Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 134 50 134 50 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 94 50 94 50 94 50 94 50 Wydatki bieżące 94 50 94 50 01009 Spółki wodne 40 00 40 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 40 00 40 00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki bieżące 40 00 40 00 020 Leśnictwo 474 954,00 474 954,00 02001 Gospodarka leśna 297 624,00 297 624,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 297 624,00 297 624,00 Wydatki bieżące 297 624,00 297 624,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 177 33 177 33 1 00 1 00 176 33 176 33 Wydatki bieżące 177 33 177 33 150 Przetwórstwo przemysłowe 31 80 31 80 Strona: 1
15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 31 80 31 80 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 942,00 12 942,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 523,00 1 523,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 768,00 2 768,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 326,00 326,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 395,00 395,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 46,00 46,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 715,00 715,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 85,00 85,00 4307 Zakup usług pozostałych 11 631,00 11 631,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 369,00 1 369,00 Wydatki bieżące 31 80 31 80 600 Transport i łączność 6 639 085,00 6 639 085,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 439 085,00 6 439 085,00 27 98 27 98 894 371,00 894 371,00 66 318,00 66 318,00 162 399,00 162 399,00 17 033,00 17 033,00 1 096,00 1 096,00 549 989,00 549 989,00 38 874,00 38 874,00 1 299 266,00 1 299 266,00 2 558,00 2 558,00 350 575,00 350 575,00 12 276,00 12 276,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 15 10 15 10 pomieszczenia garażowe 4 00 4 00 25 071,00 25 071,00 Strona: 2
27 08 27 08 4480 Podatek od nieruchomości 11 924,00 11 924,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 6 713,00 6 713,00 terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 13 299,00 13 299,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 812,00 12 812,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 20 3 20 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 4700 14 00 14 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 882 651,00 2 882 651,00 Wydatki bieżące 3 556 434,00 3 556 434,00 Wydatki majątkowe 2 882 651,00 2 882 651,00 60016 Drogi publiczne gminne 200 00 200 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 200 00 200 00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki majątkowe 200 00 200 00 630 Turystyka 4 30 4 30 63095 Pozostała działalność 4 30 4 30 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 4 30 4 30 prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki bieżące 4 30 4 30 700 Gospodarka mieszkaniowa 475 028,00 14 832,90 489 860,90 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 391 028,00 14 832,90 405 860,90 51 10 51 10 10 984,00 10 984,00 Strona: 3
1 24 1 24 14 50 14 50 7 50 7 50 141 00 141 00 22 276,00 22 276,00 77 80 77 80 2 50 2 50 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 50 50 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 18 171,00 18 171,00 pomieszczenia garażowe 1 657,00 1 657,00 4480 Podatek od nieruchomości 18 60 18 60 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 50 14 832,90 17 332,90 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 15 00 15 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 70 5 70 Wydatki bieżące 391 028,00 14 832,90 405 860,90 70095 Pozostała działalność 84 00 84 00 84 00 84 00 Wydatki bieżące 84 00 84 00 710 Działalność usługowa 1 221 972,00 1 221 972,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 728 972,00 728 972,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 30 00 30 00 jednostkami samorządu terytorialnego 20 00 20 00 10 00 10 00 316 90 316 90 17 00 17 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 20 Strona: 4
4700 8 00 8 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 326 872,00 326 872,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 402 10 402 10 Wydatki majątkowe 326 872,00 326 872,00 71015 Nadzór budowlany 493 00 493 00 1 05 1 05 133 636,00 133 636,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 201 209,00 201 209,00 23 623,00 23 623,00 59 038,00 59 038,00 4 132,00 4 132,00 5 40 5 40 10 491,00 10 491,00 8 50 8 50 512,00 512,00 1 10 1 10 20 00 20 00 2 50 2 50 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 1 047,00 1 047,00 pomieszczenia garażowe 2 50 2 50 4 293,00 4 293,00 7 411,00 7 411,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 558,00 2 558,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby 2 00 2 00 4700 2 00 2 00 Wydatki bieżące 493 00 493 00 Strona: 5
750 Administracja publiczna 9 683 987,00 9 683 987,00 75011 Urzędy wojewódzkie 151 01 151 01 126 297,00 126 297,00 21 633,00 21 633,00 3 08 3 08 Wydatki bieżące 151 01 151 01 75019 Rady powiatów 347 934,00 347 934,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 314 85 314 85 3 584,00 3 584,00 4 00 4 00 10 00 10 00 11 50 11 50 2 00 2 00 4700 2 00 2 00 Wydatki bieżące 347 934,00 347 934,00 75020 Starostwa powiatowe 8 926 843,00 8 926 843,00 8 50 8 50 4 782 90 4 782 90 394 937,00 394 937,00 887 062,00 887 062,00 126 444,00 126 444,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 35 00 35 00 Niepełnosprawnych 68 00 68 00 938 04 938 04 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 50 190 00 190 00 130 00 130 00 Strona: 6
15 00 15 00 930 00 930 00 60 00 60 00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8 50 8 50 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 46 2 46 54 00 54 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 00 2 00 65 00 65 00 125 00 125 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 00 11 00 4700 55 00 55 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 50 17 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 Wydatki bieżące 8 889 343,00 8 889 343,00 Wydatki majątkowe 37 50 37 50 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 00 30 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 7 18 48 18 48 2 31 2 31 16 16 3 00 3 00 5 76 5 76 22 22 Wydatki bieżące 30 00 30 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 165 50 165 50 50 50 50 50 2 00 2 00 Strona: 7
2 00 2 00 15 00 15 00 2 00 2 00 129 091,00 129 091,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 00 1 00 13 409,00 13 409,00 Wydatki bieżące 165 50 165 50 75095 Pozostała działalność 62 70 62 70 3 00 3 00 9 80 9 80 4 90 4 90 45 00 45 00 Wydatki bieżące 62 70 62 70 752 Obrona narodowa 4 70 4 70 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 70 4 70 4700 4 70 4 70 Wydatki bieżące 4 70 4 70 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 462 026,00 7 462 026,00 75405 Komendy powiatowe Policji 20 00 20 00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie 6170 20 00 20 00 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wydatki majątkowe 20 00 20 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 356 399,00 7 356 399,00 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 3070 315 83 315 83 żołnierzom i funkcjonariuszom 33 682,00 33 682,00 Strona: 8
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 39 474,00 39 474,00 6 226,00 6 226,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4 873 638,00 4 873 638,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4060 113 048,00 113 048,00 zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz 4070 405 678,00 405 678,00 nagrody roczne dla funkcjonariuszy 14 395,00 14 395,00 1 975,00 1 975,00 13 749,00 13 749,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 4180 657 367,00 657 367,00 funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 171 519,00 171 519,00 128 00 128 00 424 48 424 48 27 50 27 50 51 251,00 51 251,00 16 744,00 16 744,00 2 516,00 2 516,00 4 354,00 4 354,00 2 767,00 2 767,00 4480 Podatek od nieruchomości 26 716,00 26 716,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 49 49 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie 6170 25 00 25 00 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wydatki bieżące 7 331 399,00 7 331 399,00 Wydatki majątkowe 25 00 25 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 00 10 00 4 00 4 00 3 00 3 00 3 00 3 00 Strona: 9
Wydatki bieżące 10 00 10 00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 34 00 34 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 4 00 4 00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 30 00 30 00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki bieżące 4 00 4 00 Wydatki majątkowe 30 00 30 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 36 127,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00 Wydatki bieżące 36 127,00 36 127,00 75495 Pozostała działalność 5 50 5 50 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 5 50 5 50 prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki bieżące 5 50 5 50 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 250 416,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 250 416,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 121 452,00 121 452,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 50 50 124 424,00 124 424,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 3 96 3 96 jednostek samorządu terytorialnego 8 8 Strona: 10
Wydatki bieżące 250 416,00 250 416,00 757 Obsługa długu publicznego 707 00 707 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 707 00 707 00 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów 707 00 707 00 i pożyczek Wydatki bieżące 707 00 707 00 758 Różne rozliczenia 3 726 624,00 3 726 624,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 29 948,00 29 948,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 29 948,00 29 948,00 Wydatki bieżące 29 948,00 29 948,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 696 676,00 3 696 676,00 4810 Rezerwy 1 535 912,00 1 535 912,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 160 764,00 2 160 764,00 Wydatki bieżące 1 535 912,00 1 535 912,00 Wydatki majątkowe 2 160 764,00 2 160 764,00 801 Oświata i wychowanie 30 044 585,00 30 044 585,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 562 208,00 1 562 208,00 62 995,00 62 995,00 1 019 965,00 1 019 965,00 80 639,00 80 639,00 177 926,00 177 926,00 25 283,00 25 283,00 37 10 37 10 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 10 871,00 10 871,00 Strona: 11
60 60 32 32 6 80 6 80 1 50 1 50 2 00 2 00 49 409,00 49 409,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 50 1 50 4700 1 30 1 30 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 00 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 Wydatki bieżące 1 482 208,00 1 482 208,00 Wydatki majątkowe 80 00 80 00 80111 Gimnazja specjalne 1 999 877,00 1 999 877,00 90 079,00 90 079,00 1 368 83 1 368 83 111 699,00 111 699,00 252 313,00 252 313,00 40 61 40 61 33 80 33 80 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 11 38 11 38 32 32 6 85 6 85 2 10 2 10 4 20 4 20 65 946,00 65 946,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 50 1 50 4700 25 25 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 8 00 8 00 Strona: 12
Wydatki bieżące 1 999 877,00 1 999 877,00 80115 Technika 9 258 919,00 9 258 919,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 1 293 828,00 1 293 828,00 systemu oświaty 11 798,00 11 798,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 20 4 897 56 4 897 56 285 973,00 285 973,00 774 493,00 774 493,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 13 5 13 100 948,00 100 948,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 735,00 735,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 728,00 728,00 22 378,00 22 378,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 30 00 30 00 644,00 644,00 169 483,00 169 483,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 2 817,00 2 817,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 34 474,00 34 474,00 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 334 586,00 334 586,00 19 392,00 19 392,00 7 194,00 7 194,00 108 333,00 108 333,00 4301 Zakup usług pozostałych 156 726,00 156 726,00 12 397,00 12 397,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 12 12 20 377,00 20 377,00 4411 Podróże służbowe krajowe 60 60 4420 Podróże służbowe zagraniczne 50 50 Strona: 13
16 942,00 16 942,00 4431 Różne opłaty i składki 1 764,00 1 764,00 272 35 272 35 4480 Podatek od nieruchomości 93 93 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 92,00 92,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 459,00 1 459,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 527,00 527,00 4700 7 586,00 7 586,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 254 52 254 52 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 399 335,00 399 335,00 Wydatki bieżące 8 605 064,00 8 605 064,00 Wydatki majątkowe 653 855,00 653 855,00 80116 Szkoły policealne 139 395,00 139 395,00 375,00 375,00 93 561,00 93 561,00 5 973,00 5 973,00 17 437,00 17 437,00 1 565,00 1 565,00 5 627,00 5 627,00 8 441,00 8 441,00 94,00 94,00 2 212,00 2 212,00 4 11 4 11 Wydatki bieżące 139 395,00 139 395,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 058 781,00 1 058 781,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 32 243,00 32 243,00 systemu oświaty 2 108,00 2 108,00 692 383,00 692 383,00 Strona: 14
28 359,00 28 359,00 122 987,00 122 987,00 15 192,00 15 192,00 499,00 499,00 32 059,00 32 059,00 116,00 116,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 45 4 45 67 085,00 67 085,00 2 799,00 2 799,00 844,00 844,00 17 262,00 17 262,00 1 342,00 1 342,00 3 591,00 3 591,00 683,00 683,00 32 563,00 32 563,00 4480 Podatek od nieruchomości 99,00 99,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 32,00 32,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 248,00 248,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 184,00 184,00 4700 1 653,00 1 653,00 Wydatki bieżące 1 058 781,00 1 058 781,00 80120 Licea ogólnokształcące 9 005 202,00 9 005 202,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 76 1 76 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 1 271 464,00 1 271 464,00 systemu oświaty 4 136,00 4 136,00 2 874 235,00 2 874 235,00 252 734,00 252 734,00 Strona: 15
487 565,00 487 565,00 62 91 62 91 1 592,00 1 592,00 2 698,00 2 698,00 80 374,00 80 374,00 1 20 1 20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 436,00 8 436,00 223 312,00 223 312,00 5 233,00 5 233,00 4 95 4 95 65 319,00 65 319,00 10 662,00 10 662,00 9 448,00 9 448,00 2 07 2 07 165 146,00 165 146,00 4480 Podatek od nieruchomości 801,00 801,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5,00 5,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 303,00 303,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 27,00 27,00 4700 4 492,00 4 492,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 464 33 3 464 33 Wydatki bieżące 5 540 872,00 5 540 872,00 Wydatki majątkowe 3 464 33 3 464 33 80130 Szkoły zawodowe 2 690 167,00 2 690 167,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 109 626,00 109 626,00 systemu oświaty 5 711,00 5 711,00 1 387 65 1 387 65 290 396,00 290 396,00 391 547,00 391 547,00 Strona: 16
50 536,00 50 536,00 1 876,00 1 876,00 527,00 527,00 73 135,00 73 135,00 2 122,00 2 122,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 476,00 15 476,00 199 834,00 199 834,00 6 872,00 6 872,00 1 685,00 1 685,00 56 058,00 56 058,00 4 548,00 4 548,00 10 352,00 10 352,00 3 24 3 24 72 687,00 72 687,00 4480 Podatek od nieruchomości 195,00 195,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 64,00 64,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 486,00 486,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 368,00 368,00 4700 5 176,00 5 176,00 Wydatki bieżące 2 690 167,00 2 690 167,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 538 212,00 538 212,00 23 557,00 23 557,00 349 551,00 349 551,00 26 341,00 26 341,00 67 728,00 67 728,00 8 767,00 8 767,00 281,00 281,00 14 927,00 14 927,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 407,00 1 407,00 10 984,00 10 984,00 Strona: 17
375,00 375,00 94,00 94,00 9 303,00 9 303,00 1 269,00 1 269,00 1 75 1 75 21 628,00 21 628,00 4700 25 25 Wydatki bieżące 538 212,00 538 212,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 80140 1 206 287,00 1 206 287,00 dokształcania zawodowego 2 00 2 00 826 503,00 826 503,00 79 908,00 79 908,00 137 093,00 137 093,00 15 083,00 15 083,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 1 00 1 00 Niepełnosprawnych 13 292,00 13 292,00 80 80 16 40 16 40 70 70 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 20 80 20 80 1 30 1 30 40 40 19 50 19 50 3 00 3 00 1 30 1 30 9 00 9 00 55 008,00 55 008,00 Strona: 18
4700 1 20 1 20 Wydatki bieżące 1 206 287,00 1 206 287,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 105 437,00 105 437,00 6 565,00 6 565,00 1 394,00 1 394,00 9 809,00 9 809,00 697,00 697,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 197,00 197,00 45 902,00 45 902,00 8 098,00 8 098,00 4700 32 775,00 32 775,00 Wydatki bieżące 105 437,00 105 437,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 90 509,00 90 509,00 169,00 169,00 49 567,00 49 567,00 3 083,00 3 083,00 9 225,00 9 225,00 31 31 1 838,00 1 838,00 23 47 23 47 469,00 469,00 94,00 94,00 33,00 33,00 469,00 469,00 1 782,00 1 782,00 Wydatki bieżące 90 509,00 90 509,00 Strona: 19
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 772 656,00 772 656,00 2 345,00 2 345,00 496 051,00 496 051,00 35 516,00 35 516,00 91 108,00 91 108,00 12 269,00 12 269,00 25 323,00 25 323,00 2 814,00 2 814,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 503,00 7 503,00 58 055,00 58 055,00 1 876,00 1 876,00 375,00 375,00 13 131,00 13 131,00 4 69 4 69 21 131,00 21 131,00 4700 469,00 469,00 Wydatki bieżące 772 656,00 772 656,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach 80152 ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I 1 161 588,00 1 161 588,00 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 15 56 15 56 752 11 752 11 54 612,00 54 612,00 127 651,00 127 651,00 15 564,00 15 564,00 4 288,00 4 288,00 757,00 757,00 22 232,00 22 232,00 28 123,00 28 123,00 Strona: 20
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 128,00 4 128,00 49 48 49 48 2 00 2 00 764,00 764,00 30 197,00 30 197,00 1 442,00 1 442,00 7 346,00 7 346,00 1 381,00 1 381,00 41 449,00 41 449,00 4480 Podatek od nieruchomości 26,00 26,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 1 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8,00 8,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 53,00 53,00 4700 2 407,00 2 407,00 Wydatki bieżące 1 161 588,00 1 161 588,00 80195 Pozostała działalność 455 347,00 455 347,00 31 308,00 31 308,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 678,00 78 678,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 28 7 28 1 887,00 1 887,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 528,00 13 528,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 251,00 1 251,00 27 27 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 929,00 1 929,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 179,00 179,00 14 808,00 14 808,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 49 2 49 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 21 21 1 394,00 1 394,00 3 27 3 27 Strona: 21
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 13 901,00 13 901,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 415,00 1 415,00 1 813,00 1 813,00 16 046,00 16 046,00 4307 Zakup usług pozostałych 11 621,00 11 621,00 4309 Zakup usług pozostałych 979,00 979,00 251 09 251 09 Wydatki bieżące 455 347,00 455 347,00 851 Ochrona zdrowia 6 802 051,44 6 802 051,44 85111 Szpitale ogólne 5 300 075,00 5 300 075,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 5 300 075,00 5 300 075,00 jednostek sektora finansów publicznych Wydatki majątkowe 5 300 075,00 5 300 075,00 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 24 00 24 00 24 00 24 00 Wydatki bieżące 24 00 24 00 85149 Programy polityki zdrowotnej 10 90 10 90 6 00 6 00 20 20 70 70 4 00 4 00 Wydatki bieżące 10 90 10 90 85153 Zwalczanie narkomanii 13 10 13 10 4 00 4 00 10 10 1 00 1 00 Strona: 22
8 00 8 00 Wydatki bieżące 13 10 13 10 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 85156 1 130 971,00 1 130 971,00 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 8 985,00 8 985,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 121 986,00 1 121 986,00 Wydatki bieżące 1 130 971,00 1 130 971,00 85195 Pozostała działalność 323 005,44 323 005,44 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 323 005,44 323 005,44 terytorialnego Wydatki majątkowe 323 005,44 323 005,44 852 Pomoc społeczna 13 529 924,00 13 529 924,00 85202 Domy pomocy społecznej 12 524 596,00 12 524 596,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do 2580 2 637 835,00 2 637 835,00 sektora finansów publicznych 21 50 21 50 5 665 371,00 5 665 371,00 417 789,00 417 789,00 1 017 503,00 1 017 503,00 126 898,00 126 898,00 56 00 56 00 637 791,00 637 791,00 668 444,00 668 444,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 89 50 89 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 50 395 609,00 395 609,00 Strona: 23
50 00 50 00 40 60 40 60 227 00 227 00 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów 4340 29 00 29 00 zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 19 00 19 00 3 70 3 70 33 265,00 33 265,00 246 43 246 43 4480 Podatek od nieruchomości 29 323,00 29 323,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 453,00 453,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 28 747,00 28 747,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4 00 4700 12 00 12 00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 66 338,00 66 338,00 Wydatki bieżące 12 524 596,00 12 524 596,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 005 328,00 1 005 328,00 2 00 2 00 611 994,00 611 994,00 63 256,00 63 256,00 89 839,00 89 839,00 15 74 15 74 25 00 25 00 35 519,00 35 519,00 4 00 4 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 00 4 00 25 00 25 00 3 00 3 00 2 00 2 00 70 022,00 70 022,00 Strona: 24
7 00 7 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 2 20 2 20 pomieszczenia garażowe 2 00 2 00 5 50 5 50 28 258,00 28 258,00 4480 Podatek od nieruchomości 5 00 5 00 4700 4 00 4 00 Wydatki bieżące 1 005 328,00 1 005 328,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 069 979,00 5 069 979,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 172 554,00 172 554,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 706,00 3 706,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do 2580 168 848,00 168 848,00 sektora finansów publicznych Wydatki bieżące 172 554,00 172 554,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 40 00 40 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 40 00 40 00 jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 40 00 40 00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 035 936,00 3 035 936,00 8 41 8 41 2 020 837,00 2 020 837,00 153 40 153 40 372 226,00 372 226,00 53 342,00 53 342,00 25 20 25 20 Strona: 25
74 79 74 79 1 20 1 20 73 80 73 80 64 715,00 64 715,00 3 70 3 70 67 049,00 67 049,00 10 20 10 20 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 3 594,00 3 594,00 pomieszczenia garażowe 13 732,00 13 732,00 6 70 6 70 62 841,00 62 841,00 4480 Podatek od nieruchomości 6 70 6 70 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 50 4 50 4700 9 00 9 00 Wydatki bieżące 3 035 936,00 3 035 936,00 85395 Pozostała działalność 1 821 489,00 1 821 489,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2317 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 367 911,00 367 911,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2319 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 43 283,00 43 283,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 18 50 18 50 prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2367 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 388 70 388 70 prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona: 26
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2369 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 1 547,00 1 547,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 3119 Świadczenia społeczne 152 759,00 152 759,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 215,00 293 215,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 021,00 19 021,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 496,00 11 496,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 111,00 1 111,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 101,00 48 101,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 457,00 3 457,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 7 063,00 7 063,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 507,00 507,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 41 363,00 41 363,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 737,00 3 737,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 512,00 1 512,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 4227 Zakup środków żywności 13 114,00 13 114,00 4229 Zakup środków żywności 526,00 526,00 4307 Zakup usług pozostałych 365 712,00 365 712,00 4309 Zakup usług pozostałych 26 854,00 26 854,00 Wydatki bieżące 1 821 489,00 1 821 489,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 648 12 10 648 12 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze 1 515 021,00 1 515 021,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 1 515 021,00 1 515 021,00 systemu oświaty Wydatki bieżące 1 515 021,00 1 515 021,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 85406 1 649 466,00 1 649 466,00 specjalistyczne Strona: 27
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 30 00 30 00 jednostkami samorządu terytorialnego 80 80 1 065 347,00 1 065 347,00 90 709,00 90 709,00 202 98 202 98 26 255,00 26 255,00 12 656,00 12 656,00 27 369,00 27 369,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 00 7 00 44 80 44 80 7 945,00 7 945,00 3 30 3 30 40 666,00 40 666,00 5 82 5 82 13 785,00 13 785,00 2 146,00 2 146,00 62 588,00 62 588,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 50 1 50 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 90 1 90 4700 1 90 1 90 Wydatki bieżące 1 649 466,00 1 649 466,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 682 842,00 682 842,00 1 72 1 72 439 419,00 439 419,00 31 401,00 31 401,00 81 02 81 02 11 526,00 11 526,00 1 50 1 50 Strona: 28
30 30 14 805,00 14 805,00 1 00 1 00 26 85 26 85 7 00 7 00 4 20 4 20 22 00 22 00 4 30 4 30 4 00 4 00 30 261,00 30 261,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 10 4700 1 44 1 44 Wydatki bieżące 682 842,00 682 842,00 85410 Internaty i bursy szkolne 2 967 769,00 2 967 769,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 2 390 882,00 2 390 882,00 systemu oświaty 838,00 838,00 297 674,00 297 674,00 22 79 22 79 55 377,00 55 377,00 7 279,00 7 279,00 3 12 3 12 7 352,00 7 352,00 83 588,00 83 588,00 3 594,00 3 594,00 596,00 596,00 76 308,00 76 308,00 727,00 727,00 94,00 94,00 721,00 721,00 Strona: 29
16 609,00 16 609,00 4700 22 22 Wydatki bieżące 2 967 769,00 2 967 769,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 40 00 40 00 3240 Stypendia dla uczniów 40 00 40 00 Wydatki bieżące 40 00 40 00 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 527 205,00 527 205,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 527 205,00 527 205,00 systemu oświaty Wydatki bieżące 527 205,00 527 205,00 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 2 614 921,00 2 614 921,00 94 00 94 00 1 135 043,00 1 135 043,00 107 209,00 107 209,00 279 736,00 279 736,00 40 173,00 40 173,00 50 50 300 50 300 50 10 00 10 00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 00 1 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 00 4 00 26 00 26 00 8 00 8 00 1 00 1 00 441 10 441 10 12 00 12 00 20 00 20 00 Strona: 30
11 00 11 00 77 49 77 49 4480 Podatek od nieruchomości 17 17 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 00 20 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 00 3 00 4700 1 00 1 00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 22 00 22 00 Wydatki bieżące 2 614 921,00 2 614 921,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 599,00 25 599,00 15 15 11 03 11 03 1 95 1 95 4700 12 469,00 12 469,00 Wydatki bieżące 25 599,00 25 599,00 85495 Pozostała działalność 625 297,00 625 297,00 12 108,00 12 108,00 319 719,00 319 719,00 22 715,00 22 715,00 58 83 58 83 7 771,00 7 771,00 50 50 2 00 2 00 21 382,00 21 382,00 2 50 2 50 93 308,00 93 308,00 14 256,00 14 256,00 1 52 1 52 28 626,00 28 626,00 Strona: 31
3 415,00 3 415,00 80 80 35 147,00 35 147,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 10 4700 60 60 Wydatki bieżące 625 297,00 625 297,00 855 Rodzina 5 595 156,00 5 595 156,00 85508 Rodziny zastępcze 3 884 219,00 3 884 219,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 492 189,00 492 189,00 jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 57 57 nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 2 891 495,00 2 891 495,00 90 446,00 90 446,00 7 922,00 7 922,00 66 542,00 66 542,00 8 963,00 8 963,00 295 704,00 295 704,00 2 00 2 00 2 00 2 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 13 00 13 00 2 372,00 2 372,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 16,00 16,00 nadmiernej wysokości 4700 9 00 9 00 Strona: 32
Wydatki bieżące 3 884 219,00 3 884 219,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 710 937,00 1 710 937,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 401 469,00 401 469,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 1 136 968,00 1 136 968,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3110 Świadczenia społeczne 172 50 172 50 Wydatki bieżące 1 710 937,00 1 710 937,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 327 90 327 90 90002 Gospodarka odpadami 259 00 259 00 259 00 259 00 Wydatki bieżące 259 00 259 00 90095 Pozostała działalność 68 90 68 90 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 00 1 00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 9 00 9 00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 00 3 00 4 00 4 00 5 00 5 00 30 30 39 60 39 60 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 00 3 00 4700 4 00 4 00 Wydatki bieżące 68 90 68 90 Strona: 33
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 266 00 266 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 58 00 58 00 22 60 22 60 6 45 6 45 1 90 1 90 25 05 25 05 2 00 2 00 Wydatki bieżące 58 00 58 00 92116 Biblioteki 60 00 60 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 60 00 60 00 jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 60 00 60 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 00 3 00 3 00 3 00 Wydatki bieżące 3 00 3 00 92195 Pozostała działalność 145 00 145 00 1 72 1 72 10 90 10 90 5 892,00 5 892,00 1 70 1 70 124 288,00 124 288,00 50 50 Wydatki bieżące 145 00 145 00 926 Kultura fizyczna 101 30 101 30 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 101 30 101 30 Strona: 34
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 52 00 52 00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 25 9 45 9 45 18 30 18 30 21 30 21 30 Wydatki bieżące 101 30 101 30 RAZEM WYDATKI 103 201 407,44 14 832,90 103 216 240,34 Strona: 35