Prószków, dnia 30 sierpnia 2016 rok

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 216 r. Prószków, dnia 3 sierpnia 216 rok 1

2 Spis treści Lp. Treść Numer strony INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU 3 Część tabelaryczna 1 Wykonanie budżetu Gminy Prószków za I półrocze 216 roku 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prószków wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia 3 Wykonanie dochodów bieżących 4 Wykonanie dochodów majątkowych 5 Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 6 Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń 7 Wykonanie wydatków bieżących 8 Wykonanie wydatków majątkowych 9 Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 1 Przychody i rozchody budżetu 11 Realizacja wydatków majątkowych Część opisowa 12 Dochody 13 Przychody budżetu 14 Realizacja dochodów budżetu państwa 15 Wydatki 16 Rozchody budżetu 17 Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego 18 Sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale 81 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 19 Sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale 852 Pomoc społeczna 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Część opisowa 21 Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć określonych prognozą 22 Przewidywane kształtowanie się długu Gminy Prószków 23 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Część opisowa 24 Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 25 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie

3 WYKONANIE BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 216 ROKU Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie A. DOCHODY , ,51 A Dochody bieżące , ,84 A2. Dochody majątkowe 55, ,67 B. WYDATKI , ,56 B Wydatki bieżące , ,2 B2. Wydatki majątkowe , ,54 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) , ,95 D.1 PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: , ,47 D1 Kredyty i pożyczki 2,, D13. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym : , ,51 D13 na pokrycie deficytu ,, D16. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w 8, ,96 D16 na pokrycie deficytu 2,, D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: 6, 25, D2 Spłaty kredytów i pożyczek 6, 25, Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie FINANSOWANIE DEFICYTU , kredyty i pożyczki 2, nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych , wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżacym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pozyczek z lat ubiegłych 2, 3

4 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 216 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące , ,84 54% I. Dochody własne, w , ,43 53% 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , 46% Wpływy z podatku dochodowego od 2 2 2, 19 28,5 55% osób prawnych 3 Wpływy z podatku od nieruchomości 31 6, ,17 54% 4 Wpływy z podatku rolnego 32 65, ,12 57% 5 Wpływy z podatku leśnego , 6 664, 6% 6 Wpływy z podatku od środków transportowych 34 12, 88 93,46 74% 7 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 35 2, 5 52,73 28% podatkowej 8 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 36 4, ,72 98% 9 Wpływy z opłaty od posiadania psów 37 1,, % 1 Wpływy z opłaty produktowej 4 2, 453,43 23% 11 Wpływy z opłaty skarbowej 41 3, , 71% 12 Wpływy z opłaty targowej 43 3, 1 21, 4% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 46 9, ,4 49% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 47 5, 9 16, % 48 13, 83 67,32 64% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,32 52% 5 21, 37 9,1 176% ,, % , 6, 5% , ,5 25% , ,4 39% 4 22 Wpływy z różnych opłat , 1 891,9 77%

5 23 Wpływy z dywidend 74 1,, % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 24 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,8 58% 25 Wpływy z usług , ,79 41% 26 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , 3 561,91 17% 27 Wpływy z pozostałych odsetek 92 66, 35 68,12 53% 28 Wpływy z różnych dochodów , 57 86,15 71% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % 29 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 236 1, 2 257, % II. Dotacje celowe , ,41 47% 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,41 71% 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , , 55% związków powiatowo-gminnych) 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z , , 31% realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,, % III. Subwencje ogólne , , 6% 1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym , , 6% część oświatowa subwencji ogólnej , , 62% część wyrównawcza subwencji ogólnej , , 5% IV. Środki pozyskane z innych źródeł 2 79, , 476% 5

6 1 2 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , 1 814, 65% 277, , % B. Dochody majątkowe, w 55, ,67 75% I. Dochody ze sprzedaży majątku 55, ,67 75% Wpływy z tytułu przekształcenia 1 prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 76, 2 15, % 2 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 78 11, 7 123,61 65% 3 Wpływy ze sprzedaży składników 87 44, 32 24,6 73% majątkowych OGÓŁEM DOCHODY , ,51 54% Powrót do spisu treści 6

7 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 216 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,13 1 % Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151, 2 75, 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4 151, 2 75, 5% Pozostała działalność , ,13 11 % Wpływy z różnych dochodów 5, 2 416,68 483% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,45 1% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek 35 5, ,69 68% 35 5, ,69 68% 3, ,29 81% 5,,4 % Wpływy z różnych dochodów 5,, % GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 74, ,98 64% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 74, ,98 64% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 1832 służebności 5, 9 16,68 % Wpływy z opłat z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości 5 24,, % 7

8 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 111, ,8 56% Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 4, 1 757,79 44% 5, 266,35 5% Wpływy z różnych dochodów 5, 9 617,36 192% ADMINISTRACJA PUBLICZNA , 44 61,3 38% Urzędy Wojewódzkie , ,65 4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , 4% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1, 4,65 5% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21 5, 3 517,65 16% 69 Wpływy z różnych opłat 1,, % 92 Wpływy z pozostałych odsetek 5,, % 97 Wpływy z różnych dochodów 2, 3 517,65 18% Pozostała działalność, 3, % 97 Wpływy z różnych dochodów, 3, % Dz. Rozdz. treść plan wykonanie URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11 51, 1 51, 91% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11 51, 1 51, 91% 8

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 11 51, 1 51, 91% OBRONA NARODOWA 9,, % Pozostałe wydatki obronne 9,, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 9,, % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 891, 2 475, % Ochotnicze straże pożarne, 32, % Wpływy z różnych dochodów, 32, % Obrona cywilna 4 891, 2 443, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4 891, 2 443, 5% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,97 53% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 5, 5 514,5 27% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2, 5 52,73 28% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5, 11,32 2% 9

10 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,86 56% Wpływy z podatku od nieruchomości 3 7, ,99 56% Wpływy z podatku rolnego 5, ,5 56% Wpływy z podatku leśnego 1, 6 319, 6% Wpływy z podatku od srodków transportowych 2, 13 36,7 67% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1,, % Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1, 1 873, 19% Wpływy z różnych opłat 2, 11,6 6% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 36,7 3% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,81 62% Wpływy z podatku od nieruchomości 2 3, ,18 52% Wpływy z podatku rolnego 6, ,62 57% Wpływy z podatku leśnego 5, 345, 69% Wpływy z podatku od srodków transportowych 1, ,76 76% wpływy z podatku od spadków i darowizn 4, ,72 98% Wpływy z opłaty od posiadania psów 1,, % wpływy z opłaty targowej 3, 1 21, 4% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie 1,, %

11 odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2, ,1 184% Wpływy z różnych opłat 6, 4 462,93 74% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 3 179,59 32% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 37, ,8 72% Wpływy z opłaty skarbowej 3, , 71% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1, 2 437,8 244% Wpływy z różnych opłat 6, 3, 5% Wpływy z różnych rozliczeń 9, ,4 49% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9, ,4 49% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,5 46% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , 46% Wpływy z podaku dochodowego od osób prawnych 2, 19 28,5 55% Dywidendy Wpływy z dywidend 1,, % 1,, % ROŻNE ROZLICZENIA , ,55 6% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , 62% Subwencje ogólne z budżetu państwa , , 62% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , 5% Subwencje ogólne z budżetu państwa , , 5% Różne rozliczenia finansowe 5, ,55 69% 11

12 Wpływy z pozostałych odsetek 5, ,55 69% OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,12 45% Szkoły Podstawowe , 1 796,42 % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 1 278, % Wpływy z różnych dochodów Przedszkola 1 2, 518,42 43% , ,89 45% Wpływyz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,5 25% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostakch realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,4 39% Wpływy z pozostałych odsetek, 21,46 % Wpływy z różnych dochodów 5, 23 98,53 478% Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 337 2, , 5% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Gimnazja 3 24, 2 31,9 63% Wpływy z różnych dochodów 45, 217,9 48% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 79, 1 814, 65% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1, 43, 43% Wpływy z różnych dochodów 1, 43, 43% Stołówki szkolne i przedszkolne 7 875, 31 99,91 45% 12

13 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 7 875, , 45%, 1,91 % OCHRONA ZDROWIA 13, 83 67,32 64% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13, 83 67,32 64% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 13, 83 67,32 64% POMOC SPOŁECZNA , ,33 43% Świadczenie wychowawcze , , 31% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , , 31% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 392, 98 97,2 65% Wpływy z pozostałych odsetek 1, 2,45 % Wpływy z różnych dochodów 3, 5 496,77 18% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 352, 91 2, 67% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 2 252,8 % 13

14 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 9, 6 537, 66% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 3 9, 2 47, 63% Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 6, 4 67, 68% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 37, , 85% Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 37, , 85% Dodatki mieszkaniowe 137,61, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 137,61, % Zasiłki stałe 47, , 95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 47, , 95% Ośrodki pomocy społecznej 94, 46 69,46 5% Wpływy z różnych dochodów 1, 19,46 19%

15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 93, 46 5, 5% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze 55, ,7 35% Wpływy z usług Pozostała działalność 55, ,7 35% 88 57, ,15 42% Wpływy z różnych opłat 28 4, ,19 56% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 17, 125,96 74% Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 6, 2 91, 35% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16 9, 8 318,45 49% Dzienni opiekunowie Wpływy z usług Pozostała dzialalność 8 5, 4 367,3 51% 8 5, 4 367,3 51% 8 4, 3 951,15 47% Wpływy z różnych dochodów 8 4, 3 951,15 47% EDUKACYJNA OPIEKA 1 WYCHOWAWCZA , , % Pomoc materialna dla 1 uczniów , , % Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , 1% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,97 53% Gospodarka odpadami 1 347, 68 26,8 5% 15

16 Wpływy z opłaty produktowej 2, 453,43 23% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 3, ,52 52% Wpływy z różnych opłat 1, 3 83,2 31% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 64,93 6% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 34,, % Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 2, 6, 5% Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 2, 6, 5% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 112 ze środowiska 55, ,69 % Wpływy z różnych opłat 5, 5 284,69 11% Wpływy z różnych dochodów 5,, % Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, , % Pozostała działalność, 719,2 % Wpływy z różnych dochodów, 719,2 % KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 52,48 % Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów, 52,48 %, 52,48 % 92 6 Kultura fizyczna, 4 124,55 % Obiekty sportowe, 1 76,14 % 16

17 Wpływy z różnych dochodów, 1 76,14 % Zadania w zakresie kultury fizycznej, 2 418,41 % Wpływy z różnych dochodów RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ,6, 2 418,41 % ,84 54% DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24, , % 19 5 Pozostała działalność 24, , % 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 24, ,88 111% 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 31, 14 44,79 46% 7 5 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31, 14 44,79 46% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 76 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, 2 15, % 78 Wpływy ze zbycia praw 87 majątkowych 11, 7 123,61 65% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2, 5 266,18 26% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 55, ,67 75% DOCHODY OGÓŁEM , ,51 54% Powrót do spisu treści 17

18 Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 216 r. Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,45 99% Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4 151, 2 75, 5% 4 151, 2 75, 5% Pozostała działalność , ,45 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 % , ,45 1% , , 4% Urzędy Wojewódzkie , , 4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , 4% 11 51, 1 51, 91% 11 51, 1 51, 91% 18

19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 11 51, 1 51, 91% OBRONA NARODOWA 9,, % Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9,, % 9,, % 4 891, 2 443, 5% Obrona cywilna 4 891, 2 443, 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4 891, 2 443, 5% POMOC SPOŁECZNA , ,96 42% Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracjo rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , , 31% , , 31% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 352, 91 2, 67% 19

20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 352, 91 2, 67% 3 9, 2 47, 63% 3 9, 2 47, 63% Dodatki mieszkaniowe 137,61, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 137,61, % Pozostała działalność 17, 125,96 74% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 17, 125,96 74% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami RAZEM , ,41 46% Powrót do spisu treści 2

21 WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA I PÓŁROCZE 216 ROK Treść Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez ogran podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,17 6, 1 76,, Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,9,,, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 66 79,,, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 445,9,,, Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,27 6, 1 76,, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości ,2 6, 1 569,, 32 Wpływy z podatku rolnego,, 12,, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych ,25,,, 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,, 71,, 21 Powrót do spisu treści

22 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I półrocze 216 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,81 84% 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151, 2 75, 5% wydatki bieżące, w 4 151, 2 75, 5% 4 151, 2 75, 5% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 151, 2 75, 5% 18 Melioracje wodne 56 3, 3 38,7 6% wydatki bieżące, w 56 3, 3 38,7 6% 56 3, 3 38,7 6% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 56 3, 3 38,7 6% 13 Izby rolnicze 17, 1 38,66 61% wydatki bieżące, w 17, 1 38,66 61% 17, 1 38,66 61% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17, 1 38,66 61% 195 Pozostała działalność , ,45 1% wydatki bieżące, w , ,45 1% , ,45 1% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4, 4, 1% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,45 1% 2 6 Transport i łączność 28, 1 61,94 36% 64 Lokalny transport zbiorowy 12, ,89 41% wydatki bieżące, w 12, ,89 41% 12, ,89 41% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12, ,89 41% 616 Drogi publiczne gminne 12, 26 3,18 22% wydatki bieżące, w 12, 26 3,18 22% 12, 26 3,18 22% 22

23 23 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12, 26 3,18 22% 617 Drogi wewnętrzne 4, ,87 64% wydatki bieżące, w 4, ,87 64% 4, ,87 64% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4, ,87 64% 3 7 Gospodarka mieszkaniowa , ,39 33% L.p. Dział 75 Rozdzi ał Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,39 33% wydatki bieżące, w , ,39 33% , ,39 33% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,39 33% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 4 71 Działalność usługowa 135, 9 492,57 7% Plany zagospodarowania 714 przestrzennego 135, 9 492,57 7% wydatki bieżące, w 135, 9 492,57 7% 135, 9 492,57 7% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33, 2 5, 8% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12, 6 992,57 7% 5 75 Administracja publiczna , ,12 45% 7511 Urzędy wojewódzkie , , 35% 7522 wydatki bieżące, w , , 35% , , 35% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , 35% 7523 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16, ,22 39% wydatki bieżące, w 16, ,22 39% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2, 6 162,7 31% 2, 6 162,7 31% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 14, ,52 4% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 148, ,28 46% wydatki bieżące, w 3 148, ,28 46% 3 18, ,13 46%

24 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 45, ,34 44% 658, ,79 54% świadczenia na rzecz osób fizycznych 4, ,15 41% 7595 Pozostała działalność , ,62 35% 7511 wydatki bieżące, w , ,62 35% , ,62 35% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1, 1 176,31 12% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,31 36% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 9% sądownictwa 11 51, 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 11 51, 99, 9% ochrony prawa wydatki bieżące, w 11 51, 99, 9% 11 51, 99, 9% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 99, 99, 5% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 52,, % Obrona narodowa 9,, % L.p. Dział Pozostałe wydatki obronne 9,, % Rozdzi ał wydatki bieżące, w 9,, % 9,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9,, % Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,69 35% Ochotnicze straże pożarne 255, ,69 35% wydatki bieżące, w 255, ,69 35% 225, ,82 38% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55, ,47 46% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17, ,35 35% 24

25 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3, 4 539,87 15% Obrona cywilna 4 891, 2 443, 5% wydatki bieżące, w 4 891, 2 443, 5% 4 891, 2 443, 5% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 891, 2 443, 5% Pozostała działalność 5,, % wydatki bieżące, w 5,, % 5,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5,, % Obsługa długu publicznego 5, ,16 29% 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5, ,16 29% 25 wydatki bieżące, w 5, ,16 29% obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 5, ,16 29% Różne rozliczenia 217 4, 1 362,49 5% Część oświatowa subwencji 7581 ogólnej dla jednostek samorządu 1 4, 1 362,49 1% terytorialnego wydatki bieżące, w 1 4, 1 362,49 1% 1 4, 1 362,49 1% dotacje i subwencje 1 4, 1 362,49 1% Rezerwy ogólne i celowe 27,, % wydatki bieżące, w 27,, % 27,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27,, % Oświata i wychowanie ,85 47% 12, 811 Szkoły podstawowe , ,79 49% wydatki bieżące, w , ,79 49% , ,94 49% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,38 51% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,56 39% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,85 49% 814 Przedszkola , ,45 44% wydatki bieżące, w , ,45 44%

26 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,7 45% , ,97 5% , ,73 33% L.p. Dział Rozdzi ał 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , 42 2,32 51% 3. dotacje na zadania bieżące , ,43 3% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 811 Gimnazja , ,78 51% wydatki bieżące, w , ,78 51% , ,34 51% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,42 55% , ,92 34% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,44 51% 8113 Dowożenie uczniów do szkół 352 6, ,76 36% wydatki bieżące, w 352 6, ,76 36% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 352 6, ,76 36% 352 6, ,76 36% 8114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkól , ,92 44% wydatki bieżące, w , ,92 44% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 59 22, ,92 44% , ,29 47% , ,63 29% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 5, 3, 2% Dokształcanie i doskonalenie 8146 nauczycieli , ,34 49% wydatki bieżące, w , ,34 49% , 19 96,84 49% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , 19 96,84 49% 2. dotacje na zadania bieżące , 8 342,5 5% 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,11 49% wydatki bieżące, w , ,11 49% , ,11 49% 26

27 L.p. 27 Dział 8149 Rozdzi ał 815 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , 39 83,5 51% , ,6 47% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,, % Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podatwowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,22 41% wydatki bieżące, w , ,22 41% , ,55 42% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,11 43% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 3, 1 292,44 21% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 4, 2 534,67 34% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimazjach, liceach , ,6 37% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące, w , ,6 37% , ,9 37% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 299 5, ,51 39% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,58 23% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 1, 8 164,97 39% 8195 Pozostała działalność , ,42 6% wydatki bieżące, w , ,42 6% , ,42 62% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 5,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 37, ,42 63% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,, % Ochrona zdrowia 268 8, ,57 46%

28 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze 15, 74 2, 49% wydatki bieżące, w 15, 74 2, 49% dotacje na zadania bieżące 15, 74 2, 49% Zwalczanie narkomanii 3,, % wydatki bieżące, w 3,, % 3,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3,, % Przeciwdziałanie alkoholizmowi 115 8, ,57 43% wydatki bieżące, w 115 8, ,57 43% 115 8, ,57 43% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56, , 42% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 59 8, ,57 43% Pomoc społeczna , ,76 4% Placówki opiekuńczo , 2 237,29 19% wychowawcze wydatki bieżące, w 12, 2 237,29 19% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12, 2 237,29 19% 12, 2 237,29 19% 8523 Ośrodki wsparcia 2,, % L.p. Dział Rozdzi ał wydatki bieżące, w 2,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2,, % 2,, % Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 8524 Rodziny zastępcze 1 3, 3 3, 32% 8525 wydatki bieżące, w 1 3, 3 3, 32% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 3, 3 3, 32% 1 3, 3 3, 32% 8, 1 692,8 21% wydatki bieżące, w 8, 1 692,8 21% 28

29 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8, 1 692,8 21% 1,, % 7, 1 692,8 24% 8526 Wspieranie rodziny 16 5,, % wydatki bieżące, w 16 5,, % wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 5,, % 16 5,, % Świadczenia wychowawcze , 92 59,6 31% wydatki bieżące, w , 92 59,6 31% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , 13 43,76 23% 38, 4 59,23 12% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 158, 8 813,53 44% świadczenia na rzecz osób fizycznych , 97 15,3 31% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,13 62% wydatki bieżące, w , ,13 62% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 36 95, ,2 44% , ,27 46% 41 5, 13 3,93 31% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,16 68% 3. dotacje na zadania bieżące 3, 5 496,77 18% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej 13 65, 6 282,9 46% wydatki bieżące, w 13 65, 6 282,9 46% 13 65, 6 282,9 46% 29

30 L.p. Dział Rozdzi ał wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 65, 6 282,9 46% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 166, 56 55,27 34% wydatki bieżące, w 166, 56 55,27 34% świadczenia na rzecz osób fizycznych 166, 56 55,27 34% Dodatki mieszkaniowe 1 137, ,78 3% wydatki bieżące, w 1 137, ,78 3% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2,7, % 2,7, % 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 134, ,78 3% Zasiłki stałe 118 3, , 36% wydatki bieżące, w 118 3, , 36% świadczenia na rzecz osób fizycznych 118 3, , 36% Ośrodki pomocy społecznej 694 3, ,89 4% wydatki bieżące, w 694 3, ,89 4% 69 23, ,89 4% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,85 4% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 66 4, ,4 39% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 8, 3, 8% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 77 8, ,19 38% wydatki bieżące, w 77 8, ,19 38% 762 6, ,19 38% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71, ,96 38% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 61 6, ,23 39% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 2, 9, 11% Pozostała działalność , ,98 34% wydatki bieżące, w , ,98 34% , ,98 36% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,98 36% 3

31 L.p. Dział świadczenia na rzecz osób fizycznych 154, 4 345, 26% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 174 3, ,3 25% 8535 Żłobki 18, 16 2, 15% wydatki bieżące, w 18, 16 2, 15% dotacje na zadania bieżące 18, 16 2, 15% 8537 Dzienni opiekunowie 66 3, ,3 4% Rozdzi ał wydatki bieżące, w 66 3, ,3 4% 66 3, ,3 4% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 5, 26 63,3 4% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8, 6, 75% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Edukacyjna opieka wychowawcza 18 74, ,2 42% 8541 Świetlice szkolne 13 66, ,54 41% wydatki bieżące, w 13 66, ,54 41% , 5 623,94 41% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , 43 92,92 43% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , 6 73,2 32% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 596, 3 297,6 5% Pomoc materialna dla uczniów 5 674, 21 99,48 43% wydatki bieżące, w 5 674, 21 99,48 43% świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 674, 21 99,48 43% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,21 41% 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 61 7, 7 412,51 12% wydatki bieżące, w 6, 5 772,2 1% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6, 5 772,2 1% 6, 5 772,2 1% 2. dotacje na zadania bieżące 1 7, 1 64,31 96% 92 Gospodarka odpadami , ,42 46% wydatki bieżące, w , ,42 46% , ,42 46% 31

32 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,42 46% 93 Oczyszczanie miast i wsi 263 5, ,59 51% 94 wydatki bieżące, w 263 5, ,59 51% 263 5, ,59 51% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 263 5, ,59 51% 145, 3 836,84 21% wydatki bieżące, w 145, 3 836,84 21% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 145, 3 836,84 21% 5, 356,4 7% 14, 3 48,8 22% 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 69, ,45 39% wydatki bieżące, w 69, ,45 39% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 69, ,45 39% 69, ,45 39% 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5,, % L.p. Dział Rozdzi ał wydatki bieżące, w 5,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5,, % 5,, % Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 995 Pozostała działalność 85 5, 3 793,4 36% wydatki bieżące, w 85 5, 3 793,4 36% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 85 5, 3 793,4 36% 1,, % 75 5, 3 793,4 41% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,7 48% 9219 Domy i ośrodki kultury,świetlice i , ,14 51% 32

33 kluby wydatki bieżące, w , ,14 51% dotacje na zadania bieżące , ,14 51% Pozostała działalność 218, 77 4,56 35% wydatki bieżące, w 218, 77 4,56 35% 218, 77 4,56 35% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4, 979,89 24% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 214, 76 6,67 36% Kultura fizyczna 292, ,44 72% 9261 Obiekty sportowe 12, 85 18,4 84% 9265 wydatki bieżące, w 12, 85 18,4 84% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 12, 85 18,4 84% 12, 85 18,4 84% 18, 12, 67% wydatki bieżące, w 18, 12, 67% dotacje na zadania bieżące 18, 12, 67% Pozostała działalność 1, 5 98,4 59% wydatki bieżące, w 1, 5 98,4 59% 1, 5 98,4 59% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 1, 5 98,4 59% , ,2 44% 33

34 L.p. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I półrocze 216 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP Dział Rozdzi ał WYDATKÓW Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 19, 7 38, 7% 18 Melioracje wodne 68,, % wydatki majątkowe, w 68,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 68,, % 195 Pozostała działalność 41, 7 38, 18% wydatki majątkowe, w 41, 7 38, 18% inwestycje i zakupy inwestycyjne 41, 7 38, 18% 2 6 Transport i łączność 792, 5 44, 6% 616 Drogi publiczne gminne 768, 26 44, 3% wydatki majątkowe, w 768, 26 44, 3% inwestycje i zakupy inwestycyjne 768, 26 44, 3% 617 Drogi wewnętrzne 24, 24, 1% wydatki majątkowe, w 24, 24, 1% inwestycje i zakupy inwestycyjne 24, 24, 1% 3 75 Administracja publiczna 23, ,77 1% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23, ,77 1% wydatki majątkowe, w 23, ,77 1% inwestycje i zakupy inwestycyjne 23, ,77 1% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,5 4% Ochotnicze straże pożarne , ,5 4% wydatki majątkowe, w , ,5 4% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,5 4% 6 81 Oświata i wychowanie 24 3, 7 932,27 33% 814 Przedszkola 16 1,, % wydatki majątkowe, w 16 1,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 1,, % 811 Gimnazja 8 2, 7 932,27 97% wydatki majątkowe, w 8 2, 7 932,27 97% inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 2, 7 932,27 97% Ochrona zdrowia 11 2,, % Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 2,, % wydatki majątkowe, w 11 2,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 2,, % 34

35 9 9 L.p. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , 1 968, % Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5,, % wydatki majątkowe, w 5,, % zakup i objęcie akcji i udziałów 5,, % Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,, % wydatki majątkowe, w ,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne ,, % 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11, 1 968, 18% Rozdzi ał 9219 wydatki majątkowe, w 11, 1 968, 18% inwestycje i zakupy inwestycyjne 11, 1 968, 18% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , 3% Domy i ośrodki kultury, świelice i kluby , , 3% wydatki majątkowe, w , , 3% inwestycje i zakupy inwestycyjne 1,, % dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , 1% Pozostała działalność 45,, % wydatki majątkowe, w 45,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 45,, % WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM , ,54 4% WYDATKI OGÓŁEM , ,56 41% Powrót do spisu treści 35

36 Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 216 r. Dz Rozdz Wyszczególnienie plan wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,45 99% Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 151, 2 75, 5% Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 3 472, 1 736, 5% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 594, 297, 5% 412 Składki na Fundusz Pracy 85, 42, 49% Pozostała działalność , ,45 1% Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 3 343, 3 343, 1% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 575, 575, 1% 412 Składki na Fundusz Pracy 82, 82, 1% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 191, ,7 1% 43 Zakup usług pozostałych 733,19 733,19 1% 443 Różne opłaty i składki , ,19 1% ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , 35% Urzędy Wojewódzkie , , 35% Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników , ,44 32% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4, 4, 1% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , 4 228,95 32% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 918, 519,61 27% 75 1 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11 51, 99, 9% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 11 51, 99, 9% Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 1 665, 834, 5% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 285, 138, 48% 412 Składki na Fundusz Pracy 4, 18, 45% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 52,, % 47 OBRONA NARODOWA 9,, % Pozostałe wydatki obronne 9,, % Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9,, % 4 891, 2 443, 5% 36

37 85 2 Dz Rozdz. Obrona cywlina 4 891, 2 443, 5% Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 4 91, 2 5, 5% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7, 347, 5% 412 Składki na Fundusz Pracy 1, 46, 46% POMOC SPOŁECZNA , ,63 42% Świadczenie wychowawcze , 92 59,6 31% 311 Świadczenia społeczne , 97 15,3 31% Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 29, 3 2, 11% 411 Składki na ubezpieczenia spoleczne 6 2, 551,4 9% 412 Składki na Fundusz Pracy 8, 39,19 % 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2, 8, 4% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 158, 4 521,56 55% 43 Zakup usług pozostałych 7, 1 55, 22% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 5, 2 741,97 55% Wyszczególnienie plan wykonanie % Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 352, ,1 66% 311 Świadczenia społeczne , ,16 68% Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 25 7, 18 47,62 72% 411 Składki na ubezpieczenia spoleczne 88 75, 4 929,49 46% 412 Składki na Fundusz Pracy 16, 84,89 53% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 18, 1 684,1 56% 43 Zakup usług pozostałych 7, 1 82,75 15% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 9, 2 469,6 63% Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 9, 2 469,6 63% Dodatki mieszkaniowe 137,61, % 311 Świadczenia społeczne 134,91, % 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2,7, % Pozostała działalność 17, 125,96 74% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 17, 125,96 74% RAZEM WYDATKI , ,8 46% 37

38 WYDATKI PONIESIONE PRZEZ JST ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W POPRZEDNIM ROKU BUDŻETOWYM A ZWRÓCONE Z DOTACJI OTRZYMANEJ W DANYM ROKU BUDŻETOWYM Dz. 75 Rozdz Wyszczególnienie wykonanie ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 674, Urzędy Wojewódzkie 4 674, Wynagrodzenia osobowe 41 pracowników 3 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 668, Składki na Fundusz Pracy 95,79 Powrót do spisu treści 38

39 PRZYCHODY Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 95 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 8, , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2,, Nadwyżki z lat ubiegłych , ,51 RAZEM PRZYCHODY , ,47 ROZCHODY Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 6, 25, RAZEM ROZCHODY 6, 25, 39