ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 64.2016 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 233, art. 238 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz.195, 1257 i 1454) oraz Uchwały Nr 229/XL/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje: 1. Ustalam: 1) projekt budżetu Gminy Piątnica na 2017 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Piątnica, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2) objaśnienia do projektu budżetu Gminy Piątnica na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Piątnica, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy Piątnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Krzysztof Ryszard Kozicki Id: 9F33C631-2C1D-413F-A494-BB4763A3E99B. Podpisany

Projekt z dnia 14 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz.195, 1257 i 1454) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 39 077 052,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: 1) bieżące w wysokości 38 820 595,00zł; 2) majątkowe w wysokości 256 457,00 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 44 187 549,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: 1) bieżące w wysokości 35 654 941,47 zł; 2) majątkowe w wysokości 8 532 607,84 zł. 3. Tworzy się w budżecie rezerwy: 1) ogólną w wysokości 211 174,00 zł; 2) celową w wysokości 100 40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się zadania inwestycyjne na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 110 497,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4 618 722,16 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych 491 775,15 zł. 4. 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 888 275,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 777 777,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 00 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 777 777,84 zł; 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 618 722,16 zł. 9. Ustala się dochody w kwocie 126 50 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126 50 zł, w tym na: 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 122 50 zł; 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 4 00 zł.

10. Ustala się dochody w wysokości 35 00 zł i przeznacza się na wydatki w wysokości 35 00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 11. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 652 47 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 6. 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 549 667,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 14. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 15. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania zobowiązań zgodnie z limitem określonym w 8, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Weber

Plan dochodów budżetowych na 2017 r zał. nr 1 w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 00 4 02001 Gospodarka leśna 4 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 00 600 Transport i łączność 14 782,05 60016 Drogi publiczne gminne 14 782,05 0690 Wpływy z różnych opłat 14 782,05 700 Gospodarka mieszkaniowa 92 289,62 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 92 289,62 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 792,42 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 91 497,20 750 Administracja publiczna 147 80 5 111 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36 80 Strona 1 z 8

0970 Wpływy z różnych dochodów 36 80 75095 Pozostała działalność 111 00 111 00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 94 35 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 16 65 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 10 144 520,06 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 20 00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 20 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 3 411 428,06 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 270 733,80 0320 Wpływy z podatku rolnego 20 148,42 0330 Wpływy z podatku leśnego 54 773,84 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 62 272,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 3 50 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 2 481 85 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 241 812,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 882 441,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 95 897,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 155 70 Strona 2 z 8

Wpływy z podatku od czynności 0500 100 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 6 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 168 50 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 126 50 napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 4 062 742,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 3 932 742,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 130 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 14 785 82 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 8 845 995,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 845 995,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 640 081,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 640 081,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 299 744,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 299 744,00 801 Oświata i wychowanie 1 191 679,00 80101 Szkoły podstawowe 45 692,00 0690 Wpływy z różnych opłat 12 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 613,00 Strona 3 z 8

0830 Wpływy z usług 22 959,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 167 38 podstawowych 0830 Wpływy z usług 11 28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 156 10 80104 Przedszkola 505 789,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 132 481,00 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 124 44 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 248 868,00 80110 Gimnazja 3 366,00 0690 Wpływy z różnych opłat 116,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 25 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 442 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 154 56 wychowania przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 0830 Wpływy z usług 287 80 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 784,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 1 784,00 80195 Pozostała działalność 25 008,00 Strona 4 z 8

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 008,00 852 Pomoc społeczna 517 60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 16 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 16 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 153 60 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 150 00 85216 Zasiłki stałe 117 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 117 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 108 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 108 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 123 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 123 00 855 Rodzina 13 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 13 00 społecznego Strona 5 z 8

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 13 00 zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 705 853,27 90002 Gospodarka odpadami 656 97 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 652 47 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 1 50 tytułu podatków i opłat 90003 Oczyszczanie miast i wsi 13 683,27 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 13 683,27 zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 35 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 35 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 20 środków z opłat produktowych 0690 Wpływy z różnych opłat 20 bieżące razem: 27 617 344,00 111 00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 63 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 63 50 Strona 6 z 8

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 63 50 nieruchomości 801 Oświata i wychowanie 192 957,00 80195 Pozostała działalność 192 957,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 192 957,00 majątkowe razem: 256 457,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 750 Administracja publiczna 55 10 4 75011 Urzędy wojewódzkie 55 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 55 10 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 151,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 151,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 151,00 852 Pomoc społeczna 35 00 5 Strona 7 z 8

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 35 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 35 00 855 Rodzina 11 111 00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 860 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7 860 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 251 00 społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 251 00 bieżące razem: 11 203 251,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 39 077 052,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 111 00 Strona 8 z 8

Plan wydatków budżetowych na 2017 r zał. Nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Poroz. z JST 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 600 Transport i łączność 1 003 610,76 1 003 610,76 1 003 610,76 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 003 610,76 1 003 610,76 1 003 610,76 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 003 610,76 1 003 610,76 1 003 610,76 Wydatki razem: 1 003 610,76 1 003 610,76 1 003 610,76 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 005 00 146 00 146 00 146 00 859 00 859 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 902 00 43 00 43 00 43 00 859 00 859 00 4270 Zakup usług remontowych 43 00 43 00 43 00 43 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 859 00 859 00 859 00 01030 Izby rolnicze 23 00 23 00 23 00 23 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 23 00 23 00 23 00 23 00 01095 Pozostała działalność 80 00 80 00 80 00 80 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 600 Transport i łączność 5 984 848,45 614 848,45 614 848,45 614 848,45 5 370 00 5 370 00 40 00 60016 Drogi publiczne gminne 5 935 00 565 00 565 00 565 00 5 370 00 5 370 00 40 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 525 00 525 00 525 00 525 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 330 00 5 330 00 5 330 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 40 00 40 00 Strona 1 z 13

60095 Pozostała działalność 49 848,45 49 848,45 49 848,45 49 848,45 4430 Różne opłaty i składki 49 848,45 49 848,45 49 848,45 49 848,45 700 Gospodarka mieszkaniowa 62 056,36 62 056,36 62 056,36 62 056,36 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 62 056,36 62 056,36 62 056,36 62 056,36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 1 50 1 50 1 50 1 50 4270 Zakup usług remontowych 26 074,62 26 074,62 26 074,62 26 074,62 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4480 Podatek od nieruchomości 481,74 481,74 481,74 481,74 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 00 5 00 5 00 5 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4 00 4 00 4 00 710 Działalność usługowa 100 00 100 00 100 00 100 00 71095 Pozostała działalność 100 00 100 00 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 750 Administracja publiczna 4 299 188,81 4 099 188,81 3 796 710,61 3 028 806,13 767 904,48 302 478,20 200 00 200 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 169 778,20 169 778,20 7 00 7 00 162 778,20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 162 778,20 162 778,20 162 778,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 50 3 50 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 240 226,61 3 040 226,61 3 035 226,61 2 415 323,13 619 903,48 5 00 200 00 200 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 5 00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 888 154,00 1 888 154,00 1 888 154,00 1 888 154,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 821,44 143 821,44 143 821,44 143 821,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335 217,69 335 217,69 335 217,69 335 217,69 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 13 48 13 48 13 48 13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 00 150 00 150 00 150 00 4260 Zakup energii 32 00 32 00 32 00 32 00 4270 Zakup usług remontowych 200 00 200 00 200 00 200 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 150 00 150 00 150 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 00 14 00 14 00 14 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 9 022,00 9 022,00 9 022,00 9 022,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 39 381,48 39 381,48 39 381,48 39 381,48 20 00 20 00 20 00 20 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 200 00 Strona 2 z 13

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 80 00 80 00 80 00 80 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 75095 Pozostała działalność 809 184,00 809 184,00 674 484,00 613 483,00 61 001,00 134 70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 70 2 70 2 70 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 132 00 132 00 132 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 421 991,00 421 991,00 421 991,00 421 991,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 687,00 33 687,00 33 687,00 33 687,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 75 178,00 75 178,00 75 178,00 75 178,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 929,00 71 929,00 71 929,00 71 929,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 198,00 10 198,00 10 198,00 10 198,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 00 17 00 17 00 17 00 4260 Zakup energii 7 25 7 25 7 25 7 25 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 14 00 14 00 14 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 60 1 60 1 60 1 60 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 1 493,00 1 493,00 1 493,00 1 493,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658,00 7 658,00 7 658,00 7 658,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 00 7 00 7 00 7 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 585 603,06 352 024,14 327 024,14 96 800,14 230 224,00 25 00 233 578,92 233 578,92 75405 Komendy powiatowe Policji 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 580 603,06 347 024,14 322 024,14 96 800,14 225 224,00 25 00 233 578,92 233 578,92 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 00 25 00 25 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 918,00 918,00 918,00 918,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 912,14 3 912,14 3 912,14 3 912,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 17 17 17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 91 80 91 80 91 80 91 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 00 90 00 90 00 90 00 4260 Zakup energii 40 00 40 00 40 00 40 00 4270 Zakup usług remontowych 60 00 60 00 60 00 60 00 Strona 3 z 13

4300 Zakup usług pozostałych 23 00 23 00 23 00 23 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70 70 70 70 4430 Różne opłaty i składki 11 524,00 11 524,00 11 524,00 11 524,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 00 210 00 210 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 578,92 23 578,92 23 578,92 757 Obsługa długu publicznego 90 00 90 00 90 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 90 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 90 00 90 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 90 00 90 00 90 00 758 Różne rozliczenia 311 574,00 311 574,00 311 574,00 311 574,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 311 574,00 311 574,00 311 574,00 311 574,00 4810 Rezerwy 311 574,00 311 574,00 311 574,00 311 574,00 801 Oświata i wychowanie 15 378 051,67 14 718 645,00 14 168 45 10 878 64 3 289 81 550 195,00 659 406,67 659 406,67 80101 Szkoły podstawowe 6 674 461,00 6 624 461,00 6 335 537,00 5 311 72 1 023 817,00 288 924,00 50 00 50 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 281 124,00 281 124,00 281 124,00 3050 Zasądzone renty 7 80 7 80 7 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 052 442,00 4 052 442,00 4 052 442,00 4 052 442,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 355 999,00 355 999,00 355 999,00 355 999,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 784 343,00 784 343,00 784 343,00 784 343,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 110 336,00 110 336,00 110 336,00 110 336,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 60 8 60 8 60 8 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 264 82 264 82 264 82 264 82 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 65 45 65 45 65 45 65 45 4260 Zakup energii 143 00 143 00 143 00 143 00 4270 Zakup usług remontowych 212 30 212 30 212 30 212 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 78 4 78 4 78 4 78 4300 Zakup usług pozostałych 72 00 72 00 72 00 72 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 416,00 13 416,00 13 416,00 13 416,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 90 2 90 2 90 2 90 4430 Różne opłaty i składki 7 295,00 7 295,00 7 295,00 7 295,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 233 72 233 72 233 72 233 72 4480 Podatek od nieruchomości 486,00 486,00 486,00 486,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 65 3 65 3 65 3 65 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 436 395,00 436 395,00 413 942,00 377 414,00 36 528,00 22 453,00 Strona 4 z 13

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 453,00 22 453,00 22 453,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 723,00 293 723,00 293 723,00 293 723,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 516,00 19 516,00 19 516,00 19 516,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 507,00 57 507,00 57 507,00 57 507,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 668,00 6 668,00 6 668,00 6 668,00 4330 4440 4700 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 20 16 20 16 20 16 20 20 208,00 20 208,00 20 208,00 20 208,00 12 12 12 12 80104 Przedszkola 1 579 805,00 1 519 805,00 1 458 40 1 138 908,00 319 492,00 61 405,00 60 00 60 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 61 405,00 61 405,00 61 405,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 890 222,00 890 222,00 890 222,00 890 222,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 342,00 59 342,00 59 342,00 59 342,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165 724,00 165 724,00 165 724,00 165 724,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 62 23 62 23 62 23 62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 674,00 47 674,00 47 674,00 47 674,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 50 20 50 20 50 20 50 20 4270 Zakup usług remontowych 52 00 52 00 52 00 52 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 29 1 29 1 29 1 29 4300 Zakup usług pozostałych 16 57 16 57 16 57 16 57 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 90 00 90 00 90 00 90 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 30 1 30 1 30 1 30 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 54 458,00 54 458,00 54 458,00 54 458,00 50 50 50 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 60 00 60 00 80110 Gimnazja 3 168 268,00 3 168 268,00 3 017 567,00 2 612 738,00 404 829,00 150 701,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 701,00 150 701,00 150 701,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000 236,00 2 000 236,00 2 000 236,00 2 000 236,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 159 809,00 159 809,00 159 809,00 159 809,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 392 651,00 392 651,00 392 651,00 392 651,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 042,00 57 042,00 57 042,00 57 042,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 00 69 00 69 00 69 00 Strona 5 z 13

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 00 16 00 16 00 16 00 4260 Zakup energii 140 00 140 00 140 00 140 00 4270 Zakup usług remontowych 23 00 23 00 23 00 23 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 975,00 2 975,00 2 975,00 2 975,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 00 35 00 35 00 35 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 50 5 50 5 50 5 50 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 1 603,00 1 603,00 1 603,00 1 603,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 106 251,00 106 251,00 106 251,00 106 251,00 1 50 1 50 1 50 1 50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 721 394,00 721 394,00 718 694,00 181 569,00 537 125,00 2 70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 70 2 70 2 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 05 152 05 152 05 152 05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 853,00 25 853,00 25 853,00 25 853,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 666,00 3 666,00 3 666,00 3 666,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 00 120 00 120 00 120 00 4270 Zakup usług remontowych 64 00 64 00 64 00 64 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 339 00 339 00 339 00 339 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 40 40 40 4430 Różne opłaty i składki 3 117,00 3 117,00 3 117,00 3 117,00 4440 4500 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 376,00 4 376,00 4 376,00 4 376,00 5 832,00 5 832,00 5 832,00 5 832,00 20 20 20 20 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 64 677,00 64 677,00 64 677,00 64 677,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 64 677,00 64 677,00 64 677,00 64 677,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 945 678,00 945 678,00 943 448,00 456 189,00 487 259,00 2 23 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 23 2 23 2 23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 355 463,00 355 463,00 355 463,00 355 463,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 36 26 36 26 36 26 36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 128,00 65 128,00 65 128,00 65 128,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 238,00 9 238,00 9 238,00 9 238,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 76 48 76 48 76 48 76 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 410 56 410 56 410 56 410 56 4260 Zakup energii 3 00 3 00 3 00 3 00 Strona 6 z 13

4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 589,00 15 589,00 15 589,00 15 589,00 25 25 25 25 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 12 132,00 12 132,00 11 89 9 68 2 21 242,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 242,00 242,00 242,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 887,00 7 887,00 7 887,00 7 887,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 17 17 17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 419,00 1 419,00 1 419,00 1 419,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 204,00 204,00 204,00 204,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 21 21 21 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 491 261,00 491 261,00 480 20 413 296,00 66 904,00 11 061,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 061,00 11 061,00 11 061,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 331 435,00 331 435,00 331 435,00 331 435,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 013,00 12 013,00 12 013,00 12 013,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 084,00 61 084,00 61 084,00 61 084,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 683,00 8 683,00 8 683,00 8 683,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 81,00 81,00 81,00 81,00 4190 Nagrody konkursowe 108,00 108,00 108,00 108,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 987,00 9 987,00 9 987,00 9 987,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 966,00 16 966,00 16 966,00 16 966,00 4260 Zakup energii 6 448,00 6 448,00 6 448,00 6 448,00 4270 Zakup usług remontowych 5 088,00 5 088,00 5 088,00 5 088,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 82,00 82,00 82,00 82,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 268,00 17 268,00 17 268,00 17 268,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 369,00 369,00 369,00 369,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 71 1 71 1 71 1 71 4430 Różne opłaty i składki 4 4 4 4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 799,00 8 799,00 8 799,00 8 799,00 Strona 7 z 13

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 39,00 39,00 39,00 39,00 80195 Pozostała działalność 1 283 980,67 734 574,00 724 095,00 377 126,00 346 969,00 10 479,00 549 406,67 549 406,67 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 479,00 10 479,00 10 479,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 274 807,00 274 807,00 274 807,00 274 807,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 371,00 23 371,00 23 371,00 23 371,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 626,00 51 626,00 51 626,00 51 626,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 322,00 7 322,00 7 322,00 7 322,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4260 Zakup energii 130 00 130 00 130 00 130 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 13 00 13 00 13 00 13 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 2 09 2 09 2 09 2 09 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 144 379,00 144 379,00 144 379,00 144 379,00 40 40 40 40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 549 406,67 549 406,67 549 406,67 851 Ochrona zdrowia 126 50 126 50 36 50 20 00 16 50 90 00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 122 50 122 50 32 50 20 00 12 50 90 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 90 00 90 00 90 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 50 6 50 6 50 6 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 00 3 00 3 00 3 00 852 Pomoc społeczna 1 669 164,00 1 669 164,00 1 205 764,00 679 968,00 525 796,00 463 40 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 8 20 rodzinie 8 20 8 20 7 00 1 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 00 7 00 7 00 7 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 20 1 20 1 20 1 20 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 51 00 51 00 51 00 51 00 Strona 8 z 13

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 51 00 51 00 51 00 51 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 516 50 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 516 50 341 50 341 50 175 00 3110 Świadczenia społeczne 175 00 175 00 175 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 341 50 341 50 341 50 341 50 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 00 10 00 10 00 3110 Świadczenia społeczne 10 00 10 00 10 00 85216 Zasiłki stałe 117 00 117 00 117 00 3110 Świadczenia społeczne 117 00 117 00 117 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 700 204,00 700 204,00 698 804,00 617 07 81 734,00 1 40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 40 1 40 1 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 468 838,00 468 838,00 468 838,00 468 838,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 866,00 38 866,00 38 866,00 38 866,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 427,00 87 427,00 87 427,00 87 427,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 439,00 12 439,00 12 439,00 12 439,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 50 9 50 9 50 9 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 12 00 12 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 50 3 50 3 50 3 50 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 29 60 29 60 29 60 29 60 4410 Podróże służbowe krajowe 5 50 5 50 5 50 5 50 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 934,00 10 934,00 10 934,00 10 934,00 3 00 3 00 3 00 3 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 165 00 165 00 5 00 5 00 160 00 3110 Świadczenia społeczne 160 00 160 00 160 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 85295 Pozostała działalność 101 26 101 26 101 26 55 898,00 45 362,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 80 43 80 43 80 43 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 909,00 2 909,00 2 909,00 2 909,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 044,00 8 044,00 8 044,00 8 044,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 145,00 1 145,00 1 145,00 1 145,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 00 9 00 9 00 9 00 4260 Zakup energii 14 00 14 00 14 00 14 00 Strona 9 z 13

4300 Zakup usług pozostałych 17 00 17 00 17 00 17 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4430 Różne opłaty i składki 1 70 1 70 1 70 1 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 462,00 2 462,00 2 462,00 2 462,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 486 646,00 486 646,00 434 225,00 400 125,00 34 10 52 421,00 85401 Świetlice szkolne 466 646,00 466 646,00 434 225,00 400 125,00 34 10 32 421,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 421,00 32 421,00 32 421,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 306 192,00 306 192,00 306 192,00 306 192,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 674,00 23 674,00 23 674,00 23 674,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 522,00 61 522,00 61 522,00 61 522,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 737,00 8 737,00 8 737,00 8 737,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 50 3 50 3 50 3 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 43 43 43 43 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 92 25 92 25 92 25 92 25 25 25 25 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 20 00 socjalnym 20 00 20 00 3240 Stypendia dla uczniów 20 00 20 00 20 00 855 Rodzina 35 036,00 35 036,00 35 036,00 22 632,00 12 404,00 85504 Wspieranie rodziny 25 036,00 25 036,00 25 036,00 22 632,00 2 404,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 80 16 80 16 80 16 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 111,00 2 111,00 2 111,00 2 111,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 257,00 3 257,00 3 257,00 3 257,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 464,00 464,00 464,00 464,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 31 1 31 1 31 1 31 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 10 00 10 00 10 00 10 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 00 10 00 10 00 10 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 126 47 1 026 47 1 026 47 97 776,00 928 694,00 100 00 100 00 90002 Gospodarka odpadami 652 47 652 47 652 47 97 776,00 554 694,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 00 57 00 57 00 57 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 00 7 00 7 00 7 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 21 176,00 21 176,00 21 176,00 21 176,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 00 11 00 11 00 11 00 Strona 10 z 13

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 60 1 60 1 60 1 60 4300 Zakup usług pozostałych 550 006,00 550 006,00 550 006,00 550 006,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 90003 Oczyszczanie miast i wsi 74 00 74 00 74 00 74 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 400 00 300 00 300 00 300 00 100 00 100 00 4260 Zakup energii 250 00 250 00 250 00 250 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 645 037,71 630 037,71 24 537,71 24 537,71 605 50 15 00 15 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 341 00 341 00 341 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 341 00 341 00 341 00 92116 Biblioteki 264 50 264 50 264 50 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 264 50 264 50 264 50 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 39 537,71 24 537,71 24 537,71 24 537,71 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 24 537,71 24 537,71 24 537,71 24 537,71 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 15 00 926 Kultura fizyczna 110 511,49 18 50 18 50 18 50 92 011,49 92 011,49 92695 Pozostała działalność 110 511,49 18 50 18 50 18 50 92 011,49 92 011,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 16 50 16 50 16 50 16 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 568,26 20 568,26 20 568,26 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 71 443,23 71 443,23 71 443,23 Wydatki razem: 32 015 687,55 24 486 690,47 22 307 696,27 15 224 747,27 7 082 949,00 695 50 1 393 494,20 90 00 7 528 997,08 7 528 997,08 40 00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Zlecone 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna 55 10 55 10 55 10 55 10 Strona 11 z 13

75011 Urzędy wojewódzkie 55 10 55 10 55 10 55 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 09 40 09 40 09 40 09 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 00 6 00 6 00 6 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 881,00 7 881,00 7 881,00 7 881,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 129,00 1 129,00 1 129,00 1 129,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 151,00 2 151,00 2 151,00 2 151,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 151,00 kontroli i ochrony prawa 2 151,00 2 151,00 2 151,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 151,00 1 151,00 1 151,00 1 151,00 855 Rodzina 11 111 00 11 111 00 271 627,00 216 739,00 54 888,00 10 839 373,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 860 00 7 860 00 105 514,00 73 326,00 32 188,00 7 754 486,00 3110 Świadczenia społeczne 7 754 486,00 7 754 486,00 7 754 486,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 60 57 60 57 60 57 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 672,00 3 672,00 3 672,00 3 672,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 552,00 10 552,00 10 552,00 10 552,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 502,00 1 502,00 1 502,00 1 502,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 10 1 10 1 10 1 10 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 40 7 40 7 40 7 40 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 1 00 1 00 1 00 1 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 251 00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 251 00 166 113,00 143 413,00 22 70 3 084 887,00 3110 Świadczenia społeczne 3 084 887,00 3 084 887,00 3 084 887,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 00 56 00 56 00 56 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 77 4 77 4 77 4 77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 154,00 81 154,00 81 154,00 81 154,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 489,00 1 489,00 1 489,00 1 489,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 40 1 40 1 40 1 40 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 40 7 40 7 40 7 40 Strona 12 z 13

4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 10 1 10 1 10 1 10 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 50 1 50 1 50 1 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 Wydatki razem: 11 168 251,00 11 168 251,00 328 878,00 271 839,00 57 039,00 10 839 373,00 Strona 13 z 13

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok zał. Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 859 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 859 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 859 00 Budowa hydroforni w Jeziorku 400 00 Budowa kanalizacji sanitarnej Marianowo 270 00 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Piątnicy Włościańskiej 31 00 Modernizacja systemu wodociągowego w Marianowie 158 00 600 Transport i łączność 5 370 00 60016 Drogi publiczne gminne 5 370 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 330 00 Budowa placu manewrowego Piątnica ul.cmentarna 400 00 Budowa placu manewrowego Żelechy 100 00 Przebudowa drogi gminnej Kalinowo dz. nr 544 350 00 Przebudowa drogi gminnej Kałęczyn-Olszyny /pow. żwirowa/ 350 00 Przebudowa drogi gminnej Kownaty 100 00 Przebudowa drogi gminnej Nagórki - Trojany 240 00 Przebudowa drogi gminnej Nowe Jeziorko 700 00 Przebudowa drogi gminnej Piątnica ul.sadowa 400 00 Przebudowa drogi gminnej ul.ogrodowa w Piątnicy 600 00 Przebudowa drogi gminnej w Dobrzyjałowie ul.zdrojowa 400 00 Przebudowa drogi gminnej w m. Murawy 290 00 Przebudowa drogi gminnej w m.zabawka 500 00 Przebudowa drogi w m. Nowe Krzewo 900 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 Przebudowa drogi gminnej Kalinowo-Kalinowo Kolonia 40 00 750 Administracja publiczna 200 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 Budowa garaży na potrzeby gminy 200 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 233 578,92 75412 Ochotnicze straże pożarne 233 578,92 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 00 Modernizacja budynku OSP w Piątnicy 200 00 Rozbudowa budynku OSP w Dobrzyjałowie 10 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 578,92 Zakup klimatyzatorów OSP Rakowo Boginie 11 578,92 Zakup klimatyzatorów OSP Kownaty 12 00 801 Oświata i wychowanie 659 406,67 80101 Szkoły podstawowe 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 Budowa ogrodzenia szkoły podstawowej w Olszynach 50 00 Strona 1 z 2

80104 Przedszkola 60 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu samorządowym 60 00 80195 Pozostała działalność 549 406,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 549 406,67 Modernizacja kompleksu sportowego boiska i stadionu szkolnego w Piątnicy 549 406,67 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 100 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 Przywrócenie stanu pierwotnego carskich fortów z XIX w. w Piątnicy Poduchownej 15 00 926 Kultura fizyczna 92 011,49 92695 Pozostała działalność 92 011,49 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 568,26 Budowa altanek w m.olszyny Kolonia i Rakowo Czachy 11 919,26 Budowa ogrodzenia w m. Taraskowo 8 649,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 71 443,23 Plac zabaw przy SP Kisielnica 5 00 Plac zabaw w m. Murawy 12 808,52 Plac zabaw w m. Piątnica Poduchowna 24 997,20 Plac zabaw w m.stary Cydzyn 8 089,01 Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m.budy Czarnockie 13 048,50 Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Piątnica Włościańska 7 50 Razem 7 528 997,08 Strona 2 z 2