Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega przekazaniu Sejmikowi Województwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2 Poz. 750 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok i charakterystyka dynamiki zmian. 2. Załącznik Nr 2 - Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 3. Załącznik Nr 3 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień roku. 4. Załącznik Nr 4 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień roku. 5. Załącznik Nr 5 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień roku. 6. Załącznik Nr 6 - Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 7. Załącznik Nr 7 - Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 8. Załącznik Nr 8 - Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 9. Załącznik Nr 9 - Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 10. Załącznik Nr 10 - Wykonanie dochodów - część opisowa. 11. Załącznik Nr 11 - Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 12. Załącznik Nr 12 - Plan oraz wykonanie dotacji na dzień roku. 13. Załącznik Nr 13 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień roku. 14. Załącznik Nr 14 - Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 15. Załącznik Nr 15 - Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 16. Załącznik Nr 16 - Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 17. Załącznik Nr 17 - Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok. 18. Załącznik Nr 18 - Wykonanie wydatków - część opisowa. 19. Załącznik Nr 19 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2016 roku. 20. Załącznik Nr 20 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 21. Załącznik Nr 21 - Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień roku. 22. Załącznik Nr 22 - Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień roku.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3 Poz. 750 Załącznik Nr 1 Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok i charakterystyka dynamiki zmian W uchwale budżetowej na 2016 rok dochody ustalono w wysokości ,00 zł, wydatki natomiast ,00 zł. Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł ,93 zł, z tego: dochody bieżące ,93 zł, dochody majątkowe ,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie ,26 zł, z tego: dochody bieżące ,28 zł, dochody majątkowe ,98 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 104,32%. Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco: w złotych Nazwa działu Kwota Rolnictwo i łowiectwo , Rybołówstwo i rybactwo 0, Przetwórstwo przemysłowe , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Informatyka , Administracja publiczna , Obrona narodowa 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza 557, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Kultura fizyczna ,00 OGÓŁEM ,07

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 4 Poz. 750 Plan wydatków po zmianach na koniec roku wyniósł ,93 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,68 zł, co stanowi 89,31% planu po zmianach. Plan wydatków bieżących wyniósł ,93 zł i został zrealizowany w kwocie ,58 zł, z tego: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych ,48 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,04 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,44 zł, 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące ,20 zł (w tym kwota ,29 zł dotyczy zwrotów dotacji), 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,89 zł, 4. wydatki na obsługę długu publicznego ,01 zł. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowane zostały w kwocie ,27 zł. Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie ,84 zł. Plan wydatków majątkowych wyniósł ,00 zł i został zrealizowany w kwocie ,10 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,34 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie ,47 zł. Z rezerwy budżetu rozdysponowano kwotę ,00 zł w następujący sposób: dział Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł dział Transport i łączność ,00 zł dział Turystyka ,00 zł dział Informatyka ,00 zł dział Administracja publiczna ,00 zł dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.710,00 zł dział Oświata i wychowanie ,00 zł dział Szkolnictwo wyższe ,00 zł dział Ochrona zdrowia ,00 zł dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Sposób rozdysponowania rezerw znajduje się przy opisie rozdziału Rezerwy ogólne i celowe. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części informacji.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 5 Poz. 750 Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2016 roku przedstawia się następująco: Wykonanie przychodów: 1. z tytułu kredytów ,00 zł, 2. spłaty udzielonych pożyczek ,00 zł, z tego: a) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o ,00 zł, b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu ,00 zł, 3. z tytułu wolnych środków ,07 zł razem przychody ,07 zł. Wykonanie rozchodów: 1. spłata kredytów ,08 zł razem rozchody ,08 zł. W 2016 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie ,00 zł. Wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.) został spełniony.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 6 Poz. 750 Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2016 roku Plan po zmianach Wykonanie % 7:5 % 7: OGÓŁEM: , ,26 101,89 104,32 DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA , ,84 106,86 102,48 DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH ,42 88,85 110, Rolnictwo i łowiectwo , ,73 53,75 100,07 Dochody budżetu , ,82 206,89 100,65 Dochody na finansowanie zadań unijnych Biura geodezji i terenów rolnych ,91 4,79 92, ,10 88,82 130,92 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,10 88,82 130, Wpływy z różnych opłat ,44 730,88 730, Wpływy z usług ,46 88,67 130, Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,72 338,86 338, ,48 331,49 331, ,00 100,00 100,00 Dochody budżetu ,00 100,00 100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,00 100,00 100, ,22 - -

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 7 Poz. 750 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Melioracje wodne ,53 38,45 100,57 Dochody budżetu ,79 183,26 100,05 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ,74 0, , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,74-104, ,72 294,30 100, ,14 205,35 205, ,33-45,27

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 8 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00-100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dochody budżetu ,81-100, ,00 100,00 100, ,66 88,17 88, ,49 88,17 88,17 Dochody na finansowanie zadań unijnych ,17 88,17 88,17

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 9 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,81 88,56 88, ,51 88,57 88, ,36 58,41 58, ,98 57,66 57, ,65 150,36 150, ,65 150,36 150, Wpływy z różnych opłat ,30 145,00 145, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z pozostałych odsetek Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,42-94,78

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 10 Poz. 750 Dochody budżetu ,42-94,78 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6514 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,67-92, ,75-99, Pozostała działalność , , ,98 100,00 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , , ,98 100, , , ,98 100, Rybołówstwo i rybactwo ,03 66,75 66,75 Dochody budżetu ,76 66,81 66,81 Dochody na finansowanie zadań unijnych Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Dochody budżetu ,27 66,73 66, ,03 66,75 66, ,76 66,81 66,81

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 11 Poz. 750 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 150 Przetwórstwo przemysłowe Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych Rozwój przedsiębiorczości Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,27 66,73 66, ,27 66,73 66, ,76 66,81 66, ,22-100, ,05-100, ,17-100, ,86-100, ,69-100, ,17-100, ,40-100, ,17-100,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 12 Poz Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,79-100, ,50-100, ,36-99, ,36-99, ,65-99, ,71-100, Transport i łączność ,23 127,44 111,44 Dochody budżetu ,31 103,22 97,93 Dochody na finansowanie zadań unijnych Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dochody budżetu ,92 182,98 135, ,34 273,80 110, ,37 122,25 108,63

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 13 Poz. 750 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,97-111, , ,81 184, ,08 103,53 103, , , ,00 99,69 99, , ,00 100,00 100, ,28-129,06

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 14 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Drogi publiczne wojewódzkie Dochody budżetu ,99-111, ,19 100,00 100, ,66 90,67 90, ,66 90,67 90, ,66 90,67 90, ,98 115,05 121, ,24 107,53 99,84 Dochody na finansowanie zadań unijnych ,74 122,38 149, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat ,02 55,07 55, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów ,49 300,00 300, , ,70 174,19 128,26

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 15 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 100,00 100, ,74 87,95 107, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00-89, Pozostała działalność ,25 569,59 569,59 Dochody budżetu ,04 104,77 104,77 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 100,00 100, ,50 262,74 262,74

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 16 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Turystyka , Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych , Pozostała działalność , Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Gospodarka mieszkaniowa Dochody budżetu ,56 74,73 120, ,56 74,73 120,56 Dochody na finansowanie zadań unijnych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,56 74,73 120, ,56 74,73 120, ,84 99,71 99, ,65 104,59 104,59

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 17 Poz Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,68 198,16 196, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,41 48,78 97, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Działalność usługowa ,94 90,13 104,72 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych Plany zagospodarowania przestrzennego Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,94 90,13 104, , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Dochody budżetu , ,50 101,23 101, ,50 101,23 101,23 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,00 99,89 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,50 - -

18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 18 Poz Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,10 97,87 100, ,10 97,87 100, Wpływy z różnych opłat ,10-119, Wpływy z usług ,00 1,90 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,00 103,25 100, Pozostała działalność Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0690 Wpływy z różnych opłat Informatyka ,73-220,81 Dochody budżetu ,89-100,30 Dochody na finansowanie zadań unijnych , Pozostała działalność ,73-220,81 Dochody budżetu ,89-100,30 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,47 - -

19 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 19 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,77-100, Administracja publiczna ,03 192,93 97,49 Dochody budżetu ,18 315,58 100,21 Dochody na finansowanie zadań unijnych ,85 125,91 94, Urzędy wojewódzkie ,56 93,67 100,03 Dochody budżetu ,56 93,67 100,03 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 5, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,78 93,62 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowe sejmiki województw Dochody budżetu , , , Dochody na finansowanie zadań unijnych 0970 Wpływy z różnych dochodów , Urzędy marszałkowskie ,60 266,45 111,46

20 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 20 Poz. 750 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,54 102,88 125, ,06 453,76 108, , Wpływy z różnych opłat ,36 52,02 52, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów 0978 Wpływy z różnych dochodów 0979 Wpływy z różnych dochodów 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,84 91,84 155, ,78 23,23 87, ,00 - -

21 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 21 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego ,22-100, ,15-100, ,00-100, ,15-100, , ,15-100, ,00-100, ,00-100,00 Dochody budżetu ,00-100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,00-100, Pozostała działalność ,90 72,77 85,88 Dochody budżetu ,26 73,34 86,63

22 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 22 Poz. 750 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,64 72,67 85, , Wpływy z pozostałych odsetek 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,12-97, , ,64 73,32 86, ,04 73,32 86, , Obrona narodowa ,00 100,00 100,00

23 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 23 Poz. 750 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych Pozostałe wydatki obronne Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,00 100,00 100, ,00 100,00 100, ,00 100,00 100, ,00 100,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,14 111,89 110,85 Dochody budżetu ,14 111,89 110,85 Dochody na finansowanie zadań unijnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,91 106,22 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody budżetu , ,91 106, ,34-100, ,00 357,70 102, , ,67 110,98 110, ,67 110,98 110,86

24 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 24 Poz. 750 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 102,10 101, ,67 114,32 114, Dywidendy , Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań unijnych 0740 Wpływy z dywidend , Różne rozliczenia ,70 100,84 96,40 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,62 85,35 97, ,08 160,81 93, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 93,82 100,00 Dochody budżetu ,00 93,82 100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 93,82 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100,00 100,00 Dochody budżetu ,00 100,00 100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,00 100,00 100, ,59 109,23 68, ,59 109,23 68,89

25 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 25 Poz Wpływy z pozostałych odsetek 8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Regionalne Programy Operacyjne Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,49 720,63 142, ,10 5,86 5, ,00 111,11 100, ,00 111,11 100, ,00 111,11 100, ,79 93,02 99, ,63 81,78 100, ,16 113,02 98, ,02-135, ,24-99, ,48 97,77 97, ,44-100,00

26 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 26 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dochody budżetu ,61 81,46 100, ,82 20,61 113, ,82 20,61 113,05 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , ,11 18,22 99, ,07 217,07 93,58 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,20 6,18 98, ,87 623,72 93, ,

27 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 27 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,87 623,72 93, ,51 20,68 98, ,43 62,76 85,98 Dochody budżetu ,38 9,32 35,45 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek ,05 86,57 92, ,46 - -

28 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 28 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,60 11,71 40, ,00-100, ,05 83,27 92, ,34 4,16 20, ,98-12, Oświata i wychowanie , , ,93 202,80 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych , , ,33 144, ,42 - -

29 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 29 Poz Szkoły podstawowe specjalne , ,91-100,00 Dochody budżetu , ,91-100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,91-100, Gimnazja specjalne , ,66-100,00 Dochody budżetu , ,66-100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,66-100, Szkoły zawodowe , ,33 966,91 Dochody budżetu , ,73 301,97 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,27 50,39 50, , ,00-100,00

30 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 30 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dochody budżetu , ,55-101, ,55-101,59 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,70-100, Biblioteki pedagogiczne , Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań unijnych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów , , Ochrona zdrowia ,69 139,29 108,74 Dochody budżetu ,24 139,21 108,67 Dochody na finansowanie zadań unijnych , Szpitale kliniczne ,00-99,67 Dochody budżetu ,00-99,67 Dochody na finansowanie zadań unijnych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Lecznictwo psychiatryczne ,00-99, ,00-100,00

31 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 31 Poz. 750 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Lecznictwo ambulatoryjne Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,00-100, ,00-100, , , , , Medycyna pracy ,78 110,54 110,54 Dochody budżetu ,33 110,45 110,45 Dochody na finansowanie zadań unijnych , Wpływy z usług ,84 110,62 110, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów ,71 64,32 64,32

32 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 32 Poz Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , Zwalczanie narkomanii , Dochody budżetu , Dochody na finansowanie zadań unijnych 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 3, , , , , ,14 - -

33 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 33 Poz Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Pozostała działalność ,86 805,03 103,46 Dochody budżetu ,86 805,03 103,46 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 43,69 66, ,87-100, Pomoc społeczna ,44 104,44 99,95 Dochody budżetu ,44 104,44 99,95 Dochody na finansowanie zadań unijnych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,77-91, ,77-91,70

34 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 34 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,77-99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu ,00-85, Świadczenie wychowawcze Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,16-100, ,16-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,16-100, ,33 93,75 100,00 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,33 93,75 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Regionalne ośrodki polityki społecznej Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,33 93,75 100, , ,28 - -

35 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 35 Poz Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , Ośrodki adopcyjne ,90 100,47 100,00 Dochody budżetu ,90 100,47 100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody budżetu ,90 100,47 100, ,06 96,82 86, ,24 97,87 86, ,82 95,96 86, ,98-99, ,98-99,90

36 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 36 Poz. 750 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0970 Wpływy z różnych dochodów Wojewódzkie urzędy pracy Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,98-99, ,80 92,78 85, ,23 90,04 85, ,57 95,03 86, Wpływy z różnych opłat , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,42-99, Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,27 98,67 96, ,20 7,12 7, ,27-99,94

37 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 37 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,30 84,75 84, ,86-99, ,71-99, Pozostała działalność ,28-95,11 Dochody budżetu ,03-98,27 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0589 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,25-92, ,01-98, Wpływy z różnych opłat ,00-100, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0979 Wpływy z różnych dochodów ,00-100, ,34-98,68

38 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 38 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,94-92, ,06-92, ,31-99, ,62-99, ,04-937, ,04-937, Internaty i bursy szkolne ,09-99,84 Dochody budżetu ,09-99,84 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,09-99,84

39 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 39 Poz Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Dochody budżetu , , Dochody na finansowanie zadań unijnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody budżetu , , ,50 108,86 101, ,50 108,86 101,73 Dochody na finansowanie zadań unijnych Gospodarka odpadami ,24 112,54 100,37 Dochody budżetu ,24 112,54 100,37 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,77 88,51 88, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,40 115,53 100, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dochody budżetu ,20 67,77 100, ,20 67,77 100,00

40 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 40 Poz. 750 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,20 67,77 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,22 105,09 100,37 Dochody budżetu ,22 105,09 100,37 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,26 95,99 100, Wpływy z pozostałych odsetek , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,63 113,74 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,78 350,39 350, ,78 350,39 350, Wpływy z opłaty ,75 350,00 350,00 produktowej 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Dochody budżetu ,56 113,64 113, ,56 113,64 113,64

41 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 41 Poz. 750 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,56 113,64 113, Pozostała działalność ,50-100,93 Dochody budżetu ,50-100,93 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych Pozostałe zadania w zakresie kultury Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00-100, ,31-136, ,31-136, , , , ,00 - -

42 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 42 Poz Teatry ,08-403,37 Dochody budżetu ,08-403,37 Dochody na finansowanie zadań unijnych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00-100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dochody budżetu , ,00-100, ,00-100,00 Dochody na finansowanie zadań unijnych 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00-100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dochody budżetu , , Dochody na finansowanie zadań unijnych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,70 114,28 100,01

43 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 43 Poz. 750 Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych ,70 114,28 100, Parki krajobrazowe ,70 114,28 100,01 Dochody budżetu ,70 114,28 100,01 Dochody na finansowanie zadań unijnych 0830 Wpływy z usług ,50-100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00 100, ,80-100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,40-100, Kultura fizyczna ,77-36,48 Dochody budżetu ,77-36,48 Dochody na finansowanie zadań unijnych Instytucje kultury fizycznej Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00-35, ,00-35, ,00-100,00

44 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 44 Poz Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dochody budżetu Dochody na finansowanie zadań unijnych 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00-12, , , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,98 - -

45 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 45 Poz. 750 Załącznik Nr 3 Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień roku Klasyfikacja Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie RAZEM , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 85 85, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) , Melioracje wodne , ,72

46 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 46 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,75

47 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 47 Poz Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , , Zakup usług pozostałych , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , Transport i łączność , , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych , Działalność usługowa , , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

48 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 48 Poz Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Obrona narodowa , , Pozostałe wydatki obronne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe specjalne 2 119, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 2 119, , Zakup materiałów i wyposażenia 20,98 20, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 098, , Gimnazja specjalne , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , , Zakup materiałów i wyposażenia 111,38 111, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , ,00

49 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 49 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu ,16 dzieci 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,15

50 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 50 Poz Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Ośrodki adopcyjne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 82 81, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 100 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,60

51 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 51 Poz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , Zakup usług pozostałych ,20

52 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 52 Poz. 750 Załącznik Nr 4 Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień roku Klasyfikacja Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie RAZEM , , Pomoc społeczna , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 31 0, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych ,00

53 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 53 Poz. 750 Załącznik Nr 5 Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień roku Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Dochody Wykonanie Plan po zmianach Wydatki Wykonanie RAZEM , , Informatyka , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,77

54 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 54 Poz. 750 Załącznik Nr 6 Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok Dział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % 4: OGÓŁEM , ,26 104, Rolnictwo i łowiectwo , ,73 100, Rybołówstwo i rybactwo ,03 66, Przetwórstwo przemysłowe ,22 100, Transport i łączność ,23 111, Turystyka , Gospodarka mieszkaniowa ,56 120, Działalność usługowa ,94 104, Informatyka ,73 220, Administracja publiczna ,03 97, Obrona narodowa ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,14 110, Różne rozliczenia ,70 96, Oświata i wychowanie , ,75 202, Ochrona zdrowia ,69 108, Pomoc społeczna ,44 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,06 86, Edukacyjna opieka wychowawcza ,04 937, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,50 101, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,31 136, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,70 100, Kultura fizyczna ,77 36,48

55 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 55 Poz. 750 Załącznik Nr 7

56 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 56 Poz. 750 Załącznik Nr 8

57 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 57 Poz. 750 Załącznik Nr 9

58 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 58 Poz. 750 WYKONANIE DOCHODÓW Załącznik Nr ,26 zł W 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie ,26 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział ,73 zł Dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2016 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem , ,73 100, Biura geodezji i terenów rolnych ,10 130, Prace geodezyjno - urządzeniowe ,00 100,00 na potrzeby rolnictwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , Melioracje wodne ,53 100, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,66 88, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,65 150, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,42 94, Pozostała działalność , ,15 100,00 Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych ,10 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,10 zł dotyczą wpływów z: usług m.in. z realizacji prac geodezyjnych ,46 zł, różnych dochodów 994,48 zł, pozostałych odsetek 677,72 zł oraz różnych opłat 365,44 zł. Dochody zrealizowano w 130,92% planu po zmianach. Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % (5:4) ,00 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące analizy zmian w strukturze agrarnej oraz koordynacji prac urządzeniowo rolnych na potrzeby rolnictwa Gminy Siedlisko i Gminy Bojadła oraz opracowanie założeń do projektu scalenia wsi Ownice Gminy Słońsk. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach. Rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,22 zł W 2016 roku wykonano dochody na kwotę ,22 zł. Źródłem dochodów są: wpływy m.in. za uzgodnienia dokumentacji ,64 zł; wpływy z pozostałych odsetek ,94 zł; wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych) 5.692,31 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.871,18 zł oraz wpływy z różnych opłat 365,15 zł. Rozdział Melioracje wodne Dochody w kwocie ,53 zł pochodziły z następujących tytułów: ,53 zł 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej ,72 zł, z tego: na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych ,72 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych ,00 zł; 2. pomocy finansowej ,14 zł, z tego: bieżącej ,33 zł, majątkowej ,81 zł, otrzymanej z: 1) Gminy Krosno Odrzańskie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie ,81 zł; 2) Gminy Kożuchów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna w km ,00 zł;

59 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 59 Poz ) Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na eksploatację Pompowni Siedlice, Kanałów Pompownia I i Pompownia II ,33 zł; 4) Gminy Nowa Sól z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna w km ,00 zł; 5) Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna w km ,00 zł; 3. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadań inwestycyjnych ,00 zł; 4. wpływów z różnych dochodów ,74 zł; 5. refundacji wydatków poniesionych na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ,74 zł; 6. wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ,04 zł; 7. wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,01 zł; 8. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 1.540,14 zł. Dochody zrealizowano w 100,57% planu po zmianach. Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,66 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,66 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , z tego: na zadania bieżące ,32 zł, na zadania inwestycyjne ,34 zł. Dochody wykonano w 88,17% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego przetargu. Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,65 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,65 zł dotyczą: wpływów z różnych opłat ,30 zł, związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej; odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych ,86 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat ,49 zł. Dochody wykonano w 150,36% planu po zmianach. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,42 zł Zrealizowane dochody w wysokości ,42 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd z przeznaczeniem na dokonanie wykupu gruntów pod realizację inwestycji pn.: Ochrona przed powodzią miasta Słubice, 1C.1 Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga, Rzeka Nysa Łużycka budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz oraz Górzyca Kostrzyn zad.1 Górzyca Ługi Górzyckie w km rz. 604,3-609,3 zad.2 Ługi Górzyckie rozbudowa wału rzeki Odry w km rz. 609,3-614, ,42 zł; dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację nakazu Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie odbudowy wałów przeciwpowodziowych: Wał p. pow. rz. Nysa Łużycka Str. P Markosice Późna, Wał p.powodziowy w m. Podgórzyce odc. 8P w km do km i Wał p.powodziowy Turów Nowogród odcinek 9P w km , odc.10p w km ,00 zł. Dochody wykonano w 94,78% planu po zmianach. Rozdział Pozostała działalność ,15 zł Zrealizowane dochody w wysokości ,15 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na szacowanie szkód łowieckich. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo ,03 zł

60 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 60 Poz. 750 Dochody w dziale Rybołówstwo i rybactwo zrealizowane zostały w rozdziale: Budżet 2016 roku Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) Razem ,03 66, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze ,03 66,75 Rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora ,03 zł rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Zrealizowane dochody w kwocie ,03 zł dotyczą dotacji celowej na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Wykonanie dochodów na poziomie 66,75% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,22 zł Dochody w dziale Przetwórstwo przemysłowe zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Budżet 2016 roku Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) Razem ,22 100, Rozwój przedsiębiorczości ,86 100, Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,36 99,99 Rozdział Rozwój przedsiębiorczości ,86 zł Zrealizowane dochody w wysokości ,86 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach. Rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 8.871,36 zł Zrealizowane dochody w wysokości 8.871,36 zł pochodzą ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Dochody wykonano w 99,99% planu po zmianach.

61 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 61 Poz. 750 Dział 600 Transport i łączność ,23 zł Dochody w dziale Transport i łączność zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Budżet 2016 roku Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) Razem ,23 111, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,34 110, Krajowe pasażerskie przewozy ,66 90,67 autobusowe Drogi publiczne wojewódzkie ,98 121, Pozostała działalność ,25 569,59 Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,34 zł Wykonane dochody w kwocie ,34 zł dotyczą: 1. dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na projekt pn. Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ,97 zł, z tego: na zadania bieżące 915,98 zł, na zadania inwestycyjne ,99 zł; 2. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) ,19 zł, z tego: na zadania bieżące ,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,19 zł; 3. wpływów z różnych dochodów ,00 zł; 4. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za trzy pojazdy szynowe ,08 zł; 5. kar umownych za zwłokę w wykonaniu napraw głównych pojazdów szynowych ,00 zł; 6. zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Lubuski Zakład Przewozów Regionalnych w Zielonej Górze ,28 zł; 7. kar umownych za zwłokę w wykonaniu naprawy rewizyjnej ,05 zł; 8. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów i jakości świadczonych usług ,00 zł; 9. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych ,72 zł; 10. kar umownych za nieterminowe usuwanie usterek w pojazdach kolejowych ,05 zł. Dochody wykonano w 110,35% planu po zmianach. Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,66 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,66 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 90,67% planu po zmianach. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie ,98 zł Dochody zrealizowano w wysokości ,98 zł, z tego: z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu ,00 zł; dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ,74 zł; dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt własny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie ,00 zł; dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł; wpływy z różnych opłat ,02 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym); kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,20 zł; wpływy ze sprzedaży i złomowania składników majątkowych ,83 zł; wpływy z różnych dochodów ,70 zł (m.in. odszkodowania za zniszczone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych); odsetki od środków pieniężnych

62 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 62 Poz. 750 na rachunkach bankowych ,49 zł oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3.000,00 zł. Dochody wykonano w 121,47% planu po zmianach. Rozdział Pozostała działalność ,25 zł Zrealizowane dochody w wysokości ,25 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ,21 zł; dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 6.962,50 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym 198,54 zł. Dochody wykonano w 569,59% planu po zmianach. Dział 630 Turystyka Dochody w dziale Turystyka zrealizowane zostały w rozdziale: Budżet 2016 roku ,69 zł Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) Razem , Pozostała działalność ,69 - Rozdział Pozostała działalność ,69 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,69 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w rozdziale: Budżet 2016 roku ,56 zł Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) Razem ,56 120, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,56 120,56 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,56 zł Dochody w kwocie ,56 zł otrzymano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych ,68 zł; opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,84 zł; opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego ,65 zł; wpływów z różnych dochodów 9.787,98 zł; pozostałych odsetek 832,00 zł. Dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego wyniosły ,41 zł, z tego: 1. sprzedaż działek położonych w Międzyrzeczu ,00 zł; 2. sprzedaż działki położonej w Torzymiu ,00 zł; 3. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Międzyrzeczu ,88 zł; 4. wadium za działkę położoną w Międzyrzeczu 6.344,00 zł; 5. raty ze sprzedaży mieszkań położonych w Międzyrzeczu i Zaborze 5.796,53 zł;

63 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 63 Poz odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonej w obrębie Rudno gmina Nowa Sól 805,00 zł. Dochody wykonano w 120,56% planu po zmianach. Dział 710 Działalność usługowa Dochody w dziale Działalność usługowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Budżet 2016 roku ,94 zł Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) Razem ,94 104, Plany zagospodarowania przestrzennego , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,50 101, Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,10 100, Pozostała działalność ,00 - Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego ,34 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,34 zł dotyczą kary umownej za zwłokę w wykonaniu II etapu umowy w ramach zadania pn. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.. Rozdział Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,50 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,50 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu świebodzińskiego ,00 zł oraz otrzymanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 442,50 zł. Dochody wykonano w 101,23% planu po zmianach. Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,10 zł Na wykonane dochody w kwocie ,10 zł składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 zł; wpływy z różnych opłat ,10 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie oraz kalibracja map, zapis danych na płytach CD i DVD, usługi kserograficzne) 570,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,61% planu po zmianach. Rozdział Pozostała działalność 0,00 zł Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie ,00 zł dotyczyły wpływów z różnych opłat. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej plan dochodów przeniesiono do rozdziału Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

64 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 64 Poz. 750 Dział 720 Informatyka Dochody w dziale Informatyka zrealizowane zostały w rozdziale: Budżet 2016 roku ,73 zł Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) Razem ,73 220, Pozostała działalność ,73 220,81 Rozdział Pozostała działalność ,73 zł Dochody w kwocie ,73 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych na projekt własny pn. Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ,84 zł z tego: na zadania bieżące 1.375,47 zł, na zadania inwestycyjne ,37 zł; dotacji otrzymanych z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,77 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym 106,12 zł. Dochody wykonano w 220,81% planu po zmianach. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział ,03 zł Dochody w dziale Administracja publiczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2016 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,03 97, Urzędy wojewódzkie ,56 100, Samorządowe sejmiki województw , Urzędy marszałkowskie ,60 111, Promocja jednostek samorządu ,15 100,02 terytorialnego Funkcjonowanie wojewódzkich rad ,00 100,00 dialogu społecznego Pozostała działalność ,90 85,88 Rozdział Urzędy wojewódzkie % (5:4) ,56 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,56 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,78 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 230,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek 5,78 zł. Dochody wykonano w 100,03% planu po zmianach. Rozdział Samorządowe sejmiki województw Zrealizowane dochody w kwocie 549,82 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów. Rozdział Urzędy marszałkowskie 549,82 zł ,60 zł Dochody w kwocie ,60 zł otrzymano z następujących tytułów: refundacji wydatków poniesionych na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ,22 zł; refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia ,62 zł; wpływów z różnych dochodów ,11 zł; wpływów z różnych opłat ,36 zł (m.in. za wydawanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób); grzywien i innych kar pieniężnych od osób

65 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 65 Poz. 750 prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,60 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek 104,69 zł. Dochody wykonano na poziomie 111,46% planu po zmianach. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,15 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,15 zł dotyczą: pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie promocji Województwa Lubuskiego ,00 zł; refundacji wydatków poniesionych na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ,15 zł oraz wpływów z różnych dochodów 398,00 zł. Dochody zrealizowane zostały w 100,02% planu po zmianach. Rozdział Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego ,00 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach. Rozdział Pozostała działalność ,90 zł Kwota ,90 zł dotyczy: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,68 zł, z tego: otrzymanej na realizację projektu pn. Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w ramach POPT na lata ,79 zł oraz na zadanie pn. Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji" w ramach POPT ,89 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym 32,12 zł oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami 32,10 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 85,88% planu po zmianach wynika m.in. z przesunięcia części zadań do realizacji na 2017 rok w ramach projektu pn. Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji". Dział 752 Obrona narodowa Dochody w dziale Obrona narodowa zrealizowane zostały w rozdziale: Budżet 2016 roku 6.000,00 zł Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) Razem ,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00 Rozdział Pozostałe wydatki obronne 6.000,00 zł Dochody w kwocie 6.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,14 zł Dochody w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

66 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 66 Poz. 750 Budżet 2016 roku Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) Razem ,14 110, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,97 106, Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,67 110, Dywidendy ,50 - Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,97 zł Wykonane dochody w kwocie ,97 zł dotyczą: wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów ,34 zł; wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi ,00 zł oraz wpływów z opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na terenie lubuskiego w 2016 roku ,63 zł. Dochody wykonano w 106,22% planu po zmianach. Rozdział Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,67 zł Plan po zmianach wyniósł ,00 zł i zrealizowany został w kwocie ,67 zł, tj. w 110,86%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości ,00 zł (101,70%), natomiast od osób prawnych ,67 zł (114,32%). Rozdział Dywidendy ,50 zł Dochody w wysokości ,50 zł dotyczą wpływu z dywidendy od posiadanych akcji Zielonogórskiego Rynku Rolno - Towarowego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Dział 758 Różne rozliczenia Dochody w dziale Różne rozliczenia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Budżet 2016 roku ,70 zł Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) Razem ,70 96, Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ,00 100,00 województw Różne rozliczenia finansowe ,59 68, Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100,00

67 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 67 Poz Regionalne Programy Operacyjne ,79 99, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,82 113, Regionalne Programy Operacyjne ,07 93, finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,43 85,98 Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 zł samorządu terytorialnego Subwencja oświatowa została wykonana w 100,00% planu po zmianach. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Subwencja wyrównawcza wykonana została w 100,00% planu po zmianach. Rozdział Różne rozliczenia finansowe ,00 zł ,59 zł Dochody w wysokości ,59 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych ,49 zł oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie ,10 zł. Dochody wykonano w 68,89%. Rozdział Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencja regionalna wykonana została w 100,00% planu po zmianach. Rozdział Regionalne Programy Operacyjne ,00 zł ,79 zł Uzyskane dochody w kwocie ,79 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,77 zł, z tego: na zadania bieżące ,72 zł, na zadania inwestycyjne ,05 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych ,02 zł. Wykonano dochody w 99,20% planu po zmianach. Rozdział Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3.090,82 zł Zrealizowane dochody w wysokości 3.090,82 zł dotyczą: dotacji celowej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.733,11 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 357,71 zł. Dochody wykonano w 113,05% planu po zmianach. Rozdział Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,07 zł Zrealizowane dochody w wysokości ,07 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,38 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 1.932,69 zł. Dochody wykonano w 93,58% planu po zmianach. Rozdział Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,43 zł Zrealizowane dochody w wysokości ,43 zł dotyczą: dotacji celowej przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,97 zł, z tego: na zadania bieżące ,99 zł, na zadania inwestycyjne ,98 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych ,46 zł. Dochody wykonano w 85,98% planu po zmianach. Niskie wykonanie dotacji celowej na koniec 2016 roku przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 wynika m.in. z faktu, iż większość umów z Beneficjentami została podpisana pod koniec grudnia 2016 roku i nie było możliwości przekazania im środków. Ponadto Beneficjenci dokonywali zwrotów dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w terminie do 31 stycznia roku następnego, zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.).

68 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 68 Poz. 750 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział ,75 zł Dochody w dziale Oświata i wychowanie zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2016 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem , ,75 202, Szkoły podstawowe specjalne , ,91 100, Gimnazja specjalne , ,66 100, Szkoły zawodowe ,93 966, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,55 101, Biblioteki pedagogiczne ,70 - Rozdział Szkoły podstawowe specjalne 2.119,91 zł Zrealizowane dochody w kwocie 2.119,91 zł dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach. Rozdział Gimnazja specjalne % (5:4) ,66 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,66 zł dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach. Rozdział Szkoły zawodowe ,93 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,93 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na projekt własny realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk" w Gorzowie Wlkp. w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ,42 zł; pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk" w Zielonej Górze ,00 zł; wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych 35,27 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,24 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody zrealizowano w 966,91% planu po zmianach. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,55 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,55 zł dotyczą: wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych ,70 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Ponadto uzyskano wpływy z różnych dochodów 2.297,85 zł. Dochody wykonano w 101,59% planu po zmianach. Rozdział Biblioteki pedagogiczne ,70 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,70 zł dotyczą: wpływu środków przeznaczonych na działalność w zakresie zadań biblioteki szkolnej wykonywanych przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie ,00 zł oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 524,70 zł.

69 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 69 Poz. 750 Dział 851 Ochrona zdrowia ,69 zł Dochody w dziale Ochrona zdrowia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Budżet 2016 roku Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) Razem ,69 108, Szpitale kliniczne ,00 99, Lecznictwo psychiatryczne ,00 100, Lecznictwo ambulatoryjne , Medycyna pracy ,78 110, Zwalczanie narkomanii , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Pozostała działalność ,86 103,46 Rozdział Szpitale kliniczne ,00 zł Zrealizowane dochody w wysokości ,00 zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Klinicznego Oddziału Pediatrii. Dochody zrealizowano w 99,67% planu po zmianach. Rozdział Lecznictwo psychiatryczne 2.000,00 zł Zrealizowane dochody w wysokości 2.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej z Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach. Rozdział Lecznictwo ambulatoryjne Dochody w wysokości 2.952,48 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Rozdział Medycyna pracy 2.952,48 zł ,78 zł Dochody w wysokości ,78 zł zrealizowano z tytułu: świadczonych odpłatnie usług medycznych ,84 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) 2.572,71 zł; zwrotu dotacji 843,45 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek 244,78 zł. Dochody zrealizowano w 110,54% planu po zmianach. Rozdział Zwalczanie narkomanii 71,03 zł Dochody w wysokości 71,03 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi 163,54 zł Dochody w wysokości 163,54 zł zrealizowano z tytułu: zwrotu dotacji wraz z odsetkami przyznanej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 163,40 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek 0,14 zł. Rozdział Pozostała działalność ,86 zł Zrealizowane dochody w wysokości ,86 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami ,98 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody ,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów 1.907,88 zł. Dochody wykonano w 103,46% planu po zmianach.

70 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 70 Poz. 750 Dział 852 Pomoc społeczna ,44 zł Dochody w dziale Pomoc społeczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Budżet 2016 roku Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) Razem ,44 99, Zadania w zakresie przeciwdziałania ,77 91,70 przemocy w rodzinie Świadczenie wychowawcze ,16 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie ,33 100,00 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Regionalne ośrodki polityki społecznej , Ośrodki adopcyjne ,90 100,00 Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,77 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,77 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację projektu pn. Dzieciństwo nie boli wspólna lubuska sprawa w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie ,77 zł. Wykonanie dochodów w 91,70% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadań własnych samorządu wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rozdział Świadczenie wychowawcze ,16 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,16 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,33 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,33 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Dochody wykonano na poziomie 100,00% planu po zmianach. Rozdział Regionalne ośrodki polityki społecznej 1.317,28 zł Dochody w kwocie 1.317,28 zł dotyczą: zwrotu dotacji wraz z odsetkami 723,28 zł; wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 400,00 zł; wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych 190,24 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek 3,76 zł. Rozdział Ośrodki adopcyjne ,90 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,90 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków związanych z organizowaniem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych. Dochody zrealizowano na poziomie 100,00% planu po zmianach. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,06 zł Dochody w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

71 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 71 Poz. 750 Budżet 2016 roku Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) Razem ,06 86, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,98 99, Wojewódzkie urzędy pracy ,80 85, Pozostała działalność ,28 95,11 Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,98 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,98 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd. Dochody zrealizowano w 99,90% planu po zmianach. Rozdział Wojewódzkie urzędy pracy ,80 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,80 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,50 zł; wpływów z różnych dochodów ,27 zł; dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Rozkręcamy społeczny biznes w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie ,13 zł; wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata ,13 zł; wpływów z pozostałych odsetek 595,17 zł oraz wpływów z różnych opłat 11,60 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 85,97% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO WER. Rozdział Pozostała działalność ,28 zł Wykonane dochody w kwocie ,28 zł dotyczą: dotacji celowej na realizację przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze projektu pn. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w szkołach podstawowych w Żaganiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie ,00 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami od Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata ,93 zł; wpływów z różnych opłat 112,00 zł; wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 82,01 zł oraz wpływów z rożnych dochodów 49,34 zł. Dochody wykonano na poziomie 95,11% planu po zmianach. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.220,04 zł Dochody w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

72 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 72 Poz. 750 Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2016 roku Plan po zmianach Wykonanie Razem ,04 937, Internaty i bursy szkolne ,09 99, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Rozdział Internaty i bursy szkolne % (5:4) ,95-556,09 zł Wykonane dochody w kwocie 556,09 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 99,84% planu po zmianach. Rozdział Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 4.663,95 zł Wykonane dochody w kwocie 4.663,95 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów 4.662,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1,95 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,50 zł Dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Budżet 2016 roku Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) Razem ,50 101, Gospodarka odpadami ,24 100, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,20 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,22 100,37 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,78 350,39 środków z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane ,56 113,64 z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Pozostała działalność ,50 100,93 Rozdział Gospodarka odpadami ,24 zł Dochody w kwocie ,24 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadania pn.: Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych ,40 zł oraz Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu lubuskiego 5.535,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami 8.850,77 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 1.340,07 zł. Dochody zostały zrealizowane w 100,37% planu po zmianach.

73 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 73 Poz. 750 Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,20 zł Dochody w kwocie ,20 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania pn.: Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 za lata i Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 za lata oraz na zorganizowanie konferencji naukowej pn. Realizacja programów w zakresie utrzymania czystości powietrza. Dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,22 zł Dochody w kwocie ,22 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ,63 zł, z tego na dofinansowanie zadań pn.: Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat ,63 zł oraz Usprawnienie systemu kontroli przestrzegania przez podmioty korzystające ze środowiska poprzez doposażenie służb Marszałka Województwa Lubuskiego w niezbędne narzędzie do przeprowadzania czynności kontrolnych ,00 zł; wpływów z opłat m.in. za korzystanie ze środowiska ,26 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym 1.448,33 zł. Dochody wykonano w 100,37% planu po zmianach. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,78 zł Kwotę ,78 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłat produktowych ,75 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym 14,43 zł oraz różnych opłat 11,60 zł. Dochody wykonano w 350,39% planu po zmianach. Rozdział Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 454,56 zł Dochody w kwocie 454,56 zł dotyczą wpływów z różnych opłat. Dochody wykonano w 113,64% planu po zmianach. Rozdział Pozostała działalność ,50 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,50 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zadanie pn. Program ochrony środowiska dla lubuskiego wraz z Raportem za lata z wykonania programu ochrony środowiska dla lubuskiego na lata z perspektywą do 2019 roku ,00 zł oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 325,50 zł. Dochody wykonano w 100,93% planu po zmianach. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,31 zł Dochody w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Budżet 2016 roku Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) Razem ,31 136, Pozostałe zadania w zakresie kultury , Teatry ,08 403,37

74 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 74 Poz Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad ,23 - zabytkami Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury Zrealizowane dochody w wysokości 40,00 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Rozdział Teatry 40,00 zł ,08 zł Zrealizowane dochody w wysokości ,08 zł dotyczą: zwrotu dotacji ,08 zł oraz pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na wykonanie robót budowlanych ogrodzenia murowanego wokół budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. przy ul. Teatralnej ,00 zł. Dochody wykonano w 403,37% planu po zmianach. Rozdział Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 zł Zrealizowane dochody w wysokości ,00 zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na dofinansowanie: koncertu z okazji 60-lecia Filharmonii Zielonogórskiej z udziałem Orkiestry Filharmonii Narodowej ,00 zł oraz koncertu Filharmonii Zielonogórskiej z udziałem Chóru Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk ,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.623,23 zł Zrealizowane dochody w kwocie 5.623,23 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów 5.597,23 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek 26,00 zł. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,70 zł Dochody w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zrealizowane zostały w rozdziale: Budżet 2016 roku Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) Razem ,70 100, Parki krajobrazowe ,70 100,01 Rozdział Parki krajobrazowe ,70 zł Zrealizowane dochody w kwocie ,70 zł pochodzą z: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu ,00 zł; środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadań pn.: Doposażenie bazy badawczej i dydaktycznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w specjalistyczny sprzęt i środek transportu do prowadzenia działań badawczych i monitoringowych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz działań dydaktycznych ,83 zł, Konferencja naukowa z okazji 30-lecia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz 20-lecia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego ,50 zł, Doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej obiektów ,47 zł, Wydanie materiałów edukacyjnych dotyczących parków krajobrazowych lubuskiego ,40 zł, Wzbogacenie infrastruktury Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie ukierunkowane na promowanie ochrony przyrody w warunkach zrównoważonego rozwoju 9.225,00 zł oraz XV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 3.665,00 zł; wpływów z usług ,50 zł oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 150,00 zł. Dochody wykonano w 100,01% planu po zmianach.

75 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 75 Poz. 750 Dział 926 Kultura fizyczna ,77 zł Dochody w dziale Kultura fizyczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach: Budżet 2016 roku Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % (5:4) Razem ,77 36, Instytucje kultury fizycznej ,00 35, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,77 - Rozdział Instytucje kultury fizycznej ,00 zł Zrealizowane dochody w wysokości ,00 zł dotyczą dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie: utrzymania Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie ,00 zł oraz modernizacji Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektu jeździeckiego przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej ,00 zł. Dochody wykonano w 35,88% planu po zmianach. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia części zadań do realizacji na 2017 rok w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektu jeździeckiego przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej 6.675,77 zł Zrealizowane dochody w kwocie 6.675,77 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej 6.525,77 zł oraz wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 150,00 zł.

76 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 76 Poz. 750 Załącznik Nr 11 Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2016 roku Plan po zmianach Wykonanie % 7:5 % 7: OGÓŁEM: , ,68 88,71 89,31 WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA , ,97 97,40 89,65 WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH ,71 52,77 86, Rolnictwo i łowiectwo , ,01 56,06 95,05 Wydatki finansowane z dochodów budżetu , ,84 169,83 95,46 Wydatki na finansowanie zadań unijnych Biura geodezji i terenów rolnych Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,17 4,28 88, ,08 92,75 92, ,08 92,75 92,75 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,73 92,41 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,42 96,87 96, ,90 83,61 100, ,80 92,45 92, Składki na Fundusz Pracy ,55 77,85 77, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 30,81 30, ,21 86,88 88, Zakup środków żywności ,69-69, Zakup energii ,66 96,08 96, Zakup usług remontowych ,36 81,57 63,84

77 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 77 Poz Zakup usług zdrowotnych ,00 33,00 33, Zakup usług pozostałych ,07 280,06 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,79 74,07 74, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 99,45 99, Podróże służbowe krajowe ,64 18,72 39, Różne opłaty i składki ,79 98,57 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,62 102,35 100, Podatek od nieruchomości ,00 97,58 97, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 100,00 100, ,85 78,62 78, Pozostałe odsetki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 25,00 25, ,00 37,58 37, ,00 100,00 100, ,00 100,00 100, ,00 100,00 100, ,00 100,00 100, ,00 100,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 78,59 100, Zakup energii ,00 100,00 100, Zakup usług remontowych ,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych , ,71 100,00

78 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 78 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 128,99 100, Podróże służbowe krajowe ,00 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 100, Podatek od nieruchomości ,00 100,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,00 98,86 100, ,15 109,65 99, ,15 109,65 99,09 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,95 93,95 78, ,18 109,26 100, ,33 95,84 100, ,77 107,25 100, Składki na Fundusz Pracy ,07 87,21 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 17,34 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 79,51 100, ,85 138,74 99, Zakup środków żywności ,79-94, Zakup energii ,18 99,57 88, Zakup usług remontowych ,30 125,60 92, Zakup usług zdrowotnych ,00 97,19 75, Zakup usług pozostałych ,07 135,49 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,35 106,67 90, ,11-48, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 - -

79 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 79 Poz Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,58 122,45 99, Podróże służbowe krajowe ,36 189,17 51, Podróże służbowe zagraniczne ,87-69, Różne opłaty i składki ,00 99,52 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,66 102,49 97, Podatek od nieruchomości ,00 98,80 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,45 99,99 99, Podatek od towarów i usług (VAT) 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,55 64,74 38, ,63 101,86 99, ,16-83, Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych ,94 100,00 100, Melioracje wodne ,27 36,48 99,43 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,27 168,38 99,43 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,35 111,62 99, ,17 100,79 100, ,83 95,79 100, ,20 100,08 99, Składki na Fundusz Pracy ,56 67,94 99, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,93 96,35 98, ,93 135,36 97, Zakup energii ,93 40,98 98, Zakup usług remontowych , ,13 100,00

80 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 80 Poz Zakup usług zdrowotnych ,00 79,20 100, Zakup usług pozostałych , ,73 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,37 77,37 99, Zakup usług obejmujących ,40 431,79 100,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe ,30 9,73 99, Różne opłaty i składki ,96 110,66 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,57 96,56 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00-100, ,92 95,40 100, Pozostałe odsetki ,17-100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,80-100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,47-72, ,00 78,34 99, ,81 89,16 100, ,00 100,00 100, ,00 153,36 100, ,00 153,36 100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4300 Zakup usług pozostałych ,00 153,36 100,00

81 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 81 Poz Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,59 99,91 99, ,59 99,91 99,91 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,59 99,91 99, ,66 89,25 88, ,49 91,14 88, ,17 88,17 88, ,23 91,40 92, ,19 91,40 92, ,29 70,37 99, ,04 70,37 99, ,59 86,68 86, ,89 86,68 86, Składki na Fundusz Pracy ,33 56,28 56, Składki na Fundusz Pracy ,85 56,28 56, Wynagrodzenia ,45 255,45 70,96 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia ,80 255,45 70,96 bezosobowe 4198 Nagrody konkursowe ,75-100, Nagrody konkursowe ,25-99, Zakup materiałów i wyposażenia ,78 175,65 71, Zakup materiałów i wyposażenia ,42 175,65 71, Zakup środków żywności ,71-49, Zakup środków żywności ,92-49, Zakup energii ,15 76,62 76, Zakup energii ,50 76,62 76, Zakup usług pozostałych ,00-96, Zakup usług pozostałych ,94 75,15 86, Zakup usług pozostałych ,94 75,21 86, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,65 97,46 69,62

82 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 82 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,77 97,46 69, ,73 90,74 90, ,67 90,74 90, Podróże służbowe krajowe ,00-90, Podróże służbowe krajowe ,62 43,88 48, Podróże służbowe krajowe ,78 43,88 48, Podróże służbowe zagraniczne ,44 78,64 78, Podróże służbowe zagraniczne ,34 78,64 78, Różne opłaty i składki , Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,11 63,28 63, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,89 63,28 63, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,04 356,34 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,26 356,34 98, ,36 58,41 58, ,98 57,66 57, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,67 152,97 56, ,67 152,97 56,58 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,95 110,11 52,16

83 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 83 Poz Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,19 798,68 93, , ,53 166,97 63, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 80,64 41, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,42-94,78 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,42-94,78 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4270 Zakup usług remontowych ,00-100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,67-92, ,75-99, Pozostała działalność , ,17 426,39 99,72 Wydatki finansowane z dochodów budżetu , ,17 426,39 99,72

84 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 84 Poz. 750 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4190 Nagrody konkursowe ,45 128,98 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,08 123,36 99, Zakup usług pozostałych ,49 106,72 98, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,02-100, , ,13-99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rybołówstwo i rybactwo ,24 64,27 66,75 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,99 57,87 66,82 Wydatki na finansowanie zadań unijnych Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,25 66,74 66, ,24 64,27 66, ,99 57,87 66, ,25 66,74 66, ,90-96, ,98-98,89

85 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 85 Poz Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,33-94, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 63,52 63, ,39 63,52 63, ,58 92,10 92, ,86 92,10 92, ,34 62,73 62, ,11 62,73 62, Składki na Fundusz Pracy ,40 39,00 39, Składki na Fundusz Pracy ,46 38,99 38, Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 7,46 9, ,00 7,46 9, Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,33 63,30 64, ,93 63,30 64, Zakup środków żywności ,35-99, Zakup środków żywności ,79-99, Zakup energii , Zakup energii ,99 86,26 86, Zakup energii ,37 86,29 86, Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych ,24 83,26 89, Zakup usług pozostałych ,77 84,86 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,68 48,59 48, ,63 48,62 48, ,00 - -

86 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 86 Poz Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,11 108,81 88, Opłaty za administrowanie ,12 108,81 88,39 i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe ,01 3,20 3, Podróże służbowe krajowe ,00 3,20 3, Różne opłaty i składki ,00 97,45 97, Różne opłaty i składki ,00 97,45 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,92 67,30 67, ,97 67,31 67, ,00-100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150 Przetwórstwo przemysłowe Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych Rozwój przedsiębiorczości (LRPO) Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych , ,16 72,51 72, ,36 72,52 72, ,62 24,83 93, ,39 23,75 93, ,23-100, ,23 43,28 100, ,00 41,40 100, ,23-100,00

87 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 87 Poz Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,23-100, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,74-100, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,18-100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO) Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,58 37,91 100, ,50-100, , ,00 - -

88 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 88 Poz. 750 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki) Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,39-99, ,39-99, ,62-99, ,12-99,99

89 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 89 Poz Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,65-99, Transport i łączność ,87 115,40 92,13 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,90 100,47 93,50 Wydatki na finansowanie zadań unijnych Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,97-83, ,62 106,46 90, ,62 106,46 90, ,40 99,85 99, ,22 101,08 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Wydatki finansowane z dochodów budżetu , ,66 34, ,66 90,67 90, ,66 90,67 90,67 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,66 90,67 90, Drogi publiczne krajowe ,00 69,48 100,00 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,00 69,48 100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4300 Zakup usług pozostałych ,00 29,51 100,00

90 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 90 Poz Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW) Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 122,86 100, ,75 130,69 93, ,99 100,29 96, ,76-83, ,58 100,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,25 103,61 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,26 96,63 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,55 99, Składki na Fundusz Pracy ,54 70,61 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 15,55 97, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 73,38 100, ,27 72,22 100, Zakup środków żywności ,63-98, Zakup energii ,00 89,19 100, Zakup usług remontowych ,63 99,99 99, Zakup usług zdrowotnych ,50 76,44 76, Zakup usług pozostałych ,84 125,04 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,25 70,74 97, ,00 84,34 84, Podróże służbowe krajowe ,82 75,31 99, Różne opłaty i składki ,29 96,87 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 101,48 100, Podatek od nieruchomości ,00 101,02 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,34 100,98 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,49-100,00

91 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 91 Poz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,90 99,64 99, ,37 94,24 94, ,76-83, ,20-95, ,83-99, ,00-100, ,00-100, ,00-100, Drogi publiczne powiatowe (LRPO) Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,21-100, ,00-100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,21-100, ,21-100,00

92 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 92 Poz Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00-100, Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO) Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,28 100,00 100, ,28 100,00 100, ,28 100,00 100, Pozostała działalność ,35 84,08 98,76 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,35 84,08 98,76 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego ,23 92,50 92, ,00 72,43 100, Zakup usług pozostałych ,12 125,44 98, Turystyka ,98 142,48 99,82 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,98 142,48 99,82 Wydatki na finansowanie zadań unijnych Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,42 121,58 99,96

93 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 93 Poz. 750 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,42 121,58 99,96 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,94 99,01 99, Zakup środków żywności ,89-99, Zakup usług pozostałych ,59 133,50 99, Różne opłaty i składki ,00 100,00 100, Pozostała działalność ,56 222,76 99,52 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,56 222,76 99,52 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych ,00-100, Różne opłaty i składki ,80 80,57 80, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,85 6,87 6, ,00-100, ,91-99, Gospodarka mieszkaniowa Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,52 7,68 91, ,52 7,68 91,59 Wydatki na finansowanie zadań unijnych Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 30,50 82,18

94 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 94 Poz. 750 Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 30,50 82, ,40 90,81 99, ,66 3,97 19, Zakup energii ,05 32,67 32, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,16 5,61 41, Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 14,93 99, Różne opłaty i składki ,00 0,57 100, Podatek od nieruchomości ,00 80,16 95, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 11,57 86, Opłaty na rzecz budżetu państwa 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 6,10 100, ,59 8,07 40, Pozostałe odsetki ,10-99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO) Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,00-100, ,04 37,83 84, ,52 4,95 100, ,52 4,95 100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych

95 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 95 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,52 7,02 100, Działalność usługowa ,01 89,96 96,06 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,01 89,96 96,06 Wydatki na finansowanie zadań unijnych Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 85,26 96, ,00 85,26 96, ,00 37,00 100, , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,00 86,89 96, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 00

96 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 96 Poz Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 98,66 99, ,00 98,66 99, ,00 66,95 100, Zakup usług pozostałych ,00 99,89 99, Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,01 97,27 95, ,01 97,27 95,40 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 55,18 99, ,87 88,11 93, ,79 88,30 100, ,04 88,03 92, Składki na Fundusz Pracy ,20 66,24 69, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 65,22 100, ,37 104,83 99, Zakup środków żywności ,00-100, Zakup usług remontowych ,60 31,98 31, Zakup usług zdrowotnych ,00 115,80 100, Zakup usług pozostałych ,73 100,58 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,96 94,39 94, ,38 103,44 96, Podróże służbowe krajowe ,34 102,19 98, Różne opłaty i składki ,00 90,57 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,97 84,66 100, Podatek od nieruchomości ,00 91,00 100,00

97 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 97 Poz Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,76 99,97 99, ,40 294,04 99, ,79-92, ,00-91, Informatyka ,77 122,08 99,99 Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych ,77 122,08 99, Pozostała działalność ,77 122,08 99,99 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,77 122,08 99,99 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4300 Zakup usług pozostałych ,80 43,35 99, Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,97-100, Administracja publiczna ,65 90,86 93,29 Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych ,27 94,36 94, ,38 82,48 90, Urzędy wojewódzkie ,78 93,62 99,97 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,78 93,62 99,97 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 95,08 100, ,97 97,94 100,00

98 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 98 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 92,05 100, Składki na Fundusz Pracy ,58 61,55 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,19 38,52 94, Zakup usług remontowych ,00-100, Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe ,50 53,89 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,58 99,99 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Samorządowe sejmiki województw Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 234,33 100, ,53 98,95 98, ,53 98,95 98, ,31 100,61 99, ,30 138,51 95, Zakup środków żywności ,04-94, Zakup usług remontowych ,09 87,61 87, Zakup usług pozostałych ,59 142,50 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,10 68,50 88, ,00 85,00 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,35 70,89 99, Różne opłaty i składki ,75 99,20 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy marszałkowskie ,14 94,79 96,09 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,39 95,18 96,37 Wydatki na finansowanie zadań unijnych ,75 32,94 41,01

99 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 99 Poz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 146,00 93, ,30 87,07 87, ,33 95,07 97, ,27 56,88 56, ,64 56,88 56, ,25 85,75 99, ,97 91,01 96, ,75 47,94 47, ,61 47,93 47, Składki na Fundusz Pracy ,00 68,09 82, Składki na Fundusz Pracy ,65 47,94 47, Składki na Fundusz Pracy ,81 47,93 47, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 135,64 93, ,20 101,98 90, ,93 16,57 16, ,91 16,57 16, Zakup środków żywności ,74-88, Zakup energii ,92 115,56 94, Zakup usług remontowych ,97 117,50 96, Zakup usług zdrowotnych ,20 86,29 86, Zakup usług pozostałych ,87 108,80 93, Zakup usług pozostałych ,96 39,29 62, Zakup usług pozostałych ,99 2,69 2, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,43 72,34 87, ,66 7,52 7,52

100 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 100 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,11 7,52 7, , , ,00 100,00 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,48 83,45 99, Podróże służbowe krajowe ,72 128,63 93, Podróże służbowe krajowe ,77 0,55 1, Podróże służbowe krajowe ,55 0,55 1, Podróże służbowe zagraniczne ,39 126,58 91, Podróże służbowe zagraniczne 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,26 37,74 37, ,18 37,75 37, Różne opłaty i składki ,76 130,62 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,64 101,90 100, Podatek od nieruchomości ,62 411,39 98, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,74 658,58 99, , Pozostałe odsetki ,00-100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,26 154,34 94, ,69 156,00 90, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,50 0,30 0,30

101 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 101 Poz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,50 0,30 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy marszałkowskie (LRPO) ,61 187,57 99, ,79 243,87 96, ,55-99,71 Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,55-99, ,55-99, Urzędy marszałkowskie (RPO) ,21 83,45 91,45 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,22 83,45 91,45 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 83,45 91, ,75 86,82 91, ,06 86,82 91, ,55 109,56 100, ,02 109,56 100, ,36 86,03 88, ,98 86,03 88, Składki na Fundusz Pracy ,27 72,36 84, Składki na Fundusz Pracy ,55 72,36 84,59

102 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 102 Poz Wynagrodzenia ,00 58,51 81,46 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia ,00 58,51 81,46 bezosobowe 4198 Nagrody konkursowe ,66 162,81 96, Nagrody konkursowe ,12 162,81 96, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 47,96 77, Zakup materiałów i wyposażenia ,60 47,96 77, Zakup środków żywności ,25-99, Zakup środków żywności ,42-99, Zakup energii ,69 101,67 98, Zakup energii ,09 101,67 98, Zakup usług remontowych ,09 153,71 95, Zakup usług remontowych ,36 153,72 95, Zakup usług pozostałych ,56 85,78 92, Zakup usług pozostałych ,88 85,78 92, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,31 88,71 90, ,61 88,71 90, ,82-99, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,45-99, ,60 68,95 95, ,40 68,95 95, ,51 96,97 100, ,00 96,97 100, Podróże służbowe krajowe ,02 79,88 70, Podróże służbowe krajowe ,84 79,88 70, Podróże służbowe zagraniczne ,09 3,91 99, Podróże służbowe zagraniczne ,96 3,91 99, Różne opłaty i składki ,60 148,32 99, Różne opłaty i składki ,40 148,32 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,14 2,75 25,16

103 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 103 Poz Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki) Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,33 2,75 25, ,92 109,41 94, ,15 109,41 94, ,14-99, ,14-99, ,93-99, Pozostałe odsetki ,21-97, Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,41 95,58 87, ,62 95,01 87,96 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,79-89, ,00 166,00 99, ,00 100,00 100, ,38 20,72 99, Składki na Fundusz Pracy ,53 14,99 88, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 105,33 100, Nagrody konkursowe ,48 83,78 96,56

104 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 104 Poz Zakup materiałów i wyposażenia ,04 116,53 92, Zakup środków żywności ,92-100, Zakup usług remontowych ,50 43,05 99, Zakup usług pozostałych ,23 91,50 86, Zakup usług pozostałych ,79-89, Zakup usług pozostałych ,21-89, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 100,00 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00-100, Różne opłaty i składki ,73 43,78 99, Podatek od towarów i usług (VAT) ,20-99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,40-80, ,00-100, ,00-100, ,00-100, ,00-100, Składki na Fundusz Pracy ,00-100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-100, Pozostała działalność ,89 80,84 89,13 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,73 90,10 92,19 Wydatki na finansowanie zadań unijnych ,16 73,53 86,35

105 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 105 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,35 61,61 75, ,41 61,61 75, ,00 63,33 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00-100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,32 94,07 94, Stypendia różne ,84 95,13 95, Stypendia różne ,84 102,24 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 83,31 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 81,67 90, ,82 93,01 99, ,85 93,01 99,75

106 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 106 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,08 32,49 38, ,83 76,93 88, ,35 73,30 87, Składki na Fundusz Pracy ,93 14,80 17, Składki na Fundusz Pracy ,96 70,99 76, Składki na Fundusz Pracy ,72 68,51 75, Wynagrodzenia bezosobowe 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 60,00 71, , , ,66 15,86 20, ,05 31,85 57, ,07 27,36 57, Zakup środków żywności ,35-99, Zakup środków żywności ,38-99, Zakup energii ,41 114,53 95, Zakup energii ,69 114,55 95, Zakup usług remontowych ,05 116,67 99, Zakup usług remontowych ,55 116,68 99, Zakup usług pozostałych ,72 87,27 95, Zakup usług pozostałych ,69 99,36 50, Zakup usług pozostałych ,95 46,47 80, Zakup usług pozostałych ,21 64,07 80, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,21 69,93 87, ,73 69,96 87, ,50 78,32 60, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,49 99,36 99, ,92 99,36 99, Podróże służbowe krajowe ,39 23,35 92, Podróże służbowe krajowe ,68 18,77 92, Różne opłaty i składki ,45 88,41 100, Różne opłaty i składki ,99 83,33 83,33

107 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 107 Poz Różne opłaty i składki ,01 104,35 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,49-83, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,34-83, Obrona narodowa ,00 100,00 100,00 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,00 100,00 100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych Pozostałe wydatki obronne Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,00 100,00 100, ,00 100,00 100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,75 73,68 97,86 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,75 491,22 97,86 Wydatki na finansowanie zadań unijnych Zarządzanie kryzysowe ,75 73,68 97,86 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,75 491,22 97,86 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00-100, Zakup usług remontowych ,00-100, Zakup usług pozostałych ,50-78, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 757 Obsługa długu publicznego ,25 412,51 100, ,01 47,80 50,89 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,01 47,80 50,89 Wydatki na finansowanie zadań unijnych

108 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 108 Poz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,01 63,76 63,76 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,01 63,76 63,76 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,01 63,76 63, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki finansowane z dochodów budżetu , , Wydatki na finansowanie zadań unijnych 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , Różne rozliczenia ,00 0,17 0,84 Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych ,00 0,17 0, Rezerwy ogólne i celowe , Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych , Rezerwy , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Regionalne Programy Operacyjne Wydatki finansowane z dochodów budżetu , ,00-100, ,00-100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4580 Pozostałe odsetki ,00-100, Oświata i wychowanie , ,56 101,94 99,98

109 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 109 Poz. 750 Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych Szkoły podstawowe specjalne Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 101,94 99, , ,38 100,61 100, , ,38 100,61 100, ,57 100,00 100, ,21 100,00 100, ,87 100,88 100, ,00 95,83 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,98 875,96 102,45 100, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,90 799,63 100, Zakup energii ,76 122,18 99, Zakup usług pozostałych ,36 105,70 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,77 99,82 99, Różne opłaty i składki ,00 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,98 100,00 100, ,00 94,59 100, Gimnazja specjalne , ,53 98,85 99,96 Wydatki finansowane z dochodów budżetu , ,53 98,85 99,96 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00 100, ,00 95,06 100, ,80 95,91 100,00

110 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 110 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,44 96,08 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 88,62 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,02 152,68 99, , , ,27 99, Zakup energii ,33 100,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 76,69 100, Zakup usług pozostałych ,75 107,62 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,81 98,91 92, Podróże służbowe krajowe ,00 100,00 100, Różne opłaty i składki ,00 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,45 98,03 99, ,47 93,33 100, Szkoły zawodowe ,52 102,82 99,99 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,52 102,82 99,99 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 146,08 100, ,25 394,35 95, ,08 99,75 100, ,05 97,50 100, ,00 103,87 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 75,15 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,40-99, ,00 117,27 100, ,00 124,46 100, ,00 76,19 100, ,00 107,30 100,00

111 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 111 Poz Zakup energii ,00 114,05 100, Zakup usług remontowych ,00 253,77 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 79,70 100, Zakup usług pozostałych ,00 145,45 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 76,37 100, Podróże służbowe krajowe ,80 156,66 99, Podróże służbowe zagraniczne ,94 54,32 99, Różne opłaty i składki ,00 115,15 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 93,91 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 100,51 100, ,88 102,01 99,94 Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 102,01 99, ,91 100,26 99, ,24 99,48 100, ,29 99,43 99, Składki na Fundusz Pracy ,46 86,93 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00-100, Zakup energii , ,57 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 297,80 100, Zakup usług pozostałych , ,79 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-100, Podróże służbowe krajowe ,00 100,00 100, Różne opłaty i składki ,00 169,34 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 98,62 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,18 64,89 99,93

112 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 112 Poz Biblioteki pedagogiczne ,90 101,10 100,00 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,90 101,10 100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 100,00 100, ,00 98,91 100, ,50 95,91 100, ,00 103,51 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 78,82 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 75,00 100, ,24 100,00 100, Zakup środków dydaktycznych i książek ,01 158,65 100, Zakup energii ,00 85,15 100, Zakup usług remontowych ,00 161,98 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 90,74 100, Zakup usług pozostałych ,00 129,13 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,90 115,44 100, ,86 122,99 100, Podróże służbowe krajowe ,41 191,32 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 98,21 100, ,00-100, Pozostała działalność ,35 106,27 100,00 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,35 106,27 100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych

113 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 113 Poz Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 66,67 100, Stypendia różne ,00 100,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 99,07 99, Składki na Fundusz Pracy ,00 78,40 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 3,64 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,48 254,48 100, Zakup środków żywności ,73-99, Zakup usług pozostałych ,00 68,84 100, Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,75 116,07 100, Szkolnictwo wyższe ,00-100,00 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,00-100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych Pozostała działalność ,00-100,00 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,00-100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych

114 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 114 Poz Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ,00-100, Ochrona zdrowia ,25 133,22 63,40 Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych ,25 133,22 63, Szpitale ogólne , Wydatki finansowane z dochodów budżetu , Wydatki na finansowanie zadań unijnych 6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Szpitale kliniczne ,21-42,88 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,21-42,88 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,81-58, ,40-2, Lecznictwo psychiatryczne Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,17 108,52 99, ,17 108,52 99,94

115 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 115 Poz. 750 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00-100, ,17 190,48 99, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,87 209,20 98, ,87 209,20 98,22 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,87 209,20 98, Ratownictwo medyczne ,00 100,00 100,00 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,00 100,00 100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00 100, Medycyna pracy ,29 102,69 99,91

116 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 116 Poz. 750 Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,29 102,69 99, ,00 101,63 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,68 100, ,01 96,73 100, ,75 100,44 99, Składki na Fundusz Pracy ,74 92,94 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,53 84,23 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,84 122,45 99, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,79 92,10 99, Zakup energii ,52 105,35 100, Zakup usług remontowych ,58 217,56 99, Zakup usług zdrowotnych ,43 94,12 99, Zakup usług pozostałych ,19 109,29 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,56 70,38 97, Podróże służbowe krajowe ,53 97,23 98, Podróże służbowe zagraniczne ,64-99, Różne opłaty i składki ,86 87,65 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,60 95,57 100, Podatek od nieruchomości ,60 95,60 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,15 68,10 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,50 99,48 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,86 92,35 99, ,00-98,40

117 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 117 Poz Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Programy polityki zdrowotnej Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,61 135,90 99, ,00-90, ,00-90,99 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00-90, Zwalczanie narkomanii ,26 99,87 99,87 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,26 99,87 99,87 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00 100, ,68 99,86 100, Zakup usług pozostałych ,35 101,61 99, Podróże służbowe krajowe ,23 37,62 95, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,68 382,90 89,57 Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,68 382,90 89, ,00 516,00 92,51

118 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 118 Poz Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 100,00 100, Nagrody konkursowe ,00-67, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,68 467,63 85, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 250,00 83, Pozostała działalność ,77 68,96 99,33 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,77 68,96 99,33 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ,00 101,78 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 11,11 100, Nagrody konkursowe ,00-100, Zakup materiałów i wyposażenia ,31 65,58 98, Zakup środków żywności ,15-95, Zakup usług pozostałych ,70 95,66 83, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,69 2,27 99,86

119 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 119 Poz Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych ,92 466,29 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pomoc społeczna ,19 94,18 98,64 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,19 94,18 98,64 Wydatki na finansowanie zadań unijnych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,67-93,29 Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,67-93, ,00-100, ,77-94, Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00-100, ,90-99, Zakup usług pozostałych ,00-91, Świadczenie wychowawcze ,10-88,38 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,10-88,38 Wydatki na finansowanie zadań unijnych

120 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 120 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,15-82, ,58-87, Składki na Fundusz Pracy ,99-80, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00-100, ,41-88, Zakup energii ,00-100, Zakup usług zdrowotnych ,30-99, Zakup usług pozostałych ,71-99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,64-99, ,00-100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,12-99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,20-99, ,33 93,75 100, ,33 93,75 100, ,27 98,54 100, ,11 88,96 100, ,82 97,24 100, Składki na Fundusz Pracy ,27 77,84 99, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00-100, ,00 118,94 100, Zakup energii ,00 94,55 100, Zakup usług remontowych ,50 18,13 99, Zakup usług zdrowotnych ,50 63,00 99, Zakup usług pozostałych ,00 79,33 100,00

121 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 121 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,15 59,98 99, ,00 99,00 100, ,00 86,76 100, Podróże służbowe krajowe ,60 112,43 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,77 111,69 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,34 47,61 99, Regionalne ośrodki polityki społecznej Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,19 107,47 98, ,19 107,47 98,40 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,93 99,81 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,28 160,93 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,76 109,32 98, ,41 94,77 100, ,80 99,11 99, Składki na Fundusz Pracy ,60 71,29 94, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 54,61 97, Nagrody konkursowe ,00 137,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 111,08 99,26

122 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 122 Poz Zakup środków żywności ,47-99, Zakup energii ,95 120,33 97, Zakup usług remontowych ,93 85,19 99, Zakup usług zdrowotnych ,20 157,32 98, Zakup usług pozostałych ,03 121,32 95, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,36 84,70 84, ,74 94,38 100, Podróże służbowe krajowe ,46 259,65 99, Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki ,00 98,63 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,41 102,88 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,20 90,20 99, ,66 74,16 99, ,00-81, Ośrodki adopcyjne ,90 100,47 100,00 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,90 100,47 100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 6,29 99, ,00 100,00 100, ,74 86,21 100,00

123 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 123 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 93,69 100, Składki na Fundusz Pracy ,91 71,67 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 136,38 100, ,00 250,52 100, Zakup środków żywności ,00-100, Zakup środków dydaktycznych i książek ,93 115,70 99, Zakup energii ,00 107,86 100, Zakup usług remontowych ,75 99,94 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 46,60 100, Zakup usług pozostałych ,08 103,02 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,22 74,21 99, ,00 97,44 100, Podróże służbowe krajowe ,00 111,93 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,39 109,71 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,80 83,52 100, Pozostała działalność Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,35 71,80 82,09 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,50 64,76 80,60 Wydatki na finansowanie zadań unijnych Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,85 108,78 87, ,00 68,40 99, ,00 68,40 99,99

124 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 124 Poz. 750 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 10,79 100, ,00 100,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,40 51,85 99, Zakup środków żywności ,50-99, Zakup usług pozostałych ,00 166,00 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe ,10 82,86 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 90,90 100, Wojewódzkie urzędy pracy Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,07 97,89 95, ,07 97,89 95,53 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,75 91,34 78, ,62 100,64 97, ,39 97,85 98, ,37 97,58 95, Składki na Fundusz Pracy ,98 71,82 81, Wynagrodzenia bezosobowe ,65 49,74 46,27

125 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 125 Poz Zakup materiałów i wyposażenia ,51 111,63 98, Zakup środków żywności ,99-67, Zakup energii ,48 66,29 71, Zakup usług remontowych ,79 102,12 93, Zakup usług zdrowotnych ,00 40,51 40, Zakup usług pozostałych ,60 103,77 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,67 49,49 75, ,42 29,53 30, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,52 90,88 90, Podróże służbowe krajowe ,51 100,67 81, Podróże służbowe zagraniczne ,80 25,28 25, Różne opłaty i składki ,93 72,72 72, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,35 88,81 97, Podatek od nieruchomości ,00 81,68 81, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,80 99,92 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki) Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych , ,94 135,03 78, ,00-100, ,54-100, ,13-100, ,41-100,00

126 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 126 Poz Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,41-100, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,71-99, ,42-100, Wojewódzkie urzędy pracy (RPO) ,98 87,49 97,87 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,60 87,64 98,66 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,38 87,43 97, ,00 - -

127 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 127 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41-100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,02 77,29 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,18 226,07 99, ,77 104,88 99, ,20 104,89 99, ,29-100, ,66 77,42 97, ,04 217,56 99, Składki na Fundusz Pracy ,57-97, Składki na Fundusz Pracy ,23 69,85 88, Składki na Fundusz Pracy ,34 192,69 95, Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,07 50,74 88, Zakup materiałów i wyposażenia ,15 50,74 88, Zakup środków żywności ,91-99, Zakup środków żywności ,70-98, Zakup energii ,25 50,52 55, Zakup energii ,22 50,54 55, Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych ,70 120,33 90, Zakup usług zdrowotnych ,30 120,33 90, Zakup usług pozostałych ,11 39,52 93, Zakup usług pozostałych ,53 39,52 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,46 19,74 64,82

128 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 128 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,91 19,74 64, Podróże służbowe krajowe ,29 104,66 69, Podróże służbowe krajowe ,01 104,67 69, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,64 98,27 57, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,02 98,27 57, Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,38 77,99 78, ,08 55,44 55,45 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 84,75 84, ,20 7,12 7, ,78 82,35 88, ,29 82,35 88, ,69 89,95 100, ,82 89,94 100, ,30 81,64 87, ,62 81,64 87, Składki na Fundusz Pracy ,62 58,96 63, Składki na Fundusz Pracy ,77 58,96 63, Zakup materiałów i wyposażenia ,33 91,77 78, Zakup materiałów i wyposażenia ,89 91,76 78, Zakup środków żywności ,29-67,26

129 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 129 Poz Zakup środków żywności ,14-67, Zakup energii ,29 54,70 54, Zakup energii ,90 54,71 54, Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych ,92 134,22 53, Zakup usług zdrowotnych ,08 133,90 53, Zakup usług pozostałych ,75 105,83 80, Zakup usług pozostałych ,24 105,82 80, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,35 19,17 19, ,53 19,18 19, Podróże służbowe krajowe ,02 213,84 68, Podróże służbowe krajowe ,77 213,99 68, Różne opłaty i składki ,59-46, Różne opłaty i składki ,49-46, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,23-6, ,77-6, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,82 44, , ,70 44, Pozostała działalność ,10 95,58 95,58 Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych ,10 95,58 95, Nagrody konkursowe ,00 99,74 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych ,10 94,57 94, Pozostała działalność (Kapitał Ludzki) Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,93 69,12 99, ,62 63,15 99,95 Wydatki na finansowanie zadań unijnych ,31-99,92

130 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 130 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,49 8,96 99, ,31-99, ,87-99, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,30-99, Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 4989 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską Pozostała działalność (RPO) Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,00-100, ,96-99, ,35 28,15 45, ,90 17,51 36,88 Wydatki na finansowanie zadań unijnych ,45-76,32

131 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 131 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 23,87 45, ,34 7,24 20, ,42-76, ,97 36,87 62, ,60-99, ,20-99, ,84-56, ,42 37,20 60, Składki na Fundusz Pracy ,27-55, Składki na Fundusz Pracy ,42 0,43 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,15-70, ,85-82, ,84-91, Zakup środków żywności ,98-65, Zakup usług pozostałych ,87-83, Zakup usług pozostałych ,00-100, Podróże służbowe krajowe ,48-50, Podróże służbowe krajowe ,12-57, Różne opłaty i składki ,00-20,30

132 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 132 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,98-12, ,44 101,51 99,99 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,44 101,51 99,99 Wydatki na finansowanie zadań unijnych Internaty i bursy szkolne ,09 100,20 100,00 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,09 100,20 100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00 100, ,00 90,70 100, ,00 85,29 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 57,14 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00 100, Zakup środków żywności ,09-99, Zakup energii ,00 117,61 100, Zakup usług pozostałych ,00 100,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 100,00 100, Różne opłaty i składki ,00 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 100, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych ,78 100,66 99, ,78 100,66 99,98

133 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 133 Poz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,58 100,00 100, ,07 99,87 100, ,99 97,19 100, ,94 95,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,62 90,36 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,20 32,29 92, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 111,67 100, ,14 169,94 100, Zakup środków żywności ,43 68,57 99, Zakup środków dydaktycznych i książek ,26 99,90 99, Zakup energii ,27 111,76 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 279,54 99, Zakup usług pozostałych ,88 103,74 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,45 60,18 99, Podróże służbowe krajowe ,89 99,53 99, Różne opłaty i składki ,00 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,13 99,73 99, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 96,28 100, ,93 95,88 100, ,57 103,36 100, ,57 103,36 100, ,00 94,39 100, ,00 100,00 100,00

134 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 134 Poz Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,74 91,89 100, ,00 100,29 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 80,00 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 104,23 100, ,00 367,29 100, Zakup środków żywności ,38 1,03 98, Zakup środków dydaktycznych i książek ,22 99,88 99, Zakup energii ,00 100,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 44,06 100, Zakup usług pozostałych ,00 102,19 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 92,19 100, Podróże służbowe krajowe ,15 99,91 99, Różne opłaty i składki ,00 68,02 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,39 101,16 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO) Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych ,00 83,22 100, ,69 113,82 100, ,98 128,44 80, ,80 133,54 80, ,18 81,64 81, ,53-100, ,53-100,00

135 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 135 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,53-100, Gospodarka odpadami ,17 162,15 98,47 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,17 162,15 98,47 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 87,26 87, Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,60 89,55 89, Zakup usług pozostałych ,40 131,05 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00-100, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,20 67,77 100, ,20 67,77 100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4300 Zakup usług pozostałych ,20 67,77 100, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO) ,18 183,60 90,91 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,00-100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,18 81,64 81, ,18 81,64 81,64

136 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 136 Poz Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00-100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,32 106,89 75,79 Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,32 106,89 75, ,29 105,80 98, ,37 64,43 100, ,66 100,68 97, Składki na Fundusz Pracy ,78 91,35 88, Zakup materiałów i wyposażenia ,70 14,67 24, Zakup środków żywności ,46-79, Zakup usług pozostałych ,69 27,31 27, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ,00-99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,90 100,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,26 39,62 39, ,21 131,50 72, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 119,92 41, ,87 119,92 41, ,30-61, Składki na ubezpieczenia społeczne ,63-61,15

137 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 137 Poz Składki na Fundusz Pracy ,58-61, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,36-99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Wydatki finansowane z dochodów budżetu , ,00 165,00 99, ,00 165,00 99,85 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 165,00 99, Pozostała działalność ,71 539,86 97,45 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,71 539,86 97,45 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 84,29 84, ,13 2,41 13, Zakup usług pozostałych , ,00 98, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,48 106,82 97,89 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,48 106,82 97,89 Wydatki na finansowanie zadań unijnych Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki finansowane z dochodów budżetu Wydatki na finansowanie zadań unijnych ,42 13,45 95, ,42 13,45 95,93

138 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 138 Poz Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,94 100,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 30,00 100, ,66 71,44 71, ,00 100,00 100, ,00 67,00 100, ,85 121,54 71, Zakup usług pozostałych ,97 38,52 82, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Teatry ,00 101,32 100,00 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,00 101,32 100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,47 100, ,00 104,07 100, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,00 107,43 98, ,00 107,43 98,56

139 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 139 Poz. 750 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,00 106,26 98, ,00-96, ,00 144,45 96, ,00 144,45 96,16 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 105,47 100, ,00-87, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO) Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,64 547,26 100, ,64 547,26 100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,64 547,26 100, Biblioteki ,00 102,23 97,64 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,00 102,23 97,64 Wydatki na finansowanie zadań unijnych

140 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 140 Poz Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 102,23 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Muzea ,41 101,91 94,92 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,41 101,91 94,92 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,34 100, ,41-22, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,88 98,09 98, ,88 98,09 98,09 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO) ,03 108,92 97, ,85 54,74 99, ,13 34,29 100,00

141 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 141 Poz. 750 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,13 34,29 100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,13 34,29 100, ,94 117,06 100, ,94 117,06 100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych Parki krajobrazowe ,94 117,06 100,00 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,94 117,06 100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 156,87 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 89,15 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 97,39 100, ,78 86,55 100, Składki na Fundusz Pracy ,66 64,79 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 155,92 100, Nagrody konkursowe ,70-100, Zakup materiałów i wyposażenia ,16 178,97 100, Zakup środków żywności ,44-99, Zakup energii ,71 81,97 100, Zakup usług remontowych ,53 92,47 100, Zakup usług zdrowotnych ,59 231,97 99,99

142 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 142 Poz Zakup usług pozostałych ,52 189,21 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,19 95,32 99, ,07 99,28 100, Podróże służbowe krajowe ,92 208,43 100, Podróże służbowe zagraniczne ,95 149,56 100, Różne opłaty i składki ,00 122,78 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,62 83,68 100, Podatek od nieruchomości ,00 100,55 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,48 104,63 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,84-100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-100, ,81-100, Kultura fizyczna ,06 135,24 88,54 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,38 120,44 87,31 Wydatki na finansowanie zadań unijnych ,68-100, Obiekty sportowe ,91 164,85 100,00 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,91 164,85 100,00 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,91 164,85 100, Instytucje kultury fizycznej Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,22 163,97 82, ,54 134,48 79,49

143 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 143 Poz. 750 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,68-100, ,24-99, ,00 114,50 100, ,00-12, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,44-100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,54-100, Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,35 95,41 99, ,35 95,41 99,82 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,85 95,44 99, Stypendia różne ,50 94,92 100,00

144 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 144 Poz Pozostała działalność ,58 482,86 99,71 Wydatki finansowane z dochodów budżetu ,58 482,86 99,71 Wydatki na finansowanie zadań unijnych 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,60 888,13 99, ,64 99,96 99, Zakup usług pozostałych ,34 481,59 99,84

145 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 145 Poz. 750 Plan oraz wykonanie dotacji na dzień roku Załącznik Nr 12 z tego: w tym: w tym: Dział Rozdział Treść Plan po zmianach oraz wykonanie za 2016 rok dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe podmiotowe celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe podmiotowe celowe Rolnictwo i łowiectwo a) , , , , ,00 b) , , , , , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych a) , , , , ,00 b) , , , , ,19 a) , , ,00 b) , , ,95 a) , , ,00 b) 0,00 0,00 0,00 a) , , ,00 b) 0,00 0,00 0,00 a) , , ,00 b) , , ,19 a) , , ,00 b) 0,00 0,00 0,00

146 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 146 Poz Dotacje celowe przekazane gminie na a) , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami b) , , ,53 samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu a) , , ,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) , , , Przetwórstwo przemysłowe a) , , ,00 b) , , , Rozwój przedsiębiorczości a) , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości b) , , ,58 a) , , ,00 b) , , ,58 a) , , ,00 b) 1 388, , , Dotacje celowe w ramach programów a) , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 b) 1 388, , , Transport i łączność a) , , , , , , ,00 b) , , , , , , , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych a) , , , , ,00 b) , , , , ,22 a) , , ,00 b) , , ,40 a) , , ,00 b) , , ,22

147 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 147 Poz Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe a) , , ,00 b) , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych a) , , ,00 b) , , , Infrastruktura telekomunikacyjna a) , , ,00 b) , , , Dotacje celowe w ramach programów a) , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 b) , , , Pozostała działalność a) , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) , , ,23 a) , , ,00 b) , , , Turystyka a) , , ,00 b) , , , Pozostała działalność a) , , ,00 b) , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki a) , , ,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie b) , , ,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki a) , , ,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego b) , , , Gospodarka mieszkaniowa a) , , ,00 b) , , ,52

148 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 148 Poz Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) , , ,00 b) , , , Dotacje celowe w ramach programów a) , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 b) , , , Administracja publiczna a) , , , , , ,00 b) , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) , , , , ,00 b) , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury a) , , ,00 b) , , ,00 a) , , ,00 b) , , , Pozostała działalność a) , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 b) , , , , ,32 a) , , ,00 b) , , ,35 a) , , ,00 b) , , ,41

149 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 149 Poz Dotacje celowe z budżetu jednostki a) , , ,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego b) , , , Dotacja celowa na pomoc finansową a) , , ,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących b) , , , Dotacja celowa z budżetu na a) , , ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych b) , , , Oświata i wychowanie a) , , ,00 b) , , , Pozostała działalność a) , , ,00 b) , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki a) , , ,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego b) , , , Szkolnictwo wyższe a) , , ,00 b) , , , Pozostała działalność a) , , ,00 b) , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla a) , , ,00 uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym b) , , , Ochrona zdrowia a) , , , , , ,00 b) , , , , , , Szpitale ogólne a) , , ,00 b) 0,00 0,00 0,00

150 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 150 Poz Dotacje celowe z budżetu na a) , , ,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych b) 0,00 0,00 0, Szpitale kliniczne a) , , ,00 b) , , , Dotacje celowe z budżetu na a) , , ,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów b) , , ,81 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6239 Dotacje celowe z budżetu na a) , , ,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych b) , , , Lecznictwo psychiatryczne a) , , , ,00 b) , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla a) 2 000, , ,00 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego b) 2 000, , , Dotacje celowe z budżetu na a) , , ,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych b) , , , Lecznictwo ambulatoryjne a) , , ,00 b) , , , Dotacje celowe z budżetu na a) , , ,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych b) , , , Ratownictwo medyczne a) , , ,00 b) , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych a) , , ,00 b) , , , Zwalczanie narkomanii a) , , ,00 b) , , ,00

151 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 151 Poz Dotacje celowe z budżetu jednostki a) , , ,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego b) , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego b) , , , , ,00 a) , , ,00 b) , , ,00 a) , , ,00 b) , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki a) , , ,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego b) , , , Pozostała działalność a) , , , , ,00 b) , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym a) , , ,00 b) , , ,00 a) , , ,00 b) , , , Pomoc społeczna a) , , ,00 b) , , , Regionalne ośrodki polityki społecznej a) , , ,00 b) , , ,93

152 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 152 Poz Dotacje celowe z budżetu jednostki a) , , ,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego b) , , , Ośrodki adopcyjne a) , , ,00 b) , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) , , ,00 b) , , ,00 a) , , , , ,00 b) , , , , ,29 a) , , , , ,00 b) , , , , ,00 a) 3 238, , ,00 b) 3 238, , , Dotacje celowe z budżetu jednostki a) , , ,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego b) , , , Wojewódzkie urzędy pracy a) , , ,00 b) , , , Dotacje celowe w ramach programów a) , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 b) , , , Pozostała działalność a) , , , , ,00 b) , , , , ,09

153 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 153 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) , , ,00 b) , , ,09 a) , , ,00 b) , , ,34 a) , , ,00 b) , , ,98 a) , , ,00 b) , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) , , ,00 b) , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych a) , , ,00 b) , , ,53 a) , , ,00 b) , , ,18 a) , , ,00 b) , , ,18 a) , , ,00 b) , , ,00

154 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 154 Poz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) , , , , , ,00 b) , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury a) , , , , ,00 b) , , , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki a) , , ,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego b) , , , Dotacja celowa na pomoc finansową a) , , ,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących b) , , , Teatry a) , , , ,00 b) , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury a) , , ,00 b) , , , Dotacje celowe z budżetu na a) , , ,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych b) , , , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele a) , , , ,00 b) , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) , , ,00 b) , , ,00 a) , , ,00 b) , , ,00 a) , , , ,00 b) , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury a) , , ,00 b) , , ,00

155 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 155 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych a) , , ,00 b) , , ,64 a) , , ,00 b) , , , Biblioteki a) , , , ,00 b) , , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury a) , , ,00 b) , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych a) , , ,00 b) 0,00 0,00 0, Muzea a) , , , ,00 b) , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych a) , , ,00 b) , , ,00 a) , , ,00 b) , , ,41 a) , , , , ,00 b) , , , , ,03 a) , , ,00 b) , , ,03 a) , , ,00 b) , , ,85

156 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 156 Poz Dotacje celowe w ramach programów a) , , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 b) , , , Kultura fizyczna a) , , , , , ,00 b) , , , , , , Obiekty sportowe a) , , ,00 b) , , , Dotacja celowa na pomoc finansową a) , , ,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących b) , , , Instytucje kultury fizycznej a) , , , ,00 b) , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 a) , , ,00 b) , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 6217 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych a) , , ,00 b) , , ,00 a) , , ,00 b) , , ,00 a) , , ,00 b) , , ,44 a) , , ,00 b) , , ,54

157 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 157 Poz Zadania w zakresie kultury fizycznej a) , , ,00 b) , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego a) , , ,00 b) , , ,85 OGÓŁEM a) , , , , , , , , ,00 b) , , , , , , , , ,15 LEGENDA: a) plan po zmianach b) wykonanie

158 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 158 Poz. 750 Załącznik Nr 13 Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień roku 1. Dotacja przedmiotowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa jednostki Zakres dotacji Plan po zmianach Kwota dotacji Wykonanie Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych ,00 Razem ,00 2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego Dział Rozdział Paragraf Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 6217 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Nazwa jednostki Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie Zakres dotacji Dotacja na realizację inwestycji własnych: "Modernizacja obiektu jeździeckiego - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej" Plan po zmianach Kwota dotacji Wykonanie ,00 "e-drzonków" ,59 "Rozwój technologii informacyjnych oraz usług i aplikacji dla Obywateli w ramach kontynuacji Projektu e-drzonków (w tym ubrajlowienie oraz analiza video dla sportu, medycyny sportowej oraz biomechaniki)" , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych "Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno - sportowa, wymiana istniejącej sieci cieplnej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica" "Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno - sportowa, wymiana istniejącej sieci cieplnej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica" , ,54 Razem ,98 Ogółem ,98

159 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 159 Poz. 750 Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok Załącznik Nr 14 Dział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % 4: OGÓŁEM , ,68 89, Rolnictwo i łowiectwo , ,01 95, Rybołówstwo i rybactwo ,24 66, Przetwórstwo przemysłowe ,62 93, Transport i łączność ,87 92, Turystyka ,98 99, Gospodarka mieszkaniowa ,52 91, Działalność usługowa ,01 96, Informatyka ,77 99, Administracja publiczna ,65 93, Obrona narodowa ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,75 97, Obsługa długu publicznego ,01 50, Różne rozliczenia ,00 0, Oświata i wychowanie , ,56 99, Szkolnictwo wyższe ,00 100, Ochrona zdrowia ,25 63, Pomoc społeczna ,19 98, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,35 82, Edukacyjna opieka wychowawcza ,44 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,98 80, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,48 97, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,94 100, Kultura fizyczna ,06 88,54

160 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 160 Poz. 750 Załącznik Nr 15