UCHWAŁA NR XXVII/199/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/99/6 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 206 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 207 Na podstawie art. 2 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 206 r., poz. 84, ze zm.), a także art. 2, art. 22, art. 24, art. 25, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 206 r. poz. 870, ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:. Dochody budżetu powiatu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr, dochody w wysokości ,00 zł, dochody w wysokości ,00 zł. 2.. budżetu powiatu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości ,00 zł, w wysokości ,00 zł. 2. w 207 roku w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a. 3. i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i z realizacją: ) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, 2) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu, zgodnie załącznikiem nr Deficyt budżetu powiatu w wysokości ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ) zaciągniętych kredytów w kwocie ,84 zł, 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie ,6 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości ,40 zł, rozchody w wysokości 69 85,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z zaciąganych kredytów i pożyczek emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: ) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,84 zł. 6. Ustala się dochody i z opłat i kar, o w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 206 r. poz. 672, ze zm.): ) dochody w wysokości ,00 zł, 2) w wysokości ,00 zł. 7. Ustala się dochody i z wpływów, o w art. 4b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 7 maja 989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 206 r. poz. 629, ze zm.): ) dochody w wysokości ,00 zł, 2) w wysokości ,00 zł. Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona

2 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu, stanowi załącznik nr Rezerwa ogólna wynosi ,00 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi zł, z tego na: ) w oświacie, szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu ,00 zł, 2) realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 6 000,00 zł. 0.. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: ) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu. 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do: ) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z umów, realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na: - przesunięciach w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zmniejszenia ani zwiększenia ogółu tych wydatków, - przenoszenia w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na nie powodujących zmniejszenia ani zwiększenia ogółu tych wydatków, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia stycznia 207 r. Przewodniczący Rady Powiatu Michał Młotek Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/99/6 z dnia 22 grudnia 206 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 207 ROK Rolnictwo i łowiectwo 5 000, ,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 0005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000, ,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000, ,00 0, Leśnictwo , ,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 0200 Gospodarka leśna , ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0,00 00 Górnictwo i kopalnictwo 5 253, ,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 0006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 5 253, ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw 5 253, ,00 0, Transport i łączność , , ,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 6004 Drogi publiczne powiatowe , , , Wpływy z różnych opłat 00 6, ,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona

4 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 700,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 900, ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 0, , ,00 0, , Infrastruktura portowa , ,00 0, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze 947,00 947,00 0, , ,00 0, Wpłaty z odpłatnego nabycia własności użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, ,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 2

5 Działalność usługowa 27 45, ,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 702 Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0, Nadzór budowlany , ,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0, Administracja publiczna 64 65, ,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 750 Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0, Starostwa powiatowe , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Wpływy z usług 7 000, ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 0, Wpływy z różnych dochodów 800,00 800,00 0, Dochody samorządu związane z realizacją z zakresu administracji rządowej innych zleconych ustawami , ,00 0, Kwalifikacja wojskowa , ,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 3

6 Pozostała działalność 600,00 600,00 0, Dotacja celowa otrzymana z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych bieżących 600,00 600,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 754 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 3 000, ,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0, Wymiar sprawiedliwości , ,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 7555 Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 z ich poborem wydatków na realizację finansowanych z mowa Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 7568 samorządu na podstawie , ,00 0,00 ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 0, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0 000, ,00 0, Wpływy z opłat za wydanie jazdy , ,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 4

7 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód , ,00 0,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 0, , ,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 0,00 samorządu 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla ,00 0, ,00 samorządu 680 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na ch powiatu ,00 0, , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 0, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 80 Oświata i wychowanie , , ,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa ,00 548, ,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 5

8 Szkoły podstawowe specjalne 5 00, ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze 200,00 200,00 0, Wpływy z usług 200,00 200,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 3 300, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 0, Przedszkola specjalne , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0,00 80 Gimnazja specjalne 30,00 30,00 0, Wpływy z różnych opłat 30,00 30,00 0, Licea ogólnokształcące 9 286, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 73,00 73,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 3 500, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 055, ,00 0, Szkoły zawodowe , , , ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 2 300, ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze 76 52, ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 000,00 0,00 000, Wpływy z pozostałych odsetek 435,00 435,00 0, Wpływy z różnych dochodów 850,00 850,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 6

9 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 636,00 636,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich w art.5 ust. pkt. 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ,00 0, , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 0, , Szkoły zawodowe specjalne 20,00 20,00 0, Wpływy z różnych opłat 20,00 20,00 0,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego , ,00 0,00 ośrodki dokształcania zawodowego 0830 Wpływy z usług , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 700,00 0, Wpływy z różnych dochodów 320,00 320,00 0, Biblioteki pedagogiczne , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 050, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 229 5, ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Pozostała działalność 548,00 548,00 0,00 548,00 548,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 7

10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu , ,00 0,00 746,00 746,00 0,00 85 Ochrona zdrowia , , ,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa ,00 0, ,00 85 Szpitale ogólne ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ,00 0, , ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczenia 8556 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia , ,00 0,00 zdrowotnego 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa Domy pomocy j , ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze 5 020, ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 4 500, ,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 8

11 Wpływy z różnych dochodów 5 450, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących własnych powiatu , ,00 0, Ośrodki wsparcia , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 700,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 480, ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 480,00 480,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki j , ,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa 8532 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0, Powiatowe urzędy pracy , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 960,00 960,00 0, Wpływy z różnych dochodów 720,00 720,00 0, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów składek na ubezpieczenia pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 9

12 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze 2 000, ,00 0, Wpływy z usług 5 000, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 0,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym , ,00 0,00 poradnie specjalistyczne 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 600,00 0, Wpływy z różnych dochodów 60,00 60,00 0, Placówki wychowania pozaszkolnego 3 700, ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 200, ,00 0, Internaty i bursy szkolne 5 900, ,00 0, Wpływy z usług 5 900, ,00 0,00 Kolonie i obozy inne formy wypoczynku dzieci i , ,00 0,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze 2 000, ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Rodzina , ,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa Rodziny zastępcze , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 500, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 0

13 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych samorządu związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie bieżących , ,00 0, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 30,00 0, Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 0, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych samorządu związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie bieżących , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 wydatków na realizację finansowanych z mowa Wpływy i z gromadzeniem środków , ,00 0,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 Razem , , , ,00 548, ,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona

14 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/99/6 z dnia 22 grudnia 206 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 207 ROK Z tego zadania na z 5 ust Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, ,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na , , ,00 0, ,00 potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 0, , Melioracje wodne 5 000, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 0, , Leśnictwo , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Gospodarka leśna , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Różne na rzecz osób fizycznych , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 8 450, , ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, , ,00 0, , Nadzór nad gospodarką leśną 47 20, , ,00 0, , , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 45 20, , ,00 0, , Rybołówstwo i rybactwo ,00 000,00 000,00 0, , Rybactwo 000,00 000,00 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 000,00 000,00 000,00 0, ,00 Górnictwo i kopalnictwo 5 000, , ,00 0, , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 5 000, , ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 600 Transport i łączność 5 000, , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,00 0,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona

15 zadania na z 5 ust Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , , , , , , , ,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne , , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000, , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , , ,00 0, , , ,00 0, , Zakup energii , , ,00 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 6 060, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 300, , ,00 0, , , , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 8 700, , ,00 0, ,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 2

16 zadania na z 5 ust Różne opłaty i składki , , ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , Podatek od nieruchomości 4 000, , ,00 0, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu Opłaty na rzecz budżetów samorządu Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 budżetowych 6059 budżetowych 6060 na budżetowych 700,00 700,00 700,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne gminne , , ,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 0,00 0, Infrastruktura portowa , , , , ,00 0, , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 3 500, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 3

17 zadania na z 5 ust , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 325, , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , ,00 0, , , ,00 0, , Zakup energii , , ,00 0, , Zakup usług remontowych 5 000, , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych 5 600, , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 3 900, , ,00 0, , Różne opłaty i składki 3 350, , ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 683, , ,00 0, , Podatek od nieruchomości 4 000, , ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów samorządu Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej budżetowych 3 566, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , Pozostała działalność 5 000, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 0, , Turystyka , , ,00 0, , Zadania w zakresie , , ,00 0, , upowszechniania turystyki Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 4

18 zadania na z 5 ust Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych bieżących 2 500, , Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 0, , Różne opłaty i składki , , ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 Gospodarka gruntami i , , , , ,00 nieruchomościami 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 0, Zakup energii 7 274, , ,00 0, , Zakup usług remontowych 0 000, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 600, , ,00 0, , Różne opłaty i składki 22 00, , ,00 0, , Podatek od nieruchomości 4 500, , ,00 0, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu Opłaty na rzecz budżetu państwa Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa 700,00 700,00 700,00 0, ,00 000,00 000,00 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0 0,00 0,00 Zadania z zakresu geodezji i , , , , ,00 kartografii Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 5

19 zadania na z 5 ust , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 223, , , ,00 0, , , ,00 0, , Zakup energii , , ,00 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,00 0, , Różne opłaty i składki 4 000, , ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 752, , ,00 0, , , , ,00 0, , Nadzór budowlany , , , , ,00 0,00 0 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 40 00,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 544, , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , , ,00 0, , , ,00 0, , Zakup usług remontowych 950,00 950,00 950,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 000, , ,00 0, ,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 6

20 zadania na z 5 ust Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 000, , ,00 0, , , , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 00,00 00,00 00,00 0,00 0 0, Różne opłaty i składki 3 200, , ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 288, , ,00 0, ,00 500,00 500,00 500,00 0, ,00 50,00 50,00 50,00 0,00 5 0, Cmentarze 2 500, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 500, , ,00 0, ,00 Administracja publiczna , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 592,00 592,00 592,00 592,00 0, , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 4 000, , ,00 0, , Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 000,00 000,00 000,00 0, ,00 094,00 094,00 094,00 0,00 094,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 7

21 zadania na z 5 ust Urzędy marszałkowskie 5 700, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych bieżących 5 700, , Rady powiatów , , ,00 500, ,00 0, ,00 0, Różne na rzecz osób fizycznych , ,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500, ,00 0, , , ,00 0, , Zakup środków żywności 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 200, , ,00 0, , Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00, , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 000,00 000,00 000,00 0, , Różne opłaty i składki 5 000, , ,00 0, , Starostwa powiatowe , , , , ,00 0, , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne na rzecz 3030 osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 500,00 500,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0 000, , , ,00 0, , , ,00 0, , Zakup środków żywności 7 00, , ,00 0, ,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 8

22 zadania na z 5 ust Zakup energii , , ,00 0, , Zakup usług remontowych 9 500, , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 000,00 000,00 000,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 Opłaty z zakupu 4360 usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujacych 4380 tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,00 0, ,00 000,00 000,00 000,00 0, , , , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 43 00, , ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 3 000, , ,00 0, , Różne opłaty i składki 9 700, , ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów samorządu Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,00 0, ,00 000,00 000,00 000,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , Pozostałe odsetki 000,00 000,00 000,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na budżetowych 4 000, , ,00 0, ,00 000,00 000,00 000,00 0, , , , ,00 0, , , , Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 9

23 zadania na z 5 ust Kwalifikacja wojskowa , , , , , , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 270,00 270,00 270, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 500, , , ,00 0, ,00 30,00 30,00 0,00 3 0, Zakup energii 460,00 460,00 460,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 000, , ,00 0, , Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych 5,00 5,00 5,00 0,00 5, Podróże służbowe krajowe 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 Promocja samorządu , , ,00 000, , Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000, ,00 0, , , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 500,00 500,00 0, , Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0, , Pozostała działalność 600,00 600, ,00 000, , , ,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Różne na rzecz osób fizycznych 9 600, , , ,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000, ,00 0, Nagrody konkursowe 2 000, , ,00 0, , , , ,00 0, , Zakup środków żywności 2 500, , ,00 0, ,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 0

24 zadania na z 5 ust Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , Różne opłaty i składki 5 300, , ,00 0, ,00 Opłaty na rzecz budżetu 450 państwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000, , ,00 0, , , , , , , , , , Komendy powiatowe Policji 0 000, , ,00 0, , Wpłaty na państwowy fundusz celowy Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycyjnych 4 000, , ,00 0, , , , Komendy powiatowe Państwowej , , , , , , ,00 0,00 Straży Pożarnej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona

25 zadania na z 5 ust Uposażenia żołnierzy zawodowych funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 700, ,00 0, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy pozostałe nleżności , , , ,00 0, Nagrody konkursowe 000,00 000,00 000,00 0, , , , ,00 0, , Zakup środków żywności 2 000, , ,00 0, , Zakup energii , , ,00 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 8 000, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 9 000, , ,00 0, , Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000, , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,00 0, , Różne opłaty i składki 000,00 000,00 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 658,00 658,00 658,00 0,00 658,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 2

26 zadania na z 5 ust Opłaty na rzecz budżetów samorządu Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4 000, , ,00 0, ,00 000,00 000,00 000,00 0, ,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 000,00 000,00 000,00 0, ,00 korpusu służby cywilnej 7545 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 2 000, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000, , Zarządzanie kryzysowe , , ,00 20, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , Zakup energii 2 780, , ,00 0, , Zakup usług remontowych 40,00 40,00 40,00 0,00 4 0, Zakup usług pozostałych 3 396, , ,00 0, , Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty na rzecz budżetów samorządu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 60, , ,00 0, ,00 02,00 02,00 02,00 0,00 02,00 000,00 000,00 000,00 0, ,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 3

27 zadania na z 5 ust Pozostała działalność 500, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wymiar sprawiedliwości 500, , , , , , , ,76 0,00 0, Nieodpłatna pomoc prawna , , , , , ,76 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 45, , ,76 0,00 0,00 300,00 300,00 300, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 50,00 5 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , ,00 0, , , ,48 0, , Zakup usług pozostałych 9 0,76 9 0,76 9 0,76 0,00 9 0, Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych Obsługa publicznego 500,00 500,00 500,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , ,00 0, ,00 0,00 samorządu Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 4

28 zadania na z 5 ust Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, , Rezerwy , , ,00 0, , , , , , , , ,00 548,00 0,00 0, , , ,00 0, Szkoły podstawowe specjalne , , , , ,00 0, ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , , ,00 0, Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek , , ,00 0, ,00 577,00 577,00 577,00 0,00 577, Zakup energii , , ,00 0, , Zakup usług remontowych 5 800, , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 3 900, , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 0, , Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych 3 300, , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 37,00 37,00 37,00 0,00 37, Różne opłaty i składki 895,00 895,00 895,00 0,00 895, Różne rozliczenia 80 Oświata i wychowanie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa 7 544, , ,00 0, ,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0 0,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 5

29 zadania na z 5 ust Opłaty na rzecz budżetów samorządu Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4 500, , ,00 0, ,00 00,00 00,00 00,00 0,00 0 0, , , ,00 0, ,00 320,00 320,00 320, ,00 0, Przedszkola specjalne , , , , ,00 0, ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 957, , , ,00 0, Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek , , ,00 0, ,00 623,00 623,00 623,00 0,00 623, Zakup energii , , ,00 0, , Zakup usług remontowych 2 700, , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 750,00 750,00 750,00 0, , Zakup usług pozostałych 8 468, , ,00 0, , Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych 923,00 923,00 923,00 0,00 923, Podróże służbowe krajowe 363,00 363,00 363,00 0,00 363, Różne opłaty i składki 586,00 586,00 586,00 0,00 586, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów samorządu , , ,00 0, ,00 900,00 900,00 900,00 0, ,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 6

30 zadania na z 5 ust Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 20,00 20,00 20,00 0,00 2 0,00 350,00 350,00 350, ,00 0, Gimnazja , , , , ,00 0,00 708,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,00 708,00 0,00 708,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 70, , , ,00 0, Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek 6 39, , ,00 0, ,00 650,00 650,00 650,00 0, , Zakup energii , , ,00 0, , Zakup usług remontowych 206,00 206,00 206,00 0,00 206, Zakup usług zdrowotnych 576,00 576,00 576,00 0,00 576, Zakup usług pozostałych 9 46, , ,00 0, , Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 36,00 36,00 36,00 0,00 36,00 49,00 49,00 49,00 0,00 49, Podróże służbowe krajowe 728,00 728,00 728,00 0,00 728, Różne opłaty i składki 40,00 40,00 40,00 0,00 4 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74,00 74,00 74,00 0,00 74, Podatek od nieruchomości 24,00 24,00 24,00 0,00 24, Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów samorządu 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 770,00 770,00 770,00 0, ,00 Id: 0777B704-2E2E-4E3C-AB56-54CF9DB0380. Uchwalony Strona 7