Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2016 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2016 rok Prószków, dnia 31 marca 2017 roku 1

2 Spis treści Lp. Treść Numer strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 3 2 Wykonanie dochodów majątkowych Strona 13 3 Wykonanie dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia Strona 14 4 Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń Strona 17 5 Wykonanie wydatków bieżących Strona 18 6 Wykonanie wydatków majątkowych Strona 30 7 Realizacja przychodów i rozchodów Strona 32 8 Wykonanie budżetu Gminy Prószków Strona 33 9 Zobowiązania Gminy Prószków Strona Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Strona Wykonanie dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Strona Wykonanie dotacji dla Instytucji Kultury Strona Wykonanie planu dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Strona Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków Strona Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego Strona Realizacja wydatków majątkowych Strona Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych Strona Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Strona Informacja o stanie mienia komunalnego Strona Część opisowa z realizacji budżetu Gminy Prószków Strona Realizacja zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków Strona Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie Strona Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Prószków Strona Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona 123 2

3 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,10 99% Pozostała działalność , ,10 99% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500, ,82 88% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami , ,28 99% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 27100, ,00 195% Drogi publiczne gminne , ,00 195% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,18 98% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0,55 1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,27 0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,50 100% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,50 100% Wpływy z opłat za trwały 0470 zarząd, użytkowanie i służebności 4 500, ,47 150% Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego nieruchomości 4 704, ,32 100% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,61 100% 0830 Wpływy z usług 1 800, ,80 188% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 400,00 983,10 18% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,20 109% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,67 97% Urzędy Wojewódzkie , ,47 99% 3

4 75023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami , ,07 99% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 12,40 12% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20500, ,20 88% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 101,00 20% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,20 89% Pozostała działalność 3 000, ,00 100% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 100% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11510, ,45 73% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11510, ,45 73% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami , ,45 73% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie 752 OBRONA NARODOWA 900,00 900,00 100% Pozostałe wydatki obronne 900,00 900,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 900,00 900,00 100% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4891, ,08 415% Ochotnicze straże pożarne 0, ,08 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,08 0% 4

5 Obrona Cywilna 4891, ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 4 891, ,00 100% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,86 101% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20500, ,80 95% Wpływy z podatku od 0350 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej , ,48 97% Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 11,32 2% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,47 99% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,80 100% 0320 Wpływy z podatku rolnego , ,00 103% 0330 Wpływy z podatku leśnego , ,00 100% Wpływy z podatku od środków 0340 transportowych , ,00 98% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000, ,00 52% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 185,60 93% Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 741,07 7% 5

6 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,98 101% 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,06 98% 0320 Wpływy z podatku rolnego , ,93 100% 0330 Wpływy z podatku leśnego 500,00 509,00 102% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , ,01 98% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 112% 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 100,00 0,00 0% 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 000, ,00 80% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,01 115% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000, ,35 155% Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,62 102% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 38500, ,80 124% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 127% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 500, ,80 98% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000, ,00 117% Wpływy z różnych rozliczeń , ,40 100% Wpływy z opłaty 0460 eksploatacyjnej , ,40 100% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,41 102% 0010 Wpływy z podatku , ,00 102% 6

7 dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku 0020 dochodowego od osób prawnych , ,41 120% 758 ROŻNE ROZLICZENIA , ,79 100% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100% Różne rozliczenia finansowe 50000, ,79 151% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , ,79 151% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,11 84% Szkoły podstawowe 42558, ,05 107% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, ,20 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200, ,13 91% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami , ,72 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100% Przedszkola , ,01 83% 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,25 49% Wpływy z opłat za korzystanie z 0670 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 75% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 39,14 0% 7

8 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,62 106% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100% Gimnazja 26619, ,70 99% 0970 Wpływy z różnych dochodów 450,00 435,73 97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami , ,97 99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 480, ,00 100% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków 2700 gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 790, ,00 100% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 100,00 93,00 93% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 93,00 93% Stołówki szkolne i przedszkolne 70875, ,21 82% 0830 Wpływy z usług , ,00 82% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 16,21 0% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 879,95 783,14 89% 8

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 879,95 783,14 89% 851 OCHRONA ZDROWIA , ,65 91% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,65 91% Wpływy z opłat za zezwolenia 0480 na sprzedaż napojów alkoholowych , ,65 91% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,90 95% Świadczenie wychowawcze , ,51 92% Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 4,03 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom 2060 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,48 92% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,84 98% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,00 938,92 9% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,77 26% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami , ,27 99% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, ,88 0% 9

10 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11714, ,96 95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 4 342, ,60 89% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7 372, ,36 98% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 60295, ,72 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,72 100% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Dodatki mieszkaniowe 140,09 0,00 0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 140,09 0,00 0% Zasiłki stałe 81970, ,00 98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 98% Ośrodki pomocy społecznej , ,97 100% 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 349,97 87% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , ,00 100% 10

11 powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze 39500, ,91 103% 0830 Wpływy z usług , ,91 103% Pozostała działalność , ,99 103% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,35 107% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 222,44 195,64 88% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19400, ,10 102% Dzienni opiekunowie 12400, ,45 91% 0830 Wpływy z usług , ,30 91% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,15 0% Pozostała dzialalność 7000, ,65 121% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000, ,65 121% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22782, ,00 100% Pomoc materialna dla uczniów 22782, ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 1 400, ,00 100% 11

12 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,80 97% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, ,27 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,27 0% Gospodarka odpadami , ,89 96% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 769,82 38% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 97% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,29 42% Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 203,74 20% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,04 82% Oświetlenie ulic, placów i dróg 1200, ,00 100% Wpływy z tytułu grzywien, 0570 mandatów i innych kar pieniężnych od osó fizycznych 1 200, ,00 100% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 66475, ,73 93% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,73 101% Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków 2707 gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100% Pozostała działalność 800, ,91 0% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,55 0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 800, ,36 344% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8000, ,49 102% Pozostała działalność 8000, ,49 102% 12

13 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 000, ,00 100% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 179,49 0% 926 KULTURA FIZYCZNA 4 100, ,55 101% Obiekty sportowe , ,14 100% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700, ,14 100% Zadania w zakresie kultury fizycznej 2400, ,41 101% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 400, ,41 101% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , ,05 99% DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,88 335% Pozostała działalność 27000, ,88 335% Wpływy ze sprzedaży 0870 składników majątkowych , ,88 335% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 29200, ,20 53% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29200, ,20 53% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2 000, ,00 101% 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 7 200, ,61 99% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,59 32% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 56200, ,08 188% DOCHODY OGÓŁEM , ,13 99% 13

14 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2016 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące , ,05 99% I. Dochody własne, w tym: , ,31 100% 1 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 102% , ,41 120% 3 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,86 99% 4 Wpływy z podatku rolnego , ,93 100% 5 Wpływy z podatku leśnego , ,00 100% 6 Wpływy z podatku od śodków transporowych , ,01 98% 7 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,48 97% 8 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 112% 9 Wpływy z opłaty od posiadania psów ,00 0,00 0% 10 Wpływy z opłaty produktowej ,00 769,82 38% 11 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 127% 12 Wpływy z opłaty targowej , ,00 80% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,40 100% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,47 150% , ,65 91% , ,80 97% , ,01 114% , ,32 100% , ,00 100% , ,25 49% 14

15 21 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu , ,00 75% wychowania przedszkolnego 22 Wpływy z różnych opłat , ,50 101% 23 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,81 102% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 24 Wpływy z usług , ,01 91% 25 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,75 52% 26 Wpływy z pozostałych odsetek , ,44 117% 27 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci , ,00 100% pieniężnej 28 Wpływy z różnych dochodów , ,11 128% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % 29 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , % II. Dotacje celowe , ,74 95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 1 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,14 99% 2 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,08 100% , ,00 100% 15

16 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z , ,48 92% realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,04 82% III. Subwencje ogólne , ,00 100% 1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym , ,00 100% część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 100% część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100% IV. Środki pozyskane z innych źródeł 14265, ,00 100% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 1 powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków , ,00 100% powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100% B. Dochody majątkowe, w tym: 56200, ,08 188% I. Dochody ze sprzedaży majątku 56200, ,08 188% 1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w , ,00 101% prawo własności 2 Wpływy ze zbycia praw majątkowych , ,61 99% 3 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,47 206% OGÓŁEM DOCHODY , ,13 99% 16

17 WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA 2016 ROK Treść Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez ogran podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,76 0,00 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,07 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych 9 154,07 0,00 0,00 0,00 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,76 0, wpływy z podatku od nieruchomości , , ,76 0, Wpływy z podatku rolnego 0,00 0,00 361,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych ,28 0,00 0,00 0,00 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0, ,00 0,00 0,00 Rozdział Gospodarka odpadami 0, ,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrędnych ustaw 0, ,00 0,00 0,00 RAZEM , , ,76 0,00 17

18 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,75 98% Melioracje wodne , ,55 93% wydatki bieżące, w tym: , ,55 93% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,55 93% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,55 93% Izby rolnicze , ,92 94% wydatki bieżące, w tym: , ,92 94% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,92 94% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,92 94% Pozostała działalność , ,28 99% wydatki bieżące, w tym: , ,28 99% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,28 99% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,04 60% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,24 100% Transport i łączność , ,02 72% Lokalny transport zbiorowy , ,15 79% wydatki bieżące, w tym: , ,15 79% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,15 79% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,15 79% Drogi publiczne gminne , ,40 62% wydatki bieżące, w tym: , ,40 62% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,40 62% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,40 62% Drogi wewnętrzne , ,47 91% wydatki bieżące, w tym: , ,47 91% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,47 91% 18

19 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,47 91% Gospodarka mieszkaniowa , ,09 64% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 64% wydatki bieżące, w tym: , ,09 64% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,09 64% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,09 64% Działalność usługowa , ,89 34% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,89 34% wydatki bieżące, w tym: , ,89 34% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,89 34% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 53% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,89 28% Administracja publiczna , ,00 90% Urzędy wojewódzkie , ,07 94% wydatki bieżące, w tym: , ,07 94% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,07 94% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,07 94% 1. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,97 80% wydatki bieżące, w tym: , ,97 80% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,93 70% , ,93 70% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,04 81% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,12 90% wydatki bieżące, w tym: , ,12 90% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,97 91% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,94 90% 19

20 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,03 93% świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,15 81% Pozostała działalność , ,84 81% wydatki bieżące, w tym: , ,84 81% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,84 81% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,28 42% 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,56 83% , ,45 73% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony , ,45 73% prawa wydatki bieżące, w tym: , ,45 73% wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,45 73% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 990, ,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 520, ,45 68% Obrona narodowa 900,00 900,00 100% Pozostałe wydatki obronne 900,00 900,00 100% wydatki bieżące, w tym: 900,00 900,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 900,00 900,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 900,00 900,00 100% , ,69 68% Ochotnicze straże pożarne , ,69 69% wydatki bieżące, w tym: , ,69 69% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,90 74% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,23 94% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,67 67% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,79 29% 3. dotacje na zadania bieżące 4 770, ,00 100%

21 75414 Obrona cywilna 4 891, ,00 100% wydatki bieżące, w tym: 4 891, ,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 4 891, ,00 100% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 891, ,00 100% Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 5 000,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000,00 0,00 0% Obsługa długu publicznego , ,63 51% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,63 51% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,63 51% obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego , ,63 51% Różne rozliczenia , ,49 5% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,49 100% terytorialnego wydatki bieżące, w tym: , ,49 100% 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,49 100% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: ,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: ,00 0,00 0% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 0,00 0% Oświata i wychowanie , ,47 94% Szkoły podstawowe , ,02 97% wydatki bieżące, w tym: , ,02 97% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,29 97% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,95 98% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,34 91% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,73 97% Przedszkola , ,45 90%

22 1. wydatki bieżące, w tym: , ,45 90% wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,71 92% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,24 97% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,47 81% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,06 95% 3. dotacje na zadania bieżące , ,68 52% Gimnazja , ,78 98% wydatki bieżące, w tym: , ,78 98% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,18 98% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,57 98% , ,61 96% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,60 96% Dowożenie uczniów do szkół , ,46 84% wydatki bieżące, w tym: , ,46 84% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,46 84% , ,46 84% , ,78 94% wydatki bieżące, w tym: , ,78 94% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,78 94% , ,79 95% , ,99 89% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, ,00 81% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,72 93% wydatki bieżące, w tym: , ,72 93% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,80 91% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,80 91% 2. dotacje na zadania bieżące , ,92 100%

23 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,16 89% wydatki bieżące, w tym: , ,16 89% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,18 89% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,75 95% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,43 83% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 274,98 69% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , ,05 87% przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące, w tym: , ,05 87% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,55 88% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,88 90% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 100, ,67 57% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 400, ,50 70% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimazjach, liceach , ,73 76% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące, w tym: , ,73 76% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,93 76% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 78% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,19 60% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 81% Pozostała działalność , ,32 82% wydatki bieżące, w tym: , ,32 82% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,32 85% wynagrodzenia i składki od nich 1 500,00 720,00 48%

24 naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,32 85% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0,00 0% Ochrona zdrowia , ,25 97% Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze , ,00 97% wydatki bieżące, w tym: , ,00 97% 1. dotacje na zadania bieżące , ,00 97% Zwalczanie narkomanii 3 000, ,00 100% wydatki bieżące, w tym: 3 000, ,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 3 000, ,00 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 000, ,00 100% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,25 96% wydatki bieżące, w tym: , ,25 96% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,25 96% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,30 100% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,95 94% Pomoc społeczna , ,45 92% Placówki opiekuńczo - wychowawcze , ,19 48% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,19 48% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,19 48% , ,19 48% Ośrodki wsparcia 2 000,00 0,00 0% 1. wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00 0,00 0% 2 000,00 0,00 0% Rodziny zastępcze , ,00 79% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,00 79% wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 79% 24

25 85205 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 79% 8 000, ,20 45% 1. wydatki bieżące, w tym: 8 000, ,20 45% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 000, ,20 45% 1 000,00 0,00 0% 7 000, ,20 52% Wspieranie rodziny 7 800,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: 7 800,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: 7 800,00 0,00 0% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 800,00 0,00 0% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Świadczenie wychowawcze , ,51 92% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,51 92% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,31 91% , ,06 94% , ,25 81% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,20 92% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,84 95% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,84 95% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,29 75% , ,51 82% , ,78 54% 25

26 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,55 99% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,96 89% wydatki bieżące, w tym: , ,96 89% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,96 89% , ,96 89% , ,56 86% wydatki bieżące, w tym: , ,56 86% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,56 86% Dodatki mieszkaniowe , ,21 58% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,21 58% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,21 58% 2,75 0,00 0% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,21 58% Zasiłki stałe , ,00 86% wydatki bieżące, w tym: , ,00 86% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 86% Ośrodki pomocy społecznej , ,56 89% wydatki bieżące, w tym: , ,56 89% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,56 89% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,99 91% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,57 77% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800, ,00 74% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,01 91% wydatki bieżące, w tym: , ,01 91% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,01 91%

27 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,94 92% , ,07 83% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 200, ,00 78% Pozostała działalność , ,41 89% wydatki bieżące, w tym: , ,41 89% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,91 88% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,91 88% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,50 91% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,33 60% Żłobki , ,00 42% wydatki bieżące, w tym: , ,00 42% 1. dotacje na zadania bieżące , ,00 42% Dzienni opiekunowie , ,33 89% wydatki bieżące, w tym: , ,33 89% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,33 89% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 89% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,00 86% Edukacyjna opieka wychowawcza , ,71 87% Świetlice szkolne , ,99 89% wydatki bieżące, w tym: , ,99 89% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,53 88% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,27 88% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,26 92% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 806, ,46 99% Pomoc materialna dla uczniów , ,72 79% wydatki bieżące, w tym: , ,72 79% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 79% Gospodarka komunalna i ochrona , ,28 83% środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,19 19% wydatki bieżące, w tym: , ,88 17%

28 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,88 17% , ,88 17% 2. dotacje na zadania bieżące 1 700, ,31 96% Gospodarka odpadami , ,67 97% wydatki bieżące, w tym: , ,67 97% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,67 97% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,67 97% Oczyszczanie miast i wsi , ,54 59% wydatki bieżące, w tym: , ,54 59% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,54 59% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,54 59% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,48 58% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,48 58% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,48 58% , ,72 32% , ,76 60% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,90 82% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,90 82% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,90 82% , ,90 82% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,10 11% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,10 11% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,10 11% , ,10 11% Pozostała działalność , ,40 88% wydatki bieżące, w tym: , ,40 88% 28

29 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,40 88% , ,61 96% , ,79 87% L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Kultura i ochrona dziedzictwa , ,76 93% narodowego Domy i ośrodki kultury,świetlice i , ,00 100% kluby wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,00 98% , ,00 98% 2. dotacje na zadania bieżące , ,00 100% 1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 0% wydatki bieżące, w tym: ,00 0,00 0% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% 2. dotacje na zadania bieżące ,00 0,00 0% Pozostała działalność , ,76 84% wydatki bieżące, w tym: , ,76 84% wydatki jednostek budżetowych, w 1. tym: , ,76 84% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000, ,52 83% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,24 84% Kultura fizyczna , ,01 97% Obiekty sportowe , ,83 93% 1. wydatki bieżące, w tym: , ,83 93% wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,83 93% , ,83 93% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100% wydatki bieżące, w tym: , ,00 100% 1. dotacje na zadania bieżące , ,00 100% Pozostała działalność , ,18 78%

30 1. wydatki bieżące, w tym: , ,18 78% wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,18 78% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , ,18 78% WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM , ,27 90% WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,18 88% Melioracje wodne , ,18 87% wydatki majątkowe, w tym: , ,18 87% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,18 87% Pozostała działalność 7 380, ,00 100% wydatki majątkowe, w tym: 7 380, ,00 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 380, ,00 100% Transport i łączność , ,61 68% Drogi publiczne wojewódzkie , ,66 92% wydatki majątkowe, w tym: , ,66 92% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,66 92% Drogi publiczne gminne , ,95 66% wydatki majątkowe, w tym: , ,95 66% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,95 66% Drogi wewnętrzne , ,00 100% wydatki majątkowe, w tym: , ,00 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100% Administracja publiczna , ,76 97% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,76 97% wydatki majątkowe, w tym: , ,76 97% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,76 97% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,90 90% Ochotnicze straże pożarne , ,90 90% wydatki majątkowe, w tym: , ,90 90% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,90 90% Oświata i wychowanie , ,57 80% Przedszkola , ,30 73% wydatki majątkowe, w tym: , ,30 73% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,30 73%

31 80110 Gimnazja 8 200, ,27 97% wydatki majątkowe, w tym: 8 200, ,27 97% inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 200, ,27 97% Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół , ,00 99% wydatki majątkowe, w tym: , ,00 99% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 99% Ochrona zdrowia , ,85 99% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,85 99% wydatki majątkowe, w tym: , ,85 99% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,85 99% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,74 100% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100% wydatki majątkowe, w tym: , ,00 100% zakup i objęcie akcji i udziałów , ,00 100% Ochrona różnorodności biologicznej i ochrony krajobrazu , ,74 100% wydatki majątkowe, w tym: , ,74 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,74 100% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 82% wydatki majątkowe, w tym: , ,00 82% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 82% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,63 99% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,26 100% wydatki majątkowe, w tym: , ,26 100% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,26 100% Pozostała działalność , ,37 97% wydatki majątkowe, w tym: , ,37 97% inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,37 97% WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM , ,24 85% WYDATKI OGÓŁEM , ,51 90% 31