PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 80 000,00 01095 Pozostała działalność 3 890,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4190 Nagrody konkursowe 1 640,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 020 Leśnictwo 160 000,00 02001 Gospodarka leśna 156 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 135 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 600 Transport i łączność 15 348 120,24 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 348 120,24 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 084,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 220 508,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 227 019,00 29 564,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 351 000,00 4260 Zakup energii 125 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 300 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 333 271,68 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 61 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 500,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 650,00 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 2 640,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 41 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 8 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 152 330,26 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 141 655,31 Strona 1
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 997,99 630 Turystyka 104 471,50 63095 Pozostała działalność 104 471,50 60 000,00 4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4430 Różne opłaty i składki 12 971,50 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 815,20 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 815,20 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 815,20 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 710 Działalność usługowa 6 921 174,58 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 88 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 6 805 231,58 2917 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 151 862,34 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 293 597,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 435,08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 225 029,11 32 670,22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 4260 Zakup energii 90 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 436 671,42 4307 Zakup usług pozostałych 3 491 950,11 4309 Zakup usług pozostałych 781 358,58 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 508,88 4430 Różne opłaty i składki 2 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 114,83 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 113,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 663,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 44 758,00 10 000,00 71015 Nadzór budowlany 27 943,00 4260 Zakup energii 5 460,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 384,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 599,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 Strona 2
750 Administracja publiczna 13 484 818,77 75019 Rady powiatów 484 065,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 465 965,00 4190 Nagrody konkursowe 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 75020 Starostwa powiatowe 12 799 953,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 163 758,59 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 567 872,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 238 021,80 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 133 497,87 3 960,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 240,00 4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 369 900,00 4220 Zakup środków żywności 4 500,00 4260 Zakup energii 380 000,00 4270 Zakup usług remontowych 96 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 333 923,30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 285,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 87 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 174 094,41 4480 Podatek od nieruchomości 5 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800,00 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 200 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4190 Nagrody konkursowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 166 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 605 959,60 75421 Zarządzanie kryzysowe 605 959,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 300,00 Strona 3
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 579,30 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 574 868,17 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 212,13 757 Obsługa długu publicznego 537 281,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 537 281,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 537 281,00 758 Różne rozliczenia 300 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00 4810 Rezerwy 300 000,00 801 Oświata i wychowanie 18 889 050,23 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 912 669,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 78 940,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 284 052,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107 929,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 253 867,00 35 623,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 317,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 4260 Zakup energii 14 128,00 4270 Zakup usług remontowych 3 043,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 776,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 095,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 599,00 80105 Przedszkola specjalne 106 585,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 753,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 095,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 989,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 112,00 1 560,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 825,00 4260 Zakup energii 8 285,00 4270 Zakup usług remontowych 1 362,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 994,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 730,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 80111 Gimnazja specjalne 528 132,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 732,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 218,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 591,00 9 625,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 244,00 4260 Zakup energii 12 428,00 4270 Zakup usług remontowych 2 043,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 856,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 095,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 400,00 80115 Technika 6 466 507,50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 167 774,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 156 357,00 Strona 4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 265 419,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 583 766,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 789,00 82 970,00 4121 821,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 900,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 33 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 733,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 7 035,76 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 440,00 4260 Zakup energii 168 739,00 4270 Zakup usług remontowych 7 187,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 465,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 491,00 4301 Zakup usług pozostałych 369 593,74 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 667,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 874,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 178,00 4430 Różne opłaty i składki 11 563,00 4431 Różne opłaty i składki 6 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 180 641,00 3 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 007 004,00 80116 Szkoły policealne 170 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 170 000,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 906 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 194,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 566 197,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 683,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 897,00 14 313,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 963,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 054,00 4260 Zakup energii 17 410,00 4270 Zakup usług remontowych 12 911,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 014,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 070,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 029,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 240,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 326,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 799,00 300,00 80120 Licea ogólnokształcące 4 175 591,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 170 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 144 163,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 450 251,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 199 899,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 452 884,00 Strona 5
64 774,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220 190,00 4220 Zakup środków żywności 400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 620,00 4260 Zakup energii 48 754,00 4270 Zakup usług remontowych 30 734,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 356,00 4300 Zakup usług pozostałych 169 982,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 745,00 4410 Podróże służbowe krajowe 13 315,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 15 555,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 143 569,00 5 300,00 80130 Szkoły zawodowe 262 350,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 520,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 657,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 282,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 973,00 4 007,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 971,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 644,00 4260 Zakup energii 7 410,00 4270 Zakup usług remontowych 729,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 528,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 729,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 780 094,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 256 524,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 219,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 335 679,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 270,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 044,00 9 408,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 244,00 4260 Zakup energii 12 428,00 4270 Zakup usług remontowych 2 043,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 856,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 095,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 984,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 63 460,00 4300 Zakup usług pozostałych 61 460,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 285 319,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 410,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 184,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 246,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 453,00 5 198,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 4260 Zakup energii 8 565,00 Strona 6
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 763,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 339 432,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 482,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 671,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 407,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 707,00 3 534,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 43 852,00 4260 Zakup energii 39 600,00 4270 Zakup usług remontowych 24 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 617,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 962,00 80195 Pozostała działalność 2 892 510,73 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 1 515 662,31 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 136 071,15 20 000,00 3247 Stypendia dla uczniów 43 680,55 3249 Stypendia dla uczniów 2 569,45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 000,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 997,31 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 699,65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 219,12 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 102,34 560,00 4127 4129 3 049,59 591,45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 65 977,68 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7 501,39 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 26 874,97 Strona 7
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 508,76 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 178,85 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 10,52 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 790 745,54 4309 Zakup usług pozostałych 63 010,10 4420 Podróże służbowe zagraniczne 8 000,00 803 Szkolnictwo wyższe 15 000,00 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 15 000,00 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 15 000,00 851 Ochrona zdrowia 37 250,00 85195 Pozostała działalność 37 250,00 20 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 210,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 040,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 852 Pomoc społeczna 5 743 223,43 85202 Domy pomocy społecznej 4 537 134,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 911,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 588 958,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 995,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 479 298,00 67 255,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 096,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 561,00 4220 Zakup środków żywności 310 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 28 000,00 4260 Zakup energii 135 500,00 4270 Zakup usług remontowych 32 062,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 27 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 201 052,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 782,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 18 010,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 107 896,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 777,00 16 188,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 26 583,00 85203 Ośrodki wsparcia 6 340,00 4430 Różne opłaty i składki 6 340,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 894 220,37 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 550 397,80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 768,61 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105 145,67 Strona 8
14 944,71 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000,00 4220 Zakup środków żywności 600,00 4260 Zakup energii 9 200,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 413,58 4480 Podatek od nieruchomości 1 650,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 6 600,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 293 529,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 325,67 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 720,75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 600,00 4 240,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 4260 Zakup energii 19 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,64 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 900,00 1 000,00 85295 Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 826 201,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 437 100,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 437 100,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 4 379 101,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 846 442,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 593,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 439 066,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 85395 Pozostała działalność 10 000,00 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 877 725,47 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 199 076,47 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 758,00 Strona 9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 273 114,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 349,67 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 276,43 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 849,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242 710,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 566,55 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 831,36 4127 4129 34 058,00 2 188,77 252,51 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 985,74 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7 352,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 186,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 536,84 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 63,16 4220 Zakup środków żywności 87 590,00 4260 Zakup energii 12 428,00 4270 Zakup usług remontowych 4 143,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 98 937,00 4307 Zakup usług pozostałych 19 773,69 4309 Zakup usług pozostałych 2 326,31 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 407,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 4430 Różne opłaty i składki 12 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 493,00 2 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 545 593,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 13 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 61 502,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 628 516,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 120,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 308,00 43 027,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 410,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 500,00 4260 Zakup energii 5 300,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 200,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 94 520,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 Strona 10
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101 090,00 2 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 043 540,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 716,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 478 365,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 457,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 646,00 12 570,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 726,00 4220 Zakup środków żywności 256 510,00 4260 Zakup energii 85 748,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 258,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 344,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 170 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 170 000,00 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 900 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 900 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 516,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 516,00 855 Rodzina 4 099 149,69 85508 Rodziny zastępcze 4 048 473,49 3110 Świadczenia społeczne 2 163 386,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 553 826,26 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 645,06 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 215 265,90 30 605,11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 672 860,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 4260 Zakup energii 2 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 282 356,12 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 27 088,80 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 540,24 7 000,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 50 676,20 3110 Świadczenia społeczne 30 676,20 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 630 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 45 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 450 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 450 000,00 Strona 11
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 90095 Pozostała działalność 110 000,00 30 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4190 Nagrody konkursowe 22 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 144 000,00 92195 Pozostała działalność 144 000,00 50 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4190 Nagrody konkursowe 26 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 000,00 926 Kultura fizyczna 149 700,00 92695 Pozostała działalność 149 700,00 40 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 9 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4190 Nagrody konkursowe 40 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 600,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 Razem: 79 982 830,71 Rodzaj: ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 135 083,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 135 083,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 793,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 857,01 1 832,44 4260 Zakup energii 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 167,16 4300 Zakup usług pozostałych 28 838,58 4480 Podatek od nieruchomości 800,00 Strona 12
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5,71 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 788,55 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 710 Działalność usługowa 876 700,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 281 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 281 700,00 71015 Nadzór budowlany 595 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 218,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 655,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 299 042,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 471,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 456,00 10 312,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 592,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 300,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 090,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 720,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4430 Różne opłaty i składki 3 970,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 774,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby 1 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 2 000,00 750 Administracja publiczna 279 458,00 75011 Urzędy wojewódzkie 236 458,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182 295,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 495,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 822,00 4 846,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 43 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200,00 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 752 Obrona narodowa 9 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 330 000,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 330 000,00 198 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 920,00 4300 Zakup usług pozostałych 124 080,00 Strona 13
851 Ochrona zdrowia 4 004 474,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 004 474,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 004 474,00 852 Pomoc społeczna 2 103 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 2 103 000,00 1 366 950,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 435 014,07 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 056,56 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 161,38 11 145,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 117,86 4260 Zakup energii 19 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 054,21 4 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 421 199,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 421 199,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 251 829,07 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 261,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 867,58 7 094,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 945,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 050,00 4260 Zakup energii 7 100,00 4270 Zakup usług remontowych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 147,19 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 003,21 600,00 855 Rodzina 639 392,00 85508 Rodziny zastępcze 639 392,00 3110 Świadczenia społeczne 632 998,08 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 393,92 Razem: 8 800 806,00 Rodzaj: POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750 Administracja publiczna 6 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Razem: 6 000,00 Strona 14
Rodzaj: POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY J.S.T. 600 Transport i łączność 247 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 187 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 187 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 710 Działalność usługowa 193 146,33 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 193 146,33 4309 Zakup usług pozostałych 193 146,33 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 96 235,20 75421 Zarządzanie kryzysowe 96 235,20 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 96 235,20 852 Pomoc społeczna 28 495,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 28 495,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 484,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 668,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 343,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 565 960,21 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 35 960,21 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 960,21 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 530 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 233 630,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 213 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 301 208,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 105 507,00 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 300,00 4260 Zakup energii 137 800,00 4270 Zakup usług remontowych 13 680,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 128 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 160,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 202 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 700,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106 315,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 4 000,00 Strona 15
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 92116 Biblioteki 100 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 Razem: 2 230 836,74 WYDATKI OGÓŁEM 91 020 473,45 Strona 16