UCHWAŁA NR VI/44/2011 RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE z dnia 20 stycznia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA TARNOWA NA ROK 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), lit. d) i lit. i) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 219 ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Tarnowie uchwala budżet Miasta Tarnowa na rok 2011:
1. Ustala się prognozowane dochody budżetu miasta Tarnowa w wysokości 495.588.103,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 437.958.052,00 zł, 2) dochody majątkowe: 57.630.051,00 zł, jak w tabeli nr 1 Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO 9 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 9 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 HANDEL 1 000 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50095 Pozostała działalność 1 000 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 792 851,00 0,00 0,00 1 247 911,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 247 911,00 0,00 0,00 1 247 911,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 247 911,00 0,00 0,00 1 247 911,00 0,00 0,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 11 181 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 0970 Wpływy z różnych dochodów 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dochody majątkowe, w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11 126 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 13 363 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dochody majątkowe, w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 681 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 TURYSTYKA 814 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63001 Ośrodki informacji turystycznej 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 659 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska - dochody majątkowe, w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 590 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 641 800,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 641 800,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0470 Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 2360 Dochody jednostek związane z realizacją rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody majątkowe, w tym: 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 775 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 11 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 928 475,00 518 300,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 403 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 510 175,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek związane z realizacją rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 510 000,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie organami rządowej 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 687 332,00 961 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 927 194,00 927 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek związane z realizacją rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 810 011,00 810 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 175,00 117 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 726 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 135 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dochody majątkowe, w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 940 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 75045 Kwalifikacja wojskowa 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 19 786,00 19 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 786,00 19 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 786,00 19 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 OBRONA NARODOWA 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 176 950,00 12 096 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12 094 700,00 12 094 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek związane z realizacją rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 094 000,00 12 094 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 75414 Obrona cywilna 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż miejska 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 163 595 000,00 0,00 0,00 0,00 1 923 000,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 51 367 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0310' Podatek od nieruchomości 49 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0320' Podatek rolny 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0330' Podatek leśny 2 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0340' Podatek od środków transportowych 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0500' Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 12 685 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 7 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0330 Podatek leśny 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek na podstawie ustaw 7 542 000,00 0,00 0,00 0,00 1 923 000,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 021 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 923 000,00 0,00 0,00 0,00 1 923 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 71 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0010' Podatek dochodowy od osób fizycznych 65 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0020' Podatek dochodowy od osób prawnych 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 19 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 173 464 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 167 174 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 167 174 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 821 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 821 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 907 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 907 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 3 561 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 561 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 967 408,00 0,00 0,00 707 207,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 307 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 240 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 80102 Szkoły podstawowe specjalne 182 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 117 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 63 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 3 216 993,00 0,00 0,00 704 781,00 0,00 0,00 w tym: 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między - dochody majątkowe, w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 704 781,00 0,00 0,00 704 781,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80105 Przedszkola specjalne 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 274 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 267 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 383 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 9 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 361 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 706 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 424 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 233 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 0920 Pozostałe odsetki 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80132 Szkoły artystyczne 43 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 66 726,00 0,00 0,00 2 426,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2 426,00 0,00 0,00 2 426,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 5 665 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 2 204 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 3 460 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 9 112 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 583 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochody majątkowe, w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 76 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 145,00 645 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 763 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 8 694 941,00 8 390 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 379 153,00 8 379 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 379 153,00 8 379 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 85158 Izby wytrzeźwień 304 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 11 088,00 11 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 088,00 11 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 38 393 030,00 24 317 404,00 0,00 537 256,00 0,00 0,00 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 374 400,00 0,00 0,00 372 400,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 372 400,00 0,00 0,00 372 400,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 661 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 2 267 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dochody majątkowe, w tym: 4 368 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 746 460,00 746 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 746 460,00 746 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 164 856,00 0,00 0,00 164 856,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 164 856,00 0,00 0,00 164 856,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 451 000,00 451 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 451 000,00 451 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 985 214,00 22 782 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek związane z realizacją rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 22 782 614,00 22 782 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 474,00 97 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 97 330,00 97 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 344 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 324 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 1 839 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 828 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 500 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 500 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 640 390,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek związane z realizacją rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 1 385 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 385 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 543 808,00 209 800,00 0,00 1 850 000,00 0,00 0,00 85305 Żłobki 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 686 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 681 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 209 800,00 209 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 209 800,00 209 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 4 736 832,00 0,00 0,00 1 850 000,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 691 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między na dofinansowanie własnych zadań bieżących 97 753,00 1 850 000,00 0,00 0,00 1 850 000,00 0,00 0,00 2 084 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 1 530 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 439 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 987 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 164 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 149 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 123 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 37 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 85 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 85410 Internaty i bursy szkolne 1 088 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 1 073 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność 605 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 39 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 480 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 84 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 600 000,00 7 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 600 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 600 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 536 203,00 0,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 145 000,00 0,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 21
Dział Rozdział Wyszczególnienie Prognoza na w tym dochody z tytułu: 2011 rok rządowej i zleconych wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 145 000,00 0,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 615 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dochody majątkowe, w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 615 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 776 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dochody majątkowe, w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 776 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA 732 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 666 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dochody majątkowe, w tym: 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 666 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 66 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 42 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM 495 588 103,00 46 531 767,00 10 000,00 4 487 374,00 1 923 000,00 7 600 000,00 22
Ustala się wydatki budżetu miasta Tarnowa w wysokości 583.624.330,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące: 437.152.436,00 zł, 2) wydatki majątkowe: 146.471.894,00 zł, jak w tabeli nr 2 2. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby Rolnicze 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 000,00 01095 Pozostała działalność 9 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 108,00 020 LEŚNICTWO 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 02001 Gospodarka leśna 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 500,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23
40095 Pozostała działalność 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 500 HANDEL 1 918 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50095 Pozostała działalność 1 918 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 694 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 480,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 470,00 4120 Składki na fundusz pracy 19 960,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 400,00 4260 Zakup energii 56 800,00 4270 Zakup usług remontowych 61 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 141 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 500,00 3 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 600,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 560,00 220,00 24
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 - wydatki majątkowe, w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 Budowa placu handlowego Chyszów - etap II 500 000,00 Przebudowa placu handlowego Burek 100 000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 097 432,00 0,00 0,00 1 247 911,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 8 900 000,00 0,00 0,00 1 247 911,00 0,00 0,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 8 900 000,00 1 247 911,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 65 989 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 838 040,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 260,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 162 500,00 4120 Składki na fundusz pracy 23 700,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 258 400,00 4260 Zakup energii 179 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 805 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 560 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 25
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 500,00 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 870,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 760,00 - wydatki majątkowe, w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 739 816,00 Remont drogi powiatowej K1356 - ul.okrężna i Braci Saków 2 010 000,00 Remont drogi powiatowej K1356 - ul.koszycka 758 000,00 Remont przepompowni przy ul.kwiatkowskiego 500 000,00 Remont drogi krajowej nr 73 - ul.nowodąbrowska 5 015 000,00 Rozbudowa ul.spokojnej na odcinku od ul.nowodąbrowskiej do ul.krzyskiej Rewitalizacja wybranych obszarów miasta: program zapewnienia harmonii estetycznej i urbanistycznej centrum miasta - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w centrum miasta - remont placu Sobieskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Wałowej, Katedralnej i Targowej 6 900 000,00 800 000,00 26
Budowa łącznika w ciągu drogi krajowej nr 73 pomiędzy autostradą A4 w węźle Krzyż z drogą krajową nr 4 w węźle Lwowska 565 599,00 Dokumentacje drogowe 2 000 000,00 Rozbudowa ul. Spokojnej na odcinku od ul. Nowodąbrowskiej do ul. Krzyskiej Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką nr 977 - przebudowa ul. Gumniskiej, ul. Dąbrowskiego i ul. Ziaji 4 100 000,00 91 217,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 759 390,00 Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką nr 977 -budowa połączenia al. Jana Pawła II z (węzłem Krzyż) autostrady A4 5 390 450,00 Rozbudowa drogi krajowej nr 73 (ul. Błonie) wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Błonie-Al. Jana Pawła II z wyszerzeniami - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Al. Jana Pawła II - ul. Błonie wraz z wyszerzeniami Rewitalizacja wybranych obszarów miasta: program zapewnienia harmonii estetycznej i urbanistycznej centrum miasta - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w centrum miasta - modernizacja ul.krakowskiej 5 489 800,00 2 879 140,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 413 833,00 Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką nr 977 - budowa połączenia al. Jana Pawła II z (węzłem Krzyż) autostrady A4 18 310 164,00 Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką nr 977 - budowa połączenia węzła autostrady Krzyż z drogą krajową nr 73 stanowiącą al. Jana Pawła II Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką nr 977 - budowa połączenia ul. Starodąbrowskiej z ul. Gumniską wraz z przebudową skrzyżowania Starodąbrowska - Kołłątaja 211 640,00 60 495,00 27
Rozbudowa drogi krajowej nr 73 (ul. Błonie) wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Błonie-Al. Jana Pawła II z wyszerzeniami - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Al. Jana Pawła II - ul. Błonie wraz z wyszerzeniami Rewitalizacja wybranych obszarów miasta: program zapewnienia harmonii estetycznej i urbanistycznej centrum miasta - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w centrum miasta - modernizacja ul.krakowskiej 980 631,00 2 850 903,00 60016 Drogi publiczne gminne 25 208 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 997 320,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 810,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 930,00 4120 Składki na fundusz pracy 28 270,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 608 000,00 4260 Zakup energii 98 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 105 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 058 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13 000,00 5 800,00 13 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 28
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 932,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 500,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 44 500,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 500,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 240,00 - wydatki majątkowe, w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 485 000,00 Modernizacja i rozbudowa sieci parkingów na terenie miasta Tarnowa 1 200 000,00 Budowa ul.tęczowej 600 000,00 Rozbudowa ul. Rolniczej - dokumentacja 60 000,00 Rozbudowa ul. Źródlanej - dokumentacja 25 000,00 Budowa ulic w rejonie ul.rydza Śmigłego a ul.błonie 1 550 000,00 Budowa kanalizacji opadowej w ul.dunikowskiego 50 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 681 301,00 Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Etap I 8 681 301,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 414 160,00 Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - Etap I 4 414 160,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 210 000,00 Wykupy 1 210 000,00 630 TURYSTYKA 1 043 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63001 Ośrodki informacji turystycznej 827 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 307 260,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 650,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 520,00 4120 Składki na fundusz pracy 7 670,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 950,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 700,00 4260 Zakup energii 40 310,00 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 191 065,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 18 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 11 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 275,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 216 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 16 000,00 - wydatki majątkowe, w tym: 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 657,00 Małopolski System Informacji Turystycznej 200 657,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 18 615 780,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 30
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 870 780,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 114,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 124 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 531 786,00 15 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10 000,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 342 800,00 800,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 400 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 000,00 1 000,00 - wydatki majątkowe, w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 184 660,00 Budowa budynku komunalnego przy ul.konnej - dokumentacja 150 000,00 Adaptacja budynku przy ul.pszennej na lokale komunalne 1 000 000,00 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa 9 034 660,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 681 033,00 Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie - zwiększenie efektywności energetycznej 1 681 033,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 333 287,00 2 000 000,00 Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie - zwiększenie efektywności energetycznej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 190 000,00 Wykupy 2 190 000,00 2 333 287,00 2 000 000,00 31
70095 Pozostała działalność 745 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 000,00 30 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 40 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200 000,00 - wydatki majątkowe, w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 Uporządkowanie zaniedbań urbanistycznych tarnowskich osiedli mieszkaniowych 450 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 045 223,00 518 300,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 977 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4120 Składki na fundusz pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 941 500,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00 5 300,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 242 923,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4120 Składki na fundusz pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 32