Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2013 rok DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 61 168 814,00 - realizacja wyniosła 64 303 203,90 - co stanowiło 105,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 61 168 814,00 64 303 203,90 105,1% DOCHODY BIEŻĄCE 55 707 989,00 56 281 368,43 101,0% w tym: Podatki i opłaty 33 399 658,00 33 483 591,75 100,3% Podatek dochodowy od osób fizycznych 14 313 361,00 13 791 628,00 96,4% Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000 000,00 1 086 520,92 108,7% Podatek od nieruchomości 11 137 478,00 11 930 542,43 107,1% Podatek rolny 512 000,00 490 432,95 95,8% Podatek leśny 62 586,00 63 698,57 101,8% Podatek od środków transportowych 3 549 000,00 3 220 684,88 90,7% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 20 000,00 17 761,50 88,8% opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 36 965,99 73,9% Wpływy z opłaty produktowej 100,00 0,00 0,0% Wpływy z opłaty skarbowej 34 000,00 43 172,00 127,0% Wpływy z opłaty targowej 30 000,00 28 650,00 95,5% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 42 217,94 211,1% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 32 000,00 29 992,39 93,7% wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 315 100,00 300 759,30 95,4% alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 323 033,00 1 243 830,11 94,0% Podatek od czynności cywilnoprawnych 850 000,00 1 028 656,23 121,0% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 151 000,00 128 078,54 84,8% Dotacje, środki, subwencje 21 467 618,00 21 511 875,99 100,2% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 890,00 1 004,91 112,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 108,00 26 108,42 100,0% 3 413 758,00 3 330 769,36 97,6% 500,00 499,98 100,0% 970 975,00 958 314,89 98,7% 25 625,00 25 394,69 99,1% 1 442 088,00 1 449 220,48 100,5% 5 000,00 5 000,00 100,0% Strona 1

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 030,00 8 030,00 100,0% Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 132 558,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 11 340,00 11 671,26 102,9% wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 563 304,00 15 563 304,00 100,0% Pozostałe dochody bieżące 840 713,00 1 285 900,69 153,0% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 811,00 7 970,56 440,1% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 4 100,00 136 421,88 3327,4% jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat 125 976,00 89 153,65 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 227 830,00 207 585,49 91,1% Wpływy z usług 263 234,00 246 359,75 93,6% Pozostałe odsetki 136 690,00 123 110,63 90,1% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 656,00 3 655,70 100,0% Wpływy z różnych dochodów 60 283,00 402 441,45 667,6% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 17 133,00 25 897,59 151,2% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 43 303,99 DOCHODY MAJĄTKOWE 5 460 825,00 8 021 835,47 146,9% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 8 000,00 16 816,50 210,2% wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 2 953 240,00 3 396 731,99 115,0% prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody ze zbycia praw majątkowych 1 000,00 1 000,00 100,0% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 532,00 12 137,57 105,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 594 430,00 2 255 493,88 379,4% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 406 500,00 253 533,83 62,4% 1 281 707,00 1 281 707,00 100,0% 51 529,00 651 528,50 1264,4% 152 887,00 152 886,20 100,0% Na wykonanie dochodów budżetowych na poziomie 105,1% przeważający wpływ miało wykonanie dochodów majątkowych. Dochody bieżące wykonane zostały w 101,0% planu, co należy uznać za wynik prawidłowy, świadczący o prawidłowym planowanu. Największe odchylenia od planu w tej kategorrii dochodów zanotowano w: - udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - kwota niższa o planowanej o 521 773 zł. Plan przyjmuje się na podstawie informacji z ministerstwa finansów. - podatku od środków transportowych - kwota niższa od planowanej o 328 315 zł. Plan ustala się na podstawie wykonania roku ubiegłego. Strona 2

- grzywnach i innych karach pieniężnych od osób prawnych - kwota wyższa od planu o 132 558 zł. Wpływy z tytułu kar umownych od firmy realizującej wywóz nieczystości stałych z terenu gminy - podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota wyższa od planu o 178 656 zł. Trude do zaplanowania dochody, wynikające głównie z ruchem na rynku nieruchomościami - wpływach z różnych dochodów - kwota wyższa od zaplanowanej o 342 158 zł. Na tą kategorię wpływ miał zwrot nadpłaty podatku VAT w wyniku podjętych przez gminę działań - podatku od nieruchomości - kwota wyższa od zaplanowanej o 793 064 zł. Jako jedno z głównych źródeł dochodów planuje się je w sposób ostrożny zakładając kwoty możliwe do uzyskania. Per saldo dochody bieżące zostały wykonane o kwotę 573 379,43 zł. wyższą od planowanej Dochody majątkowe wykonane zostały w 146,9% planu głównie ze względu na: - otrzymane dotacje ze środków unijnych - kwota wyższa od planowanej o 1 661 064 zł. Kwota ta planowana była do uzyskania w roku 2014 - sprzedaż nieruchomości - kwota wyższa od planowanej o 443 492 zł. W porónaniu do roku ubiegłego dochody z tego tytułu były znacznie wyższe - dotacje celowe z budżetu samorządu województwa - kwota wyższa od planowanej o 600 000 zł. W grudniu wpłynęła nieplanowana dotacja na budowę ronda. - środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł - kwota niższa od planowanej o 152 966 zł. Niewykonanie jednej z inwestycji w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych ze względu na ograniczenie kwoty wydatków na ten cel. Per saldo dochody majątkowe zostały wykonane o kwotę 2 561 010,47 zł. wyższą od planowanej Wykonanie dochodów gminy w latach 2006-2013 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody 2013 r. wg ważniejszych źródeł Dochody bieżące (w tys. zł.) 18 000 15 563 16 000 13 792 14 000 12 000 11 931 10 000 8 000 6 000 4 000 3 331 3 221 2 000 0 1 449 1 244 1 087 1 029 958 490 402 301 246 208 136 894 Strona 3

Dochody majątkowe (w tys. zł.) 4 000 3 500 3 397 3 000 2 500 2 255 2 000 1 500 1 282 1 000 652 500 0 Sprzedaż nieruchomości Dotacje celowe UE Dotacje celowe na zad. własne Dotacje celowe z samorządu województwa 254 Wpłaty inicjatorów 153 Wyd. niewygasające z ub. roku 29 Pozostałe dochody majątkowe Strona 4

Dochody według klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Par Nazwa Plan Wykonanie %% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 859 195,00 2 470 447,18 287,5% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 107 470,00 59 278,82 55,2% 0920 Pozostałe odsetki 110,00 108,87 99,0% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 106 500,00 58 309,95 54,8% (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 860,00 860,00 100,0% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 620 538,00 2 281 602,30 367,7% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 26 108,00 26 108,42 100,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 594 430,00 2 255 493,88 379,4% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 51 529,00 51 528,50 100,0% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 51 529,00 51 528,50 100,0% 01095 Pozostała działalność 79 658,00 78 037,56 98,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 1 380,20 46,0% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 46 240,00 46 240,00 100,0% 30 418,00 30 417,36 100,0% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 600,00 551,37 91,9% 40002 Dostarczanie wody 600,00 551,37 91,9% 0830 Wpływy z usług 500,00 384,96 77,0% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 166,41 166,4% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 720 652,00 2 215 875,57 128,8% 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 000,00 602 000,00 30100,0% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 0,00 600 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2 000,00 2 000,00 100,0% 60014 Drogi publiczne powiatowe 676,00 676,07 100,0% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 676,00 676,07 100,0% 60016 Drogi publiczne gminne 1 717 976,00 1 613 199,50 93,9% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0,00 0,00 jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 Strona 5

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 300 000,00 195 223,88 65,1% 1 269 297,00 1 269 297,00 100,0% 148 679,00 148 678,62 100,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 086 480,00 3 541 585,41 114,7% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 086 480,00 3 541 585,41 114,7% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 32 000,00 29 992,39 93,7% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 000,00 104 245,68 104,2% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 8 000,00 16 816,50 210,2% wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 2 907 000,00 3 350 491,99 115,3% prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 1 000,00 1 000,00 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 2 100,00 2 424,22 115,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 380,00 36 614,63 100,6% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 499,98 100,0% 71035 Cmentarze 500,00 499,98 100,0% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 499,98 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 131 850,00 472 913,68 358,7% 75011 Urzędy wojewódzkie 80 000,00 80 000,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80 000,00 80 000,00 100,0% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 51 850,00 391 013,68 754,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 29 000,00 32 471,20 112,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 500,00 14 710,89 94,9% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 250,00 248,78 99,5% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 343 433,70 4906,2% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 145,70 145,7% 75095 Pozostała działalność 0,00 1 900,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 900,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 340,00 2 337,76 99,9% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 340,00 2 337,76 99,9% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 340,00 2 337,76 99,9% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 18 081,00 18 498,80 102,3% 75412 Ochotnicze straże pożarne 13 491,00 13 912,80 103,1% Strona 6

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 6 418,05 107,0% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 440,00 7 440,00 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 50,00 54,24 108,5% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1,00 0,51 51,0% 75495 Pozostała działalność 4 590,00 4 586,00 99,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 590,00 4 586,00 99,9% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 33 367 558,00 33 453 599,36 100,3% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 000,00 17 960,71 85,5% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 20 000,00 17 761,50 88,8% opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 199,21 19,9% 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 900 478,00 12 159 801,05 102,2% 0310 Podatek od nieruchomości 8 250 478,00 8 989 570,82 109,0% 0320 Podatek rolny 78 000,00 60 334,61 77,4% 0330 Podatek leśny 58 000,00 59 108,00 101,9% 0340 Podatek od środków transportowych 3 394 000,00 3 052 472,00 89,9% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00-48 533,25-97,1% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70 000,00 46 848,87 66,9% 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 400 586,00 4 739 665,57 107,7% 0310 Podatek od nieruchomości 2 887 000,00 2 940 971,61 101,9% 0320 Podatek rolny 434 000,00 430 098,34 99,1% 0330 Podatek leśny 4 586,00 4 590,57 100,1% 0340 Podatek od środków transportowych 155 000,00 168 212,88 108,5% 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 36 965,99 73,9% 0430 Wpływy z opłaty targowej 30 000,00 28 650,00 95,5% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 800 000,00 1 077 189,48 134,6% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00 52 986,70 132,5% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 732 133,00 1 658 023,11 95,7% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 34 000,00 43 172,00 127,0% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 42 217,94 211,1% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 315 100,00 300 759,30 95,4% alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 323 033,00 1 243 830,11 94,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00 28 043,76 70,1% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15 313 361,00 14 878 148,92 97,2% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 14 313 361,00 13 791 628,00 96,4% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000 000,00 1 086 520,92 108,7% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 760 001,00 15 877 761,41 100,7% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 563 304,00 15 563 304,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 563 304,00 15 563 304,00 100,0% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 132 558,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 132 558,00 Strona 7

75814 Różne rozliczenia finansowe 196 697,00 181 899,41 92,5% 0920 Pozostałe odsetki 134 020,00 119 222,41 89,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 50 267,00 50 267,00 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 12 410,00 12 410,00 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 153 418,00 2 166 793,94 100,6% 80101 Szkoły podstawowe 110 194,00 87 590,89 79,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 236,00 1 319,75 106,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 930,00 78 107,75 77,4% 0830 Wpływy z usług 800,00 848,82 106,1% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 742,00 1 741,50 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 402,79 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 230,00 3 915,17 92,6% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 256,00 1 255,11 99,9% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 36 984,00 38 003,95 102,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 15 687,00 16 668,00 106,3% 0830 Wpływy z usług 21 297,00 21 258,35 99,8% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 77,60 80104 Przedszkola 1 713 451,00 1 758 536,82 102,6% 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 4,34 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 237,41 98,9% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 354 798,00 354 798,00 100,0% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 1 357 368,00 1 358 804,96 100,1% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 0,00 43 303,99 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 045,00 1 388,12 132,8% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 84 999,00 90 693,97 106,7% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 84 720,00 90 415,52 106,7% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 279,00 278,45 99,8% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4 100,00 4 166,00 101,6% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 4 100,00 4 100,00 100,0% jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 66,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 900,00 898,00 99,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 900,00 898,00 99,8% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80 000,00 76 095,00 95,1% 0830 Wpływy z usług 80 000,00 76 095,00 95,1% Strona 8

80195 Pozostała działalność 122 790,00 110 809,31 90,2% 0830 Wpływy z usług 122 790,00 110 434,97 89,9% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 374,34 852 POMOC SPOŁECZNA 3 890 388,00 3 803 974,95 97,8% 85202 Domy pomocy społecznej 3 767,00 3 320,70 88,2% 0830 Wpływy z usług 3 767,00 3 320,70 88,2% 85206 Wspieranie rodziny 16 202,00 16 202,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 16 202,00 16 202,00 100,0% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 212 776,00 3 142 207,69 97,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 53,00 70,40 132,8% 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 890,00 883,91 99,3% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 190 000,00 3 110 712,23 97,5% 17 000,00 25 713,25 151,3% 4 833,00 4 827,90 99,9% 36 200,00 33 181,01 91,7% 8 550,00 7 670,17 89,7% 27 650,00 25 510,84 92,3% 48 300,00 43 981,28 91,1% 48 300,00 43 981,28 91,1% 85216 Zasiłki stałe 310 000,00 303 797,77 98,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 310 000,00 303 797,77 98,0% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 46 670,00 46 702,00 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 160,00 192,00 120,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 46 510,00 46 510,00 100,0% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 733,00 29 460,50 95,9% 0830 Wpływy z usług 16 200,00 16 150,48 99,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 971,54 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 500,00 12 299,84 84,8% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 33,00 38,64 117,1% Strona 9

85295 Pozostała działalność 185 740,00 185 122,00 99,7% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 87 950,00 87 332,00 99,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 97 790,00 97 790,00 100,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 0,00 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45 083,00 44 852,69 99,5% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 083,00 44 852,69 99,5% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19 458,00 19 458,00 100,0% 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 25 625,00 25 394,69 99,1% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 99 483,00 192 843,65 193,8% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 811,00 4 176,59 148,6% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 811,00 1 810,56 100,0% 0830 Wpływy z usług 800,00 793,30 99,2% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 179,39 89,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 393,34 90002 Gospodarka odpadami 0,00 132 321,88 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0,00 132 321,88 jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 786,00 3 373,23 121,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 740,00 3 327,23 121,4% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 46,00 46,00 100,0% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000,00 38 624,30 48,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 38 624,30 48,3% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 100,00 0,00 0,0% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 100,00 0,00 0,0% 90095 Pozostała działalność 13 786,00 14 347,65 104,1% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 100,00 2 656,29 126,5% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 5,66 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 656,00 3 655,70 100,0% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 030,00 8 030,00 100,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 24 666,00 25 495,66 103,4% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 22 616,00 22 609,26 100,0% 0830 Wpływy z usług 17 080,00 17 073,17 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,39 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 5 000,00 100,0% Strona 10

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 536,00 535,70 99,9% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 400,00 2 241,42 160,1% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 400,00 1 299,92 92,9% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 11,58 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 929,92 92116 Biblioteki 650,00 644,98 99,2% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 650,00 644,98 99,2% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8 519,00 15 172,49 178,1% 92601 Obiekty sportowe 5 668,00 6 154,83 108,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 1 423,00 142,3% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 51,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 13,32 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 043,00 4 042,51 100,0% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 625,00 625,00 100,0% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2851 9017,66 316,3% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 6 160,00 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 0,00 116,66 0920 Pozostałe odsetki 110,00 0,00 0,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystany 2 741,00 2 741,00 100,0% RAZEM 61 168 814,00 64 303 203,90 105,1% Strona 11

WYDATKI Na założony plan wydatków (po zmianach) w kwocie 64 455 321,00 realizacja wyniosła 59 453 151,02 - co stanowiło 92,2% planowanych wydatków plan wykonanie WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 64 455 321,00 59 453 151,02 92,2% WYDATKI BIEŻĄCE 51 090 469,00 46 949 969,31 91,9% w tym: Dotacje, wpłaty 9 978 487,00 9 789 522,18 98,1% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 705 900,00 705 890,01 100,0% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 230 000,00 230 000,00 100,0% kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 7 587 135,00 7 419 350,46 97,8% systemu oświaty Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 100 000,00 98 425,00 98,4% dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 37 500,00 33 922,00 90,5% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 197 432,00 189 106,80 95,8% 88 000,00 80 740,00 91,8% 10 380,00 9 954,66 95,9% 59 993,00 59 992,12 100,0% 4 834,00 4 828,90 99,9% Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu 915 313,00 915 313,00 100,0% państwa Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 42 000,00 41 999,23 100,0% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 337 753,00 5 196 337,15 97,4% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 815 736,00 810 587,74 99,4% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 303 152,00 291 641,76 96,2% Świadczenia społeczne 4 066 240,00 3 951 087,81 97,2% Stypendia dla uczniów 127 000,00 117 625,15 92,6% Inne formy pomocy dla uczniów 25 625,00 25 394,69 99,1% Wynagrodzenia i pochodne 19 284 322,00 18 763 464,50 97,3% Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 086 108,00 13 828 910,04 98,2% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 023 874,00 1 013 784,64 99,0% Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 10 000,00 9 137,00 91,4% Składki na ubezpieczenia społeczne 2 900 205,00 2 787 675,20 96,1% Składki na Fundusz Pracy 373 710,00 321 043,86 85,9% Składki na ubezpieczenie zdrowotne 40 200,00 33 181,01 82,5% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 13 000,00 11 555,00 88,9% Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 837 225,00 758 177,75 90,6% Pozostałe wydatki bieżące 15 972 844,00 12 736 118,87 79,7% Zakup materiałów i wyposażenia 1 166 861,00 993 422,54 85,1% Zakup środków żywności 2 500,00 521,52 20,9% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 99 660,00 95 598,25 95,9% Zakup energii 1 403 074,00 1 114 777,28 79,5% Strona 12

Zakup usług remontowych 2 198 961,00 1 797 226,77 81,7% Zakup usług zdrowotnych 99 981,00 75 230,00 75,2% Zakup usług pozostałych 6 148 354,00 5 556 841,84 90,4% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 188 000,00 180 624,16 96,1% innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet 56 955,00 36 873,36 64,7% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 27 084,00 24 219,64 89,4% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 54 945,00 38 082,96 69,3% Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 434,35 8,7% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 246 230,00 165 706,40 67,3% opinii Podróże służbowe krajowe 91 881,00 78 890,11 85,9% Podróże służbowe zagraniczne 11 131,00 5 912,92 53,1% Różne opłaty i składki 162 587,00 142 674,28 87,8% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 744 682,00 741 002,92 99,5% Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 100,00 280,00 13,3% Podatek od towarów i usług (VAT) 104 835,00 99 765,46 95,2% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 890,00 883,91 99,3% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 621 730,00 521 624,00 83,9% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 1 016 120,00 943 003,70 92,8% innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 52 200,00 25 023,99 47,9% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 152 083,00 97 498,51 64,1% służby cywilnej Rezerwy 1 315 000,00 0,00 0,0% Obsługa długu publicznego 517 063,00 464 526,61 89,8% Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz 100 000,00 50 000,00 50,0% inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 417 063,00 414 526,61 99,4% WYDATKI MAJĄTKOWE 13 364 852,00 12 503 181,71 93,6% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 446 677,00 10 696 109,38 93,4% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 368 175,00 1 315 572,83 96,2% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 550 000,00 491 499,50 89,4% Na ogólny poziom wykonania wydatków największy wpływ miało wykonanie pozostałych wydatków bieżących, w tym: - Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 85,1% - Zakup energii wykonanie 79,5% - Zakup usług remontowych wykonanie 81,7% - Zakup usług pozostałych wykonanie 90,4% Poza tym w rezerwie celowej związanej z podatkiem VAT pozostało 1 315 000 zł. Niższe od planowanego wykonanie wydatków związanych z obsługą długu związane jest z niższymi stopami procentowymi oraz przeniesieniem opłaty za emisję obligacji w roku 2013 na rok 2014. Wykonaie pozostałych wydatków bieżących i majątkowych wykazuje wartości oscylujące wokół 97% Strona 13

1 827 1 653 1 301 1 119 1 028 915 663 465 454 443 292 185 62 42 2 Wykonanie wydatków gminy w latach 2006-2013 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Struktura wydatków w 2013 r. (w tys. zł.) 465 5 196 9 790 12 503 18 763 Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Dotacje, wpłaty Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu publicznego 12 736 Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w tys. zł.) 30 000 25 000 24 051 20 000 15 000 12 902 10 000 6 555 5 492 5 000 0 Strona 14

Procentowy udział wydatków wg rodzajów działalności 2,8% 9,2% 1,9% 1,7% 1,5% 4,4% 2,2% 3,1% 40,5% OŚWIATA I WYCHOWANIE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA POMOC SPOŁECZNA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11,0% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA MIESZKANIOWA KULTURA FIZYCZNA I SPORT 21,7% RÓŻNE ROZLICZENIA Strona 15

Wydatki według klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Par Nazwa Plan Wykonanie Niewygasające %% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 843 437 1 652 880,69 202 900 89,7% 01008 Melioracje wodne 13 000 2 999,99 0 23,1% 4270 Zakup usług remontowych 13 000 2 999,99 0 23,1% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 993 812 848 724,23 152 900 85,4% 4260 Zakup energii 17 000 2 275,13 0 13,4% 4300 Zakup usług pozostałych 1 225 0,00 0 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 19 800 18 327,00 0 92,6% 4430 Różne opłaty i składki 4 802 4 800,89 0 100,0% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 102 785 99 119,77 0 96,4% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 200,00 0 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 848 000 724 001,44 152 900 85,4% 01030 Izby rolnicze 10 380 9 954,66 0 95,9% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w 10 380 9 954,66 0 95,9% 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 605 827 605 617,42 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 300 166,05 0 55,4% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 251 126 251 123,55 0 100,0% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 354 401 354 327,82 0 100,0% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 190 000 155 167,03 50 000 81,7% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 000 155 167,03 50 000 81,7% 01095 Pozostała działalność 30 418 30 417,36 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 233 233,00 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 362 362,00 0 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 29 823 29 822,36 0 100,0% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZN 47 300 42 418,43 0 89,7% 40002 Dostarczanie wody 35 000 32 461,78 0 92,7% 4260 Zakup energii 35 000 32 461,78 0 92,7% 40095 Pozostała działalność 12 300 9 956,65 0 80,9% 4300 Zakup usług pozostałych 120 116,65 0 97,2% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 180 9 840,00 0 80,8% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 970 275 12 901 675,29 415 000 92,4% 60004 Lokalny transport zbiorowy 836 136 829 515,18 0 99,2% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 705 900 705 890,01 0 100,0% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryto 59 993 59 992,12 0 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 10 000 9 543,20 0 95,4% 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 45 360,00 0 90,7% 4430 Różne opłaty i składki 243 242,85 0 99,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 8 487,00 0 84,9% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 832 900 1 806 780,50 400 98,6% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 0,00 0 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 830 400 1 806 780,50 400 98,7% 60014 Drogi publiczne powiatowe 550 000 491 499,50 0 89,4% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 550 000 491 499,50 0 89,4% 60016 Drogi publiczne gminne 10 750 127 9 772 768,82 414 600 90,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 17 995,81 0 90,0% 4270 Zakup usług remontowych 1 286 956 1 073 048,23 0 83,4% 4300 Zakup usług pozostałych 915 000 851 928,88 4 000 93,1% 4430 Różne opłaty i składki 16 971 16 356,53 0 96,4% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 576 730 476 624,00 0 82,6% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych j 1 016 120 943 003,70 0 92,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 0,00 0 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 802 350 6 289 938,21 410 600 92,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 115 000 103 873,46 0 90,3% 60095 Pozostała działalność 1 112 1 111,29 0 99,9% 4430 Różne opłaty i składki 1 112 1 111,29 0 99,9% 630 TURYSTYKA 457 717 454 455,05 313 900 99,3% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 22 717 22 651,60 0 99,7% 4300 Zakup usług pozostałych 700 700,00 0 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 22 017 21 951,60 0 99,7% 63095 Pozostała działalność 435 000 431 803,45 313 900 99,3% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 6 862,60 0 68,6% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 45 000 45 000,00 0 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380 000 379 940,85 313 900 100,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 279 150 1 118 619,19 1 500 87,5% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 279 150 1 118 619,19 1 500 87,5% 4260 Zakup energii 13 750 4 000,72 0 29,1% 4270 Zakup usług remontowych 80 000 32 364,88 0 40,5% Strona 16

4300 Zakup usług pozostałych 94 300 46 257,57 0 49,1% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 55 000 32 109,40 0 58,4% 4430 Różne opłaty i składki 900 862,07 0 95,8% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500 30,00 0 2,0% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 700 10,16 0 1,5% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 0,00 0 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000 4 156,80 1 500 69,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 026 000 998 827,59 0 97,4% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 214 418 185 462,38 23 985 86,5% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 148 247 145 680,40 23 985 98,3% 4300 Zakup usług pozostałych 148 247 145 680,40 23 985 98,3% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30 000 13 499,00 0 45,0% 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 13 499,00 0 45,0% 71035 Cmentarze 501 500,98 0 100,0% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z prz 1 1,00 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 499,98 0 100,0% 71095 Pozostała działalność 35 670 25 782,00 0 72,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 230 369,00 0 30,0% 4300 Zakup usług pozostałych 21 690 14 220,00 0 65,6% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 750 11 193,00 0 87,8% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 187 282 6 555 182,93 0 91,2% 75011 Urzędy wojewódzkie 80 000 80 000,00 0 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 920 66 920,00 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 440 11 440,00 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 640 1 640,00 0 100,0% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 221 370 203 690,56 0 92,0% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 143 320 139 422,00 0 97,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 850 28 226,57 0 70,8% 4300 Zakup usług pozostałych 20 886 19 703,17 0 94,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 200 300,00 0 25,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 114 16 038,82 0 99,5% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 172 159 5 617 055,00 0 91,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500 2 542,81 0 56,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 681 048 3 519 791,90 0 95,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 253 000 246 205,06 0 97,3% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 670 079 608 493,47 0 90,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 464 63 853,83 0 66,9% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny 13 000 11 555,00 0 88,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 256 30 765,65 0 84,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 889 140 689,24 0 73,7% 4260 Zakup energii 162 000 94 577,23 0 58,4% 4270 Zakup usług remontowych 79 431 56 563,09 0 71,2% 4280 Zakup usług zdrowotnych 55 196 41 179,00 0 74,6% 4300 Zakup usług pozostałych 499 179 454 343,02 0 91,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 30 500 21 902,51 0 71,8% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 16 000 15 364,93 0 96,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 24 320 16 268,34 0 66,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 56 662 52 865,89 0 93,3% 4430 Różne opłaty i składki 15 000 6 075,66 0 40,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 300 75 485,00 0 98,9% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 600 250,00 0 41,7% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500 0,00 0 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 47 000 24 072,40 0 51,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw 80 500 53 692,05 0 66,7% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 84 735 80 518,92 0 95,0% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 564 932 516 700,62 0 91,5% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada 3 000 0,00 0 0,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 33,52 0 11,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 4,80 0 9,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 37 618,00 0 94,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 444 40 038,89 0 88,1% 4270 Zakup usług remontowych 5 000 1 594,08 0 31,9% 4300 Zakup usług pozostałych 427 470 413 656,56 0 96,8% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 434,35 0 8,7% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 5 000,00 0 50,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 429,03 0 21,5% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 000 4 782,05 0 47,8% 4430 Różne opłaty i składki 1 668 1 231,23 0 73,8% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 11 878,11 0 79,2% 75095 Pozostała działalność 148 821 137 736,75 0 92,6% Strona 17

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 93 832 93 392,00 0 99,5% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 10 000 9 137,00 0 91,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 710 1 562,49 0 91,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy 245 223,87 0 91,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 900 7 463,74 0 57,9% 4300 Zakup usług pozostałych 25 368 21 265,85 0 83,8% 4430 Różne opłaty i składki 4 766 4 691,80 0 98,4% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, K 2 340 2 337,76 0 99,9% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i och 2 340 2 337,76 0 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 295 292,76 0 99,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 712 1 712,00 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 333 333,00 0 100,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO 523 188 442 918,73 0 84,7% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 18 000 18 000,00 0 100,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 18 000 18 000,00 0 100,0% 75406 Straż Graniczna 15 000 14 999,23 0 100,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 000 14 999,23 0 100,0% 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 9 000 9 000,00 0 100,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 9 000 9 000,00 0 100,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 404 800 340 186,49 0 84,0% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada 37 742 37 226,80 0 98,6% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 66 000 58 827,76 0 89,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000 4 114,26 0 68,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 0,00 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68 600 66 860,00 0 97,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 000 57 972,42 0 75,3% 4260 Zakup energii 51 858 47 090,01 0 90,8% 4270 Zakup usług remontowych 23 082 9 678,31 0 41,9% 4300 Zakup usług pozostałych 40 218 36 919,37 0 91,8% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 600 504,30 0 84,1% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 700 492,00 0 70,3% 4430 Różne opłaty i składki 11 900 9 709,26 0 81,6% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 0,00 0 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 800 10 792,00 0 99,9% 75414 Obrona cywilna 4 870 4 331,37 0 88,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 169,30 0 99,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 0,00 0 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 990,00 0 99,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 970 2 905,21 0 97,8% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 200 200,00 0 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 500 66,86 0 13,4% 75495 Pozostała działalność 71 518 56 401,64 0 78,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 460 4 428,00 0 99,3% 4260 Zakup energii 3 500 1 034,62 0 29,6% 4270 Zakup usług remontowych 14 800 14 600,04 0 98,6% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 2 066,40 0 51,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 11 000 5 006,59 0 45,5% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 840 511,57 0 60,9% 4430 Różne opłaty i składki 1 178 380,00 0 32,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 26 634,42 0 88,8% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 740 1 740,00 0 100,0% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 517 063 464 526,61 0 89,8% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednos 517 063 464 526,61 0 89,8% 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne op 100 000 50 000,00 0 50,0% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnięty 417 063 414 526,61 0 99,4% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 230 313 915 313,00 0 41,0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 315 000 0,00 0 0,0% 4810 Rezerwy 1 315 000 0,00 0 0,0% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 915 313 915 313,00 0 100,0% 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 915 313 915 313,00 0 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 540 395 24 051 498,15 145 000 98,0% 80101 Szkoły podstawowe 12 348 973 12 191 442,65 145 000 98,7% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 3 035 000 3 020 702,84 0 99,5% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 482 234 481 886,23 0 99,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 359 078 5 330 140,63 0 99,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 391 621 391 618,65 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 041 200 1 034 439,55 0 99,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy 135 710 132 131,89 0 97,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 887 19 700,72 0 90,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 261 602 255 477,64 0 97,7% Strona 18