UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok

Projekt FN.SS UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia... 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 j.t.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222 ust. 1,2 pkt. 1,3 i ust 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t., ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 62.108.426,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 57.902.426,00 zł; 2. dochody majątkowe w kwocie 4.206.000,00 zł. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok w wysokości 62.466.213,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 11 z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 57.286.033,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.180.180,00 zł, 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 przeznacza się na: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 48.788.457,00 zł w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.915.862,00 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.872.595,00 zł; 2) dotacje na zadania bieżące 4.967.176,00 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.449.923,00 zł; 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Międzyrzecki przypadające do spłaty w 2016 roku 687.521,00 zł; 5) wydatki, związane z obsługą długu powiatu 392.956,00 zł. 3. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 przeznacza się: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.229.180,00 zł; 2) dotacje na cele inwestycyjne 951.000,00 zł. 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, jak w załącznikach nr 3 i nr 4 do uchwały; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załącznikach nr 5 i nr 6 do uchwały; Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 1

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały. 4. Określa się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu, jak w załączniku nr 9 do uchwały. 5. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 75.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 455.000,00 zł. 6. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu na kwotę 357.787,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.117.055,00 zł w tym: a) wolne środki 1.117.055,00 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 759.268,00 zł w tym: a) spłata kredytów - 759.268,00 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 10. 7. Ustala się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 66.900,00 zł; 2) celową w kwocie 673.703 zł, w tym na: a) zadania oświatowe 563.603,00 zł, b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 110.100,00 zł. 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Powiatu do wysokości 1.000.000,00 zł; 2. Ustala się łączną kwotę udzielonych poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2016 do wysokości 250.000,00 zł; 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł; 2) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu: a) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (ze zmniejszeniem lub zwiększeniem) w planie wydatków bieżących; 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu; 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej (bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych); 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 8.000.000,00 zł; Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 2

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Międzyrzeckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku. 7) udzielenia poręczenia w roku budżetowym 2016 do maksymalnej wysokości 250.000,00 zł. 10. 1. Ustala się, iż uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Powiatu Międzyrzecz, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Ustala się, iż uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Powiatu Międzyrzecz, zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, są przyjmowane na dochody i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia...2015 r. Dochody budżetu powiatu na 2016 r. Dzi ał Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 36 700,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 700,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 700,00 020 Leśnictwo 145 200,00 02001 Gospodarka leśna 145 200,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 145 200,00 600 Transport i łączność 229 800,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 229 800,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 229 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 368 498,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 368 498,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 7 400,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 90,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 72 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 289 008,00 710 Działalność usługowa 1 027 106,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 695 000,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 4

0690 Wpływy z różnych opłat 404 000,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 291 000,00 71015 Nadzór budowlany 332 106,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 331 906,00 750 Administracja publiczna 253 661,00 75011 Urzędy wojewódzkie 131 380,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 131 380,00 75020 Starostwa powiatowe 93 281,00 0690 Wpływy z różnych opłat 31 800,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 355,00 0830 Wpływy z usług 58 626,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 19 000,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 752 Obrona narodowa 2 600,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 600,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 642 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 638 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 635 000,00 75414 Obrona cywilna 4 000,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600,00 75595 Pozostała działalność 123 600,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 5

2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 123 600,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 886 430,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 600 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 300 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 000,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 200 000,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 286 430,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 936 430,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 350 000,00 758 Różne rozliczenia 22 375 267,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 097 532,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 097 532,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 263 433,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 263 433,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 40 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 000,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 974 302,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 974 302,00 801 Oświata i wychowanie 74 522,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 5 022,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 372,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 450,00 80130 Szkoły zawodowe 66 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48 000,00 0830 Wpływy z usług 15 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 851 Ochrona zdrowia 2 290 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 290 000,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 6

2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 290 000,00 852 Pomoc społeczna 15 752 336,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 66 354,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 706,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 47 348,00 85202 Domy pomocy społecznej 14 522 035,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 76 546,00 0830 Wpływy z usług 7 411 916,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 053,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 7 024 320,00 85203 Ośrodki wsparcia 609 363,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 608 716,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 347,00 85204 Rodziny zastępcze 532 884,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1 717,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 151 167,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 380 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 000,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 700,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 438 346,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 7

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 420 346,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 292,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 454,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 408 600,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 181 260,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 175 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000,00 0830 Wpływy z usług 150 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 250,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 250,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 010,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 75 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 75 000,00 90095 Pozostała działalność 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 bieżące razem: 57 902 426,00 majątkowe 600 Transport i łączność 1 830 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 830 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 920 000,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 910 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 066 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 066 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 300 000,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 8

0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 766 000,00 851 Ochrona zdrowia 300 000,00 85111 Szpitale ogólne 300 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000,00 majątkowe razem: 4 206 000,00 Ogółem: 62 108 426,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia...2015 r. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 020 Leśnictwo 204 700,00 02001 Gospodarka leśna 147 200,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 145 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 57 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 500,00 600 Transport i łączność 7 231 863,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 580 863,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 953 083,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 950,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 550,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 000,00 4260 Zakup energii 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 410 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 640 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 550,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 67 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 12 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 480 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 109 180,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 10

60016 Drogi publiczne gminne 651 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 651 000,00 630 Turystyka 5 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 164 572,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 164 572,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 570,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 843,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 632,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 240,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 049,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 200,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 4480 Podatek od nieruchomości 8 200,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 450,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 710 Działalność usługowa 1 041 556,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 14 450,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 14 450,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 695 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 249 320,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 956,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 047,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 807,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 297 124,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 746,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 71015 Nadzór budowlany 332 106,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 850,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 147 450,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 11

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 550,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 556,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 200,00 4260 Zakup energii 4 200,00 4270 Zakup usług remontowych 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 200,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 750 Administracja publiczna 5 866 148,00 75011 Urzędy wojewódzkie 131 380,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 730,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 166,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 792,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 692,00 75019 Rady powiatów 292 830,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 280 830,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 75020 Starostwa powiatowe 5 285 738,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 200,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 070 412,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 220 946,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 538 010,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 792,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 625 000,00 4260 Zakup energii 130 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 265 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31 200,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 12

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 30 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 108,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 920,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 150,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 690,00 4410 Podróże służbowe krajowe 260,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 700,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 200,00 75095 Pozostała działalność 93 500,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 8 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 752 Obrona narodowa 2 600,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 654 500,00 75405 Komendy powiatowe Policji 3 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 638 000,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 13

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 135 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 67 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 372 000,00 4060 4070 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 53 000,00 188 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 418 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4260 Zakup energii 87 000,00 4270 Zakup usług remontowych 31 692,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 12 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 308,00 75414 Obrona cywilna 13 500,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 755 Wymiar sprawiedliwości 123 600,00 75595 Pozostała działalność 123 600,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 59 946,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 946,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 408,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 14

757 Obsługa długu publicznego 1 080 477,00 75702 75704 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 392 956,00 392 956,00 687 521,00 8020 Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji 687 521,00 758 Różne rozliczenia 740 603,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 740 603,00 4810 Rezerwy 740 603,00 801 Oświata i wychowanie 12 063 426,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 710 186,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 133 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 840,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 500,00 4260 Zakup energii 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 27 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 546,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 80105 Przedszkola specjalne 247 507,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 909,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 720,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 250,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 080,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 15

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 748,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 80111 Gimnazja specjalne 888 065,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 616 361,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 340,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 600,00 4260 Zakup energii 26 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 914,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 381 252,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 158 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 376 345,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 251 770,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 870,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 35 970,00 4260 Zakup energii 123 000,00 4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 947,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 16

4480 Podatek od nieruchomości 600,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 80130 Szkoły zawodowe 4 936 060,00 2320 2540 2590 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 40 000,00 532 000,00 638 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 282 950,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 215 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 429 410,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 920,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 4260 Zakup energii 250 000,00 4270 Zakup usług remontowych 23 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 116 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135 780,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 216 071,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 630,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 835 290,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 090,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 200,00 4260 Zakup energii 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 911,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 12 600,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 17

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 12 600,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 71 094,00 3250 Stypendia różne 35 547,00 80150 4300 Zakup usług pozostałych 35 547,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 473 080,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 301 570,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 740,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 370,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 400,00 80195 Pozostała działalność 127 511,00 2590 3040 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 483,00 8 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 21 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85 028,00 851 Ochrona zdrowia 2 598 000,00 85111 Szpitale ogólne 300 000,00 85156 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 300 000,00 2 290 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 290 000,00 85195 Pozostała działalność 8 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 852 Pomoc społeczna 21 519 224,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 144 518,00 2320 2330 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 476 200,00 71 000,00 3110 Świadczenia społeczne 66 000,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 18

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 922 195,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 502,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 540,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 232,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 600,00 4220 Zakup środków żywności 85 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 000,00 4260 Zakup energii 43 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 8 606,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 443,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 85202 Domy pomocy społecznej 14 572 035,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 062 720,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 010 096,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 575 580,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 331 975,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 163 076,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 620,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 570 731,00 4220 Zakup środków żywności 858 404,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 78 873,00 4260 Zakup energii 399 516,00 4270 Zakup usług remontowych 160 521,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 669 047,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 750,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 200,00 4430 Różne opłaty i składki 28 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 341 143,00 4480 Podatek od nieruchomości 20 306,00 4500 4700 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 313,00 12 900,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 77 264,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 19

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 609 016,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 278 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 300,00 4220 Zakup środków żywności 17 416,00 4260 Zakup energii 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 85204 Rodziny zastępcze 2 437 748,00 2320 2900 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 179 754,00 15 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 600 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247 141,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 493,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 393,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 438,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 300,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 480,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 611,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 480,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 20

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 116,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 159,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 025,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 699 868,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 650,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 418 661,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 256,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 188,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 409,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 4260 Zakup energii 11 040,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 507,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 85220 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 757,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 31 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 000,00 85295 Pozostała działalność 4 939,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 939,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 310 943,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 74 644,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 644,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 73 000,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 75 263,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75 263,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 074 346,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 590,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 385 546,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 694,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 21

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 272 142,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 457,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4260 Zakup energii 70 110,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 862,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 115,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 23 048,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 750,00 4430 Różne opłaty i składki 5 920,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 575,00 4480 Podatek od nieruchomości 6 840,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 097,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 85395 Pozostała działalność 86 690,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 360,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 430,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 650,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 766 285,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 191 697,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 657 007,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 580,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 750,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 030,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4220 Zakup środków żywności 155 000,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 22

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 500,00 4260 Zakup energii 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 330,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 267 532,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 166,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 718,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 989,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 219,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 85406 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 440,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 251 649,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 491,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 783 470,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 681,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 297,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 055,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 883,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 000,00 4260 Zakup energii 38 000,00 4270 Zakup usług remontowych 19 840,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 318,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 220,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 30 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 590,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 204,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 631,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 995,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 523,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 23

4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 039,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 650,00 3250 Stypendia różne 3 785,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 325,00 4410 Podróże służbowe krajowe 540,00 85495 Pozostała działalność 41 126,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 126,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 455 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 352 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 90095 Pozostała działalność 43 000,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 557 716,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 31 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 92116 Biblioteki 26 716,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 716,00 92118 Muzea 500 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 500 000,00 926 Kultura fizyczna 50 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 000,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 24

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 800,00 Razem: 62 466 213,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 25