UCHWAŁA NR XV/105/2016 RADY GMINY W BROKU. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/105/2016 RADY GMINY W BROKU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm), art. 3 ust.1 pkt 1 i 3, art.4 ust.1 pkt 1, 4, 5, 11, 12 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada z 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 198) - uchwala się, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 170.951,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: zwiększa się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 24.566,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 11.967.237,94 zł, w tym: bieżące - 10.684.823,14 zł, majątkowe - 1.282.414,80 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 170.951,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 24.566,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Po dokonanych zmianach wydatki wynoszą 12.004.750,42 zł, w tym: bieżące - 10.452.506,42 zł, majątkowe - 1.552.244,00 zł. 2. Zwiększa się wydatki majątkowe na 2016 r. o kwotę 12.00 zł, które wynoszą 1.552.244,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Runo Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 listopada 2016 r. Zestawienie zmian w dochodach budzetowych na 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 42 48 44,00 42 524,00 5 6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 42 48 44,00 42 524,00 7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 44,00 94,00 750 Administracja publiczna 106 552,40 4 90 111 452,40 8 11 856,15 11 856,15 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23 649,25 4 90 28 549,25 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 385,00 4 90 27 285,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 2 900 56 oraz wydatki związane z ich poborem 19 179,00 2 919 739,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 018,00 156,00 6 174,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 6 00 156,00 6 156,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 872 093,00 fizycznych 13 666,00 885 759,00 Strona 1 z 3 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 28 398,00 6 766,00 35 164,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 66 00 6 90 72 90 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 85 911,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 90 813,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 53 00 57 902,00 alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 1 401 473,00 państwa 455,00 1 401 928,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7 00 455,00 7 455,00 758 Różne rozliczenia 3 430 703,00 1 20 3 431 903,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 9 00 1 20 10 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 00 1 20 10 20 801 Oświata i wychowanie 201 986,00 20 00 221 986,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 90 00 20 00 110 00 0830 Wpływy z usług 90 00 20 00 110 00 852 Pomoc społeczna 3 221 041,00 24 66 3 245 607,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 1 270 82 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24 66 1 295 48 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 256 32 24 66 1 280 98 powiatowo-gminnym) ustawami Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 3

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 28 288,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 28 194,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 13 638,00 13 544,00 powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 336 656,00 1 48 338 136,00 90002 Gospodarka odpadami 181 612,00 1 48 183 092,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 1 48 1 48 postaci pieniężnej bieżące razem: 10 613 454,14 71 463,00 10 684 823,14 60 532,65 60 532,65 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 990 80 97 082,00 1 087 882,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 990 80 97 082,00 1 087 882,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 3 80 4 10 7 90 własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 987 00 92 982,00 1 079 982,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 801 Oświata i wychowanie 2 50 2 50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 50 2 50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 50 2 50 Strona 3 z 3 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 3

majątkowe razem: 1 182 832,80 99 582,00 1 282 414,80 86 889,80 86 889,80 Ogółem: 11 796 286,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o 147 422,45 171 045,00 11 967 237,94 147 422,45 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 4 z 3 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 4

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2016 r. - zadania zlecone. Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30.11.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 65 583,24 65 583,24 01095 Pozostała działalność 65 583,24 65 583,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 46 037,00 46 037,00 751 65 583,24 65 583,24 75011 Urzędy wojewódzkie 46 037,00 46 037,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 46 037,00 3 69 46 037,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 69 3 69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 15 74 15 74 80101 Szkoły podstawowe 8 915,00 8 915,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80110 Gimnazja 6 825,00 6 825,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 856 986,00 24 566,00 2 881 552,00 85211 Świadczenie wychowawcze 1 586 973,00 1 586 973,00 85212 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 69 8 915,00 6 825,00 1 586 973,00 1 256 32 1 256 32 24 66 24 66 3 69 3 69 8 915,00 6 825,00 1 586 973,00 1 280 98 1 280 98 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13 638,00 13 638,00-94,00-94,00 13 544,00 13 544,00 85295 Pozostała działalność 55,00 55,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 55,00 55,00 Razem: 2 988 036,24 24 566,00 3 012 602,24 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 listopada 2016 r. Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60013 60014 3 Drogi publiczne wojewódzkie 4430 Różne opłaty i składki 4520 4 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe 4430 Różne opłaty i składki 4520 710 Działalność usługowa 71095 Pozostała działalność 6259 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 172 513,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 172 513,00 145 513,00 145 513,00 145 513,00 1 027 00 1 027 00-1 77-1 77-1 77-1 77 1 77-1 77 145 513,00 1 77 145 513,00 1 77 145 513,00 1 027 00 1 027 00 - - - - - - - - - - - - - - - 137 87 137 87 134 126,00 44 341,00 44 341,00 89 785,00-93 529,00 134 126,00 44 341,00 44 341,00 89 785,00 89 785,00 89 785,00 93 529,00 89 785,00 89 785,00 - - - - - - - - - - - 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 1 z 4 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 750 Administracja publiczna 754 75023 75075 75412 3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4700 6060 4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 476 995,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 413 354,00 2 403 354,00 2 342 185,00 1 750 759,00 591 426,00 61 169,00 10 00 10 00 63 641,00 2 129 667,00 53 641,00 51 641,00 2 454 995,00 51 641,00 2 393 826,00 39 641,00 1 790 40 12 00 603 426,00 61 169,00 2 119 667,00 2 109 648,00 1 675 722,00 433 926,00 10 019,00 10 00 10 00 41 641,00 41 641,00 39 641,00 2 183 308,00 2 161 308,00 2 151 289,00 1 715 363,00 435 926,00 10 019,00 2 00 1 264 051,00 1 264 051,00 1 264 051,00 1 264 051,00 36 841,00 36 841,00 1 300 892,00 1 300 892,00 36 841,00 1 300 892,00 36 841,00 1 300 892,00 26 70 26 70 26 70 26 70 2 80 2 80 29 50 29 50 2 80 29 50 2 80 29 50 12 00 12 00 12 00 12 00 2 00 2 00 14 00 14 00 2 00 14 00 2 00 14 00 10 00 10 00 10 00 12 00 22 00 141 60 141 60 141 60 29 00 112 60 151 60 151 60 151 60 29 00 122 60 10 00 10 00 10 00 10 00 15 50 15 50 15 50 15 50 6 00 6 00 21 50 21 50 6 00 21 50 6 00 21 50 88 70 88 70 88 70 88 70 4 00 47 673,00 4 00 92 70 92 70 4 00 92 70 4 00 92 70 42 173,00 37 173,00 31 173,00 8 608,00 22 565,00 6 00 5 00 5 00 5 50 36 173,00 5 50 42 673,00 3 50 34 673,00 8 608,00 3 50 26 065,00 2 00 8 00 36 173,00 30 173,00 8 608,00 21 565,00 6 00 41 673,00 41 673,00 33 673,00 8 608,00 25 065,00 8 00 5 50 5 50 3 50 3 50 2 00 6 00 6 00 6 00 2 00 2 00 8 00 8 00 2 00 8 00 12 00 22 00 12 00 22 00 12 00 22 00 5 00 12 00 22 00 12 00 22 00 12 00 22 00 5 00 Strona 2 z 4 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 801 Oświata i wychowanie 80101 80148 Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4700 4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne 4300 Zakup usług pozostałych 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 00 10 00 10 00 10 00 1 00 1 00 11 00 11 00 1 00 11 00 1 00 11 00 4 565,00 4 565,00 4 565,00 4 565,00 1 00 1 00 5 565,00 5 565,00 1 00 5 565,00 1 00 5 565,00 2 00 2 00 2 00 2 00 1 50 2 779 593,00 1 50 3 50 3 50 1 50 3 50 1 50 3 50 2 722 493,00 2 657 493,00 2 533 803,00 1 995 086,00 538 717,00 123 69 65 00 65 00 57 10 1 330 923,00 57 10 2 714 593,00 57 10 2 590 903,00 1 995 086,00 57 10 595 817,00 123 69 1 330 923,00 1 272 913,00 1 061 235,00 211 678,00 58 01 1 333 023,00 1 333 023,00 1 275 013,00 1 061 235,00 213 778,00 58 01 2 10 2 10 2 10 2 10 75 45 75 45 75 45 75 45 2 00 2 00 77 45 77 45 2 00 77 45 2 00 77 45 23 23 23 23 10 33 33 128 704,00 10 10 33 10 33 128 704,00 128 464,00 35 87 92 594,00 24 183 704,00 183 704,00 183 464,00 35 87 147 594,00 24 55 00 55 00 55 00 55 00 43 50 43 50 43 50 43 50 55 00 57 902,00 55 00 98 50 98 50 55 00 98 50 55 00 98 50 53 00 53 00 53 00 1 00 52 00 50 00 57 902,00 57 902,00 1 00 56 902,00 50 00 50 00 1 00 49 00 5 5 5 1 00 53 902,00 5 00 5 00 5 00 5 00 9 902,00 9 902,00 9 902,00 9 902,00 65 00 65 00 Strona 3 z 4 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 852 Pomoc społeczna 85212 85213 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 90015 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4430 Różne opłaty i składki Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 3 499 943,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 475 377,00 3 475 377,00 429 943,00 259 751,00 170 192,00 3 045 434,00 24 66 1 256 32 24 66 24 66 3 499 943,00 429 849,00 259 751,00 170 098,00 24 66 3 070 094,00 1 256 32 98 867,00 93 838,00 5 029,00 1 157 453,00 24 66 24 66 1 280 98 1 280 98 98 867,00 93 838,00 5 029,00 1 182 113,00 1 157 453,00 1 157 453,00 1 157 453,00 24 66 24 66 1 182 113,00 1 182 113,00 30 188,00 24 66 1 182 113,00 30 188,00 30 188,00 30 188,00 30 094,00 30 094,00 30 094,00 30 094,00 30 188,00 30 188,00 30 188,00 30 188,00 140 336,00 30 094,00 30 094,00 30 094,00 30 094,00 139 336,00 139 336,00 91 39 87 07 4 32 47 946,00 1 00 41 166,00 1 00 140 336,00 91 39 87 07 4 32 1 00 48 946,00 41 166,00 41 166,00 42 166,00 42 166,00 42 166,00 1 00 1 00 1 00 41 166,00 41 166,00 41 166,00 1 00 1 247 798,18 1 00 42 166,00 42 166,00 1 00 42 166,00 1 233 556,18 814 282,18 814 282,18 814 282,18 419 274,00 419 274,00 14 242,00 469 938,50 14 242,00 828 524,18 14 242,00 828 524,18 14 242,00 828 524,18 225 688,50 225 688,50 225 688,50 244 25 244 25 476 180,50 231 930,50 231 930,50 231 930,50 6 242,00 6 242,00 6 242,00 6 242,00 6 242,00 6 242,00 6 242,00 182 107,68 3 00 6 242,00 6 242,00 6 242,00 6 242,00 6 242,00 182 107,68 182 107,68 182 107,68 3 00 3 00 185 107,68 185 107,68 185 107,68 185 107,68 3 00 419 274,00 244 25 419 274,00 244 25 Strona 4 z 4 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 90095 3 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 26 107,68 26 107,68 26 107,68 26 107,68 3 00 3 00 29 107,68 29 107,68 209 269,00 3 00 29 107,68 3 00 29 107,68 100 449,00 100 449,00 100 449,00 108 82 108 82 214 269,00 105 449,00 105 449,00 105 449,00 5 00 5 00 5 00 5 00 30 00 30 00 30 00 30 00 5 00 5 00 35 00 35 00 5 00 35 00 5 00 35 00 11 833 799,42 10 293 555,42 6 659 531,42 4 104 339,95 2 555 191,47 140 00 3 284 239,00 89 785,00 120 00 1 540 244,00 1 540 244,00-5 608,00 176 559,00-1 864,00 160 815,00-1 864,00 133 155,00 12 004 750,42 10 452 506,42 6 790 822,42 4 143 980,95 2 646 841,47 140 00 3 311 899,00 89 785,00 39 641,00-1 864,00 93 514,00 27 66 120 00 108 82-15 744,00 1 552 244,00 108 82-15 744,00 1 552 244,00 - Strona 5 z 4 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 5

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2016 r. - zadania zlecone Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30.11.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 65 583,24 65 583,24 01095 Pozostała działalność 65 583,24 65 583,24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 075,66 1 075,66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 183,94 183,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 26,35 26,35 4430 Różne opłaty i składki 64 297,29 64 297,29 750 Administracja publiczna 46 037,00 46 037,00 75011 Urzędy wojewódzkie 46 037,00 46 037,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 333,00 39 333,00 751 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 704,00 6 704,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 69 3 69 3 69 3 69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 666,10 666,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113,90 113,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 91 2 91 801 Oświata i wychowanie 15 74 15 74 80101 Szkoły podstawowe 8 915,00 8 915,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 827,00 8 827,00 4300 Zakup usług pozostałych 88,00 88,00 80110 Gimnazja 6 825,00 6 825,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 757,00 6 757,00 4300 Zakup usług pozostałych 68,00 68,00 852 Pomoc społeczna 2 856 986,00 24 566,00 2 881 552,00 85211 Świadczenie wychowawcze 1 586 973,00 1 586 973,00 3110 Świadczenia społeczne 1 551 145,00 1 551 145,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 75 24 75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 44 4 44 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1

4120 Składki na Fundusz Pracy 386,00 386,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 366,00 4 366,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 497,00 1 497,00 85212 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 389,00 389,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 256 32 24 66 1 280 98 3110 Świadczenia społeczne 1 157 453,00 24 66 1 182 113,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 721,00 24 721,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 909,00 1 909,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 535,00 66 535,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 673,00 673,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126,00 126,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 367,00 3 367,00 4410 Podróże służbowe krajowe 73,00 73,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 369,00 369,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13 638,00-94,00 13 544,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 638,00-94,00 13 544,00 85295 Pozostała działalność 55,00 55,00 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55,00 55,00 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem: 2 988 036,24 24 566,00 3 012 602,24 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 2

Wydatki majątkowe w 2016 r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30.11.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 54 1 54 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 54 1 54 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 54 1 54 Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym 1 54 1 54 600 Transport i łączność 1 027 00 1 027 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 027 00 1 027 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 027 00 1 027 00 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Bojany Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Kaczkowo Stare Przebudowa ulicy Pułtuskiej i Narutowicza 1 027 00 1 027 00 710 Działalność usługowa 71095 Pozostała działalność 6259 6639 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI - - 750 Administracja publiczna 10 00 12 00 22 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 00 12 00 22 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 12 00 22 00 Zakup kserokopiarki 10 00 10 00 Zakup programów komputerowych 12 00 12 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 00 5 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 00 5 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 00 5 00 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 2

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej 5 00 5 00 801 Oświata i wychowanie 65 00 65 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 65 00 65 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 65 00 65 00 Zakup samochodu do dowożenia uczniów 65 00 65 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 419 274,00 419 274,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 244 25 244 25 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 00 130 00 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m.brok 130 00 130 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 114 25 114 25 Kontener 4 30 4 30 Koparka 109 95 109 95 90002 Gospodarka odpadami 29 52 29 52 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 52 29 52 Opracowanie dokumentacji dot. Budowy Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.brok 29 52 29 52 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 36 684,00 36 684,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 684,00 36 684,00 Zakup pieców w ramach zadania pn."ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Brok" 36 684,00 36 684,00 90095 Pozostała działalność 108 82 108 82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 82 108 82 Opracowanie dokumentacji do zadania pn. "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Brok" Opracowanie dokumentacji dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Brok 12 30 12 30 29 52 29 52 Szalet miejski 67 00 67 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 686,00 8 686,00 92195 Pozostała działalność 8 686,00 8 686,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 686,00 8 686,00 Opracowanie dokumentacji dot.realizacji projektu "Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzieki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni publicznej wykorzystywanej na cele kulturalne 8 686,00 8 686,00 Razem 1 540 244,00 12 00 1 552 244,00 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 2

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30.11.2016 r. Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiot celowej owej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 710 71095 6639 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - - 3.744 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna w Broku 140.000 - - Ogółem 140.000-3.744 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/105/2015 z dnia 30 listopada 2016 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 57 902,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 57 902,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Razem: 57 902,00 57 902,00 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 851 Ochrona zdrowia 57 902,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 902,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 Razem: 57 902,00 Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1

UZASADNIENIE 1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 170.951,00 zł, w tym: - w rozdz. 70005 zwiększa się dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tyt. sprzedaży nieruchomości oraz pozostałych odsetek łącznie na kwotę 97.126,00 zł, - w rozdz. 75023 zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.90 zł, - w dz. 756 zwiększa się dochody z tyt. podatków i opłat ogółem o kwotę 19.179,00 zł, - w rozdz. 75814 zwiększa się dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 1.20 zł, - w rozdz.80113 wprowadza się dochody z tyt. sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.50 zł, - w rozdz. 80148 zwiększa się wpływy za żywienie o kwotę 20.00 zł, - w rozdz.85212 zwiększa się dotacje na zadania zlecone o kwotę 24.66 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, - w rozdz. 85213 zmniejsza się dotacje na zadania zlecone o kwotę 94,00 zł, - w rozdz. 90002 wprowadza się dochody w kwocie 1.48 z tyt.partycypacji mieszkańców w zbiórce azbestu. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 170.951,00 zł, w tym: - w rozdz.60013 dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków z tyt. opłat za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewodzkiej, - w rozdz. 60014 dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków z tyt. opłat za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej, - w rozdz. 71095 dokonuje się zmiany klasyfikacji dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację "Projektu ASI", - w rozdz. 75023 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników oraz zakup programów komputerowych ogółem na kwotę 53.641,00 zł, - w rozdz. 75075 zwiększa się wydatki na promocję gminy ogółem o kwotę 10.000 zł, - w rozdz. 75412 zwiększa się wydatki na OSP ogółem o kwotę 5.50 zł, - w rozdz. 80101 zwiększa się wydatki na zakup materiałów i szkolenia ogółem o kwotę 2.10 zł, - w rozdz. 80148 zwiększa się wydatki za żywienie uczniów o kwotę 55.00 zł, - w rozdz. 85154 zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.902,00 zł, - w rozdz. 85212 zwiększa się wydatki o kwotę 24.66 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, - w rozdz. 85213 zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 94,00 zł, - w rozdz. 85415 zwiększa się wydatki na stypendia dla uczniów o kwotę 1.00 zł, - w rozdz. 90001 zwiększa się wydatki (ubezp.pojazdów) o kwotę 6.242,00 zł, - w rozdz. 90015 zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 3.00 zł, - w rozdz. 90095 zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 5.00 zł. Id: 08EBD1BE-B78C-4715-B77E-3F63A0E8ABF9. Podpisany Strona 1