24 246,00 4300 Zakup usług pozostałych 753 066,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 51 159,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 921,00 4430 Różne opłaty i składki 21 146,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 217 890,86 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 37 344,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24 120,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 21 Poz. 371 c/ dotacje na zadania bieżące 568 701,20 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 568 701,20 d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 215 431,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 197 431,91 3240 Stypendia dla uczniów 18 000,00 Wydatki majątkowe 23 292,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 292,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 292,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 015 167,00 Wydatki bieżące 1 015 167,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 954 811,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 729 392,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 560,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 661,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 198,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 968,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 968,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 388,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 388,00 80104 Przedszkola 12 327 746,18 Wydatki bieżące 12 260 746,18 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 962 635,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 882 618,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 596 954,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 242 089,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 177 880,43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 093,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 895 199,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 286 610,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 53 210,00 4260 Zakup energii 667 045,00 4270 Zakup usług remontowych 59 955,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 19 805,00 4300 Zakup usług pozostałych 167 468,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 22 Poz. 371 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 49 902,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 140,00 4430 Różne opłaty i składki 9 910,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 525 768,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 23 426,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 960,00 c/ dotacje na zadania bieżące 1 339 468,80 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2 760,00 jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 336 708,80 d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 443,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 443,00 Wydatki majątkowe 67 000,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 67 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 67 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 55 987,20 Wydatki bieżące 55 987,20 a/ dotacje na zadania bieżące 55 987,20 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2 160,00 jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 53 827,20 80110 Gimnazja 13 741 919,11 Wydatki bieżące 13 731 919,11 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 030 315,84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 906 656,16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 642 591,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 269 468,56 4120 Składki na Fundusz Pracy 181 387,96 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 562,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 650,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 826 191,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 265,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 29 247,00 4260 Zakup energii 755 237,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 23 Poz. 371 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 509,00 4300 Zakup usług pozostałych 362 137,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 305,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 783,00 4430 Różne opłaty i składki 5 751,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 494 511,71 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 29 030,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 816,00 c/ dotacje na zadania bieżące 2 796 466,80 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 245,76 samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 299 568,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 2 496 653,04 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 944,76 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 304,76 3240 Stypendia dla uczniów 26 640,00 Wydatki majątkowe 10 000,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 49 000,00 Wydatki bieżące 49 000,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zdadań 49 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 204 383,00 Wydatki bieżące 3 204 383,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 819 051,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 142 288,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 188 150,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 396 659,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 56 554,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 400,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 371 356,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 400,00
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 24 Poz. 371 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 230,00 4300 Zakup usług pozostałych 207 709,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 080,00 4430 Różne opłaty i składki 3 070,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121 867,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 976,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 256,00 3240 Stypendia dla uczniów 720,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 186 765,00 Wydatki bieżące 186 765,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 186 765,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 545,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 793,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 616,00 4410 Podróże służbowe krajowe 21 494,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 120 317,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 5 224 126,20 80149 Wydatki bieżące 5 196 226,20 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 798 241,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 225 224,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 818,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 383 110,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 087,75 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 384 387,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 227,00 4220 Zakup środków żywności 2 204 120,00 4270 Zakup usług remontowych 26 090,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 560,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 692,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 698,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 598,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 598,00 Wydatki majątkowe 27 900,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 900,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 900,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 937 828,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 25 Poz. 371 80150 i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące 937 828,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 937 828,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 784 443,47 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 134 166,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 218,26 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 2 651 605,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące 2 651 605,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 426 707,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 029 888,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 347 112,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 707,00 c/ dotacje na zadania bieżące 224 898,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 224 898,00 80195 Pozostała działalność 682 000,00 Wydatki bieżące 32 000,00 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 Wydatki majątkowe 650 000,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 650 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650 000,00 803 Szkolnictwo wyższe 1 183 226,95 80307 Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego 183 226,95 Wydatki bieżące 183 226,95 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 145 140,00 4300 Zakup usług pozostałych 145 140,00 2800 b/ dotacje na zadania bieżące 38 086,95 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 38 086,95