Prószków, dnia 30 sierpnia 2017 ro

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 217 r. Prószków, dnia 3 sierpnia 217 ro

2 Spis treści Lp. Treść INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU Część tabelaryczna 1 Wykonanie budżetu Gminy Prószków za I półrocze 216 roku 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prószków wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia 3 Wykonanie dochodów bieżących 4 Wykonanie dochodów majątkowych 5 Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 6 Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń 7 Wykonanie wydatków bieżących 8 Wykonanie wydatków majątkowych 9 Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 1 Przychody i rozchody budżetu 11 Realizacja wydatków majątkowych Część opisowa 12 Dochody 13 Przychody budżetu 14 Realizacja dochodów budżetu państwa 15 Wydatki 16 Rozchody budżetu 17 Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego 18 Sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale 81 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 19 Sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale 852 Pomoc społeczna 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Część opisowa 21 Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć określonych prognozą 22 Przewidywane kształtowanie się długu Gminy Prószków 23 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Część opisowa 24 Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 25 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie

3 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 217 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące , ,6 56% I. Dochody własne, w , ,77 55% 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , 46% Wpływy z podatku dochodowego od 2 2 2, ,39 16% osób prawnych 3 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,12 63% 4 Wpływy z podatku rolnego 32 61, ,23 56% 5 Wpływy z podatku leśnego , 6 366, 5% 6 Wpływy z podatku od środków transportowych , 77 84,31 61% 7 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 35 2, 4 97,93 25% podatkowej 8 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 36 4, 1 295, 26% 9 Wpływy z opłaty od posiadania psów 37 1,, % 1 Wpływy z opłaty produktowej 4 2, 299,84 15% 11 Wpływy z opłaty skarbowej 41 3, ,77 71% 12 Wpływy z opłaty targowej , 1 25, 36% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 46 85, ,2 62% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , 49,25 1% 48 13, 87 25,7 67% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów , ,92 54% 5 255, 1 1, 39% , 3 764,17 8% , 6, 5% 58, 8 277,21 % 61, 14, %

4 22 23 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 64, 5 936,3 % , ,65 23% 24 Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,2 4% 25 Wpływy z różnych opłat , ,36 73% 26 Wpływy z dywidend 74 1,, % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 27 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,62 48% 28 Wpływy z usług , ,45 48% 29 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,48 81% 3 Wpływy z pozostałych odsetek , ,14 53% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat , 7 347,64 21% ubiegłych 32 Wpływy z różnych dochodów , 98 62,39 282% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % 33 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 236 1, 2 1,4 21% II. Dotacje celowe , ,83 56% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,83 59% , , 55% , , 56%

5 4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,, % III. Subwencje ogólne , , 6% 1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym , , 6% część oświatowa subwencji ogólnej , , 62% część wyrównawcza subwencji ogólnej , , 5% IV. Środki pozyskane z innych źródeł 4 5, 4 5, 1% 1 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , 4 5, 1% B. Dochody majątkowe, w 61 2, 8 94,8 13% I. Dochody ze sprzedaży majątku 61 2, 8 94,8 13% 1 Wpływy ze zbycia praw majątkowych , 7 9,8 97% 2 Wpływy ze sprzedaży składników 87 54, 1 85, 2% majątkowych OGÓŁEM DOCHODY , ,68 56%

6 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 217 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące , ,6 56% I. Dochody własne, w , ,77 55% 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , 46% Wpływy z podatku dochodowego od osób 2 prawnych 2 2, ,39 16% 3 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,12 63% 4 Wpływy z podatku rolnego 32 61, ,23 56% 5 Wpływy z podatku leśnego , 6 366, 5% Wpływy z podatku od środków 6 transportowych , 77 84,31 61% 7 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 35 2, 4 97,93 25% Wpływy z podatku od spadków i 8 darowizn 36 4, 1 295, 26% 9 Wpływy z opłaty od posiadania psów 37 1,, % 1 Wpływy z opłaty produktowej 4 2, 299,84 15% 11 Wpływy z opłaty skarbowej 41 3, ,77 71% 12 Wpływy z opłaty targowej , 1 25, 36% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 46 85, ,2 62% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , 49,25 1% 48 13, 87 25,7 67% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów , ,92 54% 5 255, 1 1, 39% , 3 764,17 8% , 6, 5% 58, 8 277,21 % 61, 14, %

7 22 23 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 64, 5 936,3 % , ,65 23% 24 Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,2 4% 25 Wpływy z różnych opłat , ,36 73% 26 Wpływy z dywidend 74 1,, % 27 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,62 48% 28 Wpływy z usług , ,45 48% 29 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,48 81% 3 Wpływy z pozostałych odsetek , ,14 53% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 31 ubiegłych 94 35, 7 347,64 21% 32 Wpływy z różnych dochodów , 98 62,39 282% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % 33 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 236 1, 2 1,4 21% II. Dotacje celowe , ,83 56% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,83 59% , , 55% , , 56% ,, %

8 III. Subwencje ogólne , , 6% Subwencje ogólne z budżetu państwa, w 1 tym , , 6% część oświatowa subwencji ogólnej , , 62% część wyrównawcza subwencji ogólnej , , 5% IV. Środki pozyskane z innych źródeł 4 5, 4 5, 1% 1 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , 4 5, 1% B. Dochody majątkowe, w 61 2, 8 94,8 13% I. Dochody ze sprzedaży majątku 61 2, 8 94,8 13% 1 Wpływy ze zbycia praw majątkowych , 7 9,8 97% 2 Wpływy ze sprzedaży składników 87 54, 1 85, 2% majątkowych OGÓŁEM DOCHODY , ,68 56%

9 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 217 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,7 99% Pozostała działalność , ,7 99% Wpływy z różnych dochodów 1,, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,7 1% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 1, 22 44,63 89% Drogi publiczne gminne 25 1, 22 44,63 89% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 11,6 % Wpływy z różnych opłat 25, 22 3,71 89% Wpływy z pozostałych odsetek 1, 92,32 92% GOSPODARKA MIESZKANIOWA 263 4, ,52 59% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 263 4, ,52 59% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności 4 5, 49,25 1% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 7, 3 764,17 8% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 235, 16 21,23 45% Wpływy z usług 4 2, 3 752,22 89%

10 Wpływy z pozostałych odsetek 5, 463,74 9% Wpływy z różnych dochodów 1, ,91 418% ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,66 47% Urzędy Wojewódzkie , 41 2,55 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , 5% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1, 1,55 2% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12, 3 625,11 3% 97 Wpływy z różnych dochodów 12, 3 625,11 3% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1, 48, 48% 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 48, 48% 21 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 849, 931, 5% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 849, 931, 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 849, 931, 5% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie OBRONA NARODOWA 9,, % Pozostałe wydatki obronne 9,, %

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 9,, % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 998, 2 496, % Obrona cywilna 4 998, 2 496, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4 998, 2 496, 5% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,41 55% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 5, 4 982,93 24% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2, 4 97,93 25% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5, 12, 2% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,45 68% Wpływy z podatku od nieruchomości 4, ,19 64% Wpływy z podatku rolnego 5, 27 82, 56% Wpływy z podatku leśnego 12, , 5% Wpływy z podatku od środków transportowych 24, ,7 64%

12 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1,, % Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5, 225, 5% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 566,4 % Wpływy z różnych opłat 2, 2 2, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, ,72 11 % 1674 % Wpływy z różnych dochodów, 8 158,44 % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,67 57% Wpływy z podatku od nieruchomości 1 9, ,93 6% Wpływy z podatku rolnego 56, ,23 56% Wpływy z podatku leśnego 5, 368, 74% Wpływy z podatku od środków transportowych 13, ,61 61% Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4, 1 295, 26% Wpływy z opłaty od posiadania psów 1,, % Wpływy z opłaty targowej 3 5, 1 25, 36% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1,, % Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 25, , 4% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 3 726,23 % Wpływy z różnych opłat 7,,6 % Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 6 289,7 63% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie %

13 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4, ,77 58% Wpływy z opłaty skarbowej 3, ,77 71% Wpływy z różnych opłat 1, 2, 2% Wpływy z różnych rozliczeń 85, ,2 62% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 85, ,2 62% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,39 45% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , 46% Wpływy z podaku dochodowego od osób prawnych 2, ,39 16% Dywidendy Wpływy z dywidend 1,, % 1,, % ROŻNE ROZLICZENIA , ,68 6% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , 62% Subwencje ogólne z budżetu państwa , , 62% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , 5% Subwencje ogólne z budżetu państwa , , 5% Różne rozliczenia finansowe 5, 33 93,68 68% Wpływy z pozostałych odsetek 5, 33 93,68 68% OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,86 47% Szkoły Podstawowe , 4 9,19 % Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, 78, % Wpływy z różnych opłat, 18, %

14 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 3 49,42 % Wpływy z pozostałych odsetek,,22 % Wpływy z różnych dochodów 1 2, 584,55 49% Przedszkola , ,63 46% Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,65 23% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostakch realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,2 4% Wpływy z pozostałych odsetek, 32,6 % 8859 Wpływy z różnych dochodów 36, 31 89,72 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , 5% Gimnazja 29 95, ,78 59% Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, 26, % Wpływy z różnych opłat, 9, % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 2 363,97 % Wpływy z usług 25, 1 662, 43% Wpływy z pozostałych odsetek, 1,81 % Wpływy z różnych dochodów 45, 211, 47%

15 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 5, 4 5, 1% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Stołówki szkolne i przedszkolne , ,26 47% Wpływy z usług , , 47% Wpływy z pozostałych odsetek, 6,26 % OCHRONA ZDROWIA 13 52, 87 32,7 67% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13, 87 25,7 67% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 13, 87 25,7 67% Pozostała działalność 1 52, 52, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 52, 52, 1% POMOC SPOŁECZNA , ,19 59% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11, 4 374, 4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4, 1 52, 38%

16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 7, 2 854, 41% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35, , 83% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 35, , 83% Dodatki mieszkaniowe 28,18, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 28,18, % Zasiłki stałe 42, , 77% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 42, , 77% Ośrodki pomocy społecznej 92, ,78 5% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 2,6 % Wpływy z różnych dochodów 1, 139,18 14% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 91, 45 5, 5% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze 42, 19 99,3 48% Wpływy z usług 42, 19 99,3 48% Pomoc w zakresie dożywiania 6, 27 51, 46% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 6, 27 51, 46%

17 gminnych) Pozostała działalność 56 4, 4 26,38 71% Wpływy z różnych opłat 56 4, 4 26,38 71% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8, 1 749,6 22% Pozostała dzialalność 8, 1 749,6 22% 97 Wpływy z różnych dochodów 8, 1 749,6 22% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 83, 12 83, 1 % Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 1 socjalnym 12 83, 12 83, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 12 83, 12 83, 1% RODZINA , ,77 54% Świadczenia wychowawcze 4 58, ,4 55% Wpływy z pozostałych odsetek 1, 13,4 1% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5, 5, 1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci 4 52, , 56% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubepieczenia społecznego 1 628, ,77 52% Wpływy z pozostałych odsetek 1, 399,88 4%

18 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3, 6 845,4 23% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 588, , 53% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 2 8,85 % Karta Dużej Rodziny 1, 85,76 86% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1, 85,76 86% Dzienni opiekunowie Wpływy z usług Pozostała działalność 19, 9 182,2 48% 19, 9 182,2 48% , 4 124, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4 124, 4 124, 1% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 272, 73 89,62 55% Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 146,37 % Wpływy z różnych dochodów Gospodarka odpadami, 146,37 % 1 22, ,59 53% Wpływy z opłaty produktowej 2, 299,84 15% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 173, ,92 54%

19 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 8 277,21 % Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 1 631,8 % Wpływy z różnych opłat 1,, % Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 377,69 38% Wpływy z pozostałych odsetek, 1,13 % Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 34,, % Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 2, 9 781, % Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 2, 6, 5% Wpływy z różnych dochodów, 9 181,39 % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5, ,67 99% Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność 5, ,67 99% 8, 516,6 % Wpływy z różnych dochodów 8, 516,6 % KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 59,52 % Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, 59,52 % ,25, 59,52 % ,6 56% DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie %

20 1 7 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 44,, % 19 5 Pozostała działalność 44,, % 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 44,, % GOSPODARKA MIESZKANIOWA 17 2, 8 94,8 47% 7 Gospodarka gruntami i 5 nieruchomościami 17 2, 8 94,8 47% 78 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 7 2, 7 9,8 97% 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1, 1 85, 11% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 61 2, 8 94,8 13% DOCHODY OGÓŁEM , ,68 56% Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 217r. Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,7 Pozostała działalność , ,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 % 1 % , ,7 1% , , 5% Urzędy Wojewódzkie , , 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , , 5% 1 849, 931, 5%

21 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 849, 931, 5% 1 849, 931, 5% OBRONA NARODOWA 9,, % Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9,, % 9,, % 4 998, 2 496, 5% Obrona cywilna 4 998, 2 496, 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4 998, 2 496, 5% OCHRONA ZDROWIA 52, 52, Pozostała działalność 52, 52, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 % 1 % 52, 52, 1% POMOC SPOŁECZNA 4 28, , 36%

22 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4, 1 52, 38% 4, 1 52, 38% Dodatki mieszkaniowe 28,18, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 28,18, % Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % RODZINA , ,76 55% Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 52, , 56% 4 52, , 56% 1 588, , 53%

23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 588, , 53% Karta Dużej Rodziny 1, 85,76 86% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1, 85,76 86% Pozostała działalność 4 124, 4 124, 1 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 124, 4 124, 1% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami RAZEM , ,83 57%

24 WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA I PÓŁROCZE 217 ROK Treść Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez ogran podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,6, 123,, Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,15, 45,, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości ,5, 29,, 32 Wpływy z podatku rolnego,, 16,, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 566,65,,, Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,91, 78,, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości ,74, 13,, 32 Wpływy z podatku rolnego,, 65,, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 15 87,17,,, 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,,,, Dział 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, 1 435,5,,

25 Rozdział 92 Gospodarka odpadami, 1 435,5,, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, 1 435,5,, RAZEM , ,5 123,,

26 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I półrocze 217 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 78% 18 Melioracje wodne 87, ,41 13% wydatki bieżące, w 87, ,41 13% 1. 87, ,41 13% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 87, ,41 13% 13 Izby rolnicze 17, 6 759,48 4% wydatki bieżące, w 17, 6 759,48 4% 1. 17, 6 759,48 4% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17, 6 759,48 4% 195 Pozostała działalność , ,7 1. wydatki bieżące, w , ,7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 % 1 % , ,7 1% 5, 4, 8% , ,7 1% 2 6 Transport i łączność 586, ,16 27% 64 Lokalny transport zbiorowy 12, ,73 41% wydatki bieżące, w 12, ,73 41% 1. 12, ,73 41% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12, ,73 41% 614 Drogi publiczne powiatowe 1,, % wydatki bieżące, w 1,, % 1. dotacje na zadania bieżące 1,, % 616 Drogi publiczne gminne 241, ,75 31% wydatki bieżące, w 241, ,75 31% , ,75 31% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 241, ,75 31% 617 Drogi wewnętrzne 125, ,68 27% wydatki bieżące, w 125, ,68 27%

27 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 125, ,68 27% 125, ,68 27% 3 7 Gospodarka mieszkaniowa 46 8, ,83 28% L.p. Dział 75 Rozdzi ał Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46 8, ,83 28% wydatki bieżące, w 46 8, ,83 28% , ,83 28% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 46 8, ,83 28% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 4 71 Działalność usługowa , 23 83,48 15% Plany zagospodarowania 714 przestrzennego , 23 83,48 15% wydatki bieżące, w , 23 83,48 15% , 23 83,48 15% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 5, 7 228, 13% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,48 16% 5 75 Administracja publiczna , 2 767,8 46% 7511 Urzędy wojewódzkie , , 25% 7522 wydatki bieżące, w , , 25% , , 25% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , 25% 1. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16, ,42 34% wydatki bieżące, w 16, ,42 34% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2, 8 833,28 44% 2, 8 833,28 44% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 14, 45 9,14 33% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,66 49% wydatki bieżące, w , ,66 49% , ,66 49% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 49%

28 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 886, ,92 49% L.p. Dział świadczenia na rzecz osób fizycznych 42, 15 2, 36% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , ,63 44% wydatki bieżące, w , ,63 44% , ,63 44% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,42 44% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 95 15, ,21 44% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 5,, % 7595 Pozostała działalność 13, ,37 46% 7511 wydatki bieżące, w 13, ,37 46% 1. 13, ,37 46% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1, 3 338,3 33% 1. Rozdzi ał wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12, ,34 47% 1 849, 931, 5% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 849, 931, 5% ochrony prawa wydatki bieżące, w 1 849, 931, 5% 1 849, 931, 5% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 849, 931, 5% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Obrona narodowa 9,, % Pozostałe wydatki obronne 9,, % wydatki bieżące, w 9,, % 1. 9,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9,, % , 78 24,11 3% Ochotnicze straże pożarne 255, ,11 3% wydatki bieżące, w 255, ,11 3% , 7 16,12 33%

29 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 55, ,86 46% 16, 44 98,26 28% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3, 5 367,99 18% 3. dotacje na zadania bieżące 1,, % Obrona cywilna 4 998, 2 496, 5% wydatki bieżące, w 4 998, 2 496, 5% , 2 496, 5% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 998, 2 496, 5% Obsługa długu publicznego 4, 7 597,36 19% 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4, 7 597,36 19% 1. wydatki bieżące, w 4, 7 597,36 19% obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 4, 7 597,36 19% Różne rozliczenia 21,, % Rezerwy ogólne i celowe 21,, % wydatki bieżące, w 21,, % 1. 21,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21,, % Oświata i wychowanie ,35 48% 871, 811 Szkoły podstawowe , ,43 5% wydatki bieżące, w , ,43 5% , ,34 5% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,26 52% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,8 42% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,9 48% 814 Przedszkola , ,62 47% wydatki bieżące, w , ,62 47% , ,91 48% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,1 5% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,81 41% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 283, 48 33,3 48%

30 L.p. Dział Rozdzi ał 3. dotacje na zadania bieżące , ,68 28% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 811 Gimnazja , ,35 47% wydatki bieżące, w , ,35 47% , ,88 47% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,2 5% , ,86 36% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 72, ,47 38% 8113 Dowożenie uczniów do szkół 328 4, ,27 4% 1. wydatki bieżące, w 328 4, ,27 4% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 328 4, ,27 4% 328 4, ,27 4% Dokształcanie i doskonalenie 8146 nauczycieli , ,69 39% wydatki bieżące, w , ,69 39% , ,69 34% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 38 67, ,69 34% 2. dotacje na zadania bieżące , 8 287, 5% 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,72 5% wydatki bieżące, w , ,72 5% , 87 64,33 5% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,83 5% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , 5 494,5 51% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4, 173,39 43% 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podatwowych i innych formach wychowania przedszkolnego , 52 6,2 47% 1. wydatki bieżące, w , 52 6,2 47% , ,66 47% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , 47 61,26 47%

31 L.p. Dział 815 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 471, 1 668,4 48% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6, 2 727,36 45% 1. Rozdzi ał Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimazjach, liceach , ,53 42% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące, w , ,53 42% , ,5 42% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,56 45% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , 19 66,94 28% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 23, 9 821,3 43% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 8195 Pozostała działalność , ,72 46% wydatki bieżące, w , ,72 46% , ,72 48% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 5, 843, 24% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , 79 8,72 48% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,, % Ochrona zdrowia 31 52, ,79 57% Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze 18, 125, 69% wydatki bieżące, w 18, 125, 69% 1. dotacje na zadania bieżące 18, 125, 69% Zwalczanie narkomanii 3, 1 95, 65% wydatki bieżące, w 3, 1 95, 65% 1. 3, 1 95, 65% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3, 1 95, 65% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 127, ,79 4% wydatki bieżące, w 127, ,79 4% , ,79 4% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 5, ,27 49%

32 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 75 5, ,52 34% Pozostała działalność 52,, % wydatki bieżące, w 52,, % 1. 52,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 52,, % Pomoc społeczna , ,72 4% 8523 Ośrodki wsparcia 5,, % wydatki bieżące, w 5,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5,, % 5,, % 8, 1 97,66 14% wydatki bieżące, w 8, 1 97,66 14% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8, 1 97,66 14% 1,, % 7, 1 97,66 16% L.p. Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej 13 5, 4 327,8 32% wydatki bieżące, w 13 5, 4 327,8 32% wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 13 5, 4 327,8 32% 13 5, 4 327,8 32% 138 2, 47 79,21 34% wydatki bieżące, w 138 2, 47 79,21 34% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 138 2, 47 79,21 34% Dodatki mieszkaniowe 1 28, ,23 13%

33 1. wydatki bieżące, w 1 28, ,23 13% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5,5, % 5,5, % 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 274, ,23 13% Zasiłki stałe 68 5, ,68 46% wydatki bieżące, w 68 5, ,68 46% L.p. Dział świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 5, ,68 46% Ośrodki pomocy społecznej 73 85, ,22 45% wydatki bieżące, w 73 85, ,22 45% , ,22 45% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 25, ,42 41% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 117 8, 8 642,8 68% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 8,, % Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 729 3, ,62 38% wydatki bieżące, w 729 3, ,62 38% , ,62 39% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 661 8, ,59 39% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6, 24 62,3 41% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 5, 6, 8% 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 16, ,8 41% wydatki bieżące, w 16, ,8 41% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 16, ,8 41% Pozostała działalność 578 5, ,22 38% Rozdzi ał wydatki bieżące, w 578 5, ,22 38% , ,72 38% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 556 5, ,72 38% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 17, 5 791,5 34% 3. dotacje na zadania bieżące 5, 5, 1% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Edukacyjna opieka wychowawcza , 68 86,18 41% 8541 Świetlice szkolne , 53 88,74 49% wydatki bieżące, w , 53 88,74 49%

34 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13 43, ,18 48% , ,54 42% 2 787, ,64 74% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 36, 4 18,56 67% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 57 83, 14 25,44 25% wydatki bieżące, w 57 83, 14 25,44 25% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 83, 14 25,44 25% Rodzina , ,26 52% 8551 Świadczenia wychowawcze , ,27 55% wydatki bieżące, w , ,27 55% , ,97 23% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 65, ,9 26% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 5, 2 5,88 12% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,3 56% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 8552 ubezpieczenia emerytalne i , ,66 51% rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące, w , ,66 51% , ,3 41% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,71 45% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11 1, 32 18,59 32% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,36 53% 8553 Karta Dużej Rodziny 1, 67, 67% wydatki bieżące, w 1, 67, 67% 1. 1, 67, 67% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1, 67, 67% 8554 Wspieranie rodziny 48 37,, % wydatki bieżące, w 48 37,, % ,, % wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 37,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1,, %

35 L.p. Dział Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 18, 27, 25% wydatki bieżące, w 18, 27, 25% 1. dotacje na zadania bieżące 18, 27, 25% 8557 Dzienni opiekunowie 155 8, ,85 21% Rozdzi ał wydatki bieżące, w 155 8, ,85 21% , ,85 21% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153 2, ,85 21% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 6,, % Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 8558 Rodziny zastępcze 13, 3 3, 25% 8551 wydatki bieżące, w 13, 3 3, 25% 1. 13, 3 3, 25% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 13, 3 3, 25% 31 2, 6 949,48 22% wydatki bieżące, w 31 2, 6 949,48 22% , 6 949,48 22% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 31 2, 6 949,48 22% Pozostała działalność 4 124, 4, 97% wydatki bieżące, w 4 124, 4, 97% ,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 124,, % 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4, 4, 1% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,76 43% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 61 7, 7 73, 13% wydatki bieżące, w 6, 6 83, 11% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6, 6 83, 11% 6, 6 83, 11% 2. dotacje na zadania bieżące 1 7, 9, 53% 92 Gospodarka odpadami , ,77 45%

36 1. wydatki bieżące, w , ,77 45% , ,77 45% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46, 23, 5% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,77 44% 93 Oczyszczanie miast i wsi 225 5, ,57 73% 94 wydatki bieżące, w 225 5, ,57 73% , ,57 73% 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 225 5, ,57 73% 158, 26 6,22 17% wydatki bieżące, w 158, 26 6,22 17% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 158, 26 6,22 17% 8, 2 643,7 33% 15, ,15 16% 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 557, ,28 46% wydatki bieżące, w 557, ,28 46% , ,28 46% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 557, ,28 46% L.p. Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5, 4 36,56 9% 1. wydatki bieżące, w 5, 4 36,56 9% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5, 4 36,56 9% 5, 4 36,56 9% 995 Pozostała działalność 91 5, ,36 2% 1. wydatki bieżące, w 91 5, ,36 2% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 5, ,36 2% 1,, %

37 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 81 5, ,36 23% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,35 46% Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby , 551 2,2 49% wydatki bieżące, w , 551 2,2 49% 1. dotacje na zadania bieżące , 551 2,2 49% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5,, % wydatki bieżące, w 5,, % 1. dotacje na zadania bieżące 5,, % Pozostała działalność 23, ,33 43% wydatki bieżące, w 23, ,33 43% 1. 23, ,33 43% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4, 2 125,8 53% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 226, ,25 43% Kultura fizyczna , ,94 56% 9261 Obiekty sportowe 11, 3 88,78 28% wydatki bieżące, w 11, 3 88,78 28% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 11, 3 88,78 28% 11, 3 88,78 28% 19, 11, 58% wydatki bieżące, w 19, 11, 58% 1. dotacje na zadania bieżące 19, 11, 58% Pozostała działalność , 6 451,16 53% wydatki bieżące, w , 6 451,16 53% , 6 451,16 53% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM , 6 451,16 53% , ,33 47% WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I półrocze 217 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW

38 L.p. Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 161, , 12% 18 Melioracje wodne 161, , 12% wydatki majątkowe, w 161, , 12% inwestycje i zakupy inwestycyjne 161, , 12% 2 6 Transport i łączność 1 743, 25 97,1 1% 613 Drogi publiczne wojewódzkie 254, 6 115,1 2% wydatki majątkowe, w 254, 6 115,1 2% inwestycje i zakupy inwestycyjne 254, 6 115,1 2% 616 Drogi publiczne gminne 1 44, , 1% wydatki majątkowe, w 1 44, , 1% inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 44, , 1% 617 Drogi wewnętrzne 85,, % wydatki majątkowe, w 85,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 85,, % 3 7 Gospodarka mieszkaniowa 32 67, 31 37, 96% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 67, 31 37, 96% wydatki majątkowe, w 32 67, 31 37, 96% inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 67, 31 37, 96% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 319, ,5 8% 7,, % wydatki majątkowe, w 7,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 7,, % Ochotnicze straże pożarne 312, ,5 8% wydatki majątkowe, w 312, ,5 8% inwestycje i zakupy inwestycyjne 312, ,5 8% 5 81 Oświata i wychowanie 36 1, 4 9, 14% Szkoły podstawowe 1 546, 4 9, 46% wydatki majątkowe, w 1 546, 4 9, 46% inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 546, 4 9, 46% 814 Przedszkola ,, % 91 wydatki majątkowe, w ,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne ,, % Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , 14,5 % Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5,, % wydatki majątkowe, w 5,, %