Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2018 r. Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 1

Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1.1 do projektu Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Nr / /2018 z dnia grudnia 2018 roku w złotych DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 80 400 02001 Gospodarka leśna 80 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 80 620 00 40002 Dostarczanie wody 620 00 0830 Wpływy z usług 619 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 600 Transport i łączność 1 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 97 804,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 97 804,00 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 1

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 004,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 87 00 0830 Wpływy z usług 5 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 10 710 Działalność usługowa 1 00 71035 Cmentarze 1 00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 00 750 Administracja publiczna 95 343,00 44 193,00 75011 Urzędy wojewódzkie 51 15 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 51 10 5 75095 Pozostała działalność 44 193,00 44 193,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 44 193,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 687,00 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 2

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 687,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 687,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 960 503,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 561 04 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 470 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 12 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 77 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 80 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 75616 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 1 728 45 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 410 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 817 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 50 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 405 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 5 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 50 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 3

75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 40 67 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 53 00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 15 337,00 75621 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 337,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 588 476,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 581 976,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6 50 758 Różne rozliczenia 7 308 843,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 504 261,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 504 261,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 804 582,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 804 582,00 801 Oświata i wychowanie 214 90 84 90 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 40 00 0830 Wpływy z usług 40 00 80104 Przedszkola 90 00 0830 Wpływy z usług 90 00 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 4

80195 Pozostała działalność 84 90 84 90 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 84 90 852 Pomoc społeczna 204 30 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 70 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 20 85214 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 00 10 40 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 40 85216 Zasiłki stałe 47 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 44 70 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 80 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 5

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 88 80 85228 2010 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 19 20 19 20 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 30 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 30 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 380 02 380 02 85395 Pozostała działalność 380 02 380 02 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 380 02 855 Rodzina 4 747 80 85501 Świadczenie wychowawcze 2 777 40 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 2060 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 759 40 16 00 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 6

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 823 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 806 10 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 00 85504 Wspieranie rodziny 137 70 85513 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 137 70 9 60 9 60 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 177 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 441 50 0830 Wpływy z usług 430 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 70 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 640 00 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 7

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 640 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45 00 90020 0690 Wpływy z różnych opłat 45 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 50 0400 Wpływy z opłaty produktowej 50 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 50 00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 00 926 Kultura fizyczna 14 00 92601 Obiekty sportowe 14 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 00 bieżące razem 20 825 00 509 113,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 00 01095 Pozostała działalność 20 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 130 00 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 8

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 130 00 majątkowe razem 150 00 Ogółem: 20 975 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 509 113,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 9

WYDATKI Załącznik Nr 1.2 do projektu Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Nr / /2018 z dnia. 2018 roku Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 00 22 00 22 00 22 00 01030 Izby rolnicze 22 00 22 00 22 00 22 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 22 00 22 00 22 00 22 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 620 00 600 00 596 00 267 70 328 30 4 00 20 00 20 00 40002 Dostarczanie wody 620 00 600 00 596 00 267 70 328 30 4 00 20 00 20 00 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 00 4 00 4 00 200 00 200 00 200 00 200 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 00 17 00 17 00 17 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 30 38 30 38 30 38 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 40 5 40 5 40 5 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 00 7 00 7 00 7 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 00 79 00 79 00 79 00 4260 Zakup energii 150 00 150 00 150 00 150 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 40 50 40 50 40 50 40 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 50 00 50 00 50 00 50 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 00 5 00 5 00 5 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 600 Transport i łączność 637 790,58 323 130,66 323 130,66 17 96 305 170,66 314 659,92 314 659,92 60014 Drogi publiczne powiatowe 34 00 34 00 34 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 34 00 34 00 34 00 60016 Drogi publiczne gminne 603 790,58 323 130,66 323 130,66 17 96 305 170,66 280 659,92 280 659,92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 60 2 60 2 60 2 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 36 36 36 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 00 48 00 48 00 48 00 4270 Zakup usług remontowych 208 170,66 208 170,66 208 170,66 208 170,66 Strona 1 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 1

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 4430 Różne opłaty i składki 9 00 9 00 9 00 9 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 659,92 280 659,92 280 659,92 700 Gospodarka mieszkaniowa 516 20 136 20 136 20 136 20 380 00 380 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 516 20 136 20 136 20 136 20 380 00 380 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4260 Zakup energii 8 20 8 20 8 20 8 20 4300 Zakup usług pozostałych 45 00 45 00 45 00 45 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 00 2 00 2 00 2 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 00 2 00 2 00 2 00 4520 4590 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 22 00 22 00 22 00 22 00 1 00 1 00 1 00 1 00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 00 6 00 6 00 6 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380 00 380 00 380 00 710 Działalność usługowa 47 59 47 59 47 59 59 47 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 71035 Cmentarze 7 59 7 59 7 59 59 7 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 8 8 8 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 1 1 1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 71095 Pozostała działalność 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 750 Administracja publiczna 2 211 143,00 2 211 143,00 1 991 95 1 440 20 551 75 175 00 44 193,00 75011 Urzędy wojewódzkie 51 10 51 10 51 10 51 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 40 40 40 40 40 40 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 50 3 50 3 50 3 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 00 6 00 6 00 6 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 20 1 20 1 20 1 20 Strona 2 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 2

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 110 00 110 00 110 00 75023 3030 3020 4010 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 00 110 00 110 00 1 854 50 1 854 50 1 850 50 1 356 00 494 50 4 00 4 00 4 00 4 00 1 030 00 1 030 00 1 030 00 1 030 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 00 85 00 85 00 85 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 195 00 195 00 195 00 195 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 00 28 00 28 00 28 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 00 18 00 18 00 18 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 175 00 175 00 175 00 175 00 4220 Zakup środków żywności 4 50 4 50 4 50 4 50 4260 Zakup energii 12 00 12 00 12 00 12 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 150 00 150 00 150 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 00 25 00 25 00 25 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4430 Różne opłaty i składki 34 00 34 00 34 00 34 00 4440 4500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 28 00 28 00 28 00 28 00 2 50 2 50 2 50 2 50 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50 50 50 50 4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 00 8 00 8 00 8 00 30 00 30 00 30 00 30 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 4 50 4 50 4 50 75075 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 50 4 50 4 50 66 35 66 35 66 35 9 10 57 25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 90 90 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4190 Nagrody konkursowe 2 80 2 80 2 80 2 80 Strona 3 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 3

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 45 29 45 29 45 29 45 4220 Zakup środków żywności 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 50 15 50 15 50 15 50 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 75095 Pozostała działalność 124 693,00 124 693,00 24 00 24 00 56 50 44 193,00 3027 3030 4100 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 193,00 25 193,00 25 193,00 56 50 56 50 56 50 22 50 22 50 22 50 22 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9 00 9 00 9 00 4227 Zakup środków żywności 20 20 20 4307 Zakup usług pozostałych 7 80 7 80 7 80 4417 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 687,00 1 687,00 1 687,00 1 687,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 687,00 1 687,00 1 687,00 1 687,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 487,00 487,00 487,00 487,00 754 4300 Zakup usług pozostałych 1 20 1 20 1 20 1 20 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 125 50 125 50 100 50 26 50 74 00 25 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 125 50 125 50 100 50 26 50 74 00 25 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 00 25 00 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 20 3 20 3 20 3 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 00 23 00 23 00 23 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4220 Zakup środków żywności 1 50 1 50 1 50 1 50 4260 Zakup energii 9 00 9 00 9 00 9 00 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 9 50 9 50 9 50 9 50 757 Obsługa długu publicznego 10 00 10 00 10 00 Strona 4 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 4

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 758 Różne rozliczenia 110 00 110 00 110 00 110 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 110 00 110 00 110 00 110 00 4810 Rezerwy 110 00 110 00 110 00 110 00 801 Oświata i wychowanie 6 663 20 6 583 20 5 176 60 4 069 00 1 107 60 1 144 00 184 70 77 90 80 00 80 00 80101 Szkoły podstawowe 3 535 70 3 535 70 2 788 20 2 439 70 348 50 640 00 107 50 2540 3020 4010 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 640 00 640 00 640 00 107 50 107 50 107 50 1 866 00 1 866 00 1 866 00 1 866 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 00 135 00 135 00 135 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 364 00 364 00 364 00 364 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 70 51 70 51 70 51 70 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 00 23 00 23 00 23 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122 00 122 00 122 00 122 00 80103 4220 Zakup środków żywności 7 50 7 50 7 50 7 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 00 13 00 13 00 13 00 4260 Zakup energii 22 50 22 50 22 50 22 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 80 1 80 1 80 1 80 4300 Zakup usług pozostałych 53 50 53 50 53 50 53 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 70 4 70 4 70 4 70 4410 Podróże służbowe krajowe 8 50 8 50 8 50 8 50 4430 Różne opłaty i składki 7 50 7 50 7 50 7 50 4440 4700 2540 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 101 00 101 00 101 00 101 00 4 50 4 50 4 50 4 50 528 60 528 60 257 60 227 20 30 40 260 00 11 00 260 00 260 00 260 00 Strona 5 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 5

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 00 11 00 11 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175 00 175 00 175 00 175 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 60 13 60 13 60 13 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 00 34 00 34 00 34 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 60 4 60 4 60 4 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 00 10 00 10 00 10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 90 11 90 11 90 11 90 80104 Przedszkola 787 10 707 10 689 60 455 20 234 40 17 50 80 00 80 00 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 50 17 50 17 50 350 00 350 00 350 00 350 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 00 28 00 28 00 28 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 60 67 60 67 60 67 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 60 9 60 9 60 9 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4220 Zakup środków żywności 90 00 90 00 90 00 90 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 18 00 18 00 18 00 18 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 60 00 60 00 60 00 60 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80 80 80 80 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 10 20 10 20 10 20 10 50 50 50 50 Strona 6 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 6

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 80 00 80110 Gimnazja 431 30 431 30 351 30 288 80 62 50 70 00 10 00 2540 3020 4010 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 00 70 00 70 00 10 00 10 00 10 00 190 00 190 00 190 00 190 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 00 50 00 50 00 50 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 70 42 70 42 70 42 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 10 6 10 6 10 6 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 00 17 00 17 00 17 00 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 5 90 5 90 5 90 5 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29 60 29 60 29 60 29 60 1 00 1 00 1 00 1 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 351 60 351 60 351 60 96 20 255 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 00 70 00 70 00 70 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 10 6 10 6 10 6 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 80 13 80 13 80 13 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 80 1 80 1 80 1 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 50 4 50 4 50 4 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 80146 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 219 00 219 00 219 00 219 00 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 40 2 40 2 40 2 40 28 00 28 00 28 00 28 00 28 00 28 00 28 00 28 00 Strona 7 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 7

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 567 40 567 40 432 40 432 40 120 00 15 00 2540 3020 4010 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 00 120 00 120 00 15 00 15 00 15 00 335 00 335 00 335 00 335 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 80 23 80 23 80 23 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 50 64 50 64 50 64 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 10 9 10 9 10 9 10 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 185 50 185 50 126 50 126 50 54 00 5 00 2540 3020 4010 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 00 54 00 54 00 5 00 5 00 5 00 100 00 100 00 100 00 100 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 90 18 90 18 90 18 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 60 2 60 2 60 2 60 80195 Pozostała działalność 248 00 248 00 151 40 3 00 148 40 18 70 77 90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 70 6 70 6 70 3240 Stypendia dla uczniów 12 00 12 00 12 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 4190 Nagrody konkursowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 Strona 8 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 8

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 75 00 75 00 75 00 75 00 4440 4707 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 54 40 54 40 54 40 54 40 74 90 74 90 74 90 851 Ochrona zdrowia 63 00 63 00 63 00 10 80 52 20 85153 Zwalczanie narkomanii 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51 50 51 50 51 50 10 80 40 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 75 75 75 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 5 5 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 60 10 60 10 60 10 60 4260 Zakup energii 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 26 00 26 00 26 00 26 00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 70 70 70 1 00 1 00 1 00 1 00 85195 Pozostała działalność 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 852 Pomoc społeczna 723 09 723 09 616 39 316 70 299 69 1 50 105 20 85202 Domy pomocy społecznej 130 00 130 00 130 00 130 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 130 00 130 00 130 00 130 00 85203 Ośrodki wsparcia 8 00 8 00 8 00 8 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 8 00 8 00 8 00 8 00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 50 4 50 4 50 4 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4220 Zakup środków żywności 50 50 50 50 Strona 9 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 9

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 70 8 70 8 70 8 70 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 00 2 00 2 00 2 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 20 6 20 6 20 6 20 4580 Pozostałe odsetki 50 50 50 50 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 40 30 40 30 40 3110 Świadczenia społeczne 30 40 30 40 30 40 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 60 6 60 50 50 6 10 3110 Świadczenia społeczne 6 10 6 10 6 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 85216 Zasiłki stałe 47 20 47 20 2 50 2 50 44 70 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 00 2 00 2 00 2 00 3110 Świadczenia społeczne 44 70 44 70 44 70 4580 Pozostałe odsetki 50 50 50 50 85219 Ośrodki pomocy społecznej 326 00 326 00 324 00 266 20 57 80 2 00 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 00 2 00 2 00 195 00 195 00 195 00 195 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 00 19 00 19 00 19 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 70 38 70 38 70 38 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 50 5 50 5 50 5 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 12 00 12 00 Strona 10 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 10

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4220 Zakup środków żywności 50 50 50 50 4260 Zakup energii 4 50 4 50 4 50 4 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 30 15 30 15 30 15 30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 2 50 2 50 2 50 2 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 00 8 00 8 00 8 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 00 1 00 1 00 1 00 4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 2 00 2 00 2 00 2 00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 50 1 50 1 50 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 50 1 50 1 50 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 20 19 20 19 20 19 20 4300 Zakup usług pozostałych 19 20 19 20 19 20 19 20 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 67 00 67 00 67 00 67 00 4220 Zakup środków żywności 60 50 60 50 60 50 60 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 50 6 50 6 50 6 50 85295 Pozostała działalność 73 99 73 99 51 99 50 50 1 49 22 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 3110 Świadczenia społeczne 20 00 20 00 20 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 00 28 00 28 00 28 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 20 2 20 2 20 2 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 30 7 30 7 30 7 30 853 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 00 12 00 12 00 12 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 19 1 19 1 19 1 19 435 02 435 02 20 00 20 00 20 00 395 02 Strona 11 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 11

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85395 Pozostała działalność 435 02 435 02 20 00 20 00 20 00 395 02 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 00 20 00 20 00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 00 20 00 20 00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 00 5 00 5 00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 00 8 00 8 00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 12 00 4227 Zakup środków żywności 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4307 Zakup usług pozostałych 334 02 334 02 334 02 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 00 10 00 1 00 1 00 9 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9 00 9 00 9 00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 9 00 9 00 9 00 85495 Pozostała działalność 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 855 Rodzina 4 788 56 4 788 56 221 63 134 93 86 70 4 566 93 85501 Świadczenie wychowawcze 2 777 40 2 777 40 59 39 33 22 26 17 2 718 01 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 16 00 16 00 16 00 16 00 3110 Świadczenia społeczne 2 718 01 2 718 01 2 718 01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 80 25 80 25 80 25 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 95 1 95 1 95 1 95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 79 4 79 4 79 4 79 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 68 68 68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 07 4 07 4 07 4 07 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4580 Pozostałe odsetki 2 00 2 00 2 00 2 00 Strona 12 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 12

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 60 60 60 60 służby cywilnej 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 831 10 1 831 10 119 88 93 95 25 93 1 711 22 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 00 10 00 10 00 10 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 30 30 3110 Świadczenia społeczne 1 710 92 1 710 92 1 710 92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 00 41 00 41 00 41 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 55 2 55 2 55 2 55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 40 49 40 49 40 49 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 6 38 6 38 6 38 6 38 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4580 Pozostałe odsetki 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 85504 Wspieranie rodziny 145 46 145 46 7 76 7 76 137 70 3110 Świadczenia społeczne 137 70 137 70 137 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 10 1 10 1 10 1 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 16 16 16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 50 6 50 6 50 6 50 85508 Rodziny zastępcze 25 00 25 00 25 00 25 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 25 00 25 00 25 00 25 00 Strona 13 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 13

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 9 60 9 60 9 60 9 60 900 90001 4130 3020 4010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 60 9 60 9 60 9 60 4 788 45 2 463 45 2 451 95 449 68 2 002 27 11 50 2 325 00 2 325 00 827 15 807 15 805 65 52 85 752 80 1 50 20 00 20 00 1 50 1 50 1 50 42 00 42 00 42 00 42 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 90 6 90 6 90 6 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 95 95 95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4260 Zakup energii 98 00 98 00 98 00 98 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 585 00 585 00 585 00 585 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 90 90 90 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 60 60 60 60 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 50 4 50 4 50 4 50 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 50 50 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 90002 4010 Gospodarka odpadami komunalnymi Wynagrodzenia osobowe pracowników 640 00 640 00 640 00 50 30 589 70 39 00 39 00 39 00 39 00 Strona 14 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 14

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie Wydatki Wydatki bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na zadania udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem oraz wniesienie z realizacją ich bieżące budżetowych, składki od nich wkładów do fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 50 3 50 3 50 3 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 80 6 80 6 80 6 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 00 14 00 14 00 14 00 90004 4300 Zakup usług pozostałych 569 90 569 90 569 90 569 90 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 50 2 50 2 50 2 50 2 00 2 00 2 00 2 00 135 83 135 83 135 83 35 83 100 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 10 5 10 5 10 5 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 73 73 73 73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 00 30 00 30 00 30 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 00 46 00 46 00 46 00 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 52 00 52 00 52 00 52 00 90013 Schroniska dla zwierząt 20 50 20 50 20 50 20 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 50 10 50 10 50 10 50 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 345 97 345 97 345 97 345 97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 90020 4260 Zakup energii 130 97 130 97 130 97 130 97 4270 Zakup usług remontowych 95 00 95 00 95 00 95 00 4300 Zakup usług pozostałych 110 00 110 00 110 00 110 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 50 50 50 50 90026 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 90095 Pozostała działalność 2 768 50 463 50 453 50 310 70 142 80 10 00 2 305 00 2 305 00 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 00 10 00 10 00 160 00 160 00 160 00 160 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 00 20 00 20 00 20 00 Strona 15 z 18 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 15