UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), w związku art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r., poz. 195 i poz. 1257) Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 354.597,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 55.437.341,82 zł, tego: 1) dochody bieżące w wysokości 44.902.907,35 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 10.534.434,47 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 354.597,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 1. Wydatki po zmianie wynoszą 55.037.341,82 zł, a) wydatki bieżące w wysokości 44.696.722,62 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości 10.340.619,20 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 9.718.696,30zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 6.980.747,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 400.000 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 308.285 zł; wydatki 308.285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 7. W Uchwale Nr XX/114/2016 Rady Powiatu w Olecku z dnia 24 sierpnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku. Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 1
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Sapieha Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXII/121/2016 z dnia 29 września 2 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie w złotych Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 155 275,25 5,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 155 275,25 5,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 750 Administracja publiczna 134 315,79 276,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75020 Starostwa powiatowe 81 824,46 276,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 276,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 392 677,00 3 40 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 392 677,00 3 40 3 2440 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 40 755 Wymiar sprawiedliwości 123 60-30 90 30 90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123 60-30 90 30 90 2110 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 92 70 30 90 P zm (5 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 90-30 90 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 5 126 847,20-18 2 458,00 5 związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 679 912,20 2 458,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 20 16 0690 Wpływy z różnych opłat 19 868,04 1 922,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,16 376,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 446 935,00-18 4 Strona 1 z 6 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 304 655,00-18 4 758 Różne rozliczenia 25 464 11 1 639,00 25 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 6 00 1 639,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 00 1 639,00 801 Oświata i wychowanie 465 188,13-6 296,00 6 296,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80130 Szkoły zawodowe 95 464,00 1 296,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 904,00 1 296,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 49 30 5 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 35 00 5 00 80195 Pozostała działalność 137 92-6 296,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 37 00-4 338,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 65-1 958,00 852 Pomoc społeczna 4 275 262,59-38 510,16 215 344,90 4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 945 421,36-23 328,16 197 492,90 2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 2320 2900 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Strona 2 z 6 1 865 798,98 197 362,90 2 77 622,38-23 328,16 85202 Domy pomocy społecznej 1 260 896,00-15 182,00 1 2130 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 300 896,00-15 182,00 85204 Rodziny zastępcze 705 801,23 17 852,00 2130 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 17 852,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 215 10 10 840,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 10 840,10 specjalistyczne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 840,10 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 4
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe bieżące razem: 44 707 634,51-75 886,16 271 159,00 44 9 1 408 182,72 1 600 Transport i łączność 5 186 943,47 132 725,00 5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 2 363 289,00 2 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 186 943,47 132 725,00 5 6300 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 363 289,00 2 1 820 885,47 132 725,00 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26 60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 26 60 6260 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 60 majątkowe razem: 10 375 109,47 159 325,00 10 5 4 046 544,00 4 Ogółem: 55 082 743,98-75 886,16 430 484,00 55 4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 454 726,72 5 Strona 3 z 6 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 5
2016 roku Plan po mianach 5+6+7) 8 155 280,25 155 280,25 5,00 134 591,79 82 100,46 2 276,00 3 396 077,00 3 396 077,00 3 40 123 60 123 60 123 60 5 129 125,20 682 370,20 36 21 790,04 436,16 4 446 755,00 Strona 4 z 6 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 6
4 304 475,00 5 465 749,00 7 639,00 7 639,00 465 188,13 96 76 15 20 54 30 40 00 131 624,00 32 662,00 4 692,00 4 452 097,33 2 119 586,10 13 2 063 161,88 54 294,22 1 245 714,00 285 714,00 723 653,23 17 852,00 225 940,10 10 840,10 10 840,10 Strona 5 z 6 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 7
902 907,35 1 408 182,72 5 319 668,47 2 363 289,00 5 319 668,47 2 363 289,00 1 953 610,47 26 60 26 60 26 60 534 434,47 4 046 544,00 437 341,82 5 454 726,72 Strona 6 z 6 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXII/121/2016 z dnia 29 września 20 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 i 3 i 3, przed zmianą 9 823 899,47 2 383 959,03 2 380 894,03 937 532,00 1 443 362,03 3 065,00 7 439 940,44 7 439 940,44 3 714 112,65 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Z tego w złotych zmniejszenie -112 497,53-87 50-87 50-87 50-24 997,53-24 997,53-21 847,53 zwiększenie 227 222,53 3 15 2 15 2 15 1 00 224 072,53 224 072,53 po zmianach 9 938 624,47 2 299 609,03 2 295 544,03 937 532,00 1 358 012,03 4 065,00 7 639 015,44 7 639 015,44 3 692 265,12 przed zmianą 9 823 899,47 2 383 959,03 2 380 894,03 937 532,00 1 443 362,03 3 065,00 7 439 940,44 7 439 940,44 3 714 112,65 zmniejszenie -112 497,53-87 50-87 50-87 50-24 997,53-24 997,53-21 847,53 zwiększenie 227 222,53 3 15 2 15 2 15 1 00 224 072,53 224 072,53 po zmianach 9 938 624,47 2 299 609,03 2 295 544,03 937 532,00 1 358 012,03 4 065,00 7 639 015,44 7 639 015,44 3 692 265,12 przed zmianą 3 065,00 3 065,00 3 065,00 zmniejszenie zwiększenie 1 00 1 00 1 00 po zmianach 4 065,00 4 065,00 4 065,00 przed zmianą 740 00 740 00 740 00 740 00 zmniejszenie -87 50-87 50-87 50-87 50 zwiększenie po zmianach 652 50 652 50 652 50 652 50 przed zmianą 1 218,00 1 218,00 1 218,00 1 218,00 zmniejszenie zwiększenie 50 50 50 50 po zmianach 1 718,00 1 718,00 1 718,00 1 718,00 przed zmianą 5 275,00 5 275,00 5 275,00 5 275,00 zmniejszenie zwiększenie 1 65 1 65 1 65 1 65 po zmianach 6 925,00 6 925,00 6 925,00 6 925,00 przed zmianą 3 302 144,79 3 302 144,79 3 302 144,79 zmniejszenie zwiększenie 224 072,53 224 072,53 224 072,53 po zmianach 3 526 217,32 3 526 217,32 3 526 217,32 przed zmianą 1 350 823,65 1 350 823,65 1 350 823,65 1 350 823,65 zmniejszenie -21 847,53-21 847,53-21 847,53-21 847,53 zwiększenie po zmianach 1 328 976,12 1 328 976,12 1 328 976,12 1 328 976,12 przed zmianą 120 00 120 00 120 00 zmniejszenie -3 15-3 15-3 15 zwiększenie po zmianach 116 85 116 85 116 85 przed zmianą 156 986,00 156 986,00 156 986,00 27 327,00 129 659,00 zmniejszenie zwiększenie 2 372,00 2 372,00 2 372,00 2 372,00 po zmianach 159 358,00 159 358,00 159 358,00 27 327,00 132 031,00 przed zmianą 156 986,00 156 986,00 156 986,00 27 327,00 129 659,00 zmniejszenie zwiększenie 2 372,00 2 372,00 2 372,00 2 372,00 po zmianach 159 358,00 159 358,00 159 358,00 27 327,00 132 031,00 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 9
Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w 1 2 4 art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 i 3 i 3, przed zmianą 51 392,00 51 392,00 51 392,00 51 392,00 zmniejszenie 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie 2 372,00 2 372,00 2 372,00 2 372,00 po zmianach 53 764,00 53 764,00 53 764,00 53 764,00 przed zmianą 697 198,00 697 198,00 697 198,00 392 415,00 304 783,00 zmniejszenie -2 592,00-2 592,00-2 592,00-2 592,00 710 Działalność usługowa zwiększenie 2 592,00 2 592,00 2 592,00 2 592,00 po zmianach 697 198,00 697 198,00 697 198,00 392 415,00 304 783,00 przed zmianą 276 72 276 72 276 72 251 937,00 24 783,00 zmniejszenie -2 592,00-2 592,00-2 592,00-2 592,00 71015 Nadzór budowlany zwiększenie 2 592,00 2 592,00 2 592,00 2 592,00 po zmianach 276 72 276 72 276 72 251 937,00 24 783,00 przed zmianą 75 60 75 60 75 60 75 60 zmniejszenie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 2 592,00 2 592,00 2 592,00 2 592,00 po zmianach 78 192,00 78 192,00 78 192,00 78 192,00 przed zmianą 39 228,00 39 228,00 39 228,00 39 228,00 zmniejszenie -1 396,00-1 396,00-1 396,00-1 396,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach 37 832,00 37 832,00 37 832,00 37 832,00 przed zmianą 5 087,00 5 087,00 5 087,00 5 087,00 zmniejszenie -1 196,00-1 196,00-1 196,00-1 196,00 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach 3 891,00 3 891,00 3 891,00 3 891,00 przed zmianą 6 478 337,70 4 143 797,80 4 011 107,80 2 964 465,32 1 046 642,48 9 79 122 90 2 334 539,90 2 334 539,90 1 980 30 zmniejszenie -108 70-8 70-7 00-2 00-5 00-1 70-100 00-100 00-100 00 750 Administracja publiczna zwiększenie 19 163,69 14 463,69 13 463,69 13 463,69 1 00 4 70 4 70 po zmianach 6 388 801,39 4 149 561,49 4 017 571,49 2 962 465,32 1 055 106,17 9 79 122 20 2 239 239,90 2 239 239,90 1 880 30 przed zmianą 158 46 158 46 44 86 44 86 113 60 zmniejszenie -4 70-4 70-3 00-3 00-1 70 75019 Rady powiatów zwiększenie 4 70 4 70 4 70 po zmianach 158 46 153 76 41 86 41 86 111 90 4 70 4 70 przed zmianą 113 60 113 60 113 60 zmniejszenie -1 70-1 70-1 70 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększenie po zmianach 111 90 111 90 111 90 przed zmianą 15 40 15 40 15 40 15 40 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach 13 40 13 40 13 40 13 40 przed zmianą 1 00 1 00 1 00 1 00 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych zmniejszenie zwiększenie 4 70 4 70 4 70 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 10 po zmianach 4 70 4 70 4 70
Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w 1 2 4 art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 i 3 i 3, przed zmianą 5 831 805,80 3 798 905,80 3 795 905,80 2 839 647,32 956 258,48 3 00 2 032 90 2 032 90 1 980 30 zmniejszenie -101 00-1 00-1 00-1 00-100 00-100 00-100 00 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie 14 463,69 14 463,69 13 463,69 13 463,69 1 00 po zmianach 5 745 269,49 3 812 369,49 3 808 369,49 2 839 647,32 968 722,17 4 00 1 932 90 1 932 90 1 880 30 przed zmianą 3 00 3 00 3 00 zmniejszenie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 1 00 1 00 1 00 po zmianach 4 00 4 00 4 00 przed zmianą 80 10 80 10 80 10 80 10 zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 1 956,00 1 956,00 1 956,00 1 956,00 po zmianach 82 056,00 82 056,00 82 056,00 82 056,00 przed zmianą 20 10 20 10 20 10 20 10 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach 19 10 19 10 19 10 19 10 przed zmianą 1 00 1 00 1 00 1 00 zmniejszenie 4580 Pozostałe odsetki zwiększenie 1 081,17 1 081,17 1 081,17 1 081,17 po zmianach 2 081,17 2 081,17 2 081,17 2 081,17 przed zmianą Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na zmniejszenie 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększenie 6 226,52 6 226,52 6 226,52 6 226,52 po zmianach 6 226,52 6 226,52 6 226,52 6 226,52 przed zmianą 3 315,00 3 315,00 3 315,00 3 315,00 zmniejszenie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększenie 1 20 1 20 1 20 1 20 po zmianach 4 515,00 4 515,00 4 515,00 4 515,00 przed zmianą 11 90 11 90 11 90 11 90 Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie 3 00 3 00 3 00 3 00 po zmianach 14 90 14 90 14 90 14 90 przed zmianą 297 045,00 297 045,00 297 045,00 297 045,00 zmniejszenie -100 00-100 00-100 00-100 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach 197 045,00 197 045,00 197 045,00 197 045,00 przed zmianą 45 93 45 93 45 93 17 106,00 28 824,00 zmniejszenie -3 00-3 00-3 00-2 00-1 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach 42 93 42 93 42 93 15 106,00 27 824,00 przed zmianą 14 90 14 90 14 90 14 90 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach 12 90 12 90 12 90 12 90 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 6 50 6 50 6 50 6 50 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 11 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 zwiększenie
po zmianach 5 50 5 50 5 50 5 50 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w 1 2 4 art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 i 3 i 3, przed zmianą 3 486 892,00 3 470 292,00 3 303 292,00 3 008 761,00 294 531,00 167 00 16 60 16 60 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszenie -38 372,52-38 372,52-37 372,52-31 851,03-5 521,49-1 00 754 przeciwpożarowa zwiększenie 68 372,52 41 772,52 41 772,52 3 558,03 38 214,49 26 60 26 60 po zmianach 3 516 892,00 3 473 692,00 3 307 692,00 2 980 468,00 327 224,00 166 00 43 20 43 20 przed zmianą 3 412 677,00 3 396 077,00 3 229 077,00 2 942 67 286 407,00 167 00 16 60 16 60 Komendy powiatowe Państwowej Straży zmniejszenie -38 372,52-38 372,52-37 372,52-31 851,03-5 521,49-1 00 75411 Pożarnej zwiększenie 68 372,52 41 772,52 41 772,52 3 558,03 38 214,49 26 60 26 60 po zmianach 3 442 677,00 3 399 477,00 3 233 477,00 2 914 377,00 319 10 166 00 43 20 43 20 przed zmianą 3 00 3 00 3 00 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie po zmianach 2 00 2 00 2 00 przed zmianą 2 207 049,21 2 207 049,21 2 207 049,21 2 207 049,21 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz zmniejszenie -3 558,03-3 558,03-3 558,03-3 558,03 4050 funkcjonariuszy zwiększenie po zmianach 2 203 491,18 2 203 491,18 2 203 491,18 2 203 491,18 przed zmianą 55 663,37 55 663,37 55 663,37 55 663,37 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz zmniejszenie 4060 funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń zwiększenie 3 558,03 3 558,03 3 558,03 3 558,03 po zmianach 59 221,40 59 221,40 59 221,40 59 221,40 przed zmianą 410 388,00 410 388,00 410 388,00 410 388,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla zmniejszenie -28 293,00-28 293,00-28 293,00-28 293,00 4180 żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności zwiększenie po zmianach 382 095,00 382 095,00 382 095,00 382 095,00 przed zmianą 108 00 108 00 108 00 108 00 zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 26 252,16 26 252,16 26 252,16 26 252,16 po zmianach 134 252,16 134 252,16 134 252,16 134 252,16 przed zmianą 8 00 8 00 8 00 8 00 zmniejszenie -3 00-3 00-3 00-3 00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia zwiększenie po zmianach 5 00 5 00 5 00 5 00 przed zmianą 22 90 22 90 22 90 22 90 zmniejszenie 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 10 00 10 00 10 00 10 00 po zmianach 32 90 32 90 32 90 32 90 przed zmianą 42 67 42 67 42 67 42 67 zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 962,33 962,33 962,33 962,33 po zmianach 43 632,33 43 632,33 43 632,33 43 632,33 przed zmianą 12 00 12 00 12 00 12 00 zmniejszenie -315,20-315,20-315,20-315,20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach 11 684,80 11 684,80 11 684,80 11 684,80 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 12 przed zmianą 12 00 12 00 12 00 12 00 zmniejszenie -2 139,00-2 139,00-2 139,00-2 139,00 4430 Różne opłaty i składki
4430 Różne opłaty i składki zwiększenie po zmianach 9 861,00 9 861,00 9 861,00 9 861,00 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w 1 2 4 art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 i 3 i 3, przed zmianą 3 00 3 00 3 00 3 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zmniejszenie -57,33-57,33-57,33-57,33 4440 socjalnych zwiększenie po zmianach 2 942,67 2 942,67 2 942,67 2 942,67 przed zmianą 5 00 5 00 5 00 5 00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu zmniejszenie -9,96-9,96-9,96-9,96 4520 terytorialnego zwiększenie po zmianach 4 990,04 4 990,04 4 990,04 4 990,04 przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie 1 00 1 00 1 00 1 00 po zmianach 1 00 1 00 1 00 1 00 przed zmianą Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie 6060 budżetowych zwiększenie 26 60 26 60 26 60 po zmianach 26 60 26 60 26 60 przed zmianą 123 60 123 60 63 654,00 14 046,96 49 607,04 59 946,00 zmniejszenie -30 90-30 90-15 913,50-15 913,50-14 986,50 755 Wymiar sprawiedliwości zwiększenie 30 90 30 90 15 913,50 15 913,50 14 986,50 po zmianach 123 60 123 60 63 654,00 14 046,96 49 607,04 59 946,00 przed zmianą 123 60 123 60 63 654,00 14 046,96 49 607,04 59 946,00 zmniejszenie -30 90-30 90-15 913,50-15 913,50-14 986,50 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zwiększenie 30 90 30 90 15 913,50 15 913,50 14 986,50 po zmianach 123 60 123 60 63 654,00 14 046,96 49 607,04 59 946,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu przed zmianą 59 946,00 59 946,00 59 946,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na zmniejszenie -14 986,50-14 986,50-14 986,50 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym zwiększenie 14 986,50 14 986,50 14 986,50 działalność pożytku publicznego po zmianach 59 946,00 59 946,00 59 946,00 przed zmianą 48 551,00 48 551,00 48 551,00 48 551,00 zmniejszenie -15 913,50-15 913,50-15 913,50-15 913,50 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 15 913,50 15 913,50 15 913,50 15 913,50 po zmianach 48 551,00 48 551,00 48 551,00 48 551,00 przed zmianą 550 00 550 00 550 00 zmniejszenie -8 507,69-8 507,69-8 507,69 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie po zmianach 541 492,31 541 492,31 541 492,31 przed zmianą 550 00 550 00 550 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i zmniejszenie -8 507,69-8 507,69-8 507,69 75702 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach 541 492,31 541 492,31 541 492,31 przed zmianą 550 00 550 00 550 00 Odsetki od samorządowych papierów zmniejszenie -8 507,69-8 507,69-8 507,69 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększenie Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 13 po zmianach 541 492,31 541 492,31 541 492,31 przed zmianą 16 421 065,08 16 402 065,08 12 954 902,27 10 718 178,67 2 236 723,60 3 432 970,22 14 192,59 19 00 19 00
801 Oświata i wychowanie zmniejszenie -30 415,00-30 415,00-30 415,00-40 -30 015,00 zwiększenie 140 253,00 22 253,00 22 253,00 22 253,00 118 00 118 00 po zmianach 16 530 903,08 16 393 903,08 12 946 740,27 10 717 778,67 2 228 961,60 3 432 970,22 14 192,59 137 00 137 00 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w 1 2 4 art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 i 3 i 3, przed zmianą 2 478 645,00 2 463 645,00 2 315 989,00 1 976 340,78 339 648,22 147 106,00 55 15 00 15 00 zmniejszenie -11 00-11 00-11 00-11 00 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie 11 00 11 00 11 00 11 00 po zmianach 2 478 645,00 2 463 645,00 2 315 989,00 1 976 340,78 339 648,22 147 106,00 55 15 00 15 00 przed zmianą 101 726,22 101 726,22 101 726,22 101 726,22 zmniejszenie -10 70-10 70-10 70-10 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach 91 026,22 91 026,22 91 026,22 91 026,22 przed zmianą 55 00 55 00 55 00 55 00 zmniejszenie 4260 Zakup energii zwiększenie 5 00 5 00 5 00 5 00 po zmianach 60 00 60 00 60 00 60 00 przed zmianą 26 678,00 26 678,00 26 678,00 26 678,00 zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 6 00 6 00 6 00 6 00 po zmianach 32 678,00 32 678,00 32 678,00 32 678,00 przed zmianą 3 80 3 80 3 80 3 80 zmniejszenie -30-30 -30-30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach 3 50 3 50 3 50 3 50 przed zmianą 6 847 694,88 6 843 694,88 6 839 794,88 5 748 111,00 1 091 683,88 3 90 4 00 4 00 zmniejszenie -16 123,00-16 123,00-16 123,00-16 123,00 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie 5 123,00 5 123,00 5 123,00 5 123,00 po zmianach 6 836 694,88 6 832 694,88 6 828 794,88 5 748 111,00 1 080 683,88 3 90 4 00 4 00 przed zmianą 4 50 4 50 4 50 4 50 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób zmniejszenie -3 00-3 00-3 00-3 00 4140 Niepełnosprawnych zwiększenie po zmianach 1 50 1 50 1 50 1 50 przed zmianą 303 133,88 303 133,88 303 133,88 303 133,88 zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 5 123,00 5 123,00 5 123,00 5 123,00 po zmianach 308 256,88 308 256,88 308 256,88 308 256,88 przed zmianą 278 50 278 50 278 50 278 50 zmniejszenie -7 663,00-7 663,00-7 663,00-7 663,00 4260 Zakup energii zwiększenie po zmianach 270 837,00 270 837,00 270 837,00 270 837,00 przed zmianą 59 00 59 00 59 00 59 00 zmniejszenie -3 46-3 46-3 46-3 46 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach 55 54 55 54 55 54 55 54 przed zmianą 2 00 2 00 2 00 2 00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 4390 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. analiz i opinii zwiększenie Podpisany Strona 14 po zmianach
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przed zmianą 60 00 60 00 54 50 54 50 5 50 zmniejszenie -1 50-1 50-1 50-1 50 zwiększenie 1 50 1 50 1 50 1 50 po zmianach 60 00 60 00 54 50 54 50 5 50 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w 1 2 4 art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 i 3 i 3, przed zmianą 5 00 5 00 5 00 5 00 zmniejszenie -1 50-1 50-1 50-1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach 3 50 3 50 3 50 3 50 przed zmianą 22 50 22 50 22 50 22 50 Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie 1 50 1 50 1 50 1 50 po zmianach 24 00 24 00 24 00 24 00 przed zmianą 180 06 180 06 180 06 141 309,00 38 751,00 zmniejszenie -23-23 -23-23 80147 Biblioteki pedagogiczne zwiększenie 23 23 23 23 po zmianach 180 06 180 06 180 06 141 309,00 38 751,00 przed zmianą 2 05 2 05 2 05 2 05 zmniejszenie -3-3 -3-3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach 2 02 2 02 2 02 2 02 przed zmianą 1 00 1 00 1 00 1 00 zmniejszenie -20-20 -20-20 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach 80 80 80 80 przed zmianą 6 58 6 58 6 58 6 58 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zmniejszenie 4440 socjalnych zwiększenie 23 23 23 23 po zmianach 6 81 6 81 6 81 6 81 przed zmianą 644 538,00 644 538,00 644 058,00 424 127,00 219 931,00 48 zmniejszenie -162,00-162,00-162,00-162,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie 3 00 3 00 3 00 3 00 po zmianach 647 376,00 647 376,00 646 896,00 424 127,00 222 769,00 48 przed zmianą 31 00 31 00 31 00 31 00 zmniejszenie 4260 Zakup energii zwiększenie 3 00 3 00 3 00 3 00 po zmianach 34 00 34 00 34 00 34 00 przed zmianą 76 76 76 76 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80150 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -162,00-162,00-162,00-162,00 zwiększenie po zmianach 598,00 598,00 598,00 598,00 przed zmianą 121 009,00 121 009,00 121 009,00 114 295,89 6 713,11 zmniejszenie -40-40 -40-40 zwiększenie 40 40 40 40 po zmianach 121 009,00 121 009,00 121 009,00 113 895,89 7 113,11 przed zmianą 94 21 94 21 94 21 94 21 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 15 zmniejszenie -40-40 -40-40 zwiększenie
4410 Podróże służbowe krajowe po zmianach 93 81 93 81 93 81 93 81 przed zmianą 5 50 5 50 5 50 5 50 zmniejszenie zwiększenie 40 40 40 40 po zmianach 5 90 5 90 5 90 5 90 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w 1 2 4 art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 i 3 i 3, przed zmianą 376 429,07 376 429,07 370 254,91 106 456,00 263 798,91 2 711,57 3 462,59 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 80195 Pozostała działalność zwiększenie 119 00 1 00 1 00 1 00 118 00 118 00 po zmianach 494 429,07 376 429,07 370 254,91 106 456,00 263 798,91 2 711,57 3 462,59 118 00 118 00 przed zmianą 60 835,00 60 835,00 60 835,00 60 835,00 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach 59 835,00 59 835,00 59 835,00 59 835,00 przed zmianą 1 985,76 1 985,76 1 985,76 1 985,76 Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie 1 00 1 00 1 00 1 00 po zmianach 2 985,76 2 985,76 2 985,76 2 985,76 przed zmianą zmniejszenie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 118 00 118 00 118 00 po zmianach 118 00 118 00 118 00 przed zmianą 7 594 766,67 7 544 983,81 5 969 095,59 4 358 242,74 1 610 852,85 17 239,04 1 558 649,18 49 782,86 49 782,86 zmniejszenie -66 057,16-66 057,16-65 807,16-34 14-31 667,16-25 852 Pomoc społeczna zwiększenie 242 761,90 242 761,90 242 461,90 120 902,00 121 559,90 30 po zmianach 7 771 471,41 7 721 688,55 6 145 750,33 4 445 004,74 1 700 745,59 17 239,04 1 558 699,18 49 782,86 49 782,86 przed zmianą 3 182 991,35 3 182 991,35 2 993 091,35 2 005 783,54 987 307,81 189 90 zmniejszenie -23 328,16-23 328,16-23 328,16-23 328,16 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie 197 362,90 197 362,90 197 362,90 102 05 95 312,90 po zmianach 3 357 026,09 3 357 026,09 3 167 126,09 2 107 833,54 1 059 292,55 189 90 przed zmianą 1 534 975,54 1 534 975,54 1 534 975,54 1 534 975,54 zmniejszenie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 83 00 83 00 83 00 83 00 po zmianach 1 617 975,54 1 617 975,54 1 617 975,54 1 617 975,54 przed zmianą 303 459,00 303 459,00 303 459,00 303 459,00 zmniejszenie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 16 40 16 40 16 40 16 40 po zmianach 319 859,00 319 859,00 319 859,00 319 859,00 przed zmianą 39 049,00 39 049,00 39 049,00 39 049,00 zmniejszenie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 2 65 2 65 2 65 2 65 po zmianach 41 699,00 41 699,00 41 699,00 41 699,00 przed zmianą 325 510,33 325 510,33 325 510,33 325 510,33 zmniejszenie -23 328,16-23 328,16-23 328,16-23 328,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 35 828,16 35 828,16 35 828,16 35 828,16 po zmianach 338 010,33 338 010,33 338 010,33 338 010,33 4220 Zakup środków żywności przed zmianą 278 248,00 278 248,00 278 248,00 278 248,00 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 16 zmniejszenie zwiększenie 9 984,74 9 984,74 9 984,74 9 984,74
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych po zmianach 288 232,74 288 232,74 288 232,74 288 232,74 przed zmianą 15 00 15 00 15 00 15 00 zmniejszenie zwiększenie 6 00 6 00 6 00 6 00 po zmianach 21 00 21 00 21 00 21 00 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w 1 2 4 art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 i 3 i 3, przed zmianą 139 21 139 21 139 21 139 21 zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 39 00 39 00 39 00 39 00 po zmianach 178 21 178 21 178 21 178 21 przed zmianą 4 18 4 18 4 18 4 18 zmniejszenie 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększenie 50 50 50 50 po zmianach 4 68 4 68 4 68 4 68 przed zmianą 8 00 8 00 8 00 8 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie 4 00 4 00 4 00 4 00 po zmianach 12 00 12 00 12 00 12 00 przed zmianą 1 260 896,00 1 260 896,00 1 260 896,00 845 212,00 415 684,00 zmniejszenie -41 438,00-41 438,00-41 438,00-34 14-7 298,00 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie 26 256,00 26 256,00 26 256,00 1 00 25 256,00 po zmianach 1 245 714,00 1 245 714,00 1 245 714,00 812 072,00 433 642,00 przed zmianą 664 71 664 71 664 71 664 71 zmniejszenie -34 14-34 14-34 14-34 14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach 630 57 630 57 630 57 630 57 przed zmianą 114 695,00 114 695,00 114 695,00 114 695,00 zmniejszenie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 1 00 1 00 1 00 1 00 po zmianach 115 695,00 115 695,00 115 695,00 115 695,00 przed zmianą 41 541,00 41 541,00 41 541,00 41 541,00 zmniejszenie -7 298,00-7 298,00-7 298,00-7 298,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach 34 243,00 34 243,00 34 243,00 34 243,00 przed zmianą 1 00 1 00 1 00 1 00 zmniejszenie 4220 Zakup środków żywności zwiększenie 1 00 1 00 1 00 1 00 po zmianach 2 00 2 00 2 00 2 00 przed zmianą 9 00 9 00 9 00 9 00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów zmniejszenie 4230 biobójczych zwiększenie 1 80 1 80 1 80 1 80 po zmianach 10 80 10 80 10 80 10 80 przed zmianą 257 478,00 257 478,00 257 478,00 257 478,00 zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 18 022,00 18 022,00 18 022,00 18 022,00 po zmianach 275 50 275 50 275 50 275 50 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 17 przed zmianą 20 325,00 20 325,00 20 325,00 20 325,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zmniejszenie 4440
4440 socjalnych 85204 Rodziny zastępcze zwiększenie 4 434,00 4 434,00 4 434,00 4 434,00 po zmianach 24 759,00 24 759,00 24 759,00 24 759,00 przed zmianą 1 821 680,32 1 821 680,32 436 492,10 418 326,20 18 165,90 17 239,04 1 367 949,18 zmniejszenie -25-25 -25 zwiększenie 18 102,00 18 102,00 18 102,00 17 852,00 25 po zmianach 1 839 532,32 1 839 532,32 454 594,10 436 178,20 18 415,90 17 239,04 1 367 699,18 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w 1 2 4 art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 i 3 i 3, przed zmianą 1 367 949,18 1 367 949,18 1 367 949,18 zmniejszenie -25-25 -25 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach 1 367 699,18 1 367 699,18 1 367 699,18 przed zmianą 41 79 41 79 41 79 41 79 zmniejszenie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 17 852,00 17 852,00 17 852,00 17 852,00 po zmianach 59 642,00 59 642,00 59 642,00 59 642,00 przed zmianą 8 697,90 8 697,90 8 697,90 8 697,90 zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 25 25 25 25 po zmianach 8 947,90 8 947,90 8 947,90 8 947,90 przed zmianą 361 614,00 361 614,00 361 614,00 327 434,00 34 18 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w zmniejszenie -441,00-441,00-441,00-441,00 85205 rodzinie zwiększenie 441,00 441,00 441,00 441,00 po zmianach 361 614,00 361 614,00 361 614,00 327 434,00 34 18 przed zmianą 1 483,00 1 483,00 1 483,00 1 483,00 zmniejszenie 4220 Zakup środków żywności zwiększenie 40 40 40 40 po zmianach 1 883,00 1 883,00 1 883,00 1 883,00 przed zmianą 296,00 296,00 296,00 296,00 zmniejszenie 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększenie 41,00 41,00 41,00 41,00 po zmianach 337,00 337,00 337,00 337,00 przed zmianą 1 02 1 02 1 02 1 02 zmniejszenie -40-40 -40-40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach 62 62 62 62 przed zmianą 26 26 26 26 zmniejszenie -41,00-41,00-41,00-41,00 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększenie po zmianach 219,00 219,00 219,00 219,00 przed zmianą 793 375,00 743 592,14 742 792,14 630 971,00 111 821,14 80 49 782,86 49 782,86 zmniejszenie -30-30 -30-30 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie 30 30 30 po zmianach 793 375,00 743 592,14 742 492,14 630 971,00 111 521,14 1 10 49 782,86 49 782,86 przed zmianą 80 80 80 zmniejszenie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 30 30 30 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 18 po zmianach 1 10 1 10 1 10 przed zmianą 14 72 14 72 14 72 14 72
4260 Zakup energii 85295 Pozostała działalność zmniejszenie -30-30 -30-30 zwiększenie po zmianach 14 42 14 42 14 42 14 42 przed zmianą 17 16 17 16 17 16 17 16 zmniejszenie -30-30 -30-30 zwiększenie 30 30 30 30 po zmianach 17 16 17 16 17 16 17 16 S Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w 1 2 4 art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 i 3 i 3, przed zmianą 1 70 1 70 1 70 1 70 zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 30 30 30 30 po zmianach 2 00 2 00 2 00 2 00 przed zmianą 2 76 2 76 2 76 2 76 zmniejszenie -30-30 -30-30 4260 Zakup energii zwiększenie po zmianach 2 46 2 46 2 46 2 46 przed zmianą 3 284 770,95 3 284 770,95 3 067 815,77 2 495 614,00 572 201,77 184 761,00 32 194,18 zmniejszenie -4 238,93-4 238,93-1 238,93-1 075,93-163,00-3 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie 23 241,03 23 241,03 20 241,03 11 093,94 9 147,09 3 00 po zmianach 3 303 773,05 3 303 773,05 3 086 817,87 2 505 632,01 581 185,86 184 761,00 32 194,18 przed zmianą 210 192,00 210 192,00 25 431,00 25 431,00 184 761,00 zmniejszenie -253,84-253,84-253,84-253,84 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększenie 253,84 253,84 253,84 253,84 po zmianach 210 192,00 210 192,00 25 431,00 25 431,00 184 761,00 przed zmianą 18 878,00 18 878,00 18 878,00 18 878,00 zmniejszenie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 212,26 212,26 212,26 212,26 po zmianach 19 090,26 19 090,26 19 090,26 19 090,26 przed zmianą 2 394,00 2 394,00 2 394,00 2 394,00 zmniejszenie -253,84-253,84-253,84-253,84 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększenie po zmianach 2 140,16 2 140,16 2 140,16 2 140,16 przed zmianą 3 638,00 3 638,00 3 638,00 3 638,00 zmniejszenie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 36,50 36,50 36,50 36,50 po zmianach 3 674,50 3 674,50 3 674,50 3 674,50 przed zmianą 521,00 521,00 521,00 521,00 zmniejszenie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 5,08 5,08 5,08 5,08 po zmianach 526,08 526,08 526,08 526,08 przed zmianą 844 974,00 844 974,00 844 974,00 769 76 75 214,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym zmniejszenie -822,09-822,09-822,09-822,09 85406 poradnie specjalistyczne zwiększenie 11 662,19 11 662,19 11 662,19 10 840,10 822,09 po zmianach 855 814,10 855 814,10 855 814,10 779 778,01 76 036,09 przed zmianą 607 362,00 607 362,00 607 362,00 607 362,00 zmniejszenie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. zwiększenie Podpisany 9 25 9 25 9 25 9 25 Strona 19 po zmianach 616 612,00 616 612,00 616 612,00 616 612,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 47 538,00 47 538,00 47 538,00 47 538,00 zmniejszenie -822,09-822,09-822,09-822,09 zwiększenie po zmianach 46 715,91 46 715,91 46 715,91 46 715,91 przed zmianą 103 80 103 80 103 80 103 80 zmniejszenie zwiększenie 1 590,10 1 590,10 1 590,10 1 590,10 po zmianach 105 390,10 105 390,10 105 390,10 105 390,10 S Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w 1 2 4 art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 i 3 i 3, przed zmianą 2 00 2 00 2 00 2 00 zmniejszenie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie 50 50 50 50 po zmianach 2 50 2 50 2 50 2 50 przed zmianą 80 80 80 80 zmniejszenie 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 92 92 92 92 przed zmianą 80 80 80 80 Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie 202,09 202,09 202,09 202,09 po zmianach 1 002,09 1 002,09 1 002,09 1 002,09 przed zmianą 705 131,00 705 131,00 705 131,00 476 475,00 228 656,00 zmniejszenie 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie 8 162,00 8 162,00 8 162,00 8 162,00 po zmianach 713 293,00 713 293,00 713 293,00 476 475,00 236 818,00 przed zmianą 137 00 137 00 137 00 137 00 zmniejszenie 4260 Zakup energii zwiększenie 5 00 5 00 5 00 5 00 po zmianach 142 00 142 00 142 00 142 00 przed zmianą 25 00 25 00 25 00 25 00 zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 3 162,00 3 162,00 3 162,00 3 162,00 po zmianach 28 162,00 28 162,00 28 162,00 28 162,00 przed zmianą 26 00 26 00 26 00 zmniejszenie -3 00-3 00-3 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie 3 00 3 00 3 00 po zmianach 26 00 26 00 26 00 przed zmianą 26 00 26 00 26 00 zmniejszenie -3 00-3 00-3 00 3240 Stypendia dla uczniów zwiększenie 3 00 3 00 3 00 po zmianach 26 00 26 00 26 00 przed zmianą 141 875,38 141 875,38 140 481,20 84 034,00 56 447,20 1 394,18 zmniejszenie -163,00-163,00-163,00-163,00 85495 Pozostała działalność zwiększenie 163,00 163,00 163,00 163,00 po zmianach 141 875,38 141 875,38 140 481,20 84 034,00 56 447,20 1 394,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 36 36 36 36 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 20 zmniejszenie -163,00-163,00-163,00-163,00 zwiększenie
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Wydatki razem: po zmianach 197,00 197,00 197,00 197,00 przed zmianą 55 937,20 55 937,20 55 937,20 55 937,20 zmniejszenie zwiększenie 163,00 163,00 163,00 163,00 po zmianach 56 100,20 56 100,20 56 100,20 56 100,20 przed zmianą 54 682 743,98 44 590 499,78 36 694 258,21 26 829 017,15 9 865 241,06 3 863 409,26 2 074 649,59 1 408 182,72 550 00 10 092 244,20 10 092 244,20 5 694 412,65 zmniejszenie -402 280,83-277 283,30-247 839,11-72 058,96-175 780,15-14 986,50-5 95-8 507,69-124 997,53-124 997,53-121 847,53 zwiększenie 756 878,67 383 506,14 363 219,64 138 145,97 225 073,67 14 986,50 5 30 373 372,53 373 372,53 po zmianach 55 037 341,82 44 696 722,62 36 809 638,74 26 895 104,16 9 914 534,58 3 863 409,26 2 073 999,59 1 408 182,72 541 492,31 10 340 619,20 10 340 619,20 5 572 565,12 S Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 21