Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009 Spółki wodne 50 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50 000,00 020 Leśnictwo 147 700,00 02001 Gospodarka leśna 75 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75 000,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 72 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 900,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 48 100,00 600 Transport i łączność 5 712 026,41 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 126 700,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 126 700,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 419 692,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 419 692,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 735 634,41 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 560 000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 017 126,41 4430 Różne opłaty i składki 349 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 590 100,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 919 408,00 60016 Drogi publiczne gminne 430 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 430 000,00 630 Turystyka 226 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 226 000,00 150 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 76 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 261 222,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 261 222,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 486,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 763,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 059,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 864,00 Strona 1 z 12
4260 Zakup energii 47 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 392 650,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 300,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 4480 Podatek od nieruchomości 18 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 250,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 11 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 150,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 83 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 246 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 381 000,00 710 Działalność usługowa 582 850,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 31 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 750,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 138 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 138 100,00 71015 Nadzór budowlany 413 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 125,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 704,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 191 713,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 213,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 475,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 774,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 208,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 642,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 020,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 126,00 750 Administracja publiczna 9 441 217,10 75011 Urzędy wojewódzkie 104 188,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 258,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 827,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 970,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 133,00 75019 Rady powiatów 270 400,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 248 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00 75020 Starostwa powiatowe 7 892 429,10 Strona 2 z 12
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 276 000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 861 476,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 301 346,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 752 866,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 98 170,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 65 960,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 688 156,00 4220 Zakup środków żywności 4 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 054 382,10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 580,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 94 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 45 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91 593,00 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 223 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 167 500,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 135,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 565,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 286 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4190 Nagrody konkursowe 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 247 700,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 610 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 610 000,00 75095 Pozostała działalność 252 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 250 000,00 752 Obrona narodowa 2 700,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 Strona 3 z 12
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 758 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 0,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 581 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 101 230,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 74 341,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 902,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 496 793,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 55 949,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla 195 541,00 funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom 11 404,00 zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 359 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104 000,00 4260 Zakup energii 52 000,00 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 840,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 800,00 4480 Podatek od nieruchomości 8 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 900,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 68 300,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 68 300,00 75414 Obrona cywilna 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 75495 Pozostała działalność 108 400,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 62 604,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 044,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 178,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 682,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 757 Obsługa długu publicznego 2 550 000,00 Strona 4 z 12
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 915 000,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 15 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 900 000,00 1 635 000,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 1 635 000,00 758 Różne rozliczenia 550 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 550 000,00 4810 Rezerwy 550 000,00 801 Oświata i wychowanie 12 320 435,40 80115 Technika 6 948 211,40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 055,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 282 988,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 356 885,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 778 772,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 260,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 92 018,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 180,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 500,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 000,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 40 600,00 4260 Zakup energii 512 000,00 4270 Zakup usług remontowych 150 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 143 000,00 4301 Zakup usług pozostałych 54 636,40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 400,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 42 500,00 4430 Różne opłaty i składki 20 500,00 4431 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 242 017,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 700,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 415 056,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 865,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 312 888,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 970,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 970,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 566,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 797,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 920 654,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 147 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 230,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 633 188,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 162 223,00 Strona 5 z 12
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 295 677,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 224,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 251,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 719,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 26 510,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 12 125,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 155 000,00 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 4301 Zakup usług pozostałych 61 747,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 46 908,00 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 4431 Różne opłaty i składki 3 134,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97 218,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 80130 Szkoły zawodowe 1 296 258,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 218 328,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 245,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 797 090,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 580,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 773,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 866,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 376,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 256 026,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 438,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166 295,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 070,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 001,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 528,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 127,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 567,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 65 974,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 974,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 136 624,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 136 624,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 250 259,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 476,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 123,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 993,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 997,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 216,00 Strona 6 z 12
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 430,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 524,00 80195 Pozostała działalność 31 373,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 061,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 112,00 851 Ochrona zdrowia 2 333 117,42 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 119 570,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 119 570,00 85195 Pozostała działalność 1 213 547,42 29 100,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 1 000 000,00 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 171 447,42 852 Pomoc społeczna 2 114 659,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 049 904,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 180,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 677 244,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 561,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 258,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 098,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 940,00 4260 Zakup energii 45 660,00 4270 Zakup usług remontowych 20 375,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 010,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 839,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 4 060,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 354,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 425,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 744 094,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 421 545,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 447,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 734,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 683,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 404,00 4260 Zakup energii 28 466,00 Strona 7 z 12
4270 Zakup usług remontowych 13 375,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 870,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 585,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 004,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 272,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 252,00 4480 Podatek od nieruchomości 19 140,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 457,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 320 661,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 240,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 328,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 202,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 560,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 518,00 4260 Zakup energii 61 818,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 516,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 929,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 105 407,26 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 100 640,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 7 280,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 87 360,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 128 684,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 727,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 809,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 286,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 948,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 719,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 890,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 175,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 658,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 210 273,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 580,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 843 420,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 060,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 440,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 813,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 210,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 44 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 090,00 Strona 8 z 12
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 640,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 104,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 040,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 550,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 432,00 4480 Podatek od nieruchomości 6 590,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 304,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85334 Pomoc dla repatriantów 2 380,00 3110 Świadczenia społeczne 2 380,00 85395 Pozostała działalność 663 430,26 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 27 819,16 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 3 272,84 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 202 427,44 środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 23 814,99 środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 118 000,00 3119 Świadczenia społeczne 4 121,34 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 791,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 505,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 436,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 993,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 515,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 532,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 798,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 329,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 222,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 379,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 8 446,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 993,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 7 516,00 4309 Zakup usług pozostałych 884,00 4417 Podróże służbowe krajowe 3 684,62 4419 Podróże służbowe krajowe 433,07 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,80 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 236,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 511 801,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 46 129,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 25 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 520,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 209,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Strona 9 z 12
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 935 300,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 20 000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 716,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 624 501,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 798,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 557,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 445,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 4260 Zakup energii 22 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 010,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 106,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 411,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 720,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 931,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 405,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 25 376,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 25 376,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 4 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 93 620,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 93 620,00 85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze 400 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 400 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 660,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 660,00 85495 Pozostała działalność 1 716,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 716,00 855 Rodzina 2 065 814,00 85508 Rodziny zastępcze 1 101 185,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 90 160,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne 753 052,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 081,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 375,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 443,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 973,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 119 540,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 510,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 175,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 004,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 964 629,00 Strona 10 z 12
3110 Świadczenia społeczne 80 350,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 499 270,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 354,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 682,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 906,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 247,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 020,00 4220 Zakup środków żywności 46 800,00 4260 Zakup energii 45 963,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 373,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 153,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 020,00 4430 Różne opłaty i składki 2 240,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 651,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 490 300,00 90002 Gospodarka odpadami 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 90095 Pozostała działalność 2 474 300,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 453 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 345 500,00 92116 Biblioteki 65 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 65 000,00 92118 Muzea 140 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 140 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 30 000,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 40 000,00 92195 Pozostała działalność 70 500,00 50 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4190 Nagrody konkursowe 6 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Strona 11 z 12
926 Kultura fizyczna 1 758 000,00 92601 Obiekty sportowe 1 350 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 350 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 408 000,00 185 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 3250 Stypendia różne 43 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 76 000,00 4190 Nagrody konkursowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 700,00 Razem: 56 451 957,59 Strona 12 z 12