ZARZĄDZENIE NR 99/08 BURMISTRZA ŁAP z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz.5 60) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577, Nr 154 poz. 1800; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 149 poz. 1454; z 2004 r. Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 249 poz. 2104) postanawiam przyjąć:.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym: )1 plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 42.531.565,- zł wykonanie 42.365.298,55 zł, co stanowi 99,61% planu, - zgodnie z Załącznikiem Nr 1; )2 plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 43.087.306,- zł, wykonanie 40.199.333,63 zł, co stanowi 93,30 % - zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z Załącznikiem Nr 3/a i Załącznikiem Nr 3/b..3Sprawozdanie, z wykonania przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej i instytucji kultury za 2007 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 4..4Sprawozdanie, z wykonania przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2007 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5..5Sprawozdanie, z wykonania przychodów i rozchodów GFOŚ i GW za 2007 r zgodnie z Załącznikiem Nr 6..6Informację o wykonaniu budżetu za 2007 r. stanowiącą Załącznik Nr 7..7 Informację z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. stanowiącą Załącznik Nr 8..2Sprawozdanie, o którym mowa w 1, przekazać: 1.Radzie Miejskiej w Łapach..2Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku..3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/08 Burmistrza Łap z dnia 20 marca 2008 r. Dochody budżetu Gminy Łapy za 2007 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan po zmianach na rok 2007 Wykonanie za rok 2007 Wskaźnik wykonanie/ plan (6/5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 569 004,00 642 688,34 113% Infrastruktura wodociągowa i 01010 sanitacyjna wsi 58 750,00 58 750,00 100% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GFOŚiGW) 58 750,00 58 750,00 100% 01095 Pozostała działalność 510 254,00 583 938,34 114% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 44,00 44% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 477 200,00 550 941,60 115% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 32 954,00 32 952,74 100% 020 Leśnictwo 830,00 636,22 77% 02001 Gospodarka leśna 830,00 636,22 77% Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych SP, jst lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 830,00 636,22 77% 600 Transport i łączność 18 220,00 14 813,11 81% 60016 Drogi publiczne i gminne 18 220,00 14 813,11 81% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 18 220,00 14 768,11 81% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 45,00-700 Gospodarka mieszkaniowa 417 957,00 445 225,60 107% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 417 957,00 445 225,60 107% Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie 125 000,00 129 359,33 103% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 151 800,00 158 474,20 104% 2
751 0760 Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 3 000,00 9 279,02 309% w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 138 154,00 147 740,56 107% 0920 Pozostałe odsetki 3,00 372,49 12.416% 750 Administracja publiczna 227 405,00 259 004,55 114% 75011 Urzędy wojewódzkie 166 500,00 168 948,06 101% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji 151 000,00 151 000,00 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 5 500,00 7 950,16 145% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 10 000,00 9 997,90 100% 75023 Urzędy gmin 40 920,00 70 341,49 172% Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych SP, jst lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000,00 49 346,54 197% 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 920,00 20 994,95 132% 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 19 985,00 19 715,00 99% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 985,00 19 715,00 99% Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 63 841,00 63 701,05 100% prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelne organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony 3 766,00 3 762,22 100% prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji 3 766,00 3 762,22 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 32 484,00 32 484,00 100% 3
756 75109 75601 75615 75616 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 32 484,00 32 484,00 100% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 27 591,00 27 454,83 100% oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji 27 591,00 27 454,83 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 17 483 574,00 18 435 669,88 105% osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 386,00 32 796,81 161% Podatek od dział. gosp. osób 0350 fizycznych, opłacany w formie 19 500,00 28 191,83 145% karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 886,00 4 604,98 520% Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i 7 686 504,00 7 917 289,34 103% opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 7 525 650,00 7 728 612,92 103% 0320 Podatek rolny 1 293,00 1 328,00 103% 0330 Podatek leśny 693,00 711,00 103% Podatek od środków 0340 transportowych 41 000,00 38 126,82 93% Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 47 000,00 45 509,00 97% Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 70 868,00 103 001,60 145% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 2 192 968,00 2 363 750,78 108% osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 988 195,00 1 176 732,83 119% 0320 Podatek rolny 338 923,00 285 277,83 84% 0330 Podatek leśny 39 500,00 40 587,08 103% Podatek od środków 0340 transportowych 395 000,00 386 583,86 98% 0360 Podatek od spadków i darowizn 78 000,00 49 709,00 64% 0370 Opłata od posiadania psów 1 000,00 880,00 88% 0430 Wpływy z opłaty targowej 39 000,00 44 933,50 115% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 28 000,00 21 370,00 76% 4
Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 274 720,00 335 533,80 122% Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 10 630,00 22 142,88 208% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 319 060,00 333 389,74 104% podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 101 900,00 74 238,03 73% Wpływy z opłat za wydawanie 0480 zezwoleń na sprzedaż alkoholu 202 880,00 215 369,24 106% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 14 280,00 43 782,47 307% Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 7 264 656,00 7 788 443,21 107% państwa Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych 6 884 656,00 7 443 565,00 108% Podatek dochodowy od osób 0020 prawnych 380 000,00 344 878,21 91% 758 Różne rozliczenia 13 522 646,00 13 624 395,35 101% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 10 451 834,00 10 451 834,00 100% terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa 10 451 834,00 10 451 834,00 100% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 147 896,00 147 896,00 100% terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów 2750 gmin 147 896,00 147 896,00 100% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 644 042,00 2 644 042,00 100% Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa 2 644 042,00 2 644 042,00 100% 75814 Różne rozliczenia finansowe 22 000,00 131 771,35 599% 0920 Pozostałe odsetki 22 000,00 131 771,35 599% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 256 874,00 248 852,00 97% Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa 256 874,00 248 852,00 97% 801 Oświata i wychowanie 334 722,00 334 722,00 100% 80101 Szkoły podstawowe 257 792,00 257 792,00 100% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57 792,00 57 792,00 100% Środki na uzupełnienie dochodów 2758 gmin 65 250,00 65 250,00 100% Środki na uzupełnienie dochodów 2759 gmin 21 750,00 21 750,00 100% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 113 000,00 113 000,00 100% 80110 Gimnazja 16 000,00 16 000,00 100% 5
Środki na uzupełnienie dochodów 2758 gmin 12 000,00 12 000,00 100% Środki na uzupełnienie dochodów 2759 gmin 4 000,00 4 000,00 100% 80195 Pozostała działalność 60 930,00 60 930,00 100% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 60 930,00 60 930,00 100% 852 Pomoc społeczna 9 154 465,00 7 899 866,12 86% 85203 Ośrodki wsparcia 304 784,00 304 904,80 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji 304 384,00 304 343,70 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 561,10 140% 85212 Świadczenia rodzinne 6 441 580,00 5 317 757,82 83% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 10,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji 6 440 000,00 5 307 685,46 82% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 580,00 10 062,36 637% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 30 688,00 20 823,92 68% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 30 688,00 20 823,92 68% Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 096 070,00 999 017,40 91% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji 165 000,00 160 009,83 97% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 931 070,00 839 007,57 90% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 396 000,00 395 969,86 100% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 396 000,00 395 969,86 100% 6
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 148 330,00 153 379,32 103% 0830 Wpływy z usług 27 150,00 32 114,55 118% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji 121 000,00 120 964,77 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 180,00 300,00 167% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 244,00 10 244,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10 244,00 10 244,00 100% 85295 Pozostała działalność 726 769,00 697 769,00 96% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 726 769,00 697 769,00 96% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 579 201,00 579 201,00 100% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 574 201,00 574 201,00 100% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 574 201,00 574 201,00 100% 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 000,00 5 000,00 100% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 5 000,00 100% Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska 151 200,00 56 875,33 38% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 600,00 55 600,00 37% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GFOŚiGW) 150 600,00 55 600,00 37% Wpływy i wydatki związane z 90020 gromadzeniem środków z opłat 600,00 1 275,33 213% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 600,00 1 275,33 213% Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 8 500,00 8 500,00 100% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 000,00 7 000,00 100% 7
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000,00 7 000,00 100% 92116 Biblioteki 1 500,00 1 500,00 100% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500,00 1 500,00 100% Dochody ogółem 42 531 565,00 42 365 298,55 99,61% Wydatki budżetu Gminy Łapy za 2007 r. 8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/08 Burmistrza Łap z dnia 20 marca 2008 r.
Dział Rozdział * Nazwa Plan po zmianach na rok 2007 Wykonanie za rok 2007 Wskaźnik wykonanie/ plan (6/5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 158 707,00 121 617,54 77% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 118 750,00 82 820,00 70% sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 750,00 82 820,00 70% 01028 Fundusz ochrony gruntów rolnych 200,00 124,80 62% 4430 Różne opłaty i składki 200,00 124,80 62% 01030 Izby rolnicze 6 800,00 5 717,00 84% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 800,00 5 717,00 84% 01095 Pozostała działalność 32 957,00 32 955,74 100% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3,00 3,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93,00 93,00 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 13,13 94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 540,00 540,00 100% 4430 Różne opłaty i składki 32 307,00 32 306,61 100% 020 Leśnictwo 3 068,00 539,91 18% 02001 Gospodarka leśna 1 000,00 0,00 0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0% 02095 Pozostała działalność 2 068,00 539,91 26% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 237,00 0,00 0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 36,00 0,00 0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 893,00 0,00 0% 4300 Zakup usług pozostałych 902,00 539,91 60% 500 Handel 118 840,00 96 356,94 81% 50095 Pozostała działalność 118 840,00 96 356,94 81% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4 580,00 4 505,24 98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 312,22 831,14 36% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 839,78 5 839,78 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 570,00 528,19 93% 4270 Zakup usług remontowych 93 200,00 73 990,00 79% 4300 Zakup usług pozostałych 12 338,00 10 662,59 86% 600 Transport i łączność 2 379 200,00 2 230 506,90 94% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60 000,00 48 846,36 81% 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 48 846,36 81% 60016 Drogi publiczne gminne 2 319 200,00 2 181 660,54 94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 9 850,00 82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 000,00 54 403,44 97% 4270 Zakup usług remontowych 444 500,00 434 983,03 98% 4300 Zakup usług pozostałych 259 200,00 255 279,15 98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 547 000,00 1 427 144,92 92% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 287 500,00 1 220 301,92 95% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 10 000,00 7 512,89 75% 9
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych dla sektora 10 000,00 7 512,89 75% finansów publicznych 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 275 500,00 1 211 289,03 95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18,00 18,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 100 082,00 88 656,03 89% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 900,00 854,68 95% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 300,00 117 653,00 69% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 004 200,00 1 004 107,32 100% 70095 Pozostała działalność 2 000,00 1 500,00 75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 500,00 75% 710 Działalność usługowa 54 100,00 32 392,55 60% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 34 800,00 19 656,00 56% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 136,00 1% 4300 Zakup usług pozostałych 24 800,00 19 520,00 79% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 19 300,00 12 736,55 66% 4300 Zakup usług pozostałych 19 300,00 12 736,55 66% 750 Administracja publiczna 3 613 328,00 3 324 484,15 92% 75011 Urzędy wojewódzkie 161 000,00 160 997,90 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 800,00 117 800,00 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 600,00 8 600,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 500,00 21 500,00 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 3 100,00 100% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 9 997,90 100% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 210 840,00 203 003,60 96% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 194 000,00 192 834,48 99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 840,00 3 893,19 50% 4300 Zakup usług pozostałych 2 370,00 2 319,00 98% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 630,00 156,92 10% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 3 800,01 76% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 157 816,00 2 897 445,30 92% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 358,00 1 660,34 70% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 6 500,00 65% Nagrody o charakterze szczególnym 3040 niezaliczone do wynagrodzeń 33 400,00 24 082,19 72% 3110 Świadczenia społeczne 27 000,00 25 416,20 94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 732 422,00 1 648 704,35 95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 130 320,00 111 467,50 86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 306 896,00 287 626,70 94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 910,00 42 701,68 93% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 37 160,00 37 158,80 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 065,00 15 792,48 98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 207 091,00 193 206,84 93% 4260 Zakup energii 75 500,00 51 639,35 68% 4270 Zakup usług remontowych 163 976,57 140 469,53 86% 10
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 2 820,00 94% 4300 Zakup usług pozostałych 114 377,43 114 377,43 100% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 050,00 4 814,95 95% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 300,00 6 208,18 99% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 25 000,00 23 131,84 93% 4410 Podróże służbowe krajowe 22 630,00 20 582,34 91% 4430 Różne opłaty i składki 14 370,00 13 454,50 94% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 53 969,00 53 969,00 100% 4580 Pozostałe odsetki 21,00 20,99 100% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 5 000,00 4 992,57 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 8 849,00 59% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10 000,00 6 625,30 66% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 25 000,00 24 751,00 99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 0% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 30 000,00 26 422,24 88% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75053 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 19 985,00 19 715,00 99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 500,00 13 230,00 98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 478,00 478,35 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 68,00 68,21 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 783,00 2 782,82 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 590,00 1 590,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 922,00 922,00 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 291,00 290,72 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 166,00 165,56 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 187,00 187,34 100% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 44 527,00 29 305,35 66% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 321,00 9 321,39 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 624,00 1 623,97 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 847,00 1 847,33 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 271,00 271,28 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 573,00 3 923,07 37% 4300 Zakup usług pozostałych 11 526,00 5 318,31 46% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 365,00 0,00 0% 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4 000,00 80% 75095 Pozostała działalność 19 160,00 14 017,00 73% 4430 Różne opłaty i składki 19 160,00 14 017,00 73% 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 63 841,00 63 701,05 100% 11
oraz sądownictwa 754 75101 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 766,00 3 762,22 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00 85,96 96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,00 12,26 102% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 164,00 1 164,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 32 484,00 32 484,00 100% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 750,00 15 750,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 086,00 1 086,39 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 155,00 154,89 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 881,00 9 880,75 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 441,00 2 441,28 100% 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 300,00 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 157,00 157,35 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 686,00 686,16 100% 75109 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj. 1 028,00 1 027,18 100% 27 591,00 27 454,83 100% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 860,00 13 725,00 99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 787,00 786,31 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 112,00 112,12 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 660,00 6 659,58 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 082,00 4 082,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 1 206,00 1 206,00 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 398,00 398,00 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 252,00 252,26 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 234,00 233,56 100% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 262 510,00 161 620,75 62% 75403 Jednostki terenowe policji 20 000,00 20 000,00 100% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 20 000,00 20 000,00 100% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 20 000,00 17 080,00 85% 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 000,00 17 080,00 85% 75410 6630 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 40 000,00 100% 40 000,00 40 000,00 100% 75412 Ochotnicze straże pożarne 70 410,00 60 145,52 85% 12
Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 000,00 4 190,50 84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 205,00 2 522,20 79% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500,00 268,42 54% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 541,00 1 195,89 78% 4120 Składki na Fundusz Pracy 124,00 72,73 59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 6 813,79 95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 300,00 32 539,83 95% 4260 Zakup energii 4 000,00 2 739,45 68% 4270 Zakup usług remontowych 660,00 213,50 32% 4300 Zakup usług pozostałych 7 170,00 5 298,59 74% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0% 4430 Różne opłaty i składki 6 110,00 4 290,00 70% 4580 Pozostałe odsetki 100,00 0,62 1% 75414 Obrona cywilna 12 100,00 8 365,23 69% 3110 Świadczenia społeczne 50,00 0,00 0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 0,00 0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 590,00 1 251,87 79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 930,00 5 257,10 76% 4270 Zakup usług remontowych 1 600,00 460,00 29% 4300 Zakup usług pozostałych 1 340,00 866,26 65% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 530,00 530,00 100% 756 75495 Pozostała działalność 100 000,00 16 030,00 16% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 100 000,00 16 030,00 16% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 74 036,00 57 999,34 78% oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 74 036,00 57 999,34 78% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 53 000,00 46 142,27 87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 980,00 1 078,69 18% 4120 Składki na Fundusz Pracy 881,00 0,00 0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 325,00 1 241,90 53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 650,00 3 909,38 69% 4300 Zakup usług pozostałych 6 200,00 5 627,10 91% 757 Obsługa długu publicznego 266 221,00 209 593,56 79% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 266 221,00 209 593,56 79% 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 266 221,00 209 593,56 79% 758 Różne rozliczenia 66 440,00 0,00 0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 66 440,00 0,00 0% 4810 Rezerwy 66 440,00 0,00 0% 801 Oświata i wychowanie 16 924 157,00 16 761 043,01 99% 80101 Szkoły podstawowe 9 031 862,00 8 922 457,38 99% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 158 007,00 158 007,30 100% 3240 Stypendia dla uczniów 21 656,00 21 656,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 354 231,00 5 354 230,83 100% 13
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 382 501,00 382 500,59 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 990 023,00 990 023,15 100% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 608,00 3 608,06 100% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 202,00 1 202,54 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 138 965,00 138 965,17 100% 4128 Składki na Fundusz Pracy 506,00 506,11 100% 4129 Składki na Fundusz Pracy 168,00 168,29 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 893,00 16 892,92 100% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 20 877,00 20 876,25 100% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 6 959,00 6 958,75 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 360 479,00 360 478,92 100% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 19 474,00 19 474,67 100% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 492,00 6 491,33 100% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 8 757,00 8 756,95 100% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4248 i książek 2 116,00 2 116,00 100% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4249 i książek 706,00 706,00 100% 4260 Zakup energii 401 211,00 401 211,12 100% 4270 Zakup usług remontowych 301 539,00 301 539,02 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 756,00 6 755,80 100% 4300 Zakup usług pozostałych 43 127,00 43 127,12 100% 4308 Zakup usług pozostałych 18 669,00 18 669,00 100% 4309 Zakup usług pozostałych 6 223,00 6 223,00 100% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 628,00 7 628,04 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00 500,00 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 19 913,00 19 912,72 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 350,00 5 349,34 100% 4430 Różne opłaty i składki 9 984,00 9 984,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 329 612,00 329 612,00 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 18 946,00 18 946,00 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 339,00 3 339,18 100% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 10 945,00 10 945,06 100% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 354 500,00 245 096,15 69% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 395 860,00 395 860,04 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 26 052,00 26 051,55 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 277 851,00 277 851,74 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 959,00 17 959,10 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 446,00 49 445,56 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 155,00 7 155,09 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 17 397,00 17 397,00 100% 80104 Przedszkola 1 798 337,00 1 769 677,37 98% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 20 196,00 20 196,24 100% 14
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 348 660,00 1 348 660,40 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 785,00 98 784,96 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 238 859,00 238 858,56 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 937,00 33 937,21 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 1 300,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 14 000,00 14 000,00 100% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 42 600,00 13 940,00 33% 80110 Gimnazja 4 838 163,00 4 818 162,96 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 114 224,00 114 224,58 100% 3240 Stypendia dla uczniów 13 440,00 13 440,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 995 268,00 2 995 267,78 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 223 141,00 223 140,35 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 547 612,00 547 611,69 100% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 494,00 494,43 100% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 165,00 164,81 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 060,00 76 060,34 100% 4128 Składki na Fundusz Pracy 70,00 69,57 99% 4129 Składki na Fundusz Pracy 23,00 23,19 101% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 191,00 3 190,50 100% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 2 871,00 2 871,00 100% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 957,00 957,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 776,00 90 775,38 100% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 5 520,00 5 520,00 100% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 840,00 1 840,00 100% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 574,00 1 573,44 100% 4260 Zakup energii 222 042,00 222 042,07 100% 4270 Zakup usług remontowych 271 063,00 271 063,43 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 241,00 1 241,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 14 170,00 14 169,63 100% 4308 Zakup usług pozostałych 3 045,00 3 045,00 100% 4309 Zakup usług pozostałych 1 015,00 1 015,00 100% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 342,00 4 341,71 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 379,00 7 379,66 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 545,00 2 545,08 100% 4430 Różne opłaty i składki 2 795,00 2 795,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 159 890,00 159 890,00 100% 4580 Pozostałe odsetki 44 787,00 44 787,34 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 2 203,00 2 203,60 100% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 723,00 1 722,69 100% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 2 697,00 2 697,69 100% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 20 000,00 0,00 0% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 287 166,00 287 165,50 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 085,00 15 085,25 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 881,00 880,81 100% 15
80114 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 763,00 2 762,94 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 388,00 387,70 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 220,00 29 220,29 100% 4270 Zakup usług remontowych 24 517,00 24 516,92 100% 4300 Zakup usług pozostałych 209 890,00 209 889,59 100% 4430 Różne opłaty i składki 3 617,00 3 617,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 805,00 805,00 100% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 352 822,00 352 772,26 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 215,00 215,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240 787,00 240 786,82 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 102,00 17 102,06 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 239,00 44 238,51 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 208,00 6 207,73 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 847,00 846,81 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 881,00 12 881,25 100% 4270 Zakup usług remontowych 341,00 341,59 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 7 965,00 7 915,00 99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 167,00 1 166,98 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 083,00 4 082,62 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 179,00 179,28 100% 4430 Różne opłaty i składki 357,00 357,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 7 241,00 7 241,00 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 350,00 350,00 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń 1 696,00 1 695,99 100% kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 7 044,00 7 044,62 100% 80130 Szkoły zawodowe 5 000,00 0,00 0% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 5 000,00 0,00 0% (umów) między jst 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 551,00 25 551,50 100% 4300 Zakup usług pozostałych 25 551,00 25 551,50 100% 80195 Pozostała działalność 189 396,00 189 396,00 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150,00 150,00 100% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 2 688,00 2 688,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 58 122,00 58 122,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 128 436,00 128 436,00 100% 851 Ochrona zdrowia 267 880,00 259 127,63 97% 85111 Szpitale ogólne 60 000,00 60 000,00 100% 6220 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 60 000,00 60 000,00 100% (umów) między jst 85141 Ratownictwo medyczne 2 000,00 2 000,00 100% 16
6220 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 2 000,00 2 000,00 100% (umów) między jst 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 205 880,00 197 127,63 96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 171,00 106 170,44 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 025,00 7 024,30 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 610,00 19 558,37 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 632,00 2 561,72 97% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 825,00 3 776,00 99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 300,00 19 076,90 99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 057,00 4 141,66 68% 4220 Zakup środków żywności 1 733,00 1 731,72 100% 4230 Zakup leków 100,00 96,96 97% 4260 Zakup energii 7 457,00 6 468,06 87% 4270 Zakup usług remontowych 300,00 73,00 24% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 35,00 35% 4300 Zakup usług pozostałych 18 813,00 16 305,50 87% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 299,27 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 560,00 2 489,18 97% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 25,78 17% 4430 Różne opłaty i składki 193,00 193,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4 828,00 4 827,60 100% 4610 Koszty postępowania sądowego 3 240,00 1 208,28 37% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 420,00 0,00 0% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 066,00 1 064,89 100% 852 Pomoc społeczna 11 187 130,00 9 810 666,09 88% 85203 zlecone Ośrodki wsparcia 304 384,00 304 343,70 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197 146,00 197 141,69 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 561,00 15 560,30 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 078,00 36 071,14 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 925,00 4 911,04 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 628,00 15 627,98 100% 4220 Zakup środków żywności 17 000,00 16 996,22 100% 4260 Zakup energii 8 000,00 7 991,09 100% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 998,24 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 8 046,00 8 046,00 100% 85212 zlecone Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 6 440 000,00 5 307 685,46 82% ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 200,00 1 200,00 100% 3110 Świadczenia społeczne 6 248 535,00 5 116 861,63 82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 000,00 74 997,21 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 820,00 5 819,70 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 430,00 50 320,62 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 036,00 2 028,56 100% 17
Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 194,00 2 193,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 835,00 12 596,50 98% 4260 Zakup energii 12 165,00 11 961,58 98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 83,00 83% 4300 Zakup usług pozostałych 17 600,00 17 573,13 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 559,00 2 530,67 99% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 3 219,00 3 218,40 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 1 307,00 1 307,00 100% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 999,96 100% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000,00 3 994,50 100% 85213 zlecone 85214 ogółem, w tym: 85214 zlecone 85214 z 2030 85214 z.własne 85215 z.własne 85219 ogółem, w tym: 85219 z 2030 85219 z.własne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 30 688,00 20 823,92 68% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 688,00 20 823,92 68% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 625 026,00 1 479 558,11 91% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 165 000,00 160 009,83 97% 3110 Świadczenia społeczne 165 000,00 160 009,83 97% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 931 070,00 839 007,57 90% 3110 Świadczenia społeczne 931 070,00 839 007,57 90% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 528 956,00 480 540,71 91% 3110 Świadczenia społeczne 523 523,00 475 321,00 91% 4300 Zakup usług pozostałych 5 433,00 5 219,71 96% Dodatki mieszkaniowe 690 000,00 653 765,25 95% 3110 Świadczenia społeczne 690 000,00 653 765,25 95% Ośrodki pomocy społecznej 1 041 312,00 1 031 015,45 99% Ośrodki pomocy społecznej 396 000,00 395 969,86 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 306 813,00 306 809,83 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 582,00 23 581,70 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 292,00 51 290,04 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 180,00 7 155,29 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 279,00 279,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 6 854,00 6 854,00 100% Ośrodki pomocy społecznej 645 312,00 635 045,59 98% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4 520,00 4 520,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 285,00 404 283,23 100% 18
85228 ogółem, w tym: 85228 zlecone 85228 z.własne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 110,00 25 109,20 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 480,00 77 398,71 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 962,00 10 945,85 100% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 28 650,00 28 626,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 126,00 21 899,67 91% 4260 Zakup energii 15 200,00 8 817,25 58% 4270 Zakup usług remontowych 2 618,00 2 618,00 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 573,00 550,00 96% 4300 Zakup usług pozostałych 9 534,00 8 248,39 87% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 1 400,00 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 300,00 292,68 98% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 600,00 2 549,04 98% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 219,00 1 120,89 92% 4430 Różne opłaty i składki 1 087,00 1 028,00 95% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 22 665,00 22 664,09 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 385,00 385,00 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 200,00 1 192,26 99% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 398,00 11 397,33 100% 310 924,00 303 178,88 98% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 121 000,00 120 964,77 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 388,00 388,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 800,00 86 787,17 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 739,00 6 738,40 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 650,00 15 638,79 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 202,00 2 197,04 100% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 755,00 3 754,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 638,00 633,77 99% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4 828,00 4 827,60 100% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 189 924,00 182 214,11 96% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 189 924,00 182 214,11 96% 85278 zlecone 85295 ogółem, w tym Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 244,00 10 244,00 100% 3110 Świadczenia społeczne 10 244,00 10 244,00 100% Pozostała działalność 734 552,00 700 051,32 95% 19
85295 z 2030 Pozostała działalność 726 769,00 697 769,00 96% 3110 Świadczenia społeczne 726 769,00 697 769,00 96% 85295 z.własne Pozostała działalność 7 783,00 2 282,32 29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 583,00 282,32 11% 4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 2 000,00 38% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 368 158,00 1 368 158,14 100% 85401 Świetlice szkolne 785 595,00 785 595,14 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4 443,00 4 443,40 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 577 900,00 577 899,63 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 358,00 46 357,27 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 464,00 106 464,66 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 916,00 14 916,18 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 35 514,00 35 514,00 100% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 577 363,00 577 363,00 100% 3240 Stypendia dla uczniów 525 663,00 525 663,00 100% 3260 Inne formy pomocy uczniom 51 700,00 51 700,00 100% 85417 ogółem, w tym Szkolne schroniska młodzieżowe 5 200,00 5 200,00 100% 900 85417 z 2320 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 000,00 4 999,60 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 740,00 2 740,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 712,00 711,60 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 97,00 96,52 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00 100% 4260 Zakup energii 202,00 202,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 49,00 49,48 101% 85417 z.własne Szkolne schroniska młodzieżowe 200,00 200,40 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,40 100% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 779 957,00 2 580 699,68 93% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 228 589,00 1 153 142,24 94% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 1 228 589,00 1 153 142,24 94% 90002 Gospodarka odpadami 202 000,00 181 330,71 90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0% 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 21 230,71 68% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 170 000,00 160 100,00 94% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 236 000,00 206 099,23 87% 4300 Zakup usług pozostałych 236 000,00 206 099,23 87% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 21 500,00 20 650,14 96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100,00 2 680,15 86% 4300 Zakup usług pozostałych 18 400,00 17 969,99 98% 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 5 000,00 0,00 0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 926 500,00 885 379,85 96% 4260 Zakup energii 440 000,00 429 578,17 98% 4270 Zakup usług remontowych 53 000,00 44 875,48 85% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 433 500,00 410 926,20 95% 20
921 90095 Pozostała działalność 160 368,00 134 097,51 84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 400,00 9 169,64 88% 4260 Zakup energii 15 500,00 8 206,60 53% 4300 Zakup usług pozostałych 134 468,00 116 721,27 87% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 523 682,00 1 372 782,66 90% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 994 932,00 844 032,66 85% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 778 932,00 778 932,00 100% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 216 000,00 65 100,66 30% 92116 Biblioteki 528 750,00 528 750,00 100% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 528 750,00 528 750,00 100% 926 Kultura fizyczna i sport 688 551,00 527 741,81 77% 92601 Obiekty sportowe 191 000,00 30 280,40 16% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 191 000,00 30 280,40 16% 92604 Instytucje kultury fizycznej 497 551,00 497 461,41 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 25 096,00 25 096,00 100% 3240 Stypendia dla uczniów 4 890,00 4 890,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 198,00 158 197,59 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 997,00 9 997,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 820,00 25 817,00 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 505,00 3 502,32 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 81 481,00 81 480,50 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 792,00 56 790,12 100% 4260 Zakup energii 3 155,00 3 154,38 100% 4270 Zakup usług remontowych 4 596,00 4 595,42 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 35,00 35,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 98 729,00 98 652,25 100% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 011,00 1 010,16 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 016,00 1 015,29 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 376,00 2 375,41 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 735,00 3 734,84 100% 4430 Różne opłaty i składki 2 653,00 2 653,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 5 096,00 5 096,00 100% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 58,00 57,62 99% 4750 6060 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 462,00 461,51 100% 8 850,00 8 850,00 100% Ogółem wydatki 43 087 306,00 40 199 333,63 93,30% 21
Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań zleconych za 2007 r. Źródło dochodów Plan po zmianach na rok 2007 Załącznik Nr 3/a do Zarządzenia Nr 99/08 Burmistrza Łap z dnia 20 marca 2008 r. Wykonanie za rok 2007 Wskaźnik wykonanie/ plan (6/5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 32 954,00 32 952,74 100% 01095 Pozostała działalność 32 954,00 32 952,74 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 32 954,00 32 952,74 100% 750 Administracja publiczna 161 000,00 160 997,90 100% 75011 Urzędy wojewódzkie 161 000,00 160 997,90 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 151 000,00 151 000,00 100% innych zadań zleconych gminie ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 10 000,00 9 997,90 100% 22
852 Pomoc społeczna 7 071 316,00 5 924 071,68 84% 85203 Ośrodki wsparcia 304 384,00 304 343,70 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 304 384,00 304 343,70 100% 85212 Świadczenia rodzinne 6 440 000,00 5 307 685,46 82% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 440 000,00 5 307 685,46 82% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 30 688,00 20 823,92 68% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 30 688,00 20 823,92 68% Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 165 000,00 160 009,83 97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 165 000,00 160 009,83 97% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 121 000,00 120 964,77 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 121 000,00 120 964,77 100% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 244,00 10 244,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10 244,00 10 244,00 100% Dochody ogółem 7 265 270,00 6 118 022,32 84,21% 23