ZARZĄDZENIE NR RGK WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 21 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.13.2018 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2017 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2017 rok, według którego: 1) Plan dochodów ogółem wyniósł - 14 561 522 zł, w tym: a) dochody bieżące - 14 041 554 zł; b) dochody majątkowe - 519 968 zł. 2) Wykonanie dochodów ogółem wyniosło - 14 451 044,94 zł, w tym: a) dochody bieżące - 13 956 277,13 zł; b) dochody majątkowe - 494 767,81 zł. 3) Plan wydatków ogółem wyniósł - 15 413 012 zł, w tym: a) wydatki bieżące - 12 621 876 zł; b) wydatki majątkowe - 2 791 136 zł. 4) Wykonanie wydatków ogółem wyniosło - 14 725 388,12 zł, w tym: a) wydatki bieżące - 12 175 390,26 zł; b) wydatki majątkowe - 2 549 997,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Informację o stanie mienia Gminy Poświętne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 wraz z częścią tabelaryczną i opisową oraz informacją o stanie mienia Gminy Poświętne przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami: 1) Radzie Gminy Poświętne; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Witold Łapiński Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RGK.0050.13.2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 21 marca 2018 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2017 rok. 1. Część tabelaryczna: 1) Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok: Rodzaj: Poroz. z AR Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzien 31.12.2017 r. % wykonania 710 Działalność usługowa 3 500,00 3500,00 100,00% 71035 Cmentarze 3 500,00 3500,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 500,00 3500,00 100,00% Razem: 3 500,00 3500,00 100,00% Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzien 31.12.2017 r. % wykonania 750 Administracja publiczna 10 438,00 10196,30 97,68% 75053 2330 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 438,00 10196,30 97,68% 10 438,00 10196,30 97,68% Razem: 10 438,00 10196,30 97,68% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzien 31.12.2017 r. % wykonania 020 Leśnictwo 2 000,00 1567,46 78,37% 02095 Pozostała działalność 2 000,00 1567,46 78,37% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 1567,46 78,37% 700 Gospodarka mieszkaniowa 588 678,00 550697,55 93,55% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 588 678,00 550697,55 93,55% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 685,00 1397,08 82,91% 0640 0750 0770 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 24,00 34,80 145,00% 50 873,00 38366,73 75,42% 17 316,00 17316,00 100,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 133,00 136,55 102,67% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 973,00 1972,58 99,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 700,00 14700,00 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 501 974,00 476773,81 94,98% 750 Administracja publiczna 1 530,00 1682,48 109,97% 75011 Urzędy wojewódzkie 10,00 9,30 93,00% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 1

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 9,30 93,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 520,00 556,79 107,08% 0970 Wpływy z różnych dochodów 520,00 556,79 107,08% 75095 Pozostała działalność 1 000,00 1116,39 111,64% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00 1116,39 111,64% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 2000,00 100,00% 756 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 2000,00 100,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 000,00 2000,00 100,00% 4 068 591,00 4094079,36 100,63% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 500,00 564,00 22,56% 75615 75616 75618 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 500,00 564,00 22,56% 1 929 054,00 1928656,40 99,98% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 846 051,00 1845746,40 99,98% 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 640,00 1547,00 94,33% 0330 Wpływy z podatku leśnego 73 743,00 73743,00 100,00% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 305,00 4305,00 100,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 315,00 3315,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 828 078,00 830004,77 100,23% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 148 850,00 156335,23 105,03% 0320 Wpływy z podatku rolnego 491 499,00 490368,81 99,77% 0330 Wpływy z podatku leśnego 52 265,00 52005,80 99,50% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 49 464,00 48193,60 97,43% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 000,00 2214,00 36,90% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 78 000,00 80537,00 103,25% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 350,33 17,52% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 66 054,00 64152,14 97,12% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 500,00 15918,00 102,70% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 35 637,00 35636,61 100,00% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 14 293,00 11973,53 83,77% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 606,00 606,00 100,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18,00 18,00 100,00% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 242 905,00 1270702,05 102,24% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 241 405,00 1269583,00 102,27% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 500,00 1119,05 74,60% 758 Różne rozliczenia 4 321 441,00 4321869,44 100,01% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 494 016,00 2494016,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 494 016,00 2494016,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 741 844,00 1741844,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 741 844,00 1741844,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 23 500,00 23928,44 101,82% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 23 500,00 23928,44 101,82% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 62 081,00 62081,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 62 081,00 62081,00 10000,00% 801 Oświata i wychowanie 82 049,00 78367,12 95,51% 80101 Szkoły podstawowe 43 224,00 39542,12 91,48% 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 000,00 24383,12 87,08% 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 635,00 90,71% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 14 524,00 14524,00 100,00% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 2

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 34 788,00 34788,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 34 788,00 34788,00 100,00% 80110 Gimnazja 4 037,00 4037,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 4 037,00 4037,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 380 828,00 376484,46 98,86% 85213 85214 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 6 669,00 6309,90 94,62% 6 669,00 6309,90 94,62% 180 000,00 179996,56 100,00% 180 000,00 179996,56 100,00% 85216 Zasiłki stałe 74 092,00 70110,00 94,63% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 74 092,00 70110,00 94,63% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 54 067,00 54068,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 67,00 68,00 101,49% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 54 000,00 54000,00 100,00% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 66 000,00 66000,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 66 000,00 66000,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 80 000,00 79987,20 99,98% 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 80 000,00 79987,20 99,98% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 80 000,00 79987,20 99,98% 855 Rodzina 24 129,00 24526,38 101,65% 85502 2360 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 835,00 2232,38 121,66% 1 835,00 2232,38 121,66% 85504 Wspieranie rodziny 22 294,00 22294,00 100,00% 2030 2440 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 7 363,00 7363,08 100,00% 14 931,00 14930,92 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 291 737,00 253629,83 86,94% 90002 Gospodarka odpadami 240 517,00 240926,06 100,17% 90019 0490 0640 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 225 610,00 226519,81 100,40% 755,00 857,37 113,56% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 678,00 678,00 100,00% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 95,83 19,17% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 974,00 12775,05 98,47% 14 000,00 12703,77 90,74% 0690 Wpływy z różnych opłat 14 000,00 12703,77 90,74% 90095 Pozostała działalność 37 220,00 0,00 0,00% 2008 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 31 637,00 0,00 0,00% 5 583,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 284,00 3484,00 152,54% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 3

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 284,00 3484,00 152,54% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 284,00 3484,00 152,54% Razem: 9 845 267,00 9788375,28 99,42% Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzien 31.12.2017 r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 485 693,00 485685,23 100,00% 01095 Pozostała działalność 485 693,00 485685,23 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 485 693,00 485685,23 100,00% 750 Administracja publiczna 34 361,00 33313,50 96,95% 751 75011 Urzędy wojewódzkie 34 361,00 33313,50 96,95% 75101 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 34 361,00 33313,50 96,95% 752,00 749,24 99,63% 752,00 749,24 99,63% 752,00 749,24 99,63% 801 Oświata i wychowanie 34 774,00 34671,39 99,70% 80101 Szkoły podstawowe 23 824,00 23721,75 99,57% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 23 824,00 23721,75 99,57% 80110 Gimnazja 10 950,00 10949,64 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10 950,00 10949,64 100,00% 852 Pomoc społeczna 13 998,00 13791,47 98,52% 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13 998,00 13791,47 98,52% 13 998,00 13791,47 98,52% 855 Rodzina 4 132 739,00 4080762,53 98,74% 85501 Świadczenie wychowawcze 2 783 722,00 2777369,70 99,77% 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 783 722,00 2777369,70 99,77% 1 348 877,00 1303269,55 96,62% 1 348 877,00 1303269,55 96,62% 85503 Karta Dużej Rodziny 140,00 123,28 88,06% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2) Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok: 140,00 123,28 88,06% Razem: 4 702 317,00 4648973,36 98,87% Razem dochody: 14561522,00 14451044,94 99,24% Rodzaj: Poroz. z AR Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. % wykonania 710 Działalność usługowa 3 500,00 3500,00 100,00% 71035 Cmentarze 3 500,00 3500,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 3500,00 100,00% Razem: 3 500,00 3500,00 100,00% Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. % wykonania 600 Transport i łączność 336 618,00 336617,70 100,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 336 618,00 336617,70 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 336 618,00 336617,70 100,00% 750 Administracja publiczna 10 438,00 10196,30 97,68% 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 10 438,00 10196,30 97,68% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 530,00 7530,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316,00 315,16 99,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 46,00 45,16 98,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 843,00 1843,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 566,00 326,00 57,60% 4410 Podróże służbowe krajowe 137,00 136,98 99,99% Razem: 347 056,00 346814,00 99,93% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 354,00 18533,47 91,06% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 800,00 5799,45 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 800,00 5799,45 99,99% 01030 Izby rolnicze 10 102,00 9782,02 96,83% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 102,00 9782,02 96,83% 01095 Pozostała działalność 4 452,00 2952,00 66,31% 4300 Zakup usług pozostałych 4 452,00 2952,00 66,31% 600 Transport i łączność 112 201,00 86345,68 76,96% 60016 Drogi publiczne gminne 104 629,00 83051,02 79,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 000,00 52274,28 88,60% 4270 Zakup usług remontowych 1 018,00 676,50 66,45% 4300 Zakup usług pozostałych 40 183,00 25672,24 63,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 428,00 4428,00 100,00% 60017 Drogi wewnetrzne 7 572,00 3294,66 43,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 677,00 676,50 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 4 895,00 2618,16 53,49% 630 Turystyka 3 921,00 3920,63 99,99% 63095 Pozostała działalność 3 921,00 3920,63 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 921,00 3920,63 99,99% 700 Gospodarka mieszkaniowa 787 411,00 778632,21 98,89% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 787 411,00 778632,21 98,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 300,00 3300,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7548,06 94,35% 4260 Zakup energii 7 000,00 5545,03 79,21% 4270 Zakup usług remontowych 6 015,00 5789,99 96,26% 4300 Zakup usług pozostałych 71 752,00 70684,03 98,51% 4480 Podatek od nieruchomości 838,00 838,00 100,00% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 5

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 376,00 4376,00 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 575,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 950,00 68946,86 93,23% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 489 284,00 489283,35 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122 321,00 122320,89 100,00% 710 Działalność usługowa 23 860,00 23180,00 97,15% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 22 000,00 21320,00 96,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 21320,00 96,91% 71035 Cmentarze 1 860,00 1860,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 1 860,00 1860,00 100,00% 750 Administracja publiczna 1 854 284,00 1772840,86 95,61% 75011 Urzędy wojewódzkie 115 899,00 111139,72 95,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 069,00 80909,38 96,24% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 684,00 10683,80 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 614,00 12160,07 89,32% 4120 Składki na Fundusz Pracy 524,00 458,73 87,54% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 180,32 90,16% 4270 Zakup usług remontowych 3 400,00 3340,40 98,25% 4300 Zakup usług pozostałych 283,00 283,15 100,05% 4410 Podróże służbowe krajowe 201,00 200,58 99,79% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1185,66 99,97% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 738,00 1737,63 99,98% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 71 095,00 68313,40 96,09% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 62 900,00 61100,00 97,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 195,00 2713,40 84,93% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4500,00 90,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 581 946,00 1510595,25 95,49% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 2877,03 95,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100 000,00 1075606,23 97,78% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 096,00 73095,55 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 000,00 157861,06 87,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 16675,39 83,38% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 102,00 18750,00 81,16% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 656,00 28388,31 92,60% 4260 Zakup energii 30 114,00 24957,30 82,88% 4270 Zakup usług remontowych 7 145,00 7144,19 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 618,00 553,00 89,48% 4300 Zakup usług pozostałych 38 500,00 36276,89 94,23% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000,00 10234,29 93,04% 4410 Podróże służbowe krajowe 26 031,00 25855,47 99,33% 4430 Różne opłaty i składki 6 998,00 1319,20 18,85% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 217,00 14216,06 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500,00 5816,88 89,49% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 747,00 5746,43 99,99% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 222,00 5221,97 100,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18 156,00 17221,02 94,85% 4190 Nagrody konkursowe 496,00 495,75 99,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 329,00 2165,79 92,99% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5228,70 87,15% 4430 Różne opłaty i składki 9 331,00 9330,78 100,00% 75095 Pozostała działalność 67 188,00 65571,47 97,59% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 53 276,00 53276,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 198,65 99,82% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 3384,96 67,70% 4430 Różne opłaty i składki 7 180,00 7179,23 99,99% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 6

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 533,00 1532,63 99,98% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 186 260,00 169041,70 90,76% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 5000,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000,00 5000,00 100,00% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 000,00 8000,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 8 000,00 8000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 171 231,00 154195,74 90,05% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000,00 3000,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 343,13 49,02% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 000,00 16986,20 89,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 866,00 52581,35 90,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 260,00 4259,87 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 658,00 9646,21 90,51% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 527,00 1382,02 90,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 1100,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 700,00 16393,14 83,21% 4260 Zakup energii 15 500,00 14079,57 90,84% 4270 Zakup usług remontowych 23 300,00 23299,39 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 813,00 90,33% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 2356,95 47,14% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 637,00 580,83 91,18% 4430 Różne opłaty i składki 6 300,00 5638,27 89,50% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 483,00 1482,08 99,94% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 253,73 84,58% 75414 Obrona cywilna 2 029,00 1845,96 90,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1000,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 029,00 845,96 82,21% 758 Różne rozliczenia 100 000,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 100 000,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 3 452 667,00 3435897,04 99,51% 80101 Szkoły podstawowe 1 615 967,00 1609606,08 99,61% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65 499,00 65498,51 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 051 896,00 1051690,54 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 680,00 81679,19 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 551,00 193489,89 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 501,00 17488,03 99,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 813,00 5812,27 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 616,00 37616,00 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 954,00 9953,75 100,00% 4260 Zakup energii 70 000,00 63938,61 91,34% 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 3999,72 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 530,00 530,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 16483,87 99,90% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 004,00 2003,93 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 554,00 553,30 99,87% 4430 Różne opłaty i składki 3 084,00 3083,59 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 595,00 55594,88 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 190,00 190,00 100,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 220 043,00 213115,35 96,85% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 630,00 8630,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 634,00 123633,75 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 150,00 8149,54 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 825,00 22824,60 100,00% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 7

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 841,00 2840,91 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 752,00 12752,00 100,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 34 500,00 27574,36 79,93% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 711,00 6710,19 99,99% 80110 Gimnazja 998 651,00 995179,89 99,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 443,00 42437,84 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 637 519,00 637077,14 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 727,00 53726,14 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 599,00 122522,72 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 846,00 12801,83 99,66% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 485,00 5484,40 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 150,00 14150,00 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 072,00 5070,35 99,97% 4260 Zakup energii 51 000,00 48101,18 94,32% 4270 Zakup usług remontowych 636,00 635,54 99,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych 420,00 420,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 11 400,00 11400,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 513,00 1512,43 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 116,00 115,72 99,76% 4430 Różne opłaty i składki 1 927,00 1927,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 288,00 37287,60 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 510,00 510,00 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 376 577,00 376573,48 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110,00 110,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 182,00 143181,12 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 354,00 10353,74 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 739,00 25738,92 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 914,00 2913,76 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 400,00 47399,99 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 2 223,00 2222,06 99,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 135 111,00 135110,75 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 4 721,00 4720,50 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 743,00 4742,64 99,99% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 998,00 2997,32 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 513,00 1512,32 99,96% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 485,00 1485,00 100,00% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 88 943,00 88940,53 100,00% 80150 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 165,00 165,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 051,00 67050,86 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 595,00 4594,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 677,00 11676,68 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 665,00 1664,19 99,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 541,00 540,31 99,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 640,00 639,60 99,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 569,00 2568,93 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 125 362,00 125358,46 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 307,00 6306,63 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 032,00 90031,92 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 025,00 4024,24 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 277,00 17276,29 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 944,00 943,20 99,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 100,00% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 8

4260 Zakup energii 2 700,00 2700,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 677,00 2676,18 99,97% 80195 Pozostała działalność 24 126,00 24125,93 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 126,00 24125,93 100,00% 851 Ochrona zdrowia 95 625,00 41101,72 42,98% 85153 Zwalczanie narkomanii 7 000,00 1793,93 25,63% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 793,93 39,70% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 1000,00 25,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88 625,00 39307,79 44,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 5231,83 65,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 522,00 20074,13 40,54% 4300 Zakup usług pozostałych 28 003,00 14001,83 50,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 600,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 875 505,00 863471,17 98,63% 85202 Domy pomocy społecznej 235 020,00 235012,19 100,00% 85213 85214 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 235 020,00 235012,19 100,00% 6 669,00 6309,90 94,62% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 669,00 6309,90 94,62% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 203 710,00 203036,57 99,67% 3110 Świadczenia społeczne 201 510,00 200836,57 99,67% 4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 2200,00 100,00% 85215 Dodatki mieszkaniowe 790,00 789,44 99,93% 3110 Świadczenia społeczne 790,00 789,44 99,93% 85216 Zasiłki stałe 74 092,00 70110,00 94,63% 3110 Świadczenia społeczne 74 092,00 70110,00 94,63% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 254 224,00 247214,37 97,24% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 557,15 69,64% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 880,00 178266,71 98,56% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 334,00 13333,34 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 211,00 36319,46 97,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 720,00 3514,25 94,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 967,00 2710,96 68,34% 4270 Zakup usług remontowych 100,00 100,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 390,00 225,00 57,69% 4300 Zakup usług pozostałych 5 287,00 3881,10 73,41% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2772,10 92,40% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 150,00 4149,81 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 385,00 1384,49 99,96% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 101 000,00 100998,70 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 99 000,00 99000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1998,70 99,94% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 108 400,00 108384,00 99,99% 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 100 000,00 99984,00 99,98% 3240 Stypendia dla uczniów 100 000,00 99984,00 99,98% 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 8 400,00 8400,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 8 400,00 8400,00 100,00% 855 Rodzina 141 056,00 139803,06 99,11% 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 535,00 715,80 46,63% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 9

społecznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 199,20 99,60% 4300 Zakup usług pozostałych 1 335,00 516,60 38,70% 85504 Wspieranie rodziny 49 629,00 49196,17 99,13% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 429,99 86,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 873,00 34555,18 99,09% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 771,00 2771,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 634,00 6633,76 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 899,95 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 65,00 65,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 700,00 2655,63 98,36% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1185,66 99,97% 85508 Rodziny zastępcze 89 892,00 89891,09 100,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 89 892,00 89891,09 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 779 967,00 562656,29 72,14% 90002 Gospodarka odpadami 316 297,00 264587,64 83,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 756,00 48780,00 98,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 336,00 3655,14 84,30% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 6 425,00 6376,00 99,24% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 250,00 8966,41 96,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 326,00 1284,66 96,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 043,00 4036,43 66,80% 4300 Zakup usług pozostałych 237 000,00 189328,48 79,89% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1185,66 99,97% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 975,00 974,86 99,99% 90013 Schroniska dla zwierząt 10 000,00 208,00 2,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 208,00 2,31% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 185 444,00 177227,93 95,57% 4260 Zakup energii 139 805,00 135652,18 97,03% 4270 Zakup usług remontowych 25 539,00 25538,86 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 100,00 16036,89 79,79% 90095 Pozostała działalność 268 226,00 120632,72 44,97% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 359,00 39358,74 100,00% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 240,00 12240,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 760,00 3760,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 276,00 4275,50 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 297,00 7295,80 99,98% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 093,00 2093,04 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 643,00 642,96 99,99% 4128 Składki na Fundusz Pracy 300,00 299,92 99,97% 4129 Składki na Fundusz Pracy 92,00 92,08 100,09% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 13 770,00 13770,00 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 230,00 4230,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 244,00 243,92 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 65,00 65,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 476,00 1476,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1185,66 99,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 176 660,00 29604,10 16,76% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 765 841,00 1670259,05 94,59% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 759 560,00 679669,19 89,48% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 550,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 492,00 492,00 100,00% 4260 Zakup energii 21 500,00 19313,02 89,83% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 10

4270 Zakup usług remontowych 9 500,00 9500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4655,70 93,11% 4430 Różne opłaty i składki 1 313,00 1312,65 99,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 721 205,00 643845,82 89,27% 92116 Biblioteki 984 880,00 977029,86 99,20% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 172 000,00 171804,09 99,89% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 812 880,00 805225,77 99,06% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 11 000,00 10360,00 94,18% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 11 000,00 10360,00 94,18% 92195 Pozostała działalność 10 401,00 3200,00 30,77% 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 3 200,00 3200,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 701,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna 52 787,00 52108,13 98,71% 92601 Obiekty sportowe 34 855,00 34176,13 98,05% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 227,00 226,66 99,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00 24000,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 632,00 1632,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 384,00 4383,07 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138,00 137,37 99,54% 4260 Zakup energii 2 600,00 2212,01 85,08% 4270 Zakup usług remontowych 234,00 233,70 99,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych 45,00 45,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 511,93 63,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 795,00 794,39 99,92% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 17 932,00 17932,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16 000,00 16000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 932,00 1932,00 100,00% Razem: 10 360 139,00 9726175,01 93,88% Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 485 693,00 485685,23 100,00% 01095 Pozostała działalność 485 693,00 485685,23 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 066,00 8066,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 254,00 1252,46 99,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 199,00 197,62 99,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 476 169,00 476169,15 100,00% 750 Administracja publiczna 34 361,00 33313,50 96,95% 751 75011 Urzędy wojewódzkie 34 361,00 33313,50 96,95% 75101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 219,00 23172,00 95,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 142,00 4142,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 692,00 5692,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 308,00 307,50 99,84% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752,00 749,24 99,63% 752,00 749,24 99,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9,00 6,24 69,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 743,00 743,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 34 774,00 34597,14 99,49% 80101 Szkoły podstawowe 23 824,00 23647,50 99,26% Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 11

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 236,00 234,85 99,51% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 23 588,00 23412,65 99,26% 80110 Gimnazja 10 950,00 10949,64 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109,00 108,40 99,45% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 841,00 10841,24 100,00% 852 Pomoc społeczna 13 998,00 13791,47 98,52% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13 998,00 13791,47 98,52% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 998,00 13791,47 98,52% 855 Rodzina 4 132 739,00 4080762,53 98,74% 85501 Świadczenie wychowawcze 2 783 722,00 2777369,70 99,77% 85502 3110 Świadczenia społeczne 2 741 966,00 2738520,71 99,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 600,00 27500,00 99,64% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 710,00 4966,50 86,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 770,00 499,80 64,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 916,00 3123,09 63,53% 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 2300,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 460,00 459,60 99,91% 1 348 877,00 1303269,55 96,62% 3110 Świadczenia społeczne 1 286 601,00 1243428,36 96,64% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 399,00 27034,04 95,19% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 221,00 3185,99 98,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 690,00 27734,45 96,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 780,00 701,05 89,88% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1185,66 99,97% 85503 Karta Dużej Rodziny 140,00 123,28 88,06% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140,00 123,28 88,06% Razem: 4 702 317,00 4648899,11 98,86% Razem wydatki: 15413012,00 14725388,12 95,54% 3) Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych w 2017 roku: Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2017r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 800,00 5799,45 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 800,00 5799,45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 800,00 5799,45 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin 5 800,00 5799,45 600 Transport i łączność 4 428,00 4428,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 428,00 4428,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 428,00 4428,00 Przebudowa dr. gminnej Nr 107563B od dr. powiatowej Zdrody Stare oraz część dr. 1 476,00 1476,00 gminnej Nr 107564B Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach Nowych Nr 107562B od dr powiatowej 1 476,00 1476,00 Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego UWAGI Wykonano dokumentację kosztorysowoprojektową dla ww. zadania inwestycyjnego. Opracowano kosztorys inwestorski na przebudowę drogi. Opracowano kosztorys inwestorski na przebudowę drogi. Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 12

Przebudowa drogi gminnej nr 107573B Marynki 1 476,00 1476,00 630 Turystyka 3 921,00 3920,63 63095 Pozostała działalność 3 921,00 3920,63 Wydatki inwestycyjne 6050 3 921,00 3920,63 jednostek budżetowych Budowa małej architektury na działce nr 108/2 w m. Pietkowo 3 921,00 3920,63 700 Gospodarka mieszkaniowa 685 555,00 680551,10 Gospodarka gruntami 70005 685 555,00 680551,10 i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne 6050 73 950,00 68946,86 jednostek budżetowych Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski 16 019,00 13529,00 5 700,00 5633,10 Terrmomodernizacja budynku użyteczności publicznej 52 231,00 49784,76 w Pietkowie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 489 284,00 489283,35 Terrmomodernizacja budynku użyteczności publicznej 489 284,00 489283,35 w Pietkowie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122 321,00 122320,89 Terrmomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie 122 321,00 122320,89 750 Administracja publiczna 10 969,00 10968,40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 969,00 10968,40 Opracowano kosztorys inwestorski na przebudowę drogi. Partycypowano w kosztach przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Ww. wniosek złożyło Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi. Na ww. zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 143 913 zł z EFROW. Podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane z terminem wykonania do 30 kwietnia 2018 roku. Usunięto karpy po starych drzewach, odtworzono i umocnono skarpy, wykonano nowe ogrodzenie. Zadanie zakończono. Na ww. zadanie inwestycyjne otrzymano dofinansowanie z RPOWP na lata 2014-2020 w kwocie 501 973,81 zł. Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 13

900 921 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 747,00 5746,43 Przebudowa części ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy w Poświętnem 5 747,00 5746,43 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 5 222,00 5221,97 budżetowych Zakup oprogramowania do rozliczeń podatku VAT 5 222,00 5221,97 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 196 760,00 45640,99 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20 100,00 16036,89 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 100,00 16036,89 Zakup i montaż iluminacji świątecznych w miejscowości 20 100,00 16036,89 Poświętne 90095 Pozostała działalność 176 660,00 29604,10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 176 660,00 29604,10 Budowa przystanku autobusowego w m. Brzozowo Chrzczony 92109 6050 Budowa przystanku autobusowego w m. Wilkowo Stare Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare Zagospodarowanie przestrzeniu publicznej w miejscowości Pietkowo Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wiejskiego domu klutury w Poświętnem Zadanie zakończono. Przebudowano ogrodzenie na odcinku 24 mb. Zakupiono i zainstalowano oprogramowanie służące do rozliczeń podatku VAT. Zakupino iluminacje świąteczne - elementy nasłupowe w ilości 26 szt. 9 453,00 9452,05 Zadanie zakończono. 9 453,00 9452,05 Zadanie zakończono. Złożono wniosek o dofinansowanie ww. zadania ze środków RPOWP na lata 2014-2020. W dniu 14 listopada 152 754,00 9500,00 2017 r. podpisano z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 138 915,21 zł. Wykonano mapę do 5 000,00 1200,00 celów projektowych. 721 205,00 643845,82 721 205,00 643845,82 721 205,00 643845,82 721 205,00 643845,82 Razem 1 628 638,00 1395154,39 W dniu 23 listopada 2017 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Całkowita wartość ww. zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku wyniosła 1395 154,39 zł, z tego środki w wysokości 489 283,35 zł stanowiły dofinansowanie z UE, natomiast środki w wysokości 905 871,04 zł pochodziły z własnych środków budżetowych Gminy Poświętne. 4) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 roku: a) Wykaz dotacji podmiotowych udzielonych dla instytucji kultury: Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 14

L.p. Dział Rozdział Nazwa instytucji kultury 1. 921 92116 Gminna Bibioteka Publiczna w Poświętnem Kwota dotacji planowana Kwota dotacji przezkazana/rozliczona 172000,00 171804,09 Razem: 172000,00 171804,09 b) Wykaz dotacji udzielonych na podstawie zawartych umów (porozumień): L.p. Dział Rozdział Podmiot otrzymujący dotację Kwota dotacji planowana Kwota dotacji przezkazana/rozliczona 1. 600 60014 2. 600 60014 3. 926 92605 4. 921 92195 5. 921 92120 6. 921 92120 7. 921 92116 Powiat Bialostocki (pomoc finansowa na zadanie pn.: "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Chabdy Poświętne") Powiat Białostocki (pomoc finansowa na zadanie pn: " Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Daniłowo Duże droga 681 (gm. Poświętne)") UKS ORKAN Poświętne (realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej) Fundacja Aktywizacja (realizacja zadań własnych w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego) Związek Gmin Wiejskich (zadania własne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw) Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ (zadania własne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw) Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (dotacja celowa na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem) 326778,00 326777,70 9840,00 9840,00 16000,00 16000,00 3200,00 3200,00 1000,00 360,00 10000,00 10000,00 812880,00 805225,77 Id: 5771A2E5-07BE-434E-BFD3-A25E2AA0A185. Podpisany Strona 15