UCHWAŁA NR LXII/276/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR LXII/276/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 oraz poz. 1000) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwala, co następuje: 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2017 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2017 w brzmieniu określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A-1403713B4147. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/276/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Powiat Golubsko-Dobrzyński BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy ul.plac Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ Powiat golubsko-dobrzyński Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON 7E5E83D44450747E 871118550 sporządzony na dzień 31-12-2017 r. AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pieniężne 2 699 359,00 4 672 476,00 I Zobowiązania 9 274 411,00 7 896 445,00 I.1 Środki pieniężne 2 699 359,00 4 672 476,00 I.1 Zobowiązania finansowe I.1.1 Środki pieniężne 2 554 643,00 4 567 058,00 I.1.1 Krótkoterminowe budżetu (do 12 miesięcy) I.1.2 Pozostałe środki 144 716,00 105 418,00 I.1.2 Długoterminowe pieniężne (powyżej 12 miesięcy) II Należności i rozliczenia II.1 Należności finansowe II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 189 144,00 162 261,00 I.2 Zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 I.3 Pozostałe zobowiązania 9 270 000,00 7 750 000,00 0,00 0,00 9 270 000,00 7 750 000,00 1 043,00 144 661,00 3 368,00 1 784,00 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -7 851 926,00-4 512 620,00 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) 2 250 461,00 3 339 306,00 II.2 Należności od budżetów II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 189 144,00 162 261,00 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 2 107 850,00 3 234 455,00 0,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00 0,00 III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) 142 611,00 104 851,00 0,00 0,00 II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki 0,00 0,00 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) -10 102 387,00-7 851 926,00 III Inne pasywa 1 466 018,00 1 450 912,00 Suma aktywów 2 888 503,00 4 834 737,00 Suma pasywów 2 888 503,00 4 834 737,00 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A-1403713B4147. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/276/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Dochody Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Dochody wykonane % wyk 010 01005 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 896,00 14 895,20 99,99 010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 14 896,00 14 895,20 99,99 Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 896,00 14 895,20 99,99 020 02001 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 214 309,00 214 308,42 100,00 020 02001 Gospodarka leśna 214 309,00 214 308,42 100,00 020 02002 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 100,00 6 100,00 100,00 020 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 6 100,00 6 100,00 100,00 Razem dział 020 Leśnictwo 220 409,00 220 408,42 100,00 600 60014 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 89,00 89,44 100,49 600 60014 0830 Wpływy z usług 33 172,00 33 172,10 100,00 600 60014 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70,00 55,72 79,60 600 60014 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 754,00 3 574,12 95,21 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 37 085,00 36 891,38 99,48 600 60095 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 23 756,00 23 756,28 100,00 600 60095 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 594 375,00 594 374,20 100,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 60095 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 405 927,00 405 927,00 100,00 600 60095 Pozostała działalność 1 024 058,00 1 024 057,48 100,00 Razem dział 600 Transport i łączność 1 061 143,00 1 060 948,86 99,98 700 70005 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 700 70005 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 70005 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 961,00 4 961,38 100,01 625 275,00 629 594,61 100,69 19 813,00 0,00-700 70005 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 931,00 1 931,43 100,02 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A-1403713B4147. Podpisany Strona 1

700 70005 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 63 567,00 63 172,91 99,38 700 70005 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 118 280,00 118 279,68 100,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 833 827,00 817 940,01 98,09 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 833 827,00 817 940,01 98,09 710 71012 0830 Wpływy z usług 350 000,00 356 280,50 101,79 710 71012 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 189 755,00 189 755,00 100,00 710 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 539 755,00 546 035,50 101,16 710 71015 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 143,98 95,99 710 71015 2110 Wpływy z pozostałych odsetek 346 700,00 346 700,00 100,00 710 71015 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1,00 1,10 110,00 710 71015 Nadzór budowlany 346 851,00 346 845,08 100,00 Razem dział 710 Działalność usługowa 886 606,00 892 880,58 100,71 750 75011 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 36 900,00 36 900,00 100,00 750 75011 Urzędy wojewódzkie 36 900,00 36 900,00 100,00 750 75020 0690 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 996,00 1 996,60 100,03 750 75020 0830 Wpływy z różnych opłat 83 800,00 83 903,78 100,12 750 75020 0870 Wpływy z usług 13 850,00 14 035,20 101,34 750 75020 0920 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25 500,00 26 260,65 102,98 750 75020 0940 Wpływy z pozostałych odsetek 15 459,00 15 459,19 100,00 750 75020 0950 Wpływy z różnych dochodów 2 224,00 2 223,97 100,00 750 75020 0970 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 163 588,00 163 587,82 100,00 750 75020 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 1 000,00 6 374,21 637,42 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 750 75020 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 198,00 3 197,85 100,00 750 75020 Starostwa powiatowe 310 615,00 317 039,27 102,07 750 75045 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 969,00 20 968,83 100,00 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 20 969,00 20 968,83 100,00 Razem dział 750 Administracja publiczna 368 484,00 374 908,10 101,74 752 75212 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 0,00-752 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 0,00 - Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000,00 0,00-754 75411 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 210,32 121,03 754 75411 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 610 376,00 3 610 267,13 100,00 754 75411 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 034,00 2 034,21 100,01 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A-1403713B4147. Podpisany Strona 2

754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 613 410,00 3 613 511,66 100,00 754 75478 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 19 850,00 19 850,00 100,00 754 75478 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 400,00 10 399,99 100,00 754 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 250,00 30 249,99 100,00 Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 643 660,00 3 643 761,65 100,00 755 75515 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 125 208,00 125 208,00 100,00 755 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 125 208,00 100,00 Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 125 208,00 100,00 756 75618 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 030 400,00 1 047 138,75 101,62 756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 110 080,00 110 095,27 100,01 756 75618 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 660,00 1 660,00 100,00 756 75618 0620 W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, chyba że podlegają one klasyfikowaniu w innym paragrafie klasyfikacji budżetowej, np. 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 0,00 500,00-756 75618 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 140 000,00 141 735,00 101,24 756 75618 0690 Wpływy z różnych opłat 526,00 526,00 100,00 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 282 666,00 1 301 655,02 101,48 756 75622 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 494 364,00 6 641 768,00 102,27 756 75622 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 220 000,00 218 319,44 99,24 756 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 714 364,00 6 860 087,44 102,17 Razem dział 756 Różne rozliczenia 7 997 030,00 8 161 742,46 102,06 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 877 183,00 16 877 183,00 100,00 758 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 877 183,00 16 877 183,00 100,00 758 75802 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 10 923,00 10 923,00 100,00 758 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 923,00 10 923,00 100,00 758 75803 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 432 013,00 5 432 013,00 100,00 758 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 432 013,00 5 432 013,00 100,00 758 75814 8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 9 420,00 9 829,29 104,34 758 75814 Różne rozliczenia finansowe 9 420,00 9 829,29 104,34 758 75832 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 997 870,00 997 870,00 100,00 758 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 997 870,00 997 870,00 100,00 Razem dział 758 Różne rozliczenia 23 327 409,00 23 327 818,29 100,00 801 80102 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 509,00 508,19 99,84 801 80102 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 690,00 1 689,63 99,98 801 80102 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 168,00 1 167,30 99,94 801 80102 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 746,00 45 745,65 100,00 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A-1403713B4147. Podpisany Strona 3

801 80102 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 801 80102 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 22 438,16 16 608,11 74,02 41 006,00 41 006,00 100,00 801 80102 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 24 346,00 23 932,02 98,30 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 136 903,16 130 656,90 95,44 801 80110 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13 899,55 13 505,44 97,16 801 80110 Gimnazja 13 899,55 13 505,44 97,16 801 80111 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 624,76 8 981,44 71,14 801 80111 Gimnazja specjalne 12 624,76 8 981,44 71,14 801 80120 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 104,00 104,00 100,00 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 801 80120 0690 Wpływy z różnych opłat 45,00 45,00 100,00 801 80120 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 100,00 900,00 81,82 801 80120 0830 Wpływy z usług 11 307,00 11 307,00 100,00 801 80120 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 900,00 10 855,15 99,59 801 80120 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 801 80120 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 427,00 6 427,00 100,00 1 200,00 1 200,00 100,00 801 80120 Licea ogólnokształcące 31 083,00 30 838,15 99,21 801 80130 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 988,00 988,00 100,00 801 80130 0690 Wpływy z różnych opłat 108,00 108,00 100,00 801 80130 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 379,00 7 378,96 100,00 801 80130 0830 Wpływy z usług 19 323,00 19 902,92 103,00 801 80130 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 393,00 4 393,05 100,00 801 80130 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 727,00 15 726,31 100,00 801 80130 0979 Wpływy z różnych dochodów 1 790,00 1 790,05 100,00 801 80130 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 801 80130 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 063,00 13 063,00 100,00 7 800,00 7 800,00 100,00 801 80130 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 84 887,02 84 887,02 100,00 801 80130 Szkoły zawodowe 155 458,02 156 037,31 100,37 801 80132 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 750,00 750,00 100,00 801 80132 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 460,00 19 459,77 100,00 801 80132 Szkoły artystyczne 20 210,00 20 209,77 100,00 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A-1403713B4147. Podpisany Strona 4

801 80150 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 199,94 914,05 41,55 801 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 199,94 914,05 41,55 801 80195 0830 Wpływy z usług 50 810,00 63 355,91 124,69 801 80195 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 801 80195 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23 640,00 15 000,00 63,45 50 000,00 50 000,00 100,00 801 80195 Pozostała działalność 124 450,00 128 355,91 103,14 Razem dział 801 Oświata i wychowanie 496 828,43 489 498,97 98,52 851 85156 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 510 738,00 1 505 038,86 99,62 851 85156 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 851 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 123,00 123,00 100,00 1 510 861,00 1 505 161,86 99,62 Razem dział 851 Ochrona zdrowia 1 510 861,00 1 505 161,86 99,62 852 85202 0830 Wpływy z usług 173 000,00 198 267,33 114,61 852 85202 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40,00 35,86 89,65 852 85202 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 154,00 5 153,60 99,99 852 85202 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 472 292,00 472 292,00 100,00 852 85202 Domy pomocy społecznej 650 486,00 675 748,79 103,88 852 85203 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 85203 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 852 85203 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 852 85203 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 165 386,00 1 030 645,33 88,44 500,00 500,11 100,02 2 400,00 2 400,00 100,00 6 000,00 4 303,77 71,73 852 85203 Ośrodki wsparcia 1 174 286,00 1 037 849,21 88,38 852 85218 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 81,41 162,82 852 85218 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 045,00 14 045,00 100,00 852 85218 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 86 100,00 85 400,00 99,19 852 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 100 195,00 99 526,41 99,33 852 85295 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 276,69 184,46 852 85295 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 192 381,00 129 401,71 67,26 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A-1403713B4147. Podpisany Strona 5

852 85295 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 85295 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 852 85295 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 21 389,00 15 889,02 74,29 65 164,81 65 164,81 100,00 45 768,76 45 768,76 100,00 852 85295 Pozostała działalność 324 853,57 256 500,99 78,96 Razem dział 852 Pomoc społeczna 2 249 820,57 2 069 625,40 91,99 853 85321 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 116 750,00 115 656,10 99,06 853 85321 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 110,00 126,10 114,64 853 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 116 860,00 115 782,20 99,08 853 85324 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 295,00 26 295,00 100,00 853 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26 295,00 26 295,00 100,00 853 85333 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400,00 400,00 100,00 853 85333 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 40,51 20,26 853 85333 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 831,00 2 831,44 100,02 853 85333 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 338,00 137,57 5,88 853 85333 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 307 600,00 307 600,00 100,00 853 85333 Powiatowe urzędy pracy 313 369,00 311 009,52 99,25 Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 456 524,00 453 086,72 99,25 854 85403 0750 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 338,00 3 657,21 109,56 854 85403 0830 Wpływy z pozostałych odsetek 2 062,00 2 342,79 113,62 854 85403 0870 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 286,00 286,00 100,00 854 85403 0940 Wpływy z różnych dochodów 2 439,00 2 439,24 100,01 854 85403 0970 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 78 506,00 79 012,58 100,65 854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 86 631,00 87 737,82 101,28 Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 86 631,00 87 737,82 101,28 855 85508 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000,00 222 627,97 111,31 855 85508 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 855 85508 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 29 760,00 29 760,00 100,00 323 444,00 319 663,41 98,83 855 85508 Rodziny zastępcze 553 204,00 572 051,38 103,41 855 85510 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 9 530,00 9 530,00 100,00 w postaci pieniężnej 855 85510 0970 Wpływy z różnych dochodów 210 785,00 211 138,63 100,17 855 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 220 315,00 220 668,63 100,16 Razem dział 855 Rodzina 773 519,00 792 720,01 102,48 900 90006 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 - Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A-1403713B4147. Podpisany Strona 6

900 90006 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00-900 90019 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 500,00 0,00-900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 57 400,00 57 478,63 100,14 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 57 900,00 57 478,63 99,27 900 90095 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 108,00 109,08 101,00 900 90095 Pozostała działalność 108,00 109,08 101,00 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 58 008,00 57 587,71 99,28 RAZEM 44 114 864,00 44 095 930,06 99,96 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A-1403713B4147. Podpisany Strona 7

Wydatki Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Wydatki wykonane % wyk 010 01005 4300 Zakup usług pozostałych 14 896,00 14 895,20 99,99 010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 14 896,00 14 895,20 99,99 Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 896,00 14 895,20 99,99 020 02001 4300 Zakup usług pozostałych 214 309,00 214 308,42 100,00 020 02001 Gospodarka leśna 214 309,00 214 308,42 100,00 020 02002 4300 Zakup usług pozostałych 14 780,00 14 778,29 99,99 020 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 14 780,00 14 778,29 99,99 Razem dział 020 Leśnictwo 229 089,00 229 086,71 100,00 600 60014 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 170,00 9 169,19 99,99 600 60014 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 592 003,00 592 002,82 100,00 600 60014 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 741,00 43 740,95 100,00 600 60014 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 340,00 106 339,47 100,00 600 60014 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 207,00 11 206,51 100,00 600 60014 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 314,00 28 313,50 100,00 600 60014 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 797 994,00 797 993,48 100,00 600 60014 4260 Zakup energii 9 740,00 9 739,12 99,99 600 60014 4270 Zakup usług remontowych 84 812,00 84 811,53 100,00 600 60014 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 184,00 1 184,00 100,00 600 60014 4300 Zakup usług pozostałych 288 402,00 288 401,95 100,00 600 60014 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 521,00 4 520,32 99,98 600 60014 4410 Podróże służbowe krajowe 184,00 183,13 99,53 600 60014 4430 Różne opłaty i składki 18 186,00 18 185,97 100,00 600 60014 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 463,00 17 462,02 99,99 600 60014 4480 Podatek od nieruchomości 7 671,00 7 671,00 100,00 600 60014 4500 600 60014 4520 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759,00 2 759,00 100,00 7 920,00 7 920,00 100,00 600 60014 4580 Pozostałe odsetki 2 519,00 2 518,10 99,96 600 60014 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 17 554,00 17 553,60 100,00 600 60014 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 014,00 1 013,60 99,96 600 60014 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 246,00 246,00 100,00 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 052 944,00 2 052 935,26 100,00 600 60095 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6 210,00 6 210,00 100,00 600 60095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 227 803,00 1 201 772,74 97,88 600 60095 6610 600 60095 6620 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 107 151,00 107 150,05 100,00 115 000,00 112 572,94 97,89 600 60095 Pozostała działalność 1 456 164,00 1 427 705,73 98,05 Razem dział 600 Transport i łączność 3 509 108,00 3 480 640,99 99,19 700 70005 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 338,00 40 338,00 100,00 700 70005 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 016,00 3 015,70 99,99 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A-1403713B4147. Podpisany Strona 8

700 70005 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 445,00 7 377,56 99,09 700 70005 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 104,00 1 057,02 95,74 700 70005 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 46,74 93,48 700 70005 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 21 307,00 21 033,00 98,71 700 70005 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 185,66 99,97 700 70005 4480 Podatek od nieruchomości 200,00 91,00 45,50 700 70005 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 010,00 2 002,17 99,61 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76 656,00 76 146,85 99,34 700 70095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 307,62 7,69 700 70095 4260 Zakup energii 308 000,00 284 973,47 92,52 700 70095 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 10 315,66 73,68 700 70095 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 25 808,44 92,17 700 70095 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 31 000,00 28 755,81 92,76 700 70095 4480 Podatek od nieruchomości 26 000,00 24 358,00 93,68 700 70095 Pozostała działalność 411 000,00 374 519,00 91,12 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 487 656,00 450 665,85 92,41 710 71012 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 050,00 72 617,77 93,04 710 71012 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 033,00 6 032,66 99,99 710 71012 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 553,00 12 612,27 93,06 710 71012 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 948,00 1 807,01 92,76 710 71012 4300 Zakup usług pozostałych 121 795,00 121 795,00 100,00 710 71012 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 130,00 3 130,14 100,00 710 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 224 509,00 217 994,85 97,10 710 71015 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 234,00 69 234,46 100,00 710 71015 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 160 940,00 160 940,11 100,00 710 71015 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 978,00 12 978,36 100,00 710 71015 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 658,00 43 658,73 100,00 710 71015 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 422,00 3 422,19 100,01 710 71015 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 892,00 8 892,00 100,00 710 71015 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 507,00 8 506,78 100,00 710 71015 4260 Zakup energii 6 233,00 6 232,60 99,99 710 71015 4270 Zakup usług remontowych 70,00 70,00 100,00 710 71015 4300 Zakup usług pozostałych 9 671,00 9 670,94 100,00 710 71015 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 573,00 3 572,81 99,99 710 71015 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10 717,00 10 716,72 100,00 710 71015 4410 Podróże służbowe krajowe 1 059,00 1 058,61 99,96 710 71015 4430 Różne opłaty i składki 1 243,00 1 243,00 100,00 710 71015 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 731,00 5 730,69 99,99 710 71015 4480 Podatek od nieruchomości 526,00 526,00 100,00 710 71015 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 216,00 216,00 100,00 710 71015 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30,00 30,00 100,00 710 71015 Nadzór budowlany 346 700,00 346 700,00 100,00 710 71095 4300 Zakup usług pozostałych 28 657,00 0,00-710 71095 Pozostała działalność 28 657,00 0,00 - Razem dział 710 Działalność usługowa 599 866,00 564 694,85 94,14 720 72095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00-720 72095 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 - Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A-1403713B4147. Podpisany Strona 9

720 72095 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35 424,00 35 424,00 100,00 720 72095 Pozostała działalność 36 624,00 35 424,00 96,72 Razem dział 720 Informatyka 36 624,00 35 424,00 96,72 750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 038,00 45 033,54 99,99 750 75011 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 177,00 3 176,61 99,99 750 75011 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 672,00 8 178,20 94,31 750 75011 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 242,00 1 171,78 94,35 750 75011 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 185,66 99,97 750 75011 Urzędy wojewódzkie 59 315,00 58 745,79 99,04 750 75019 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 269 000,00 254 880,00 94,75 750 75019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 5 871,13 65,23 750 75019 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 5 820,38 72,75 750 75019 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 131,00 13,10 750 75019 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 620,00 62,00 750 75019 Rady powiatów 288 000,00 267 322,51 92,82 750 75020 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 000,00 16 518,65 97,17 750 75020 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 198,00 3 197,85 100,00 750 75020 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 533 668,00 2 509 312,63 99,04 750 75020 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 225,00 179 220,68 100,00 750 75020 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 446 195,00 433 874,80 97,24 750 75020 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 621,00 38 298,79 87,80 750 75020 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 385,00 2 385,00 100,00 750 75020 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 16 075,45 94,56 750 75020 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 659 285,00 656 258,20 99,54 750 75020 4220 Zakup środków żywności 8 700,00 8 301,44 95,42 750 75020 4260 Zakup energii 31 000,00 30 839,79 99,48 750 75020 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 38 880,49 97,20 750 75020 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 7 678,00 95,98 750 75020 4300 Zakup usług pozostałych 335 000,00 329 475,11 98,35 750 75020 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 000,00 26 766,89 99,14 750 75020 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 700,00 1 373,05 80,77 750 75020 4390 750 75020 4400 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 000,00 3 075,00 76,88 71 000,00 69 755,84 98,25 750 75020 4410 Podróże służbowe krajowe 12 500,00 9 869,98 78,96 750 75020 4430 Różne opłaty i składki 34 000,00 32 032,22 94,21 750 75020 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 625,00 67 624,12 100,00 750 75020 4480 Podatek od nieruchomości 4 246,00 4 246,00 100,00 750 75020 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,00 0,00-750 75020 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 800,00 0,00-750 75020 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 528,00 528,00 100,00 750 75020 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 97 000,00 74 607,64 76,92 750 75020 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 69,73 6,97 750 75020 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 500,00 100,00 750 75020 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 4 522,97 90,46 750 75020 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 8 993,45 99,93 750 75020 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 915,00 2 914,12 99,97 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A-1403713B4147. Podpisany Strona 10

750 75020 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 555,00 26 395,43 83,65 750 75020 Starostwa powiatowe 4 694 696,00 4 603 591,32 98,06 750 75045 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 227,00 1 227,02 100,00 750 75045 4120 Składki na Fundusz Pracy 38,00 38,21 100,55 750 75045 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 052,00 13 051,61 100,00 750 75045 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 662,00 3 661,83 100,00 750 75045 4300 Zakup usług pozostałych 2 719,00 2 719,20 100,01 750 75045 4410 Podróże służbowe krajowe 271,00 270,96 99,99 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 20 969,00 20 968,83 100,00 750 75075 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 17 000,00 17 000,00 100,00 750 75075 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00-750 75075 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00-750 75075 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 13 234,22 63,02 750 75075 4300 Zakup usług pozostałych 84 000,00 75 859,50 90,31 750 75075 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 38,00 3,80 750 75075 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 17 044,10 85,22 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 148 100,00 123 175,82 83,17 750 75095 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 1 501,87 50,06 750 75095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 19 461,21 88,46 750 75095 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 2 078,29 69,28 750 75095 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 25 453,17 84,84 750 75095 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 488,02 69,72 750 75095 Pozostała działalność 58 700,00 48 982,56 83,45 Razem dział 750 Administracja publiczna 5 269 780,00 5 122 786,83 97,21 752 75212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 0,00-752 75212 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00-752 75212 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 0,00-752 75212 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00-752 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 0,00 - Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000,00 0,00-754 75411 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 351,00 350,95 99,99 754 75411 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 178 625,00 178 624,49 100,00 754 75411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 246,00 37 245,97 100,00 754 75411 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 34 713,00 34 712,23 100,00 754 75411 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 989,00 3 989,25 100,01 754 75411 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 259 203,00 2 259 095,57 100,00 754 75411 4060 754 75411 4070 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 103 104,00 103 102,13 100,00 184 474,00 184 474,21 100,00 754 75411 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 708,00 13 707,95 100,00 754 75411 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 009,00 1 008,94 99,99 754 75411 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 880,00 3 880,00 100,00 754 75411 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 409 544,00 409 544,09 100,00 754 75411 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 208 783,00 208 783,69 100,00 754 75411 4260 Zakup energii 26 654,00 26 654,62 100,00 754 75411 4270 Zakup usług remontowych 41 340,00 41 340,25 100,00 754 75411 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 898,00 13 898,00 100,00 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A-1403713B4147. Podpisany Strona 11

754 75411 4300 Zakup usług pozostałych 51 338,00 51 337,94 100,00 754 75411 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 134,00 9 134,35 100,00 754 75411 4410 Podróże służbowe krajowe 769,00 769,20 100,03 754 75411 4430 Różne opłaty i składki 2 869,00 2 868,61 99,99 754 75411 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 672,00 2 671,69 99,99 754 75411 4480 Podatek od nieruchomości 20 322,00 20 322,00 100,00 754 75411 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 751,00 2 751,00 100,00 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 610 376,00 3 610 267,13 100,00 754 75421 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50,00 0,00-754 75421 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 0,00-754 75421 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 0,00-754 75421 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 981,33 81,78 754 75421 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 057,50 81,35 754 75421 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 840,00 445,95 53,09 754 75421 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00-754 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 2 484,78 62,12 754 75478 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 641,00 19 640,90 100,00 754 75478 4270 Zakup usług remontowych 209,00 209,10 100,05 754 75478 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 400,00 10 399,99 100,00 754 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 250,00 30 249,99 100,00 Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 644 626,00 3 643 001,90 99,96 755 75515 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 60 726,00 60 726,00 100,00 755 75515 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141,00 140,75 99,82 755 75515 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 234,00 13 233,90 100,00 755 75515 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 756,00 3 756,14 100,00 755 75515 4300 Zakup usług pozostałych 47 351,00 47 351,21 100,00 755 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 125 208,00 100,00 Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 125 208,00 100,00 757 75702 8110 757 75702 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 300 000,00 228 381,36 76,13 300 000,00 228 381,36 76,13 Razem dział 757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 228 381,36 76,13 758 75801 2940 758 75801 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 31 819,00 31 819,00 100,00 31 819,00 31 819,00 100,00 758 75818 4810 Rezerwy 98 050,00 0,00-758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 98 050,00 0,00 - Razem dział 758 Różne rozliczenia 129 869,00 31 819,00 24,50 801 80102 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 230,00 22 752,94 97,95 801 80102 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 625 000,00 1 605 918,94 98,83 801 80102 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 330,00 109 277,73 99,95 801 80102 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 282 461,00 281 677,11 99,72 801 80102 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 687,00 35 557,63 91,91 801 80102 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 700,00 7 419,20 96,35 801 80102 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 928,16 35 854,38 76,40 801 80102 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 66 716,00 56 363,73 84,48 801 80102 4260 Zakup energii 23 500,00 22 979,69 97,79 801 80102 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 725,26 94,51 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A-1403713B4147. Podpisany Strona 12

801 80102 4280 Zakup usług zdrowotnych 636,00 600,00 94,34 801 80102 4300 Zakup usług pozostałych 31 270,00 19 467,40 62,26 801 80102 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 652,00 610,53 93,64 801 80102 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 217,00 1 216,92 99,99 801 80102 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4 977,12 99,54 801 80102 4430 Różne opłaty i składki 1 250,00 1 200,80 96,06 801 80102 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97 103,00 97 102,20 100,00 801 80102 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 230,00 3 227,40 99,92 801 80102 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 0,00-801 80102 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 100,00 801 80102 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 592,00 53 193,20 99,26 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 423 402,16 2 364 922,18 97,59 801 80110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 505,00 486,50 96,34 801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188 584,00 188 565,39 99,99 801 80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 990,00 18 927,99 99,67 801 80110 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 000,00 36 388,17 98,35 801 80110 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 366,00 3 365,34 99,98 801 80110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 137,62 2 133,72 99,82 801 80110 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 867,93 13 477,44 97,18 801 80110 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 100,00 801 80110 4270 Zakup usług remontowych 500,00 430,50 86,10 801 80110 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00 801 80110 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00 801 80110 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 100,00 801 80110 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 008,00 13 008,00 100,00 801 80110 Gimnazja 284 458,55 283 283,05 99,59 801 80111 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 348,00 16 084,50 98,39 801 80111 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 722 100,00 719 552,45 99,65 801 80111 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 145,00 63 105,47 99,94 801 80111 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 901,00 132 623,85 99,05 801 80111 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 100,00 18 417,45 96,43 801 80111 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 757,00 15 862,65 94,66 801 80111 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 499,76 9 879,11 73,18 801 80111 4260 Zakup energii 15 390,00 15 349,48 99,74 801 80111 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 749,68 91,66 801 80111 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 110,00 55,00 801 80111 4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 12 963,68 89,40 801 80111 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 826,59 82,66 801 80111 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 913,00 912,72 99,97 801 80111 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 433,74 86,75 801 80111 4430 Różne opłaty i składki 901,00 900,60 99,96 801 80111 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 099,00 32 098,93 100,00 801 80111 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 430,00 2 420,55 99,61 801 80111 Gimnazja specjalne 1 055 783,76 1 044 291,45 98,91 801 80120 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 101 606,00 68 120,00 67,04 801 80120 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 145,00 15 009,97 99,11 801 80120 3240 Stypendia dla uczniów 1 200,00 1 200,00 100,00 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A-1403713B4147. Podpisany Strona 13

801 80120 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 272 600,00 2 272 316,03 99,99 801 80120 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 428,00 169 419,43 99,99 801 80120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 414 547,00 412 624,70 99,54 801 80120 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 740,00 49 381,64 99,28 801 80120 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 700,00 5 493,03 96,37 801 80120 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 675,00 75 355,25 93,41 801 80120 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 3 500,00 100,00 801 80120 4260 Zakup energii 96 580,00 96 496,98 99,91 801 80120 4270 Zakup usług remontowych 4 214,00 3 805,81 90,31 801 80120 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 651,00 1 157,50 70,11 801 80120 4300 Zakup usług pozostałych 54 792,00 54 728,49 99,88 801 80120 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 494,00 4 187,87 93,19 801 80120 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 913,04 97,10 801 80120 4430 Różne opłaty i składki 4 940,00 4 940,00 100,00 801 80120 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146 342,00 146 341,48 100,00 801 80120 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 560,00 10 560,00 100,00 801 80120 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 284,00 2 284,00 100,00 801 80120 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 548 748,00 548 747,32 100,00 801 80120 Licea ogólnokształcące 3 991 746,00 3 948 582,54 98,92 801 80130 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 76 088,00 76 085,40 100,00 801 80130 3240 Stypendia dla uczniów 7 800,00 7 800,00 100,00 801 80130 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 639 005,00 2 638 548,25 99,98 801 80130 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 214 360,00 214 332,37 99,99 801 80130 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 497 640,00 496 753,01 99,82 801 80130 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 300,00 59 925,77 99,38 801 80130 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 910,00 1 118,00 58,53 801 80130 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 315,00 20 314,93 100,00 801 80130 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 100,00 801 80130 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 182,00 119 394,30 93,14 801 80130 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 22 220,63 2 777,38 12,50 801 80130 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 252,00 1 252,00 100,00 801 80130 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 837,00 6 807,19 99,56 801 80130 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek 364,00 363,93 99,98 801 80130 4260 Zakup energii 123 022,00 102 874,02 83,62 801 80130 4270 Zakup usług remontowych 61 780,00 61 720,50 99,90 801 80130 4280 Zakup usług zdrowotnych 704,00 704,00 100,00 801 80130 4300 Zakup usług pozostałych 62 961,00 62 869,90 99,86 801 80130 4301 Zakup usług pozostałych 36 483,56 1 504,00 4,12 801 80130 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 345,00 9 344,05 99,99 801 80130 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 30 000,00 30 000,00 100,00 801 80130 4410 Podróże służbowe krajowe 4 004,00 4 002,83 99,97 801 80130 4421 Podróże służbowe zagraniczne 22 818,83 11 407,24 49,99 801 80130 4430 Różne opłaty i składki 9 938,00 9 937,60 100,00 801 80130 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 202 409,00 202 408,83 100,00 801 80130 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 320,00 17 320,00 100,00 801 80130 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 300,00 0,00-801 80130 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 040,00 1 909,79 93,62 801 80130 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 633,00 38 633,00 100,00 Id: 70C4DFB9-3E3B-4F49-837A-1403713B4147. Podpisany Strona 14