Uchwała Budżetowa Gminy Stary Sącz na 2017 rok Nr XXVIII /411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku

Transkrypt

1 Uchwała Budżetowa Gminy Stary Sącz na 2017 rok Nr XXVIII /411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2017 rok. Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm ) Rada Miejska w Starym Sącza uchwala co następuje: 1 Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości ,42 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł 2) dochody majątkowe w kwocie ,42 zł -jak w załączniku nr 1 do uchwały. 2 Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości ,83 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie ,83 zł -jak w załączniku nr 2 do uchwały. 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie ,41 zł 2) zaciąganej pożyczki w kwocie zł 1

2 4 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,77 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,36 zł, - jak w załączniku nr 3 do uchwały. 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu zaciąganych w roku 2017 kredytów w wysokości ,77 zł z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ,41 zł; b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu ,36 zł, 2) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2017 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł. 3. Upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami w ust.2, z których obciążenia w latach ich spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Sącz Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości zł z czego: 1) Rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarzadzania kryzysowego w wysokości zł. 2) Rezerwę na dofinansowanie zadań z tytułu oświaty w wysokości zł. 6 Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do uchwały 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomani - jak w załączniku nr 6 do uchwały 2

3 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Starego Sącza w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - jak w załączniku nr 7 do uchwały 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak w załączniku nr 8 do uchwały 6) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Starego Sącza oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców - jak w załączniku nr 9 do uchwały 7) dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2017 roku. - jak w załączniku nr 10 do uchwały 7 1. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują wydatki funduszu sołeckiego na łączną kwotę ,86 zł - jak w załączniku nr 11 do uchwały 2. Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych Gminy Stary Sącz realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku - jak w załączniku nr 12 do uchwały 8 Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2017 w łącznej kwocie ,00 zł - jak w załączniku nr 13 do uchwały 9 Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: 1) dochody w kwocie zł 2) wydatki w kwocie zł -jak w załączniku nr 14 do uchwały 3

4 10 Upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 1. polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, 2. polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, 3. polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, 4. polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, 5. polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 11 W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2017 nie może przekroczyć ustanowionego limitu zł. 12 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Starego Sącza. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 4

5 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Budżetowej na 2017 Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku PROGNOZOWNY PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z różnych opłat Turystyka Pozostała działalność Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z różnych opłat Cmentarze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 113, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 70 6

7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 20 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 625, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 625, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 625, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

8 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 8

9 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Gimnazja

10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Szkoły artystyczne Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 711, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Rodzina , Świadczenie wychowawcze

12 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z usług Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 12

13 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Schroniska dla zwierząt Wpływy z usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej bieżące ,00 13

14 52 969,00 majątkowe 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 359, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 14

15 , Ochotnicze straże pożarne , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe , ,42 Ogółem: ,42 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,42 15

16 Załącznik Nr 2 Do Uchwały Budżetowej na 2017 Nr XXVIII /411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku PLANOWANE WYDATKI NA 2017 ROK Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Leśnictwo Gospodarka leśna Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Turystyka , , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , , Pozostała działalność

17 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Cmentarze Informatyka Pozostała działalność Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 625, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 625, , , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

18 801 Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola , , , Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Szkoły artystyczne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe , , ,00 18

19 85219 Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 742, , , , Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , Karta Dużej Rodziny Wspieranie rodziny Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Wydatki razem: , , , , , , , , , ,

21 Załącznik Nr 3 Do Uchwały Budżetowej na 2017 Nr XXVIII /411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja w złotych Kwota Przychody ogółem: ,77 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,77 Rozchody ogółem: ,36 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,36 21

22 Załącznik Nr 4 Do Uchwały Budżetowej na 2017 Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 2017 DOCHODY Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dochody bieżące w tym: ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.625, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4.625,00 kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące w tym: 4.625,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.625, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 92 Dochody bieżące w tym: 92 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia ,00 Dochody bieżące w tym: ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 22

23 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za ,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące w tym: ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dochody bieżące w tym: ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Rodzina , Świadczenia wychowawcze Dochody bieżące w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące w tym: ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem

24 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2017 Dział Rozdział Treść Kwota (w zł) 750 Administracja publiczna 2.267, Urzędy Wojewódzkie 2.267, Wpływy z różnych opłat 2.267, Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Rodzina , Świadczenia rodzinne, świadczenie z ,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0980 Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych ,00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ogółem ,00 24

25 WYDATKI Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieżące ,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych ,00 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.625, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4.625,00 kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące 4.625,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 4.625,00 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.625, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 92 Wydatki bieżące 92 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 92 W tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia ,00 Wydatki bieżące ,00 W tym na: Dotacje na zadania bieżące , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za ,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące ,00 25

26 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych ,00 W tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych ,00 zadań Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wydatki bieżące ,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 453,00 W tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych 453,00 zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Rodzina , Świadczenia wychowawcze Wydatki bieżące W tym na: Wydatki jednostek budżetowych W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące ,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych ,00 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych ,00 zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Ogółem

27 Załącznik Nr 5 Do Uchwały Budżetowej na 2017 Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2017 DOCHODY Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 WYDATKI Biblioteki ,00 Dochody bieżące ,00 W tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,00 realizowane na podstawie porozumień umów z jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem ,00 Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące Z tego: Dotacja celowa na zadania bieżące- z budżetu Gminy Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6.00 Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki bieżące Z tego: Dotacja celowa na zadania bieżące- z budżetu Gminy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki ,00 Wydatki bieżące ,00 Z tego: Dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy ,00 ( ) i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego( ) Ogółem ,00 1. Porozumienia zawarto z Miastem Nowy Sącz w sprawie dofinansowania transportu zbiorowego. 2. Porozumienie zawarto z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego na prowadzenie Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu oraz na zadania w przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 3. Zawarto umowę dotyczącą realizacji programu usuwania azbestu z Gminą Szczucin. 27

28 28 Załącznik Nr 6 Do Uchwały Budżetowej na 2017 Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2017 DOCHODY Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące W tym: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480) Ogółem : WYDATKI Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 3.00 Wydatki bieżące 3.00 z tego: wydatki jednostek budżetowych 3.00 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacja celowa na zadania bieżące 6.00 Ogółem:

29 1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w tym: Prowadzenie rozmów, dokumentacji, poradnictwa, kierowanie spraw do Sądu Rodzinnego. koszty badań i wydawania opinii biegłego sądowego. Pomoc osobom uzależnionym w korzystaniu z leczenia odwykowego, dofinansowanie dojazdów na leczenie. Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. 2. Pomoc dla rodzin: Organizowanie spotkań grupy wsparcia. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osób uzależnionych, edukacja, prowadzenie psychoterapii z małżonkami, konsultacje z prawnikiem, lekarzem, terapeutą. 3. Działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Dożywianie dzieci w świetlicy. Organizacja różnych form wypoczynku letniego i zimowego mającego charakter wychowawczo terapeutyczny. Organizowanie różnych form okolicznościowych spotkań profilaktycznych i edukacyjnych według zapotrzebowań np. Mikołaj, choinka, opłatek. Organizacja lokalnych imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowo rekreacyjnym, promujących zdrowy styl życia. Rozwijanie różnych form profilaktyki przez realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży np. konkursy. 4. Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń: Wspomaganie działalności i doposażenie środowiskowych klubów sportowych, artystycznych, liderów organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych, udostępnienie lokalu na spotkania i zajęcia o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, terapeutycznym. 5. Zwiększenie dostępności terapii. 29

30 Załącznik Nr 7 Do Uchwały Budżetowej na 2017 Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku Plan dochodów i wydatków w 2017 roku związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat Razem: PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Treść Plan na Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki bieżące Wydatki związane z usuwaniem azbestu dotacja celowa Ogółem

31 Załącznik Nr 8 Do Uchwały Budżetowej na 2017 Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku Plan dochodów i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka odpadami 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Razem: ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Treść Plan na ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka odpadami Wydatki bieżące ,00 z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 ( wywóz odpadów komunalnych, wyposażenie w worki, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, zfśs) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ( wynagrodzenia i składki od nich naliczane) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 Razem: ,00 31

32 Załącznik Nr 9 Do Uchwały Budżetowej na 2017 Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku Plan dochodów i wydatków w 2017 roku za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków na drogach zarządzanych przez Gminę Stary Sącz PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na Transport i łączność i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z różnych opłat Razem: PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na Transport i łączność i łączność Lokalny transport zbiorowy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie-budowa wiat przystankowych 4300 Zakup usług pozostałych (Konserwacja wiat przystankowych) Razem:

33 Załącznik Nr 10 Do Uchwały Budżetowej na 2017 Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej naliczane na dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2017 roku Dział Wyszczególnienie Plan Rozdział DOCHODY Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące, w tym na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży WYDATKI Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące W tym na: Wydatki jednostek budżetowych W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.29 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 dotacje na zadania bieżące Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące

34 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.20 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.84 dotacje na zadania bieżące

35 Załącznik Nr 11 Do Uchwały Budżetowej na 2017 Nr XXVIII/411/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 grudnia 2016 roku ZESTAWIENIE WYDATKÓW W GRUPACH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY STARY SĄCZ W 2017 ROKU Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,05 wydatki bieżące, w tym; ,05 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące, w tym; wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym; inwestycje i zakupy inwestycyjne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące, w tym; wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oświata i wychowanie Gimnazja wydatki bieżące, w tym; wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 330,60 wydatki bieżące, w tym; 7 330,60 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 7 330, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 330, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,81 wydatki majątkowe, w tym; ,81 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym; wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

36 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące, w tym; wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ,40 wydatki bieżące, w tym; ,40 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Kultura fizyczna Obiekty sportowe 2 00 wydatki bieżące, w tym; wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność: 4 00 wydatki bieżące, w tym; wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 00 OGÓŁEM ,86 36