UCHWAŁA NR 84/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

UCHWAŁA NR 84/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 115/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: " 3.1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 8 735 385,12 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartoścowych, pożyczek oraz wolnymi środkami. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13 960 236,12 zł, rozchody w wysokości 5 224 851,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4". 2) 13 otrzymuje brzmienie: " 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych w roku budżetowym na: 1) krótkoterminowe w wysokości 2 000 000,00 zł, 2) długoterminowe w wysokości 11 201 657,12 zł". 3) w 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości ustalonego limitu 2 000 000,00 zł i zobowiązań długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 11 201 657,12 zł". 4) Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Strzegom na 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik nr 4 "Pryzchody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik nr 8 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 9) Załącznik nr 9 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 10) Załącznik nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały; 11) Załącznik nr 12 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 107 407 309,31 zł 116 142 694,43 zł 8 735 385,12 zł 13 960 236,12 zł 5 224 851,00 zł Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 1

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr 84/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę + 196 176,00 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 240 076,00 zł, z tytułu: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: - zwrotu nadpłat wynikających z rozliczenia zaliczek za 2016 rok wpłacanych przez gminę na koszty poboru wody i odprowadzania ścieków ze wspólnych wc oraz z tytułu zaopatrzenia w ciepło lokali gminnych (w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę + 11 800,00 zł; Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadaniu pn.: Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica, w związku ze zwiększeniem środków na promocję ww. zadania (w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne) o kwotę + 20,00 zł; Dział 750 Administracja publiczna: - dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie) o kwotę + 32 946,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie: - wpływów z tytułu wpłat za wynajem hali sportowej w Goczałkowie + 1 650,00 zł oraz wpływów za media + 3 250,00 zł (w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe) o kwotę + 4 900,00 zł; - wpływów z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach + 5 000,00 zł, opłat za wyżywienie + 9 000,00 zł oraz zwrotów kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego w związku z większą od zaplanowanej liczą dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzegom + 20 000 zł (w rozdziale 80104 Przedszkola) łącznie o kwotę + 34 000,00 zł; 1 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 3

Dział 852 Pomoc społeczna: - wpływy z usług w jednostce budżetowej Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor w związku ze zwiększeniem dochodów o wpłaty z tytułu wystawienia not dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu w związku z dowozem uczestników WTZ oraz wpłat od uczestników DDP Senior-Wigor (w rozdziale 85295 Pozostała działalność) o kwotę + 23 000,00 zł; Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: - otrzymania darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na działalność WTZ w Strzegomiu (w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę + 410,00 zł; Dział 855 Rodzina: - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych przekazywanych przez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu podlegających zwrotowi do budżetu państwa (w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę + 3 000,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek w związku ze zwiększeniem wpłat od nowopowstających przedsiębiorstw oraz od przedsiębiorców, którzy nie złożyli deklaracji w roku 2016 (w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami) o kwotę + 130 000,00 zł; zmniejszenia o kwotę 43 900,00 zł, z tytułu: Dział 801 Oświata i wychowanie: - wpływów z usług w placówkach oświatowych w związku z mniejszymi wpłatami za media w szkołach podstawowych (w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe) o kwotę 3 400,00 zł; - wpłat za pobyt dzieci 2 500,00 zł oraz za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 14 000,00 (w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę 16 500,00 zł; - wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach 4 000,00 zł oraz za korzystanie z wyżywienia 20 000,00 zł (w rozdziale 80104 Przedszkola) o kwotę 24 000 zł; łącznie o kwotę 43 900,00 zł WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę 397 833,12 w tym: zwiększenia o kwotę + 947 313,12 zł, z tytułu: 2 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 4

Dział 600 Transport i łączność: - zwiększenia zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków unijnych pn. Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu w związku z koniecznością wymiany uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej o długości 15 m, która jest całkowicie zawalona i niedrożna (w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne) o kwotę + 21 000,00 zł; łącznie o kwotę + 21 000,00 zł; Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: - usług remontowych związanych z remontem urządzeń grzewczych w lokalach gminnych nie ujętych w planie remontów w mieszkaniowym zasobie gminy na 2017 rok (w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę + 11 800,00 zł; Dział 750 Administracja publiczna: - składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę + 600,00 zł; - wynagrodzeń osobowych pracowników w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie) o kwotę + 32 946,00 zł; łącznie o kwotę + 33 546,00 zł; Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP w Strzegomiu na zakup umundurowania (wyjściowego, koszarowego i bojowego) w związku ze zwiększeniem liczby nowo wyszkolonych ratowników (w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne) o kwotę + 3 000,00 zł; - zadania finansowanego z udziałem środków europejskich pn.: Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica, w związku ze zwiększeniem środków na promocję ww. zadania (w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne) o kwotę + 20,00 zł; łącznie o kwotę + 3 020,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie: - wynagrodzeń osobowych pracowników + 205 000,00 zł, - zakupu środków dydaktycznych i książek + 1 300,00 zł, - zakupu energii + 900,00 zł, - zakupu pozostałych usług + 2 500,00 zł, - opłat telekomunikacyjnych + 300,00 zł, w placówkach oświatowych (w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe) o kwotę + 210 000,00 zł; 3 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 5

- wynagrodzeń osobowych pracowników w placówkach oświatowych (w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę + 4 000,00 zł; - wynagrodzeń osobowych pracowników + 42 000,00 zł, - zakupu środków żywności + 9 000,00 zł, - zakupu energii + 2 000,00 zł, - zakupu pozostałych usług + 3 000,00 zł, - różnych opłat i składek + 5 000,00 zł w placówkach oświatowych (w rozdziale 80104 Przedszkola) o kwotę + 61 000,00 zł; - dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. niepublicznego Punktu Przedszkolnego Chatka Puchatka w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie Mała Szkoła (w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego) o kwotę + 1 000,00 zł; - wynagrodzeń osobowych pracowników + 100 000,00 zł, - opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych + 380,00 zł, w placówkach oświatowych (w rozdziale 80110 Gimnazja ) o kwotę + 100 380,00 zł; - wynagrodzeń osobowych pracowników w świetlicach szkolnych (w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ) o kwotę + 300,00 zł; - składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w świetlicach szkolnych (w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach ) o kwotę + 4 000,00 zł; łącznie o kwotę + 380 680,00 zł; Dział 851 Ochrona zdrowia: - nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup urządzeń prewencyjnych (umożliwiających identyfikację ujawnianych substancji Tester Narkotyków Analizator) dla komisariatu Policji w Strzegomiu (w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii) o kwotę + 13 000,00 zł; - zakupu materiałów i wyposażenia w związku z zakupem urządzeń prewencyjnych (alkomat) oraz maskotek Komisarz Lew dla Komisariatu Policji w Strzegomiu na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi (w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę + 10 000,00 zł; - wynagrodzeń bezosobowych celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla konserwatora (w rozdziale 85195 Pozostała działalność) o kwotę + 2 000,00 zł; łącznie o kwotę + 25 000,00 zł, Dział 852 Pomoc społeczna: - zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z wyższymi niż zakładano opłatami za osoby przebywające w domach opieki społecznej (w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej) o kwotę + 23 192,00 zł; - wynagrodzeń bezosobowych w jednostce budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu (w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę + 108,00 zł; 4 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 6

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeń bezosobowych w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej (w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o kwotę + 28 700,00 zł; - zakupu usług w związku z organizacją wieczerzy wigilijnej dla podopiecznych (w rozdziale 85295 Pozostała działalność) o kwotę + 5 000,00 zł; - zakup materiałów do prowadzenia warsztatów z uczestnikami oraz na pokrycie kosztów eksploatacyjnych utrzymania samochodu, w tym paliwo w jednostce budżetowej Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor w związku ze zwiększeniem dochodów o wpłaty z tytułu wystawienia not dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu w związku z dowozem uczestników WTZ oraz wpłat od uczestników DDP Senior-Wigor (w rozdziale 85295 Pozostała działalność) o kwotę + 23 000,00 zł; łącznie o kwotę + 80 000,00 zł; Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: - zakupu usług związanych z organizacją wycieczek i imprez dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku z otrzymaną darowizną przeznaczoną na działalność WTZ w Strzegomiu (w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę + 410,00 zł; Dział 855 Rodzina: - zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych w związku z większymi niż planowano dochodami przekazywanymi przez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu podlegającymi zwrotowi do budżetu państwa (w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę + 3 000,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych celem remontu i wyposażenia pomieszczeń biurowych Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami) o kwotę + 130 000,00 zł; - zakup usług pozostałych celem zapłaty za nadzór inwestorski zadania pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego (w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę + 600,00 zł; - wykonania analizy dotyczącej przebudowy kotłowni przy ul. Ofiar Katynia w Strzegomiu (w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę + 5 000,00 zł; - nowego zadania inwestycyjnego pn. Remont renowacja murów i baszty w parku w Rogoźnicy w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej w rozdziale 90095 Pozostała działalność) o kwotę + 700,00 zł; - dotacji w ramach zadania pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r. dla mieszkańców, którzy w 2017 roku wymienili piece i spełnili warunki określone w regulaminie przyjętym w drodze uchwały Nr 56/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie 5 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 7

przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego (w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę + 201 657,12 zł; łącznie o kwotę + 337 957,12 zł; Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji technicznej zamiennej na przebudowę, rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Modlęcinie (w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę + 23 700,00 zł; - nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy, Fort Gaj ) (w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę + 14 800,00 zł; łącznie o kwotę + 38 500,00 zł; Dział 926 Kultura fizyczna: - zakupu usług w związku koniecznością wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na dolnej płycie boiska piłkarskiego (aeracja, piaskowanie, dosiew trawy) oraz wykonanie wycinki drzew na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu (w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej) o kwotę + 12 000,00 zł; - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostce budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji (w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej) o kwotę + 400,00 zł; łącznie o kwotę + 12 400,00 zł; zmniejszenia o kwotę - 549 480,00 zł z tytułu: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: - zakupu materiałów, wyposażenia i usług związanych z organizacją konkursu Aktywne sołectwa gminy Strzegom w związku ze zmianą Zarządzenia Burmistrza Strzegomia Nr 160/B/2017, na podstawie którego rozstrzygnięcie konkursu będzie realizowane w roku 2018 (w rozdziale 01095 Pozostała działalność) o kwotę 54 999,00 zł; Dział 750 Administracja publiczna: - przesunięcia środków finansowych z zakupu materiałów z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę - 600,00 zł; - udział środków własnych na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zleconej (w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie) o kwotę 10 801,00 zł; łącznie o kwotę 11 401,00 zł; Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - przesunięcia środków finansowych z zakupu usług z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 6 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 8

stowarzyszeniom dla OSP w Strzegomiu na zakup umundurowania (wyjściowego, koszarowego i bojowego) w związku ze zwiększeniem nowo wyszkolonych ratowników (w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne) o kwotę - 3 000,00 zł; Dział 801 Oświata i wychowanie: - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" na zwiększenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe) o kwotę 55 000,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy, różnych opłat i składek oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zwiększenie wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych i telekomunikacyjnych w placówkach oświatowych (w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe) o kwotę 19 080,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Oddział 0 na dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Chatka Puchatka w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie Mała Szkoła oraz zabezpieczenie kosztów zwrotu dotacji i wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzegom a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę 6 000,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne, oraz zakup środków żywności na zwiększenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę 16 000,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie (- 25 000,00 zł) oraz Niepublicznego Prywatnego Przedszkola Tęcza w Międzyrzeczu (- 50 000,00 zł) na zwiększenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (w rozdziale 80104 Przedszkola) o kwotę 75 000,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na składki na Fundusz pracy, zakup środków żywności oraz zakup energii na zwiększenie wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych w placówkach oświatowych (w rozdziale 80104 Przedszkola) o kwotę 31 000,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy oraz zakup usług na zwiększenie wynagrodzeń oraz zakupu usług telekomunikacyjnych w placówkach oświatowych (w rozdziale 80110 Gimnazja) o kwotę 41 000,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola Tęcza w Międzyrzeczu (- 35 000,00 zł) oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Chatka Puchatka w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie Mała Szkoła (- 70 000,00 zł) na zwiększenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) o kwotę 105 000,00 zł; 7 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 9

- przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na składki na składki na ubezpieczenia społeczne, na zwiększenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych (w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) o kwotę 300,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe na składki na ubezpieczenia społeczne w placówkach oświatowych (w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych) o kwotę 10 000,00 zł; łącznie o kwotę 358 380,00 zł; Dział 851 Ochrona zdrowia: - przesunięcia środków finansowych z dotacji celowych dla NGO przeznaczonych na wspieranie zwalczania narkomanii oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych i zakupu usług pozostałych w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup urządzeń prewencyjnych (umożliwiających identyfikację ujawnianych substancji Tester Narkotyków Analizator) dla komisariatu Policji w Strzegomiu (w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii) o kwotę - 13 000,00 zł; - przesunięcia środków finansowych z dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla NGO na wspieranie przeciwdziałania alkoholizmowi na zakup materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę - 10 000,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na zakup usług remontowych na wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla konserwatora dozorcy budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu w związku z koniecznością przedłużenia obowiązującej umowy (w rozdziale 85195 Pozostała działalność) o kwotę - 2 000,00 zł; łącznie o kwotę - 25 000,00 zł, Dział 852 Pomoc społeczna: - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe oraz świadczenia społeczne w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi (w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 40 00,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy na wynagrodzenie osobowe pracowników w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej (w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o kwotę 4 000,00 zł; - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń na zakup usług w związku z organizacją wieczerzy wigilijnej dla podopiecznych oraz wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w jednostce budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu (w rozdziale 85295 Pozostała działalność) o kwotę - 13 000,00 zł; 8 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 10

łącznie o kwotę 57 000,00 zł; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: - przesunięcia środków finansowych wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pedagogów szkolnych (w rozdziale 85401 Świetlice szkolne) o kwotę 26 000,00 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - przesunięcia środków finansowych w związku ze zmianą sposobu rozdysponowania środków funduszu sołeckiego Strzegomia przeznaczonych na zakup sprzętu i urządzeń małej architektury oraz zadanie inwestycyjne pn. F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych (w rozdziale 90095 Pozostała działalność) o kwotę 1 300,00 zł; łącznie o kwotę 1 300,00 zł; Dział 926 Kultura fizyczna: - przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników na zakup usług w związku koniecznością wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na dolnej płycie boiska piłkarskiego (aeracja, piaskowanie, dosiew trawy) oraz wykonanie wycinki drzew na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostce budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji (w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 12 400,00 zł; Ponadto na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonano zmian w planach finansowych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 32 100,00 zł, w tym: w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenia na kwotę - 26 050,00 zł; w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszenia na kwotę 6 050,00 zł. 9 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 11

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 107 434,74 11 800,00 4 119 234,74 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 107 434,74 11 800,00 4 119 234,74 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 102 070,00 11 800,00 113 870,00 750 Administracja publiczna 726 730,00 32 946,00 759 676,00 75011 Urzędy wojewódzkie 162 797,00 32 946,00 195 743,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 162 744,00 32 946,00 195 690,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 230 440,00 20,00 230 460,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 225 640,00 20,00 225 660,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 195 890,00 20,00 195 910,00 801 Oświata i wychowanie 4 721 592,36-5 000,00 4 716 592,36 80101 Szkoły podstawowe 338 462,19 1 500,00 339 962,19 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0,00 1 650,00 1 650,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 17 560,00-150,00 17 410,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 185 572,00-16 500,00 169 072,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 300,00-2 500,00 4 800,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 52 500,00-14 000,00 38 500,00 80104 Przedszkola 2 169 760,00 10 000,00 2 179 760,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 78 250,00 1 000,00 79 250,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 411 150,00-11 000,00 400 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00 20 000,00 120 000,00 852 Pomoc społeczna 1 848 414,00 23 000,00 1 871 414,00 85295 Pozostała działalność 118 880,00 23 000,00 141 880,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 23 000,00 43 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45 533,50 410,00 45 943,50 Strona 1 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 12

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 45 533,50 410,00 45 943,50 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 100,00 410,00 1 510,00 855 Rodzina 22 346 244,85 3 000,00 22 349 244,85 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 845 204,00 3 000,00 7 848 204,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 21 000,00 3 000,00 24 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 724 965,00 130 000,00 5 854 965,00 90002 Gospodarka odpadami 3 940 600,00 130 000,00 4 070 600,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 850 000,00 113 200,00 3 963 200,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 35 000,00 13 300,00 48 300,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 3 500,00 8 500,00 Razem: 107 211 133,31 196 176,00 107 407 309,31 Strona 2 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 84/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 listopada 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 907 634,71-54 999,00 852 635,71 01095 Pozostała działalność 706 634,71-54 999,00 651 635,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 999,00-49 999,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00-5 000,00 0,00 600 Transport i łączność 6 960 044,00 21 000,00 6 981 044,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 594 861,00 21 000,00 6 615 861,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164 455,00 21 000,00 185 455,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 173 080,00 11 800,00 4 184 880,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 141 578,00 11 800,00 4 153 378,00 4270 Zakup usług remontowych 1 300 980,00 11 800,00 1 312 780,00 750 Administracja publiczna 11 804 785,50 22 145,00 11 826 930,50 75011 Urzędy wojewódzkie 444 761,00 22 145,00 466 906,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 289 889,00 22 145,00 312 034,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 467 600,00 0,00 467 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 600,00 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 500,00-600,00 50 900,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 561 563,80 20,00 1 561 583,80 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 322 931,80 20,00 1 322 951,80 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 277,80 3 000,00 10 277,80 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00-3 000,00 57 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 489 725,00 13,00 489 738,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 275 471,00 7,00 275 478,00 801 Oświata i wychowanie 34 480 312,36 22 300,00 34 502 612,36 80101 Szkoły podstawowe 12 414 668,19 135 920,00 12 550 588,19 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 611 420,00-55 000,00 556 420,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 967 390,00 205 000,00 7 172 390,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 408 434,00-10 000,00 1 398 434,00 Strona 1 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 14

4120 Składki na Fundusz Pracy 166 362,00-6 800,00 159 562,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 287 788,42 1 300,00 289 088,42 4260 Zakup energii 379 070,00 900,00 379 970,00 4300 Zakup usług pozostałych 143 900,00 2 500,00 146 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 940,00 300,00 17 240,00 4430 Różne opłaty i składki 7 390,00-680,00 6 710,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 615 860,00-1 600,00 614 260,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 552 190,00-18 000,00 534 190,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 49 730,00-6 000,00 43 730,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 312 010,00 4 000,00 316 010,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 830,00-2 000,00 59 830,00 4220 Zakup środków żywności 52 500,00-14 000,00 38 500,00 80104 Przedszkola 7 637 602,00-45 000,00 7 592 602,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 580 030,00-75 000,00 505 030,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 629 772,00 42 000,00 2 671 772,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 096,00-7 000,00 50 096,00 4220 Zakup środków żywności 420 150,00-11 000,00 409 150,00 4260 Zakup energii 201 360,00-2 000,00 199 360,00 4300 Zakup usług pozostałych 94 870,00 3 000,00 97 870,00 4430 Różne opłaty i składki 102 640,00 5 000,00 107 640,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 240 020,00 1 000,00 241 020,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 240 020,00 1 000,00 241 020,00 80110 Gimnazja 4 920 239,26 59 380,00 4 979 619,26 80149 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 946 439,00 100 000,00 3 046 439,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 621 663,20-30 000,00 591 663,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 82 369,00-10 000,00 72 369,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 820,00-1 000,00 42 820,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 510,00 380,00 11 890,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 530 560,00-105 000,00 425 560,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 369 670,00-105 000,00 264 670,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 500,00 300,00 134 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 650,00-300,00 22 350,00 Strona 2 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 15

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 616 890,00-6 000,00 2 610 890,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 165 290,00-10 000,00 2 155 290,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360 140,00 4 000,00 364 140,00 851 Ochrona zdrowia 874 688,00 0,00 874 688,00 85153 Zwalczanie narkomanii 150 000,00 0,00 150 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 145 000,00-10 000,00 135 000,00 publicznego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00-1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00-2 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 13 000,00 13 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 420 000,00 0,00 420 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 299 000,00-10 000,00 289 000,00 publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 10 000,00 34 000,00 85195 Pozostała działalność 254 688,00 0,00 254 688,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 2 000,00 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 53 000,00-2 000,00 51 000,00 852 Pomoc społeczna 5 156 507,00 23 000,00 5 179 507,00 85202 Domy pomocy społecznej 590 000,00 23 192,00 613 192,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 590 000,00 23 192,00 613 192,00 samorządu terytorialnego 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 201 865,00-39 892,00 1 161 973,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 806 930,00-30 000,00 776 930,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 100,00-3 000,00 142 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 300,00-7 000,00 13 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 286,00 108,00 23 394,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 549 400,00 24 700,00 574 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 376 000,00 27 200,00 403 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 300,00 500,00 75 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 500,00-4 000,00 5 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 600,00 1 000,00 36 600,00 85295 Pozostała działalność 917 473,00 15 000,00 932 473,00 Strona 3 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 16

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 367 600,00-10 000,00 357 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 616,00-1 000,00 68 616,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 732,00-2 000,00 8 732,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 320,00 23 000,00 89 320,00 4300 Zakup usług pozostałych 91 747,62 5 000,00 96 747,62 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 80 583,50 410,00 80 993,50 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 69 033,50 410,00 69 443,50 4300 Zakup usług pozostałych 43 133,50 410,00 43 543,50 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 117 105,00-26 000,00 1 091 105,00 85401 Świetlice szkolne 901 350,00-26 000,00 875 350,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 652 500,00-20 000,00 632 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 860,00-5 000,00 117 860,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 400,00-1 000,00 15 400,00 855 Rodzina 22 635 854,85 3 000,00 22 638 854,85 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 797 204,00 3 000,00 7 800 204,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 24 000,00 3 000,00 27 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 364 309,62 336 657,12 9 700 966,74 90002 Gospodarka odpadami 4 073 187,25 130 000,00 4 203 187,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 260 028,25 60 000,00 320 028,25 4270 Zakup usług remontowych 0,00 70 000,00 70 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 000,00 207 257,12 213 257,12 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 600,00 6 600,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 5 000,00 5 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 201 657,12 201 657,12 90095 Pozostała działalność 811 831,37-600,00 811 231,37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 295,00-630,00 89 665,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 268 278,00 30,00 268 308,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 771 221,00 38 500,00 4 809 721,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 338 349,00 23 700,00 3 362 049,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 599 060,00 23 700,00 622 760,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 516 450,00 14 800,00 531 250,00 Strona 4 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 17

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 450,00 14 800,00 33 250,00 926 Kultura fizyczna 8 386 148,00 0,00 8 386 148,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 136 627,00 0,00 2 136 627,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 769 000,00-12 400,00 756 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 118 130,00 12 000,00 130 130,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 024,00 400,00 25 424,00 Razem: 115 744 861,31 397 833,12 116 142 694,43 Strona 5 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 18

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 84/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 20 000,00 0,00 20 000,00 40078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 20 000,00 0,00 20 000,00 inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu cysterny do przewozu wody pitnej dla mieszkańców w ramach usuwania skutków nawałnicy Gminy Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie 20 000,00 0,00 20 000,00 600 Transport i łączność 5 520 272,00 21 000,00 5 541 272,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 000,00 0,00 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica 50 000,00 0,00 50 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 0,00 150 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 150 000,00 0,00 150 000,00 terytorialnego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 150 000,00 0,00 150 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 298 221,00 21 000,00 5 319 221,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 872 086,00 0,00 4 872 086,00 Budowa drogi - ul. Piekarniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dokumentacja projektowa 29 000,00 0,00 29 000,00 Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi 56 000,00 0,00 56 000,00 gminnej nr 110769D - ul. Dolnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa F.S. Przebudowa części drogi gminnej - działka nr 128 w Tomkowicach 14 014,00 0,00 14 014,00 Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych 325 000,00 0,00 325 000,00 Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych 44 000,00 0,00 44 000,00 Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy - dokumentacja projektowa 20 000,00 0,00 20 000,00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu 34 000,00 0,00 34 000,00 Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa 8 200,00 0,00 8 200,00 Przebudowa drogi w Kostrzy - dz. nr 375 6 000,00 0,00 6 000,00 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy 10 000,00 0,00 10 000,00 Strona 1 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 19

Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 3 410 000,00 0,00 3 410 000,00 Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 7 000,00 0,00 7 000,00 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I 397 000,00 0,00 397 000,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 325 000,00 0,00 325 000,00 Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w Olszanach - dokumentacja projektowa 7 257,00 0,00 7 257,00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej i ul. Wrzosowej w Strzegomiu 179 000,00 0,00 179 000,00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej, Wrzosowej i Al. Wojska Polskiego Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu 615,00 0,00 615,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 261 680,00 0,00 261 680,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska 261 680,00 0,00 261 680,00 Polskiego w Strzegomiu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164 455,00 21 000,00 185 455,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 164 455,00 21 000,00 185 455,00 60095 Pozostała działalność 22 051,00 0,00 22 051,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 051,00 0,00 22 051,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 5 000,00 0,00 5 000,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 1 000,00 0,00 1 000,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Olszanach 4 551,00 0,00 4 551,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 4 000,00 0,00 4 000,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 2 500,00 0,00 2 500,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Międzyrzeczu 5 000,00 0,00 5 000,00 630 Turystyka 328 088,96 0,00 328 088,96 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 328 088,96 0,00 328 088,96 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 309,96 0,00 309,96 Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie miasta Strzegom 309,96 0,00 309,96 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 254 181,00 0,00 254 181,00 Szlak Kamienia 254 181,00 0,00 254 181,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 598,00 0,00 73 598,00 Szlak Kamienia 73 598,00 0,00 73 598,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 298 108,00 0,00 1 298 108,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 298 108,00 0,00 1 298 108,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 440 870,00 0,00 440 870,00 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Strona 2 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 20

Modernizacja pokrycia i konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Al. Woj. Pol. 78 w Strzegomiu 65 000,00 0,00 65 000,00 Modernizacja urządzeń grzewczych w lokalach komunalnych 30 000,00 0,00 30 000,00 Odszkodowanie dla PZD za przejęcie składników majątkowych 265 870,00 0,00 265 870,00 Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem 50 000,00 0,00 50 000,00 Wykonanie brakujących WC w lokalach komunalnych 30 000,00 0,00 30 000,00 Wykonanie istalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 291 369,00 0,00 291 369,00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 291 369,00 0,00 291 369,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 869,00 0,00 195 869,00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 195 869,00 0,00 195 869,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 370 000,00 0,00 370 000,00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 370 000,00 0,00 370 000,00 710 Działalność usługowa 86 377,51 0,00 86 377,51 71035 Cmentarze 86 377,51 0,00 86 377,51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 377,51 0,00 86 377,51 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie - przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej 14 377,51 0,00 14 377,51 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 72 000,00 0,00 72 000,00 750 Administracja publiczna 953 777,00 0,00 953 777,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 197 000,00 0,00 197 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 35 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 35 000,00 0,00 35 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 162 000,00 0,00 162 000,00 Zakup komputerów i oprogramowania 10 000,00 0,00 10 000,00 Zakup samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 152 000,00 0,00 152 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup stoiska promocyjnego Gminy Strzegom 75095 Pozostała działalność 756 777,00 0,00 756 777,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 483 580,00 0,00 483 580,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. 483 580,00 0,00 483 580,00 Strzegom Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom Strona 3 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 21

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 273 197,00 0,00 273 197,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. 273 197,00 0,00 273 197,00 Strzegom Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSIR-u 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 938 062,00 20,00 938 082,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 32 500,00 0,00 32 500,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 32 500,00 0,00 32 500,00 Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego segmentu typu C dla Komisariatu Policji w Strzegomiu - sponsoring 2017 32 500,00 0,00 32 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 896 362,00 20,00 896 382,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 0,00 110 000,00 Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy OSP w Stanowicach 52 010,00 0,00 52 010,00 Remont i docieplenie elewacji remizy OSP w Granicy 46 920,00 0,00 46 920,00 Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy (parter obiektu) Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy 11 070,00 0,00 11 070,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 166,00 0,00 21 166,00 F.S. Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowniczo- gaśniczych realizowanych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach 8 166,00 0,00 8 166,00 Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach 13 000,00 0,00 13 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 489 725,00 13,00 489 738,00 Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica 489 725,00 13,00 489 738,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 275 471,00 7,00 275 478,00 Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica 275 471,00 7,00 275 478,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 75495 Pozostała działalność 9 200,00 0,00 9 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 200,00 0,00 9 200,00 Zakup wraz z montażem licencji na oprogramowanie do kamery ONVIF na ul. Kościuszki i ul. Promenada w Strzegomiu oraz dysku serwerowego 9 200,00 0,00 9 200,00 Strona 4 Id: 4CF46DBA-379F-4490-87D4-812AA9DCA8B6. Uchwalony Strona 22