Uchwała Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 217 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 216 r., poz. 814 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych ( t.j. z 216 r., poz. 187 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/157/216 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 22 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 217, Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Rozwiązuje się rezerwę celową i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty 2 287, zł. Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi 113 458, zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi 57, zł zaś rezerwa ogólna wynosi 43,. 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 48,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 26 138 22,41 zł, z tego: 1) dochody bieżące 25 879 872,41 zł, 2) dochody majątkowe 258 33, zł. 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 48,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 28 95 59,41 z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 25 694 852,41 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 4 738, zł. 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 217 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Pozostałe wydatki majątkowe w 217 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 1
5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 957 388, zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 957 388, zł. 6. Przychody budżetu w wysokości 1 957 388, zł, rozchody w wysokości, zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1 9, zł. 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 957 388, zł. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Stefan Adam Piech Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 2
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 217 R. (W ZŁ.) Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 852 Pomoc społeczna 6,, 48,19 648,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o,,,, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 6,, 48,19 648,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o,,,, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92 Wpływy z pozostałych odsetek 6,, 48,19 648,19 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 434 572,24-16 122,93 16 122,93 434 572,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 332 622,24-16 122,93 16 122,93 332 622,24 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85495 Pozostała działalność 332 622,24-16 122,93 16 122,93 332 622,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 332 622,24-16 122,93 16 122,93 332 622,24 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 27 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 282 728,91, 16 122,93 298 851,84 49 893,33-16 122,93, 33 77,4 bieżące razem: 25 879 824,22-16 122,93 16 171,12 25 879 872,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 812 58,22-16 122,93 16 122,93 812 58,22 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. majątkowe razem: 258 33,,, 258 33, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o,,,, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 138 154,22-16 122,93 16 171,12 26 138 22,41 812 58,22-16 122,93 16 122,93 812 58,22 Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 217 R. (W ZŁ.) z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 7535 7535 7535 63 Turystyka zmniejszenie zwiększenie 23,73 23,73 23,73 po zmianach 7558,73 7558,73 7558,73 przed zmianą 5535 5535 5535 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejszenie zwiększenie 23,73 23,73 23,73 po zmianach 5558,73 5558,73 5558,73 przed zmianą 3535 3535 3535 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 232 zmniejszenie porozumień (umów) między jednostkami zwiększenie 23,73 23,73 23,73 samorządu terytorialnego po zmianach 3558,73 3558,73 3558,73 przed zmianą 3791271,3 3734152,3 3577182,3 269611 967571,3 1277 1442 57119 57119 75 Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie 2923,46 2923,46 2923,46 2923,46 po zmianach 3794194,76 373775,76 35815,76 269611 97494,76 1277 1442 57119 57119 przed zmianą 352889,3 349239,3 348789,3 2574719 913171,3 45 365 365 752 Starostwa powiatowe zmniejszenie zwiększenie 2923,46 2923,46 2923,46 2923,46 po zmianach 3531813,76 3495313,76 349813,76 2574719 91694,76 45 365 365 przed zmianą 5584 5584 5584 5584 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 zmniejszenie socjalnych zwiększenie 2923,46 2923,46 2923,46 2923,46 po zmianach 58763,46 58763,46 58763,46 58763,46 przed zmianą 215745 215745 215745 215745 758 Różne rozliczenia zmniejszenie -2287-2287 -2287-2287 zwiększenie po zmianach 213458 213458 213458 213458 przed zmianą 215745 215745 215745 215745 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie -2287-2287 -2287-2287 zwiększenie po zmianach 213458 213458 213458 213458 przed zmianą 215745 215745 215745 215745 481 zmniejszenie Rezerwy -2287-2287 -2287-2287 zwiększenie po zmianach 213458 213458 213458 213458 przed zmianą 766777,98 7561434,98 6756934,33 5761761,33 995173 2 71214 533286,65 99343 99343 81 Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie 3629 2287 2287 2287 1342 1342 po zmianach 766446,98 7563721,98 6759221,33 576448,33 995173 2 71214 533286,65 1685 1685 z tego: Z tego z tego: Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 4
813 Szkoły zawodowe 851 Ochrona zdrowia 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85111 Szpitale ogólne 852 Pomoc społeczna 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 427 Zakup usług remontowych 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne przed zmianą 243772 2324429 2321878 1991759 33119 2551 79343 79343 zmniejszenie zwiększenie 3629 2287 2287 2287 1342 1342 po zmianach 24741 2326716 2324165 199446 33119 2551 8685 8685 przed zmianą 1488377 1488377 1488377 1488377 zmniejszenie zwiększenie 2287 2287 2287 2287 po zmianach 149664 149664 149664 149664 przed zmianą 79343 79343 79343 zmniejszenie zwiększenie 1342 1342 1342 po zmianach 8685 8685 8685 przed zmianą 2343823 13958 13958 3 13928 134243 74243 123 zmniejszenie -3645-3645 -3645 zwiększenie po zmianach 234178 13958 13958 3 13928 13598 7598 123 przed zmianą 138765 4522 4522 4522 134243 74243 123 zmniejszenie -3645-3645 -3645 zwiększenie po zmianach 13512 4522 4522 4522 13598 7598 123 przed zmianą 74243 74243 74243 zmniejszenie -3645-3645 -3645 zwiększenie po zmianach 7598 7598 7598 przed zmianą 398415 398415 385415 29453 9912 12 1 zmniejszenie -2725,23-2725,23-2725,23-2725,23 zwiększenie 2725,23 2725,23 2725,23 2725,23 po zmianach 398415 398415 385415 291777,77 93637,23 12 1 przed zmianą 343236 343236 342236 252324 89912 1 zmniejszenie -2725,23-2725,23-2725,23-2725,23 zwiększenie 2725,23 2725,23 2725,23 2725,23 po zmianach 343236 343236 342236 249598,77 92637,23 1 przed zmianą 1377 1377 1377 1377 zmniejszenie -2725,23-2725,23-2725,23-2725,23 zwiększenie po zmianach 1144,77 1144,77 1144,77 1144,77 przed zmianą 13 13 13 13 zmniejszenie zwiększenie 2336,17 2336,17 2336,17 2336,17 po zmianach 15336,17 15336,17 15336,17 15336,17 przed zmianą 465 465 465 465 zmniejszenie zwiększenie 389,6 389,6 389,6 389,6 po zmianach 539,6 539,6 539,6 539,6 przed zmianą 16497,7 16497,7 1555681 149427 146254 88866,7 446 zmniejszenie -34,25-34,25-34,25-68,25-2936 zwiększenie 34,25 34,25 34,25 34,25 po zmianach 16497,7 16497,7 1555681 149358,75 146322,25 88866,7 446 przed zmianą 42737 42737 42737 3755 11982 zmniejszenie -68,25-68,25-68,25-68,25 zwiększenie 68,25 68,25 68,25 68,25 po zmianach 42737 42737 42737 3686,75 125,25 przed zmianą 1829 1829 1829 1829 zmniejszenie -1,5-1,5-1,5-1,5 zwiększenie po zmianach 1827,95 1827,95 1827,95 1827,95 Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 5
411 Składki na ubezpieczenia społeczne 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85333 Powiatowe urzędy pracy 426 Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 socjalnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 855 Rodzina 8558 Rodziny zastępcze 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 417 Wynagrodzenia bezosobowe 422 Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 socjalnych Wydatki razem: przed zmianą 469 469 469 469 zmniejszenie -67,2-67,2-67,2-67,2 zwiększenie po zmianach 4541,8 4541,8 4541,8 4541,8 przed zmianą 821 821 821 821 zmniejszenie zwiększenie 68,25 68,25 68,25 68,25 po zmianach 889,25 889,25 889,25 889,25 przed zmianą 151744 151744 1512944 1378672 134272 446 zmniejszenie -2936-2936 -2936-2936 zwiększenie 2936 2936 2936 2936 po zmianach 151744 151744 1512944 1378672 134272 446 przed zmianą 489 489 489 489 zmniejszenie -2936-2936 -2936-2936 zwiększenie po zmianach 45964 45964 45964 45964 przed zmianą 3521 3521 3521 3521 zmniejszenie zwiększenie 2936 2936 2936 2936 po zmianach 37957 37957 37957 37957 przed zmianą 1797866,24 1587764,24 124754 954885 292169 888 332622,24 2112 2112 zmniejszenie -596-596 -596 zwiększenie po zmianach 179727,24 1587764,24 124754 954885 292169 888 332622,24 2956 2956 przed zmianą 69131 48128 477517 334899 142618 3691 2112 2112 zmniejszenie -596-596 -596 zwiększenie po zmianach 69714 48128 477517 334899 142618 3691 2956 2956 przed zmianą 2112 2112 2112 zmniejszenie -596-596 -596 zwiększenie po zmianach 2956 2956 2956 przed zmianą 388544 388544 366777,54 346533,9 2244,45 129272 142946,46 zmniejszenie -555,91-555,91-555,91-555,91 zwiększenie 555,91 555,91 555,91 555,91 po zmianach 388544 388544 366777,54 345977,18 28,36 129272 142946,46 przed zmianą 1853192 1853192 366777,54 346533,9 2244,45 13292 1353494,46 zmniejszenie -555,91-555,91-555,91-555,91 zwiększenie 555,91 555,91 555,91 555,91 po zmianach 1853192 1853192 366777,54 345977,18 28,36 13292 1353494,46 przed zmianą 677,5 677,5 677,5 677,5 zmniejszenie -355,91-355,91-355,91-355,91 zwiększenie po zmianach 5721,59 5721,59 5721,59 5721,59 przed zmianą 1924 1924 1924 1924 zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie po zmianach 1922 1922 1922 1922 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 2 2 2 2 przed zmianą 4244,45 4244,45 4244,45 4244,45 zmniejszenie zwiększenie 355,91 355,91 355,91 355,91 po zmianach 46,36 46,36 46,36 46,36 przed zmianą 2895542,22 2569195,22 2779768,17 15298638,42 5481129,75 1716617,7 2961,46 86598,89 32 243637 1173637 123 zmniejszenie -12813,39-8572,39-8572,39-3349,39-5223 -4241-4241 zwiększenie 12861,58 11519,58 11495,85 2287 928,85 23,73 1342 1342 po zmianach 289559,41 25694852,41 2782691,63 15297576,3 5485115,6 1716641,43 2961,46 86598,89 32 24738 117738 123 Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 217 r. (jednoroczne i wieloletnie) Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 217 roku rok budżetowy 217 (8+9+1+11) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w 217 r. z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 12 13 1 6 614 65 Przebudowa drogi gminnej nr 1378N Rostek-Kośmidry wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 1378N z drogą powiatową nr 1815N Gołdap-Skocze Budowa chodnika przy ul. Sportowej, 32 83, 32 83, A. B. A. ZDP 2 6 614 65 Leśnej, Jeziorowej 17, 85, B. 85, ZDP 3 4 81 854 812 8543 65 65 w Gołdapi Wykonanie instalacji ciepłej wody w sali gimnastycznej Modernizacja chodników wokół posesji 2, 16, 2, 16, A. B. A. B. A. - LO ZPEW 5 81 813 65 77 367, 77 367, 77 367, B. - - SP Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania A. - 6 854 8543 65 termomodernizacja budynków 47 847, 47 847, 47 847, B. - - SP szpitalnych i oświatowych w Gołdapi A. - 7 851 85111 65 66 174, 66 174, 66 174, B. - - SP Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 7
A. - 8 81 813 65 3 318 3 318 3 318 B. - - SP - Opracowanie studium wykonalności A. - 9 854 8543 65 dla zadania termomodernizacja budynków szpitalnych i oświatowych 1 659 1 659 1 659 B. - - SP w Gołdapi - A. - 1 851 85111 65 4 424 4 424 4 424 B. - - SP - razem wydatki na inwestycje 2 789, 583 619, 42 231, 456 388, - 85,, - 1 6 614 66 A. Zakup samochodu ciężarowego 3, 17, 147, B. używanego z czołowicą i pługiem 152 83 ZDP A. 2 6 614 66 Zakup piaskarki Zakup sprzętu komputerowego w 1, 1, B. A. ZDP 3 71 7195 66 Starostwie Powiatowym w Gołdapi do wydziału GN 1, 1, B. A. SP 4 75 752 66 Wymiana klimatyzacja w serwerowni Starostwa i sali konferencyjnej 24, 24, B. A. SP 5 75 752 66 Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi 12 5, 12 5, B. SP razem wydatki na zakupy inwestycyjne - 446 5, 22 67, 271, - 152 83 - x OGÓŁEM 2 789 1 3 119, 64 91, 727 388, - 237 83 - x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. Pozostałe wydatki majątkowe w 217 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan na 217 r. 1 2 3 4 5 1. 6 616 63 Dotacja celowa dla gminy Banie Mazurskie na przebudowę ul.jasnej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Słoneczną i Kolejową w istniejących 12, pasach drogowych 2. 75 7518 63 Plan Cyfrowy 225 dla Warmii i Mazur 2 619, 6 3. 851 85111 61 Wydatki na zakup i objęcie udziałów w GoldMedica spółka z o.o. 1 23, Ogółem 1 37 619, Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (1+11+12) Planowane wydatki 217 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** Wydatki razem (14+15+16) Środki z budżetu UE pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 Wydatki majątkowe razem: x,,,,,,,,,,,, Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki: 614 z tego: 217 r. 218 r. 219 r. 2 Wydatki bieżące razem: x 1 332 324,29 174 351,48 1 157 972,81 865 98,89 113 763,4,, 113 763,4 752 145,49,, 752 145,49 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 214-22 Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Nazwa projektu: Szkoła naszych oczekiwań 2.1 Razem wydatki: 8195 931 777,85 139 766,68 792 11,17 533 286,65 79 993,,, 79 993, 453 293,65,, 453 293,65 z tego: 217 r. 533 286,65 79 993, 453 293,65 218 r. 398 491,2 59 773,68 338 717,52 219 r.,,, 2.2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 214-22 Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu: Świat bez tajemnic Razem wydatki: 85495 4 546,44 34 584,8 365 961,64 332 622,24 33 77,4,, 33 77,4 298 851,84,, 298 851,84 z tego: 217 r. 332 622,24 33 77,4 298 851,84 218 r. 67 924,2 814,4 67 19,8 219 r.,,,,,,,,, Ogółem (1+2) x 1 332 324,29 174 351,48 1 157 972,81 865 98,89 113 763,4,, 113 763,4 752 145,49,, 752 145,49 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 217 r. w złotych Dział Rozdział Treść Dochody - dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+1) wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne wydatki majątkowe Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 235 Melioracje wodne 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 169 75 235 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 169 II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2, 2, 2,,,,,, 15 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2, 2, 2,,,,,, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2, 43 Zakup usług pozostałych 2, 2, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 58 98, 58 98, 58 98, 13 47, 2 551,,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 98, 58 98, 58 98, 13 47, 2 551,,,, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 58 98, 41 Wynagrodzenia osobowe 13 47, 13 47, 13 47, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 231, 2 231, 2 231, 412 Składki na Fundusz Pracy 32, 32, 32, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4, 4, 43 Zakup usług pozostałych 34 5, 34 5, 461 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 3, 3, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1, 1, 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 128 23, 128 23, 128 23, 52 89, 1 34,,,, 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 128 23, 128 23, 128 23, 52 89, 1 34,,,, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 128 23, 41 Wynagrodzenia osobowe 46 69, 46 69, 46 69, 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 2, 6 2, 6 2, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 44, 9 44, 9 44, 412 Składki na Fundusz Pracy 1 296, 1 296, 1 296, 421 Zakup materiałów i wyposażenia,, 43 Zakup usług pozostałych 65, 65, Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 11
Dział Rozdział Treść Dochody - dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+1) wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne wydatki majątkowe Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 461 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego,, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42 992, 42 992, 42 992, 24 27, 4 622,,,, 7511 Urzędy wojewódzkie 31 992, 31 992, 31 992, 2 57, 4 22,,,, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 31 992, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 57, 2 57, 2 57, 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 517, 3 517, 3 517, 412 Składki na Fundusz Pracy 55, 55, 55, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 716, 6 716, 43 Zakup usług pozostałych 684, 684, 7545 Kwalifikacja wojskowa 11, 11, 11, 3 7, 6,,,, 754 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 11, 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 7, 4 7, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5, 5, 5, 412 Składki na Fundusz Pracy 1, 1, 1, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 7, 3 7, 3 7, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8, 8, 43 Zakup usług pozostałych 1 2, 1 2, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 426 8, 3 426 8, 3 426 8, 2 993 65, 15 43,,,, 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 426 8, 3 426 8, 3 426 8, 2 993 65, 15 43,,,, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 426 8, 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5, 5, 37 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 154, 154, 42 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 69 47, 69 47, 69 47, 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 78, 5 78, 5 78, 45 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2 26 95, 2 26 95, 2 26 95, 46 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 5 87, 5 87, 5 87, 47 funkcjonariuszy 185 58, 185 58, 185 58, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 6, 13 6, 13 6, 412 Składki na Fundusz Pracy 1 83, 1 83, 1 83, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1, 1, 1, 418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 42, 42, 42, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 11, 11, 425 Zakup sprzętu i uzbrojenia 2, 2, 426 Zakup energii 38, 38, Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 12
Dział Rozdział Treść Dochody - dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+1) wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne wydatki majątkowe Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 427 Zakup usług remontowych 1, 1, 428 Zakup usług zdrowotnych 1, 1, 43 Zakup usług pozostałych 33 4, 33 4, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 436 komórkowej 11, 11, 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5, 5, 441 Podróże służbowe krajowe 4, 4, 442 Podróże służbowe zagraniczne 1, 1, 443 Różne opłaty i składki 13, 13, 444 Odpisy na Z.F.Ś.S. 2, 2, 448 Podatek od nieruchomości 23, 23, 451 Opłaty na rzecz budżetów jst 1 6, 1 6, 455 Szkolenie członków korpusu służby cywilnej 1, 1, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 47 cywilnej 2, 2, 755 Wymiar sprawiedliwości 125 28, 125 28, 125 28, 3,,,,, 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 28, 125 28, 125 28, 3,,,,, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 125 28, Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 236 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 726, 6 726, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne,,, 412 Składki na Fundusz Pracy,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3, 3, 3, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 756, 3 756, 43 Zakup usług pozostałych 3 726, 3 726, 851 OCHRONA ZDROWIA 1 33 658, 1 33 658, 1 33 658,,,,,, 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 33 658, 1 33 658, 1 33 658,,,,,, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1 33 658, 413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo) 1 33 658, 1 33 658, 855 RODZINA 267 97, 267 97, 267 97, 2 21,1 451,44 265 254,46,, 8558 Rodziny zastępcze 267 97, 267 97, 267 97, 2 21,1 451,44 265 254,46,, 216 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 267 97, 311 Swiadczenia społeczne 265 254,46 265 254,46 265 254,46 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 21,1 2 21,1 2 21,1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 397,51 397,51 397,51 Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 13
Dział Rozdział Treść Dochody - dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+1) wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne wydatki majątkowe Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 412 Składki na Fundusz Pracy 53,93 53,93 53,93 417 Wynagrodzenia bezosobowe,,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia,, 43 Zakup usług pozostałych,, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 47 cywilnej,, OGÓŁEM 5 12 173, 5 12 173, 5 12 173, 3 116 58,1 33 394,44 265 254,46,, Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 14
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. Dział Rozdział Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 217 r. Treść Dochody ogółem w złotych Wydatki ogółem (7+11) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 6 Transport i łączność 237 83, 12,,,,, 12, 614 Drogi publiczne powiatowe 237 83,,,,,,, 63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 237 83,, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 661 samorządu terytorialnego, 616 Drogi publiczne gminne, 12,,,,, 12, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 63 samorządu terytorialnego 12, 12, 63 Turystyka, 5 558,73 5 558,73,, 5 558,73, wydatki bieżące z tego: w tym: dotacje wydatki majątkowe 633 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, 5 558,73 5 558,73,, 5 558,73, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 232 terytorialnego 3 558,73 3 558,73 3 558,73, 233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2, 2, 2, 75 Administracja publiczna 22 389, 1 77,,, 1 77, 2 619, 7518 Urzędy marszałkowskie 2 619,,,,, 2 619, 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 619,, 2 619, 7558 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 1 77, 1 77,,, 1 77,, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 233 samorządu terytorialnego 1 77, 1 77, 1 77, Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 15
Dział Rozdział Treść Dochody ogółem Wydatki ogółem (7+11) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 81 Oświata i wychowanie 97 5,,,,,,, 8147 Biblioteki pedagogiczne 97 5,,,,,,, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 233 samorządu terytorialnego 97 5, wydatki bieżące z tego: w tym: dotacje wydatki majątkowe 8195 Pozostała działalność,,,,,,, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu 232 terytorialnego,,, 855 Pomoc społeczna 1 94 914, 242 72, 242 72,,, 242 72,, 8558 Rodziny zastępcze 32 494, 132 92, 132 92,,, 132 92,, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 231 terytorialnego 19 198, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 112 296, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 231 terytorialnego 7 92, 7 92, 7 92, 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 125, 125, 125, 8551 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 792 42, 19 8, 19 8,,, 19 8,, 231 232 231 232 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 31 2, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 491 4, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 42, 42, 42, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 67 8, 67 8, 67 8, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 1, 1,,, 1,, 92116 Biblioteki, 1, 1,,, 1,, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 231 terytorialnego 1, 1, 1, Ogółem 1 43 244, 4 667,73 2648,73,, 2648,73 14 619, Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 16
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. Przychody i rozchody budżetu w 217 r. Lp. Treść Klasyfikacja przychodów i rozchodów Plan na 217 r. 1 2 3 4 I. Planowane dochody 26 138 22,41 bieżące 25 879 872,41 majątkowe 258 33, II. Planowane wydatki 28 95 59,41 bieżące 25 694 852,41 majątkowe 2 4 738, Nadwyżka / Deficyt (I -II) -1 957 388, Finansowanie (III-IV) 1 957 388, III. Przychody ogółem: 1 957 388, 1. Kredyty zaciągane w bankach krajowych 952 2. Pożyczki (uzyskane) 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 93 3. 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. od 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911-8. ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 1 957 388, wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred. 95, 9. IV. Rozchody ogółem:, 1. Spłata kredytu 992 2. Pożyczki udzielone 991 3. Spłaty pożyczek 992 4. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 5. Lokaty w bankach 994 6. Wykup innych papierów wartościowych 982, 7. Wykup obligacji skarbowych 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 17
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. Lp. Dział Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 217 r. Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Razem - - - 1 63 6395 236 Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki 2, 2 75 7575 236 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11, 3 755 75515 236 Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną 6 726, 4 81 812 254 Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego - edukacja, oświata i wychowanie 4, 5 81 812 254 Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie 16, 7 852 85295 236 Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej 12, 8 853 85311 258 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej 88 866,7 Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzickiem i rodziną. 6 855 8551 283 Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie 1 5, placówki. 9 9 919 236 Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna 5, 1 921 9215 236 Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury 8, 11 921 9212 272 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 12, 12 926 9265 236 Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim Razem Ogółem 7, - 288 866,7 1 167 726, - 288 866,7 1 167 726, Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 18
Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 19
Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/172/217 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 26 stycznia 217 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 217 DOCHODY Starostwo Powiatowe w Gołdapi W rozdziale 85495 Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia planu dochodów o kwotę 16 122,93 zł w celu urealnienia planu w związku realizacją projektu Świat bez tajemnic. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 48,19 zł w związku z dokonana korektą wydatków za usługi telekomunikacyjne na koniec grudnia 216 r.-nadpłata która zostanie rozliczona w styczniu 217 r. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 48,19 zł WYDATKI Starostwo Powiatowe w Gołdapi W rozdziale 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 23,73 zł w celu urealnienia planu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO. W rozdziale 752 Starostwo Powiatowe dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostki o kwotę 2 923,46 zł w związku ze zmianą przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS, celem zabezpieczenia płatności w roku bieżącym. W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zgodnie z postanowieniami Zarządu Powiatu, rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na wydatki oświatowe uchwaloną w wysokości 115 745, zł i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w części dotyczącej kwoty 2 287, zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów finansowych w jednostce oświatowej na wypłatę odprawy. Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki oświatowe ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi 113 458, zł zaś rezerwa na zarządzanie kryzysowe pozostaje bez zmian i wynosi 57, zł. Łącznie rezerwa celowa po zmianach wynosi 17 458, zł. Rezerwa ogólna nie ulega zmianie i wynosi 43, zł. W rozdziałach 813 Szkoły zawodowe, 8543 Edukacyjna opieka wychowawcza, 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się urealnienia w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami w ramach posiadanych środków z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla zadania dotyczącym termomodernizacji budynków stanowiących mienie Powiatu Gołdapskiego. Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 2
Łącznie w poszczególnych rozdziałach planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gołdapi dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 2 238,81 zł Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi W rozdziale 813 Szkoły zawodowe dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 2 287, zł w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem z powodu zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie zatrudnienia i koniecznością wypłaty odprawy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 2 725,23 zł, w tym: o kwotę 389,6 zł w związku ze zmianą przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS oraz o kwotę 2 336,17 zł w związku z koniecznością remontu zaplecza socjalnego - kuchni w PCPR w Gołdapi. W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 68,25 zł w związku ze zmiana przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS. W rozdziale 8558 Rodziny zastępcze dokonuje się przesunięcia planu wydatków o kwotę 555,91 zł, w tym: o kwotę 355,91 zł w związku ze zmiana przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS oraz o kwotę 2, zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych na spotkania grup wsparcia dla rodzin zastępczych z PCPR w Gołdapi-organizowane raz w miesiącu. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 2 936, zł w związku ze zmianą przepisu określającego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które jest podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS, celem zabezpieczenia płatności w roku bieżącym. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo o kwotę 48,19 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 48,19 zł i po zmianach wynosi 26 138 22,41 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 48,19 zł i po zmianach wynosi 28 95 59,41 zł. Deficyt budżetu powiatu nie ulega zmianie i wynosi 1 957 388, zł. Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 1 957 388, zł. Rozchody, zł. Id: 57CC267E-54EC-443B-8695-23C23D3327F Podpisany Strona 21