Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Prószków, dnia 31 marca 2016 roku 1

Spis treści Lp. Treść Numer strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 3 2 Wykonanie dochodów majątkowych Strona 13 3 Wykonanie dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia Strona 14 4 Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń Strona 18 5 Wykonanie wydatków bieżących Strona 19 6 Wykonanie wydatków majątkowych Strona 32 7 Realizacja przychodów i rozchodów Strona 35 8 Wykonanie budżetu Gminy Prószków za rok 2014 Strona 36 9 Zobowiązania Gminy Prószków Strona 37 Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 10 rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona 38 Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji 11 rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona 42 12 Wykonanie dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Strona 47 13 Wykonanie dotacji dla Instytucji Kultury Strona 47 14 Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków Strona 47 15 Wykonanie planu dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 48 16 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego Strona 50 17 Realizacja wydatków majątkowych Strona 51 18 Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych Strona 54 19 Informacja o stanie mienia komunalnego Strona 61 20 Część opisowa z realizacji budżetu Gminy Prószków Strona 68 21 Realizacja zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków Strona 79 22 Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Prószków Strona 84 23 Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie Strona 103 24 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Strona 113 25 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona 118 26 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona 121 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 411408,30 411323,78 100% 01095 Pozostała działalność 411408,30 411323,78 100% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 61,96 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 353,52 71% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 410908,30 410908,30 100% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 61500,00 57443,56 93% 60016 Drogi publiczne gminne 61500,00 57443,56 93% 0690 Wpływy z różnych opłat 25000,00 21482,19 86% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 1,37 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 36000,00 35960,00 100% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 110200,00 120279,68 109% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110200,00 120279,68 109% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5200,00 5204,17 100% Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych 0,00 118,00 0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90000,00 107061,92 119% 0830 Wpływy z usług 4000,00 3393,84 85% 0920 Pozostałe odsetki 6000,00 1797,19 30% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5000,00 2704,56 54% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 102546,00 117314,50 114% 75011 Urzędy Wojewódzkie 96846,00 96784,75 100% 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 96746,00 96746,00 100% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 38,75 39% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4000,00 18772,81 469% 0690 Wpływy z różnych opłat 2000,00 157,50 8% 0920 Pozostałe odsetki 1000,00 0,00 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1000,00 18615,31 1862% 75095 Pozostała działalność 1700,00 1756,94 103% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1700,00 1756,94 103% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie 751 75101 75107 2010 2010 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 91317,00 88412,89 97% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1681,00 1681,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1681,00 1681,00 100% Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 42136,00 42109,62 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 42136,00 42109,62 100% 4

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 24344,00 24271,78 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24344,00 24271,78 100% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5043,00 2581,95 51% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5043,00 2581,95 51% 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 18113,00 17768,54 98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18113,00 17768,54 98% 752 OBRONA NARODOWA 700,00 699,97 100% 75212 Pozostałe wydatki obronne 700,00 699,97 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700,00 699,97 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 1067,34 213% 75412 Ochotnicze straże pożarne 500,00 1067,34 213% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 1067,34 213% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 14229566,00 14200457,90 100% Wpływy z podatku 75601 dochodowego od osób fizycznych 20500,00 21455,38 105% 5

0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20000,00 21424,38 107% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 31,00 6% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4001900,00 3993791,80 100% 0310 Podatek od nieruchomości 3838000,00 3845793,80 100% 0320 Podatek rolny 60600,00 60273,00 99% 0330 Podatek leśny 59500,00 59595,00 100% Podatek od środków 0340 transportowych 22600,00 22030,00 97% 75616 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1000,00 0,00 0% Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 10000,00 5100,00 51% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 244,00 122% Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat 10000,00 756,00 8% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3444200,00 3406102,73 99% 0310 podatek od nieruchomości 2410000,00 2391638,53 99% 0320 podatek rolny 680000,00 657400,96 97% 0330 podatek leśny 400,00 484,00 121% podatek od środków 0340 transportowych 103000,00 105706,00 103% 0360 podatek od spadków i darowizn 30000,00 43447,29 145% 0370 opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0% 0430 wpływy z opłaty targowej 3000,00 3425,00 114% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 700,00 0,00 0% 6

Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 200000,00 187715,91 94% 0690 Wpływy z różnych opłat 6000,00 7388,38 123% Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat 10000,00 8896,66 89% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 35000,00 30761,50 88% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30000,00 27761,50 93% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3000,00 0,00 0% 0690 Wpływy z różnych opłat 2000,00 3000,00 150% 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 900000,00 862437,60 96% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 900000,00 862437,60 96% Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu państwa 5800166,00 5858131,77 101% Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych 5640166,00 5689288,00 101% Podatek dochodowy od osób 0020 prawnych 160000,00 168843,77 106% 75624 Dywidendy 27800,00 27777,12 100% 0740 Wpływy z dywidend 27800,00 27777,12 100% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 758 ROŻNE ROZLICZENIA 8157974,00 8147572,17 100% Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7280638,00 7280638,00 100% Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa 7280638,00 7280638,00 100% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 817336,00 817336,00 100% Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa 817336,00 817336,00 100% 75814 Różne rozliczenia finansowe 60000,00 49598,17 83% 0920 Pozostałe odsetki 60000,00 49598,17 83% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 895949,62 734664,54 82% 80101 Szkoły podstawowe 31673,16 31299,20 99% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 0,00 960,00 0%

oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1200,00 1064,30 89% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24873,16 23674,91 95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5600,00 5599,99 100% 80104 Przedszkola 742208,00 592244,21 80% 0830 Wpływy z usług 396184,00 238907,00 60% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 78,20 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 360,00 7595,01 2110% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 341164,00 341164,00 100% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4500,00 4500,00 100% 80110 Gimnazja 25509,48 24812,43 97% 0970 Wpływy z różnych dochodów 450,00 426,02 95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19539,48 17746,41 91% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5520,00 6640,00 120% 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 100,00 96,00 96% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 96,00 96% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 68040,00 52612,25 77% 8

80150 0830 Wpływy z usług 68040,00 52594,00 77% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 18,25 0% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 404,98 374,39 92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 404,98 374,39 92% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 80195 Pozostała działalność 28014,00 33226,06 119% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5212,13 0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2707 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 24960,00 24960,25 100% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2709 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3054,00 3053,68 100% 851 OCHRONA ZDROWIA 133000,00 123441,42 93% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 133000,00 123441,42 93% Wpływy z opłat za zezwolenia 0480 na sprzedaż napojów alkoholowych 133000,00 123441,42 93% 852 POMOC SPOŁECZNA 1844131,61 1798539,83 98% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1466204,00 1433056,47 98% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 40,40 0% 0920 Pozostałe odsetki 10000,00 427,35 4% 0970 Wpływy z różnych dochodów 30000,00 3126,13 10% 9

85213 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1426204,00 1425577,19 100% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 3885,40 0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8600,00 8329,53 97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1728,00 1512,00 88% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6872,00 6817,53 99% Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53995,00 53831,47 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 53995,00 53831,47 100% 85215 Dodatki mieszkaniowe 137,61 0,00 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 137,61 0,00 0% 85216 Zasiłki stałe 76355,00 75750,28 99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 76355,00 75750,28 99% 10

Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 85219 Ośrodki pomocy społecznej 97488,00 98373,34 101% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 1385,34 277% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 96988,00 96988,00 100% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze 56865,00 49149,58 86% 0830 Wpływy z usług 56865,00 49149,58 86% 85295 Pozostała działalność 84487,00 80049,16 95% 0690 Wpływy z różnych opłat 28445,00 24104,20 85% 853 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1042,00 944,96 91% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 55000,00 55000,00 100% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 132092,00 140593,97 106% 85307 Dzienni opiekunowie 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 85395 Pozostała dzialalność 124592,00 127995,62 103% 12200,00 11975,60 98% 112392,00 116020,02 103% 7500,00 12598,35 168% 854 0970 Wpływy z różnych dochodów 7500,00 12598,35 168% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 27818,00 27084,16 97% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 27818,00 27084,16 97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23718,00 23717,86 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa 4100,00 3366,30 82% 11

w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1205200,00 1159857,23 96% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 69,60 0% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 69,60 0% 90002 Gospodarka odpadami 1149000,00 1107863,26 96% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2000,00 917,58 46% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1100000,00 1079070,80 98% Grzywny i inne kary pieniężne 0580 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20000,00 0,00 0% 0690 Wpływy z różnych opłat 10000,00 7663,08 77% Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 86,86 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 77,43 0% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 17000,00 20047,51 118% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1200,00 1200,00 100% Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych 1200,00 1200,00 100% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 921 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 55000,00 50035,10 91% 0690 Wpływy z różnych opłat 50000,00 47464,17 95% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5000,00 2570,93 51% 90095 Pozostała działalność 0,00 689,27 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 689,27 0% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5000,00 5049,75 101% 92195 Pozostała działalność 5000,00 5049,75 101% Otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pieniężnej 5000,00 4996,00 100% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 53,75 0% 12

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 27 408 902,53 27 133 802,69 99% DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 271953,00 225953,00 83% 01095 Pozostała działalność 271953,00 225953,00 83% Wpływy ze sprzedaży 0870 składników majątkowych 46000,00 0,00 0% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6297 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 225953,00 225953,00 100% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 382736,00 382735,54 100% 60016 Drogi publiczne gminne 382736,00 382735,54 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) 382736,00 382735,54 100% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20400,00 44684,81 219% Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 20400,00 44684,81 219% Dochody ze zbycia praw 0780 majątkowych 13400,00 35064,79 262% Wpływy ze sprzedaży 0870 składników majątkowych 7000,00 9620,02 137% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 675 089,00 653 373,35 97% DOCHODY OGÓŁEM 28 083 991,53 27 787 176,04 99% 13

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2015 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące 27 408 902,53 27 133 802,69 99% I. Dochody własne, w tym: 16 516 802,00 16 246 037,86 98% Podatek dochodowy od osób 1 fizycznych 0010 5 640 166,00 5 689 288,00 101% Podatek dochodowy od osób 2 prawnych 0020 160 000,00 168 843,77 106% 3 Podatek od nieruchomości 0310 6 248 000,00 6 237 432,33 100% 4 Podatek rolny 0320 740 600,00 717 673,96 97% 5 Podatek leśny 0330 59 900,00 60 079,00 100% 6 7 Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0340 125 600,00 127 736,00 102% 0350 20 000,00 21 424,38 107% 8 Podatek od spadków i darowizn 0360 30 000,00 43 447,29 145% 9 Opłata od posiadania psów 0370 100,00 0,00 0% 10 Wpływy z opłaty produktowej 0400 2 000,00 917,58 46% 11 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 30 000,00 27 761,50 93% 12 Wpływy z opłaty targowej 0430 3 000,00 3 425,00 114% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 900 000,00 862 437,60 96% 14 15 16 17 18 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0470 5 200,00 5 204,17 100% 0480 133 000,00 123 441,42 93% 0490 1 105 700,00 1 079 070,80 98% 0500 210 000,00 192 815,91 92% 0570 1 200,00 1 318,00 110% 19 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 20 000,00 0,00 0% 20 Wpływy z różnych opłat 0690 123 645,00 111 613,52 90% 21 Wpływy z dywidend 0740 27 800,00 27 777,12 100% 14

22 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 90 000,00 108 021,92 120% 23 Wpływy z usług 0830 537 289,00 356 020,02 66% 24 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 20 500,00 9 770,52 48% 25 Pozostałe odsetki 0920 77 500,00 51 982,49 67% 26 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 5 000,00 4 996,00 100% 27 Wpływy z różnych dochodów 0970 200 502,00 209 615,41 105% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % 28 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 100,00 3 924,15 3924% II. Dotacje celowe 2 756 092,53 2 750 636,90 100% 1 2 3 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2010 2 073 600,53 2 066 597,02 100% 2030 659 692,00 658 869,13 100% 2040 4 100,00 3 366,30 82% 2440 17 000,00 20 047,51 0% 15

5 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 1 700,00 1 756,94 0% III. Subwencje ogólne 8 097 974,00 8 097 974,00 100% 1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym 2920 8 097 974,00 8 097 974,00 100% część oświatowa subwencji ogólnej 7 280 638,00 7 280 638,00 100% część wyrównawcza subwencji ogólnej 817 336,00 817 336,00 100% IV. Środki pozyskane z innych źródeł 38 034,00 39 153,93 103% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 1 powiatów), samorządów 2700 10 020,00 11 140,00 111% województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 2 powiatów), samorządów 2707 24 960,00 24 960,25 100% województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 3 powiatów), samorządów 2709 3 054,00 3 053,68 100% województw, pozyskane z innych źródeł B. Dochody majątkowe, w tym: 675 089,00 653 373,35 97% I. Dochody ze sprzedaży majątku 66 400,00 44 684,81 67% Dochody ze zbycia praw 1 majątkowych 0780 13 400,00 35 064,79 262% 2 II. 1 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0870 53 000,00 9 620,02 18% 382 736,00 382 735,54 100% 6330 382 736,00 382 735,54 100% III. Środki pozyskane z innych źródeł 225 953,00 225 953,00 100% 16

1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 6297 225 953,00 225 953,00 100% OGÓŁEM DOCHODY 28 083 991,53 27 787 176,04 99% 17

WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA 2015 ROK Treść Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez ogran podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2 803 106,00 21 552,00 21 733,58 249,00 Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 412 481,00 0,00 0,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 403 379,00 0,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 9 102,00 0,00 0,00 0,00 Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 390 625,00 21 552,00 21 733,58 249,00 0310 podatek od nieruchomości 361 690,00 21 552,00 11 109,58 38,00 0320 podatek rolny 0,00 0,00 3 082,00 201,00 0340 podatek od środków transportowych 28 935,00 0,00 0,00 0,00 0360 podatek od spadków i darowizn 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 542,00 10,00 18

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2015 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 621 908,30 551 912,04 89% 01008 Melioracje wodne 193 000,00 129 330,72 67% wydatki bieżące, w tym: 193 000,00 129 330,72 67% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 193 000,00 129 330,72 67% wydatki związane z realizacją ich zadań 193 000,00 129 330,72 67% statutowych 01030 Izby rolnicze 17 000,00 11 421,02 67% wydatki bieżące, w tym: 17 000,00 11 421,02 67% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 17 000,00 11 421,02 67% wydatki związane z realizacją ich zadań 17 000,00 11 421,02 67% statutowych 01095 Pozostała działalność 411 908,30 411 160,30 100% wydatki bieżące, w tym: 411 908,30 411 160,30 100% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 411 908,30 411 160,30 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 900,00 4 900,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań 407 008,30 406 260,30 100% statutowych 2 600 Transport i łączność 550 000,00 519 512,97 94% Lokalny transport 60004 zbiorowy 120 000,00 109 141,17 91% wydatki bieżące, w tym: 120 000,00 109 141,17 91% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 120 000,00 109 141,17 91% wydatki związane z realizacją ich zadań 120 000,00 109 141,17 91% statutowych 60016 Drogi publiczne gminne 148 150,00 134 007,31 90% wydatki bieżące, w tym: 148 150,00 134 007,31 90% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 148 150,00 134 007,31 90% wydatki związane z realizacją ich zadań 148 150,00 134 007,31 90% statutowych 60017 Drogi wewnętrzne 281 850,00 276 364,49 98% wydatki bieżące, w tym: 281 850,00 276 364,49 98% 19

3 700 70005 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 281 850,00 276 364,49 98% 281 850,00 276 364,49 98% 257 000,00 111 289,95 43% 257 000,00 111 289,95 43% wydatki bieżące, w tym: 257 000,00 111 289,95 43% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 257 000,00 111 289,95 43% wydatki związane z realizacją ich zadań 257 000,00 111 289,95 43% statutowych 4 710 Działalność usługowa 219 500,00 134 253,56 61% Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego 219 500,00 134 253,56 61% wydatki bieżące, w tym: 219 500,00 134 253,56 61% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 219 500,00 134 253,56 61% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 000,00 27 900,00 82% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 185 500,00 106 353,56 57% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 5 750 Administracja publiczna 3 490 792,00 3 245 374,31 93% 75011 Urzędy wojewódzkie 96 746,00 96 746,00 100% 75022 75023 wydatki bieżące, w tym: 96 746,00 96 746,00 100% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 96 746,00 96 746,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 746,00 96 746,00 100% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 160 000,00 123 510,88 77% wydatki bieżące, w tym: 160 000,00 123 510,88 77% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 20 000,00 15 473,84 77% wydatki związane z realizacją ich zadań 20 000,00 15 473,84 77% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 140 000,00 108 037,04 77% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 096 500,00 2 945 042,52 95% wydatki bieżące, w tym: 3 096 500,00 2 945 042,52 95% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 3 056 710,00 2 910 353,18 95%

6 751 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 381 500,00 2 303 627,92 97% 675 210,00 606 725,26 90% świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 39 790,00 34 689,34 87% 75095 Pozostała działalność 137 546,00 80 074,91 58% 75101 75107 wydatki bieżące, w tym: 137 546,00 80 074,91 58% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 137 046,00 79 789,71 58% 2. 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 646,00 5 800,00 60% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 127 400,00 73 989,71 58% dotacje na zadania bieżące 500,00 285,20 57% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 97% ochrony prawa oraz sądownictwa 91 317,00 88 412,89 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 681,00 1 681,00 100% ochrony prawa wydatki bieżące, w tym: 1 681,00 1 681,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 681,00 1 681,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 681,00 1 681,00 100% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 42 136,00 42 109,62 100% wydatki bieżące, w tym: 42 136,00 42 109,62 100% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 17 659,00 17 632,79 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 053,00 10 053,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań 7 606,00 7 579,79 100% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 24 477,00 24 476,83 100% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 24 344,00 24 271,78 100% wydatki bieżące, w tym: 24 344,00 24 271,78 100% 21

75109 1. 2. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 11 604,00 11 567,44 100% 5 984,00 5 984,00 100% 5 620,00 5 583,44 99% 12 740,00 12 704,34 100% 5 043,00 2 581,95 51% wydatki bieżące, w tym: 5 043,00 2 581,95 51% 75110 1. 2. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 1 388,00 581,95 42% 98,00 0,00 0% 1 290,00 581,95 45% 3 655,00 2 000,00 55% 18 113,00 17 768,54 98% 1. 2. wydatki bieżące, w tym: 18 113,00 17 768,54 98% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 283,00 8 978,66 97% 5 384,00 5 384,00 100% 3 899,00 3 594,66 92% 8 830,00 8 789,88 100% 7 752 Obrona narodowa 700,00 699,97 100% 75212 Pozostałe wydatki obronne 700,00 699,97 100% wydatki bieżące, w tym: 700,00 699,97 100% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 700,00 699,97 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 700,00 699,97 100% 22

8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 270 000,00 230 760,46 85% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 265 000,00 230 760,46 87% wydatki bieżące, w tym: 265 000,00 230 760,46 87% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 235 000,00 207 116,73 88% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 000,00 52 382,81 95% wydatki związane z realizacją ich zadań 180 000,00 154 733,92 86% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 30 000,00 23 643,73 79% 75495 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 0,00 0% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 5 000,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000,00 0,00 0% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 9 757 Obsługa długu publicznego 52 400,00 33 900,09 65% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 52 400,00 33 900,09 65% 1. wydatki bieżące, w tym: 52 400,00 33 900,09 65% obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 23 52 400,00 33 900,09 65% 10 758 Różne rozliczenia 207 000,00 0,00 0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 207 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 207 000,00 0,00 0% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 207 000,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 207 000,00 0,00 0% 11 801 Oświata i wychowanie 12 828 427,62 11 950 677,82 93% 80101 Szkoły podstawowe 5 668 531,16 5 380 837,21 95% wydatki bieżące, w tym: 5 668 531,16 5 380 837,21 95% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 5 425 953,16 5 142 523,75 95% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 399 611,02 4 232 124,44 96% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 026 342,14 910 399,31 89%

świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 242 578,00 238 313,46 98% 80104 Przedszkola 3 183 474,00 2 799 952,31 88% wydatki bieżące, w tym: 3 183 474,00 2 799 952,31 88% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 2 962 287,00 2 656 786,64 90% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 032 842,98 1 936 980,27 95% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24 929 444,02 719 806,37 77% świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 76 003,00 75 054,02 99% dotacje na zadania 3. bieżące 145 184,00 68 111,65 47% 80110 Gimnazja 2 369 104,48 2 340 957,74 99% 80113 80114 wydatki bieżące, w tym: 2 369 104,48 2 340 957,74 99% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 2 262 771,48 2 236 888,44 99% 2. 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół 1 898 306,00 1 884 028,82 99% 364 465,48 352 859,62 97% 106 333,00 104 069,30 98% 293 000,00 268 606,75 92% wydatki bieżące, w tym: 293 000,00 268 606,75 92% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 293 000,00 268 606,75 92% 293 000,00 268 606,75 92% 577 371,00 548 159,17 95% wydatki bieżące, w tym: 577 371,00 548 159,17 95% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 575 706,00 546 496,37 95% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 494 541,00 469 671,93 95% wydatki związane z realizacją ich zadań 81 165,00 76 824,44 95% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 1 665,00 1 662,80 100% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dokształcanie i 80146 doskonalenie nauczycieli 53 249,00 50 977,56 96%

1. 2. 80148 1. 2. 80149 1. 2. 80150 wydatki bieżące, w tym: 53 249,00 50 977,56 96% wydatki jednostek budżetowych, w tym: 37 275,00 35 003,56 94% wydatki związane z realizacją ich zadań 37 275,00 35 003,56 94% statutowych dotacje na zadania bieżące 15 974,00 15 974,00 100% Stołówki szkolne i przedszkolne 143 651,00 127 853,46 89% wydatki bieżące, w tym: 143 651,00 127 853,46 89% wydatki jednostek budżetowych, w tym: 143 501,00 127 823,46 89% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 283,00 68 267,65 100% wydatki związane z realizacją ich zadań 75 218,00 59 555,81 79% statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 30,00 20% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 91 791,00 70 341,88 77% w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące, w tym: 91 791,00 70 341,88 77% wydatki jednostek budżetowych, w tym: 89 005,00 67 577,92 76% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 82 864,02 62 656,08 76% 6 140,98 4 921,84 80% 2 786,00 2 763,96 99% 234 917,98 207 577,15 88% wydatki bieżące, w tym: 234 917,98 207 577,15 88% 25

1. 2. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 223 505,98 196 286,63 88% 196 618,98 171 416,84 87% 26 887,00 24 869,79 92% 11 412,00 11 290,52 99% 80195 Pozostała działalność 213 338,00 155 414,59 73% wydatki bieżące, w tym: 213 338,00 155 414,59 73% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 201 338,00 154 494,59 77% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 600,00 40% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 199 838,00 153 894,59 77% świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 12 000,00 920,00 8% 12 851 Ochrona zdrowia 231 300,00 230 416,42 100% Zakłady opiekuńczolecznicze i pielegnacyjno- 85117 opiekuńcze 110 000,00 110 000,00 100% wydatki bieżące, w tym: 110 000,00 110 000,00 100% dotacje na zadania 1. 110 000,00 110 000,00 100% bieżące L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 2 999,40 100% wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 2 999,40 100% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 3 000,00 2 999,40 100% wydatki związane z realizacją ich zadań 3 000,00 2 999,40 100% statutowych Przeciwdziałanie 85154 alkoholizmowi 118 300,00 117 417,02 99% wydatki bieżące, w tym: 118 300,00 117 417,02 99% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 118 300,00 117 417,02 99% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 340,00 60 336,81 100% wydatki związane z realizacją ich zadań 57 960,00 57 080,21 98% statutowych 13 852 Pomoc społeczna 3 814 557,61 3 524 739,49 92% Placówki opiekuńczo - 85201 wychowawcze 2 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 0,00 0%

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00 0,00 0% 2 000,00 0,00 0% 85203 Ośrodki wsparcia 3 000,00 0,00 0% 1. wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 000,00 0,00 0% 3 000,00 0,00 0% 85204 Rodziny zastępcze 8 000,00 5 544,00 69% 85205 1. 1. wydatki bieżące, w tym: 8 000,00 5 544,00 69% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 000,00 5 544,00 69% 8 000,00 5 544,00 69% 8 000,00 2 737,24 34% wydatki bieżące, w tym: 8 000,00 2 737,24 34% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 000,00 2 737,24 34% 1 000,00 0,00 0% 7 000,00 2 737,24 39% 85206 Wspieranie rodziny 7 600,00 0,00 0% 85212 1. wydatki bieżące, w tym: 7 600,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 600,00 0,00 0% 7 100,00 0,00 0% 500,00 0,00 0% 1 633 983,00 1 580 169,27 97% wydatki bieżące, w tym: 1 633 983,00 1 580 169,27 97% 27

wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 273 119,00 248 115,35 91% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 235 051,00 224 795,49 96% wydatki związane z realizacją ich zadań 38 068,00 23 319,86 61% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 1 330 864,00 1 330 303,53 100% dotacje na zadania 3. bieżące 30 000,00 1 750,39 6% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 600,00 8 329,53 87% 85214 1. wydatki bieżące, w tym: 9 600,00 8 329,53 87% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28 9 600,00 8 329,53 87% 9 600,00 8 329,53 87% 150 995,00 121 716,37 81% wydatki bieżące, w tym: 150 995,00 121 716,37 81% świadczenia na rzecz osób 1. fizycznych 150 995,00 121 716,37 81% 85215 Dodatki mieszkaniowe 7 137,61 5 213,54 73% wydatki bieżące, w tym: 7 137,61 5 213,54 73% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 2,70 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2,70 0,00 0% świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 7 134,91 5 213,54 73% 85216 Zasiłki stałe 101 767,00 75 750,28 74% 85219 1. wydatki bieżące, w tym: 101 767,00 75 750,28 74% świadczenia na rzecz osób fizycznych 101 767,00 75 750,28 74% Ośrodki pomocy społecznej 677 252,00 617 544,25 91% wydatki bieżące, w tym: 677 252,00 617 544,25 91%

14 853 wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 673 152,00 615 644,25 91% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 591 807,00 543 377,49 92% wydatki związane z realizacją ich zadań 81 345,00 72 266,76 89% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 4 100,00 1 900,00 46% Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 607 181,00 587 778,78 97% opiekuńcze wydatki bieżące, w tym: 607 181,00 587 778,78 97% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 601 981,00 583 144,78 97% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 549 781,00 537 057,52 98% wydatki związane z realizacją ich zadań 52 200,00 46 087,26 88% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 5 200,00 4 634,00 89% 85295 Pozostała działalność 598 042,00 519 956,23 87% wydatki bieżące, w tym: 598 042,00 519 956,23 87% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 461 442,00 406 096,74 88% wydatki związane z realizacją ich zadań 461 442,00 406 096,74 88% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 132 600,00 109 870,40 83% dotacje na zadania 3. bieżące 4 000,00 3 989,09 100% Pozostałe zadania w zakresie polityki 234 109,00 172 972,08 74% społecznej 85305 Żłobki 108 000,00 61 800,00 57% wydatki bieżące, w tym: 108 000,00 61 800,00 57% dotacje na zadania 1. bieżące 108 000,00 61 800,00 57% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 85307 Dzienni opiekunowie 126 109,00 111 172,08 88% wydatki bieżące, w tym: 126 109,00 111 172,08 88% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 126 109,00 111 172,08 88% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 123 709,00 109 822,08 89% 2 400,00 1 350,00 56% 29

15 854 16 900 Edukacyjna opieka wychowawcza 147 581,00 128 892,81 87% 85401 Świetlice szkolne 99 763,00 93 728,37 94% wydatki bieżące, w tym: 99 763,00 93 728,37 94% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 93 625,00 87 953,46 94% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 553,00 72 905,36 93% wydatki związane z realizacją ich zadań 15 072,00 15 048,10 100% statutowych świadczenia na rzecz osób 2. fizycznych 6 138,00 5 774,91 94% Pomoc materialna dla 85415 uczniów 47 818,00 35 164,44 74% wydatki bieżące, w tym: 47 818,00 35 164,44 74% świadczenia na rzecz osób 1. fizycznych 47 818,00 35 164,44 74% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 411 380,00 2 012 069,21 83% 90001 1. 2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 51 500,00 17 144,52 33% wydatki bieżące, w tym: 50 916,00 16 745,25 33% wydatki jednostek budżetowych, w tym: 50 916,00 16 745,25 33% wydatki związane z realizacją ich zadań 50 916,00 16 745,25 33% statutowych dotacje na zadania bieżące 584,00 399,27 68% 90002 Gospodarka odpadami 1 110 880,00 1 070 115,84 96% wydatki bieżące, w tym: 1 110 880,00 1 070 115,84 96% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 1 110 880,00 1 070 115,84 96% wydatki związane z realizacją ich zadań 1 110 880,00 1 070 115,84 96% statutowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 250 000,00 141 469,01 57% wydatki bieżące, w tym: 250 000,00 141 469,01 57% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 250 000,00 141 469,01 57% wydatki związane z realizacją ich zadań 250 000,00 141 469,01 57% statutowych Utrzymanie zieleni w 90004 miastach i gminach 145 000,00 118 684,15 82% wydatki bieżące, w tym: 145 000,00 118 684,15 82% 30

90015 1. 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Oświetlenie ulic, placów i dróg 145 000,00 118 684,15 82% 5 000,00 2 608,92 52% 140 000,00 116 075,23 83% 692 000,00 567 358,39 82% wydatki bieżące, w tym: 692 000,00 567 358,39 82% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 692 000,00 567 358,39 82% 692 000,00 567 358,39 82% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 67 500,00 20 895,45 31% 17 921 1. wydatki bieżące, w tym: 67 500,00 20 895,45 31% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 54 000,00 7 395,45 14% 54 000,00 7 395,45 14% 13 500,00 13 500,00 100% 90095 Pozostała działalność 94 500,00 76 401,85 81% 92109 1. wydatki bieżące, w tym: 94 500,00 76 401,85 81% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 94 500,00 76 401,85 81% 94 500,00 76 401,85 81% 1 382 634,00 1 344 460,49 97% Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 1 088 900,00 1 088 900,00 100% wydatki bieżące, w tym: 1 088 900,00 1 088 900,00 100% dotacje na zadania 1. bieżące 1 088 900,00 1 088 900,00 100% 92195 Pozostała działalność 293 734,00 255 560,49 87% wydatki bieżące, w tym: 293 734,00 255 560,49 87% 31

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 293 734,00 255 560,49 87% 3 000,00 2 335,84 78% 290 734,00 253 224,65 87% 18 926 Kultura fizyczna 214 400,00 205 666,07 96% 92601 Obiekty sportowe 15 000,00 10 943,67 73% 92605 1. wydatki bieżące, w tym: 15 000,00 10 943,67 73% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 15 000,00 10 943,67 73% 15 000,00 10 943,67 73% 187 200,00 187 200,00 100% wydatki bieżące, w tym: 187 200,00 187 200,00 100% dotacje na zadania 1. bieżące 187 200,00 187 200,00 100% 92695 Pozostała działalność 12 200,00 7 522,40 62% wydatki bieżące, w tym: 12 200,00 7 522,40 62% wydatki jednostek 1. budżetowych, w tym: 12 200,00 7 522,40 62% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12 200,00 7 522,40 62% WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 27 025 006,53 24 486 010,63 91% WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW 2015 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 500,00 19 048,77 93% 01008 Melioracje wodne 5 000,00 4 305,00 86% wydatki majątkowe, w tym: 5 000,00 4 305,00 86% inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 4 305,00 86% 01095 Pozostała działalność 15 500,00 14 743,77 95% wydatki majątkowe, w tym: 15 500,00 14 743,77 95% inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 500,00 14 743,77 95% 2 600 Transport i łączność 2 506 950,00 2 254 121,80 90% 32

3 700 Drogi publiczne 60013 wojewódzkie 850 000,00 633 051,45 74% wydatki majątkowe, w tym: 850 000,00 633 051,45 74% inwestycje i zakupy inwestycyjne 850 000,00 633 051,45 74% 60016 Drogi publiczne gminne 1 596 950,00 1 569 540,35 98% wydatki majątkowe, w tym: 1 596 950,00 1 569 540,35 98% inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 596 950,00 1 569 540,35 98% 60017 Drogi wewnętrzne 60 000,00 51 530,00 86% wydatki majątkowe, w tym: 60 000,00 51 530,00 86% inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000,00 51 530,00 86% Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 22 755,00 76% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00 22 755,00 76% wydatki majątkowe, w tym: 30 000,00 22 755,00 76% inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 22 755,00 76% 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 87 600,00 81 545,00 93% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 87 600,00 81 545,00 93% wydatki majątkowe, w tym: 87 600,00 81 545,00 93% inwestycje i zakupy inwestycyjne 87 600,00 81 545,00 93% 6 801 Oświata i wychowanie 445 715,00 390 551,44 88% 80101 Szkoły podstawowe 43 715,00 43 630,47 100% wydatki majątkowe, w tym: 43 715,00 43 630,47 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 715,00 43 630,47 100% 80104 Przedszkola 57 000,00 56 611,78 99% wydatki majątkowe, w tym: 57 000,00 56 611,78 99% inwestycje i zakupy inwestycyjne 57 000,00 56 611,78 99% 80110 Gimnazja 345 000,00 290 309,19 84% wydatki majątkowe, w tym: 345 000,00 290 309,19 84% inwestycje i zakupy inwestycyjne 345 000,00 290 309,19 84% 7 851 Ochrona zdrowia 11 700,00 11 685,00 100% 33