UCHWAŁA NR XIV/228/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/228/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku poz.1515 ) Rada Miejska w Starym Sącza uchwala co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 65.654.019,00 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 64.549.019,00 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 1.105.00 zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 87.978.985,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 63.492.985,00 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.486.00 zł -jak w załączniku nr 2 do uchwały. 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 22.324.966,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 17.324.966,00 zł 2) zaciąganej pożyczki w kwocie 5.000.00 zł 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 24.450.146,93 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.125.180,93 zł, - jak w załączniku nr 3 do uchwały. 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu zaciąganych w roku 2016 kredytów w wysokości 19.450.146,93 zł z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 17.324.966,00 zł; b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2.125.180,93 zł, 2) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2016 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.000.00 zł. 3. Upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami w ust.2, z których obciążenia w latach ich spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Sącz. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 300.00 zł z czego: 1) Rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarzadzania kryzysowego w wysokości 200.00 zł. 2) Rezerwę na dofinansowanie zadań z tytułu oświaty w wysokości 100.00 zł. 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 1

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do uchwały 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomani - jak w załączniku nr 6 do uchwały 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Starego Sącza w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - jak w załączniku nr 7 do uchwały 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak w załączniku nr 8 do uchwały 6) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Starego Sącza oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców - jak w załączniku nr 9 do uchwały 7) dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2016 roku. - jak w załączniku nr 10 do uchwały 7. 1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują wydatki funduszu sołeckiego na łączną kwotę 373.366,34 zł - jak w załączniku nr 11 do uchwały 2. Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych Gminy Stary Sącz realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku - jak w załączniku nr 12 do uchwały 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016 w łącznej kwocie 9.857.514,00 zł - jak w załączniku nr 13 do uchwały 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: 1) dochody w kwocie 268.29 zł 2) wydatki w kwocie 268.29 zł - jak w załączniku nr 14 do uchwały 10. Upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 1. polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, 2. polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, 3. polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, 4. polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 2

5. polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 11. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2016 nie może przekroczyć ustanowionego limitu 5.000.00 zł. 12. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Starego Sącza. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 3

Załącznik NR 1 do Uchwały Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. PROGNOZOWNY PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 5 50 02001 Gospodarka leśna 5 50 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 111 00 40002 Dostarczanie wody 111 00 0830 Wpływy z usług 110 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 600 Transport i łączność 52 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 52 00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 630 Turystyka 25 10 63095 Pozostała działalność 25 10 0830 Wpływy z usług 25 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 700 Gospodarka mieszkaniowa 901 00 Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 1

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 901 00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 44 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 650 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 200 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 710 Działalność usługowa 120 10 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 40 00 0690 Wpływy z różnych opłat 40 00 71035 Cmentarze 80 10 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 80 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 750 Administracja publiczna 278 655,00 75011 Urzędy wojewódzkie 128 455,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 128 322,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 133,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150 20 0690 Wpływy z różnych opłat 50 00 0830 Wpływy z usług 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 583,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 4 583,00 Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 2

ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 583,00 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 75414 Obrona cywilna 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 18 513 154,00 oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 20 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 30 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 4 099 00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 745 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 5 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 111 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 210 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 449 00 Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 040 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 406 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 48 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 260 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 200 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 10 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 65 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 540 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 248 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 150 00 ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 394 954,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 294 954,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100 00 758 Różne rozliczenia 31 211 549,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 191 533,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 191 533,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 10 658 736,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 658 736,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 361 28 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 361 28 801 Oświata i wychowanie 1 225 79 80101 Szkoły podstawowe 5 72 Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 4

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 72 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 225 355,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 223 155,00 80104 Przedszkola 936 32 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 683 82 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 250 00 jednostkami samorządu terytorialnego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 52 625,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 32 625,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 00 80110 Gimnazja 1 87 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 37 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 80132 Szkoły artystyczne 30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 50 Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 5

2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2 50 852 Pomoc społeczna 9 473 038,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 85202 Domy pomocy społecznej 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 85203 Ośrodki wsparcia 452 194,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 451 554,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 615,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 8 182 033,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 35 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 8 043 423,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 38 57 innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 65 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 34 682,00 w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 18 528,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 16 154,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 73 144,00 Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 6

emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 73 144,00 85216 Zasiłki stałe 237 391,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 230 391,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 195 488,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 27 694,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 166 194,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 974,00 0830 Wpływy z usług 18 411,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 22 393,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17 85295 Pozostała działalność 255 932,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 255 732,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 293 65 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11 20 0830 Wpływy z usług 10 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 90002 Gospodarka odpadami 2 055 45 Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 7

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 2 044 95 ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 90013 Schroniska dla zwierząt 30 00 0830 Wpływy z usług 30 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 00 90095 Pozostała działalność 172 00 0830 Wpływy z usług 20 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 325 00 92116 Biblioteki 325 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 325 00 926 Kultura fizyczna 8 10 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 10 0830 Wpływy z usług 8 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 bieżące 64 549 019,00 majątkowe 020 Leśnictwo 100 00 Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 8

02001 Gospodarka leśna 100 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 995 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 995 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 990 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 00 750 Administracja publiczna 10 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 00 majątkowe 1 105 00 Ogółem: 65 654 019,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 9

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Budżetowej na 2016 Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 roku PLANOWANE WYDATKI NA 2016 ROK Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 147000 147000 147000 0 147000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01008 Melioracje wodne 29000 29000 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01030 Izby rolnicze 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01095 Pozostała działalność 107000 107000 107000 0 107000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Leśnictwo 86500 86500 86500 2700 83800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02001 Gospodarka leśna 86500 86500 86500 2700 83800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 557450 557450 557450 21950 535500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40002 Dostarczanie wody 557450 557450 557450 21950 535500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 7024000 2666000 2166000 211000 1955000 500000 0 0 0 0 4358000 4358000 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 760000 500000 0 0 0 500000 0 0 0 0 260000 260000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 5464000 2166000 2166000 211000 1955000 0 0 0 0 0 3298000 3298000 0 0 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 800000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800000 800000 0 0 630 Turystyka 823800 319800 317500 111600 205900 0 2300 0 0 0 504000 504000 0 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 529000 25000 25000 5000 20000 0 0 0 0 0 504000 504000 0 0 63095 Pozostała działalność 294800 294800 292500 106600 185900 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 1862900 792900 792900 24900 768000 0 0 0 0 0 1070000 1070000 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1862900 792900 792900 24900 768000 0 0 0 0 0 1070000 1070000 0 0 710 Działalność usługowa 811250 711250 710050 56900 653150 0 1200 0 0 0 100000 100000 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 210000 210000 210000 7000 203000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 10

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 293000 293000 293000 0 293000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 308250 208250 207050 49900 157150 0 1200 0 0 0 100000 100000 0 0 720 Informatyka 108500 108500 108500 8500 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72095 Pozostała działalność 108500 108500 108500 8500 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 6659322 6089322 5784322 4178322 1606000 0 305000 0 0 0 570000 570000 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 128322 128322 128322 128322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 338500 338500 38500 0 38500 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5392500 4822500 4817500 3990000 827500 0 5000 0 0 0 570000 570000 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 530000 530000 530000 60000 470000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 270000 270000 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4583 4583 4583 2000 2583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4583 4583 4583 2000 2583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 Obrona narodowa 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1167300 427300 382300 41200 341100 0 45000 0 0 0 740000 740000 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 1116700 376700 331700 41200 290500 0 45000 0 0 0 740000 740000 0 0 75414 Obrona cywilna 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75495 Pozostała działalność 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 500000 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500000 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 29175250 28100250 24016410 19354458 4661952 3314000 769840 0 0 0 1075000 1075000 0 0 80101 Szkoły podstawowe 13016862 12671862 12097518 10149038 1948480 150000 424344 0 0 0 345000 345000 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 610600 610600 572060 455650 116410 0 38540 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 4128164 4128164 1593010 880690 712320 2500000 35154 0 0 0 0 0 0 0 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 70000 70000 0 0 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 7478932 7048932 6289820 5283740 1006080 500000 259112 0 0 0 430000 430000 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 375288 375288 374388 82900 291488 0 900 0 0 0 0 0 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 695424 695424 694724 614600 80124 0 700 0 0 0 0 0 0 0 80132 Szkoły artystyczne 831380 831380 829350 694640 134710 0 2030 0 0 0 0 0 0 0 Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 11

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 120310 120310 120310 0 120310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 467000 167000 166000 130370 35630 0 1000 0 0 0 300000 300000 0 0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 226950 226950 203040 199010 4030 23000 910 0 0 0 0 0 0 0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 953740 953740 875590 863220 12370 71000 7150 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 200600 200600 200600 600 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 248000 248000 216000 87300 128700 6000 26000 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 3000 3000 3000 500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 245000 245000 213000 86800 126200 6000 26000 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 12413407 12413407 3128481 1961140 1167341 451554 8833372 0 0 0 0 0 0 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 179200 179200 179200 98100 81100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 530000 530000 530000 0 530000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 451554 451554 0 0 0 451554 0 0 0 0 0 0 0 0 85206 Wspieranie rodziny 75000 75000 75000 57000 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8198423 8198423 796803 648553 148250 0 7401620 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 42682 42682 42682 0 42682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 371144 371144 0 0 0 0 371144 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 190000 190000 0 0 0 0 190000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 327391 327391 7000 0 7000 0 320391 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1175888 1175888 1102603 989194 113409 0 73285 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 176393 176393 175193 168293 6900 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 695732 695732 220000 0 220000 0 475732 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 913650 913650 585470 561430 24040 0 328180 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 541140 541140 533880 515070 18810 0 7260 0 0 0 0 0 0 0 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 49330 49330 48410 46360 2050 0 920 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 320000 320000 0 0 0 0 320000 0 0 0 0 0 0 0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3180 3180 3180 0 3180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18989773 6203773 6087313 1707099 4380214 90960 25500 0 0 0 12786000 10840000 0 1946000 Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 12

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11215900 74900 74900 10900 64000 0 0 0 0 0 11141000 9195000 0 1946000 90002 Gospodarka odpadami 2160973 2160973 2069513 124699 1944814 90960 500 0 0 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 304000 304000 300000 141300 158700 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 184000 159000 159000 3800 155200 0 0 0 0 0 25000 25000 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 950000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950000 950000 0 0 90013 Schroniska dla zwierząt 38000 38000 38000 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1610000 1090000 1090000 0 1090000 0 0 0 0 0 520000 520000 0 0 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 90095 Pozostała działalność 2426900 2376900 2355900 1426400 929500 0 21000 0 0 0 50000 50000 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3148000 2464000 119000 0 119000 2345000 0 0 0 0 684000 684000 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1351000 1122000 24000 0 24000 1098000 0 0 0 0 229000 229000 0 0 92116 Biblioteki 1535000 1105000 0 0 0 1105000 0 0 0 0 430000 430000 0 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 135000 135000 50000 0 50000 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 127000 102000 45000 0 45000 57000 0 0 0 0 25000 25000 0 0 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 3018100 419100 172700 38300 134400 245000 1400 0 0 0 2599000 2599000 0 0 92601 Obiekty sportowe 2609000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 2599000 2599000 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 389100 389100 142700 38300 104400 245000 1400 0 0 0 0 0 0 0 92695 Pozostała działalność 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 87978985 63492985 45902679 28368799 17533880 6952514 10337792 0 0 300000 24486000 22540000 0 1946000 PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU EWA ZIELIŃSKA Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 24 450 146,93 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 24 450 146,93 Rozchody ogółem: 2 125 180,93 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 125 180,93 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa ZIELIŃSKA Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 2016 DOCHODY Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 750 Administracja publiczna 128.322,00 75011 Urzędy wojewódzkie 128.322,00 Dochody bieżące w tym: 128.322,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 128.322,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.583,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.583,00 Dochody bieżące w tym: 4.583,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.583,00 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 Dochody bieżące w tym: 20 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 75414 Obrona cywilna 60 Dochody bieżące w tym: 60 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60 852 Pomoc społeczna 8.563.592,00 85203 Ośrodki wsparcia 451.554,00 Dochody bieżące w tym: 451.554,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 451.554,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 8.043.423,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące w tym: 8.043.423,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 8.043.423,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 18.528,00 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące w tym: 18.528,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 18.528,00 Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 1

(związkom gmin) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 27.694,00 Dochody bieżące w tym: 27.694,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 27.694,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22.393,00 Dochody bieżące w tym: 22.393,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 22.393,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem 8.697.297,00 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2016 Dział Rozdział Treść Kwota (w zł) 750 Administracja publiczna 2.651,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 2.651,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2.651,00 852 Pomoc społeczna 72.621,00 85203 Ośrodki wsparcia 12.40 0970 Wpływy z różnych dochodów 12.40 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 56.81 0980 Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 56.81 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.411,00 0830 Wpływy z usług 3.411,00 Ogółem 75.272,00 WYDATKI Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 750 Administracja publiczna 128.322,00 75011 Urzędy wojewódzkie 128.322,00 Wydatki bieżące 128.322,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 128.322,00 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128.322,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.583,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 4.583,00 prawa Wydatki bieżące 4.583,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 4.583,00 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.583,00 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 Wydatki bieżące 20 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 20 Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 2

W tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 75414 Obrona cywilna 60 Wydatki bieżące 60 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 60 W tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 852 Pomoc społeczna 8.563.592,00 85203 Ośrodki wsparcia 451.554,00 Wydatki bieżące 451.554,00 W tym na: Dotacje na zadania bieżące 451.554,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 8.043.423,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 8.043.423,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 641.803,00 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 593.553,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48.25 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.401.62 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 18.528,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 18.528,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 18.528,00 W tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.528,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 27.694,00 Wydatki bieżące 27.694,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 409,00 W tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 409,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.285,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22.393,00 Wydatki bieżące 22.393,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 22.393,00 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.393,00 Ogółem 8.697.297,00 Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 3

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2016 DOCHODY Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 325.00 92116 Biblioteki 325.00 Dochody bieżące 325.00 W tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 325.00 realizowane na podstawie porozumień umów z jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem 325.00 WYDATKI Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 600 Transport i łączność 500.00 60004 Lokalny transport zbiorowy 500.00 Wydatki bieżące 500.00 W tym na: Dotacje na zadania bieżące 500.00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.96 90002 Gospodarka odpadami 90.96 Wydatki bieżące 90.96 W tym na: Dotacje na zadania bieżące 90.96 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.535.00 92116 Biblioteki 1.535.00 Wydatki bieżące 1.105.00 W tym na: Dotacje na zadania bieżące 1.105.00 Dotacja na zadania majątkowe 430.00 Ogółem 2.125.96 1. Porozumienia zawarto z Miastem Nowy Sącz w sprawie dofinansowania transportu zbiorowego 2. Porozumienie zawarto z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego na prowadzenie Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. 3. Zawarto umowę dotyczącą realizacji programu usuwania azbestu z Gminą Szczucin. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2016 DOCHODY Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 248.00 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 248.00 terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące 248.00 W tym: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 248.00 (0480) Ogółem : 248.00 WYDATKI Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 851 Ochrona zdrowia 248.00 85153 Zwalczanie narkomanii 3.00 Wydatki bieżące 3.00 z tego: wydatki jednostek budżetowych 3.00 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2.50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 245.00 Wydatki bieżące 245.00 z tego: wydatki jednostek budżetowych 213.00 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86.80 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 126.20 świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.00 dotacja na zadania bieżące 6.00 Ogółem: 248.00 1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w tym: Prowadzenie rozmów, dokumentacji, poradnictwa, kierowanie spraw do Sądu Rodzinnego. koszty badań i wydawania opinii biegłego sądowego. Pomoc osobom uzależnionym w korzystaniu z leczenia odwykowego, dofinansowanie dojazdów na leczenie. Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. 2. Pomoc dla rodzin: Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 1

Organizowanie spotkań grupy wsparcia. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osób uzależnionych, edukacja, prowadzenie psychoterapii z małżonkami, konsultacje z prawnikiem, lekarzem, terapeutą. 3. Działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Dożywianie dzieci w świetlicy. Organizacja różnych form wypoczynku letniego i zimowego mającego charakter wychowawczo terapeutyczny. Organizowanie różnych form okolicznościowych spotkań profilaktycznych i edukacyjnych według zapotrzebowań np. Mikołaj, choinka, opłatek. Organizacja lokalnych imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowo rekreacyjnym, promujących zdrowy styl życia. Rozwijanie różnych form profilaktyki przez realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży np. konkursy. 4. Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń: Wspomaganie działalności i doposażenie środowiskowych klubów sportowych, artystycznych, liderów organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych, udostępnienie lokalu na spotkania i zajęcia o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, terapeutycznym. Zwiększenie dostępności terapii. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. Plan dochodów i wydatków w 2016 roku związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 20.00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym dochody bieżące: 20.00 0690 Wpływy z różnych opłat 20.00 Razem: 20.00 PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2016 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.00 90002 Gospodarka odpadami 20.00 Wydatki bieżące 20.00 Wydatki związane z usuwaniem azbestu 20.00 Ogółem 20.00 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. Plan dochodów i wydatków w 2016 roku związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.044.95 90002 Gospodarka odpadami 2.044.95 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 2.044.95 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Razem: 2.044.95 PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2016 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.044.95 90002 Gospodarka odpadami 2.044.95 Wydatki bieżące 2.044.95 z tego: Gospodarowanie odpadami komunalnymi ( wywóz odpadów 1.919.751,00 komunalnych, wyposażenie w worki, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami 125.199,00 komunalnymi Razem: 2.044.95 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. Plan dochodów i wydatków w 2016 roku za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków na drogach zarządzanych przez Gminę Stary Sącz PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 600 Transport i łączność i łączność 50.00 60004 Lokalny transport zbiorowy 50.00 0690 Wpływy z różnych opłat 50.00 Razem: 50.00 PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 600 Transport i łączność i łączność 50.00 60004 Lokalny transport zbiorowy 50.00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.00 (zadanie-budowa wiat przystankowych) Razem: 50.00 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2016 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan DOCHODY 1.180.69 758 Różne rozliczenia 1.180.69 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 1.180.69 terytorialnego Dochody bieżące, w tym 1.180.69 - na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 1.180.69 WYDATKI 801 Oświata i wychowanie 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 226.95 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące 226.95 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 203.04 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 199.01 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.03 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 91 dotacje na zadania bieżące 23.00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 953.74 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące 953.74 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 875.59 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 863.22 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.37 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.15 dotacje na zadania bieżące 71.00 Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/228/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2015 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW W GRUPACH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY STARY SĄCZ W 2016 ROKU Dział Rozdz. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego wg. grup Wartość 1 2 3 4 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 190 403,56 wydatki bieżące, w tym; 187 403,56 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 187 403,56 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 187 403,56 wydatki majątkowe, w tym; 3 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 348,64 wydatki bieżące, w tym; 12 348,64 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 12 348,64 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 348,64 750 Administracja publiczna 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 56 114,14 wydatki bieżące, w tym; 56 114,14 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 56 114,14 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 114,14 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 27 50 wydatki bieżące, w tym; 27 50 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 27 50 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 50 801 Oświata i wychowanie 8 50 80101 Szkoły podstawowe 1 00 wydatki bieżące, w tym; 1 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1 00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 00 80110 Gimnazja 7 50 wydatki bieżące, w tym; 7 50 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 7 50 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 28 00 wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł wydatki majątkowe, w tym; 28 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 7 50 wydatki bieżące, w tym; 7 50 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 7 50 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 50 wydatki majątkowe, w tym; Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 1

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 00 wydatki bieżące, w tym; 4 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 4 00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 00 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 39 00 wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym; 39 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 39 00 OGÓŁEM 373 366,34 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska Id: 129E58EC-5188-470B-9B8C-6F9662EE79BE. Uchwalony Strona 2