UCHWAŁA NR LX/266/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVII/251/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVIII/257/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 122/295/18 z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIX/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 49.074.057,73 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 42.982.745,47 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 6.091.312,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 54.779.948,73 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości 40.188.927,73 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.717.044 zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 14.591.021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 5) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 6) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Id: 035E3650-0232-4F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 1
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 035E3650-0232-4F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/266/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 24 395,00 247 178,00 271 573,00 60095 Pozostała działalność 0,00 247 178,00 247 178,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 247 178,00 247 178,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 068 200,00 5 075,00 1 073 275,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 068 200,00 5 075,00 1 073 275,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 960,00 3 451,00 8 411,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 1 624,00 1 624,00 710 Działalność usługowa 544 420,00 360 000,00 904 420,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 139 400,00 360 000,00 499 400,00 0830 Wpływy z usług 0,00 360 000,00 360 000,00 750 Administracja publiczna 999 067,22 6 057,00 1 005 124,22 756 75020 Starostwa powiatowe 937 067,22 6 057,00 943 124,22 75618 2400 0620 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 500,00 6 057,00 6 557,00 8 894 510,00 8 000,00 8 902 510,00 1 343 700,00 8 000,00 1 351 700,00 0,00 8 000,00 8 000,00 758 Różne rozliczenia 22 349 746,00 2 000,00 22 351 746,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000,00 2 000,00 4 000,00 Id: 035E3650-0232-4F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 1
8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 000,00 2 000,00 4 000,00 801 Oświata i wychowanie 3 384 568,02 29 662,00 3 414 230,02 80132 Szkoły artystyczne 10 000,00 25 000,00 35 000,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 25 000,00 25 000,00 80195 Pozostała działalność 148 400,00 4 662,00 153 062,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 4 662,00 4 662,00 851 Ochrona zdrowia 1 289 000,00 410,00 1 289 410,00 85156 2360 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 289 000,00 410,00 1 289 410,00 0,00 410,00 410,00 852 Pomoc społeczna 4 235 520,00 3 250,00 4 238 770,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 423 450,00 250,00 3 423 700,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 250,00 300,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 50,00 3 000,00 3 050,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 000,00 3 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 407 690,00 4 150,00 411 840,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 240,00 50,00 85 290,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 50,00 50,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 302 450,00 4 100,00 306 550,00 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 0,00 100,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 4 000,00 4 000,00 855 Rodzina 570 700,00 1 237,00 571 937,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 98 100,00 1 237,00 99 337,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 500,00 1 237,00 3 737,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 500,00 100,00 34 600,00 90095 Pozostała działalność 0,00 100,00 100,00 Id: 035E3650-0232-4F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 2
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 100,00 100,00 Razem: 48 406 938,73 667 119,00 49 074 057,73 Id: 035E3650-0232-4F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/266/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 811 715,00 247 178,00 7 058 893,00 60095 Pozostała działalność 5 191 715,00 247 178,00 5 438 893,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 247 178,00 247 178,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 505 986,00 0,00 505 986,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 79 486,00 0,00 79 486,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 200,00 64,00 44 264,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00-64,00 3 336,00 710 Działalność usługowa 555 172,00 0,00 555 172,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 150 272,00 0,00 150 272,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 327,00-480,00 91 847,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 300,00-706,00 5 594,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 1 186,00 3 557,00 750 Administracja publiczna 6 409 153,22 398 703,00 6 807 856,22 75011 Urzędy wojewódzkie 60 286,00 0,00 60 286,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 700,00 95,00 45 795,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00-95,00 3 705,00 75019 Rady powiatów 281 800,00 4 000,00 285 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4 000,00 6 000,00 Id: 035E3650-0232-4F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 1
75020 Starostwa powiatowe 5 821 267,22 394 703,00 6 215 970,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 589 300,00 386 703,00 2 976 003,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 000,00 8 000,00 74 000,00 801 Oświata i wychowanie 19 510 536,78 16 639,00 19 527 175,78 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 159 879,00-2 999,00 2 156 880,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1,00 1,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 1 000,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 500,00-4 000,00 44 500,00 80111 Gimnazja specjalne 835 262,00 2 000,00 837 262,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 2 000,00 4260 Zakup energii 12 000,00 1 000,00 13 000,00 80115 Technika 3 509 195,55-13 700,00 3 495 495,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 264 490,00-13 700,00 250 790,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 758 997,00 209 957,00 1 968 954,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 209 957,00 213 957,00 80130 Szkoły zawodowe 1 231 129,23 13 700,00 1 244 829,23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 421,00 13 700,00 164 121,00 80132 Szkoły artystyczne 1 899 000,00 0,00 1 899 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 000,00 400,00 20 400,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00-400,00 1 600,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 427 141,00 1 000,00 1 428 141,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 250,00 1 000,00 2 250,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 37 300,00 20 000,00 57 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 300,00 20 000,00 57 300,00 80195 Pozostała działalność 1 101 248,00-213 319,00 887 929,00 Id: 035E3650-0232-4F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 193 500,00-143 362,00 50 138,00 4300 Zakup usług pozostałych 154 000,00-69 957,00 84 043,00 852 Pomoc społeczna 5 397 061,00 3 362,00 5 400 423,00 85202 Domy pomocy społecznej 665 162,00 3 362,00 668 524,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00-4 000,00 10 000,00 4220 Zakup środków żywności 41 638,00 3 362,00 45 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 1 974,00 7 974,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 624,00 2 766,00 17 390,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 400,00-240,00 1 160,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00-500,00 4 000,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 413 107,00 0,00 413 107,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 729,00 22 729,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 000,00-2 000,00 13 000,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 1 500,00 1 800,00 4480 Podatek od nieruchomości 900,00-229,00 671,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 626 040,00 0,00 1 626 040,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 240,00 0,00 85 240,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 840,00-1 000,00 37 840,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 000,00 6 000,00 855 Rodzina 2 615 688,00 1 237,00 2 616 925,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 749 823,00 1 237,00 751 060,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 1 237,00 31 237,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 134 500,00 0,00 134 500,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 34 500,00 0,00 34 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00-10 000,00 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 10 000,00 Id: 035E3650-0232-4F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 3
Razem: 54 112 829,73 667 119,00 54 779 948,73 Id: 035E3650-0232-4F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/266/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 62 000,00 0,00 62 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 62 000,00 0,00 62 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 623,00 64,00 29 687,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00-64,00 3 336,00 710 Działalność usługowa 544 300,00 0,00 544 300,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 139 400,00 0,00 139 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 227,00-480,00 82 747,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 300,00-706,00 5 594,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 1 186,00 3 557,00 750 Administracja publiczna 62 000,00 0,00 62 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 37 000,00 0,00 37 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 174,00 95,00 26 269,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00-95,00 3 705,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85 240,00 0,00 85 240,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 240,00 0,00 85 240,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 840,00-1 000,00 37 840,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 000,00 6 000,00 Razem: 7 057 397,00 0,00 7 057 397,00 Id: 035E3650-0232-4F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/266/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 191 715,00 0,00 5 191 715,00 60095 Pozostała działalność 5 191 715,00 0,00 5 191 715,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 091 715,00 0,00 5 091 715,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2105C Wielka Łąka 0,00 100,02 100,02 Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2133C Sitno-Wielgie km 0+000-0+950 Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka-Lipienica km 0+425-4+625 0,00 2 214,00 2 214,00 0,00 9 298,00 9 298,00 Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo km0+000-1+238 0,00 2 878,00 2 878,00 Remont drogi powiatowej nr 2105C Wielka Łąka - Szewa km 3+720-4+320 0,00 1 328,00 1 328,00 Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy km 0+900-2+800 0,00 4 206,00 4 206,00 Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin km 0+026-1+376 0,00 2 988,00 2 988,00 Remont drogi powiatowej nr 2134 Działyń - Klonowo km 3+968-4+218 0,00 553,00 553,00 Remont i modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim 3 688 858,00-1 442 087,65 2 246 770,35 Remonty dróg na terenie Gminy Golub-Dobrzyń oraz Gminy Radomin 0,00 1 415 522,63 1 415 522,63 Uzupełnienie dokumentacji - drogi powiatowej 2118C Szafarnia-Płonne II etap 0,00 3 000,00 3 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 10 000,00 10 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 10 000,00 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 10 000,00 Zakup łodzi z wyposażeniem dla Społecznej Straży Rybackiej 0,00 10 000,00 10 000,00 Id: 035E3650-0232-4F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 1
Razem 14 581 021,00 10 000,00 14 591 021,00 Id: 035E3650-0232-4F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 2
Dochody : Uzasadnienie W rozdziale 60095 pozostała działalność zwiększono plan dochodów w paragrafie 0950 zaplanowano kwotę 247.178,00 zł wynikającą z obowiązku naliczenia kary za nieterminowe wykonanie nakładek na drogach powiatowych. W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plany dochodów w paragrafie 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie w kwocie 3.451,00 zł orz w paragrafie 0550 wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania o 1.624,00 zł. W rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii przyjęto wpływy z usług na kwotę zł 360.000,00. W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plan dochodów o 6.057,00 zł z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na rachunku wydzielonym. W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst przyjęto plan dochodów w kwocie 8.000,00 zł w paragrafie 0620 wpływy z opłat za zezwolenia i akredytacje. W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek ode pożyczek udzielanych przez jst w kwocie 2.000,00 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plany dochodów własnych uzyskiwane przez placówki oświatowe w kwocie 29.662,00 zł pochodzące między innymi z zasądzonych kar i odszkodowań, grzywien i mandatów. W rozdziale 85156 składki na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia przyjęto plan dochodów w kwocie 410,00 zł wynikający z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 85203 ośrodki wsparcie przyjęto plan dochodów w kwocie 250,00 zł wynikający z dochodów jst związanych z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, jakim jest prowadzenie ośrodka wsparcia. W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono plan w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o 3.000,00 zł. W rozdziale 85321 zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności przyjęto plan dochodów w kwocie 50,00 zł wynikający z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy przyjęto plan dochodów w paragrafie 0620 wpływy z opłat za zezwolenie i akredytacje 100,00 zł oraz w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat 4.000,00 zł. W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo wychowawczych przyjęto zwiększenie o 1.237,00 zł w paragrafie 0960 wpływy z otrzymanych spadków i darowizn, przeznaczone na kontynuację nauki wychowanki placówki oraz na zakup roweru dla wychowanka. W rozdziale 90095 pozostała działalność przyjęto plan dochodów w kwocie 100,00 zł wynikający z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki: W rozdziale 60095 pozostała działalność zaplanowano w paragrafie 4600 kary i odszkodowania kwotę zł 247.178,00 zł w związku z toczącą się sprawą o nieterminową realizacją inwestycji. W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przesunięć w kwocie 64,00 między paragrafami zabezpieczając prawidłową realizację budżetu w rozdziale. W rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 1.186,00 zł w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu. W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie przesunięto plan wydatku w kwocie 95,00 zł z paragrafu 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne na paragraf 1040 wynagrodzenia osobowe. W rozdziale 75019 rady powiatu zwiększono plan wydatków o 4.000,00 zł na paragrafie 4300 zakup usług pozostałych. Id: 035E3650-0232-4F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 1
W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o 385.708,00 zł w związku z planowanymi przejściami na emeryturę oraz obowiązkiem zabezpieczenia środków na odprawy po wyborach samorządowych. Zaplanowano również podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziałach zabezpieczając prawidłową realizację budżetów poszczególnych placówek oświatowych. Zabezpieczono w rozdziale 80117 szkoły branżowe wkład własny do programu propagującego szkolnictwo zawodowe, realizowanego przez Powiat z uczestnictwem Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Kowalewie, w kwocie 209.957,00. Przesunięto plan wydatków z rozdziału 80195 pozostała działalność z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia 140.000,00 zł i 4300 zakup usług pozostałych kwotę 69.957,00 zł. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o 3.362,00 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki. W rozdziale 85218 powiatowe centrum pomocy rodzinie dokonano przesunięć między paragrafami zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki. W rozdziale 85321 powiatowe zespoły orzekania o stopniu niepełnosprawności zabezpieczono plan w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe dla orzeczników z paragrafu 4010 wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł. W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpieczono potrzeby na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.237,00 zł zgodnie z wnioskami kierownika jednostki. W rozdziale 90019 dokonano przesunięcia planów w kwocie 10.000,00 na zakupy inwestycyjne w związku z planowanym kupnem łodzi wraz z wyposażeniem dla Społecznej Straży Wodnej. W związku z wprowadzonymi zmianami w planach zmianie uległy załączniki obrazujące planowane dochody i wydatki zadań zleconych do realizacji powiatowi oraz załącznik wydatków inwestycyjnych. Id: 035E3650-0232-4F72-8CB4-246E93F6AF25. Podpisany Strona 2