BP.I.3012-1-21/2010 Druk nr 12 Uchwała Nr 38/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.12.2010 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art.3 ust.1 pkt.1, 2, 3, art.4 ust.1 pkt. 1ab, 2f, ust. 5, 11, 12 oraz art.5 ust.1 pkt.1, 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 poz.526 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: Paragraf 1 Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 086 642,- Zadania własne gminy Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 2 730 467,- /BPI/ Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 2 730 467,- Paragraf 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich w kwocie 2 730 467,- Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 12 271,- /UM/IN/ Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 12 271,- Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 12 271,- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2 224 000,- 1
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 400 000,- /UM/BP/ Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości w kwocie 1 400 000,- Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 800 000,- /UM/BP/ Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości w kwocie 800 000,- Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 24 000,- /UM/I/ Paragraf 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 24 000,- Dział 758 - RóŜne rozliczenia w kwocie 246 427,- /BPI/ Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246 427,- Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budŝetu państwa w kwocie 246 427,- Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 172 826,- /BPI/ Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 172 826,- Paragraf 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 172 826,- Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 61 400,- /EDU/ Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 61 400,- Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 61 200,- Paragraf 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów w kwocie 200,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 25 000,- /MOPS/ Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 25 000,- Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 5 000,- Paragraf 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów w kwocie 20 000,- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 31 559,- /UM/IN/ Rozdział 85305 - śłobki w kwocie 31 559,- Paragraf 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów w kwocie 31 559,- 2
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 118 435,- Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 22 435,- /UM/IN/ Paragraf 0960 - Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej w kwocie 10 237,- Paragraf 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów w kwocie 7 336,- Paragraf 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 862,- Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 96 000,- /UM/I/ Paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 96 000,- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 300 000,- /BPI/ Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 300 000,- Paragraf 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,- Zadania własne powiatu Dział 756 - Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 3 000,- /UM/ZS/ Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 3 000,- Paragraf 0690 - Wpływy z róŝnych opłat w kwocie 3 000,- Dział 758 - RóŜne rozliczenia w kwocie 75 587,- /BPI/ Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 587,- Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budŝetu państwa w kwocie 75 587,- Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 76 670,- /BPI/ Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 76 670,- Paragraf 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 76 670,- 3
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 9 000,- /DPL/ Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 9 000,- Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 9 000,- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 896 510,- Zadania własne gminy Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 172 826,- /EDUIV/ Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 172 826,- Paragraf 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 45 676,- Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 17 289,- Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 31 337,- Paragraf 4427 - PodróŜe słuŝbowe zagraniczne w kwocie 57 226,- Paragraf 4757 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 21 298,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 25 000,- /UM/ZS/ Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 25 000,- Paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 000,- Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 5 000,- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 322 014,- /EDU/ Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 322 014,- Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 322 014,- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 300 000,- /UM/IN/ Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 300 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 300 000,- Zadanie nr OŚ 67 pn.: Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-orlik 2012 przy PSP nr 5 ul. Sowińskiego w kwocie 100.000,- Zadanie nr OŚ 98 pn.: Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-orlik 2012 przy PG nr 2 ul. Gagarina w kwocie 100.000,- Zadanie nr OŚ 69 pn.: Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-orlik 2012 przy IV L.O. ul. Mariacka w kwocie 100.000,- 4
Zadania własne powiatu Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 76 670,- /EDU4/ Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 76 670,- Paragraf 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 10 200,- Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 13 000,- Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,- Paragraf 4427 - PodróŜe słuŝbowe zagraniczne w kwocie 18 000,- Paragraf 4757 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 10 470,- Paragraf 2 Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 33 261 513,- Zadania własne gminy Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 72 592,- /BPI/ Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 72 592,- Paragraf 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich w kwocie 72 592,- Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 45 000,- /UM/BW/ Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 45 000,- Paragraf 0690 - Wpływy z róŝnych opłat w kwocie 45 000,- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 200 000,- /UM/BP/ Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 200 000,- Paragraf 0320 - Podatek rolny w kwocie 200 000,- Dział 758 - RóŜne rozliczenia w kwocie 7 709,- /BPI/ Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 709,- 5
Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budŝetu państwa w kwocie 7 709,- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 4 000,- /BPI/ Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 4 000,- Paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 4 000,- Zadania własne powiatu Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 023 656,- /BPI/ Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 1 023 656,- Paragraf 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich w kwocie 1 021 164,- Paragraf 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 2 492,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 31 908 556,- Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 31 908 556,- Paragraf 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów w kwocie 31 908 556,-/UM/IN/ w kwocie 23.300.000,-/, /UM/ZS/ w kwocie 8.608.556,-/ Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29 750 275,- Zadania powierzone gminie przez administrację samorządową Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe w kwocie 23 373,- /UM/BIT/ Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości w kwocie 23 373,- Paragraf 6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 373,- Zadanie nr AD 13 p pn.: Projekt Unijny BAZA WIEDZY wkład własny w kwocie 23.373,- 6
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 11 430,- /UM/BIT/ Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 11 430,- Paragraf 6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 430,- Zadanie nr AD 14 p Projekt unijny ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA wkład własny w kwocie 11.430,- Zadania własne gminy Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 159 639,- /MZDIK/ Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 688 306,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 673 306,- Zadanie nr DR 17 pn.: Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych drogowych w kwocie 223.591,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Zadanie nr DR 18 pn.: Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej w kwocie 444.315,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Zadanie nr DR 20 pn.: Przebudowa ul.klwateckiej i ul. Błędowskiej. w kwocie 1.000,- Zadanie nr DR 21 pn.: Budowa ulicy Starowiejskiej. w kwocie 1.000,- Zadanie nr DR 34 pn.: Przebudowa ul. Radomskiego. w kwocie 1.400,- Zadanie nr DR 39 pn.: Przebudowa ulicy Wolność. w kwocie 1.000,- Zadanie nr DR 40 pn.: Budowa ulicy Porannej w kwocie 1.000,- Paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 13 000,- Zadanie nr DR 18 pn.: Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej w kwocie 13.000,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 2 000,- Zadanie nr DR 18 pn.: Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej w kwocie 2.000,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 471 333,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 471 333,- Zadanie nr DR 22 pn.: Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych drogowych w kwocie 272.229,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Zadanie nr DR 41 pn.: Budowa ścieŝek rowerowych na osiedlu Południe w kwocie 199.104,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ 7
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 600 000,- /MZL/ Rozdział 70004 - RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 600 000,- Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 548 000,- Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 52 000,- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 89 400,- /UM/ZN/ Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 89 400,- Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,- Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 49 400,- Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego. w kwocie 10 000,- Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 20 000,- Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 249 403,- Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1 150,- /UM/BRM/ Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 150,- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 139 000,- Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 000,- /UM/Kd/ Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,- /UM/Kd/ Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,- /UM/BP/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w kwocie 4 000,- /UM/Kd/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 20 000,- /UM/BAG/ Zadanie nr AD 04 p pn.: Zakup regałów przejezdnych do archiwum Urzędu i archiwum Wydziału Komunikacji w kwocie 20.000,- Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa w kwocie 2 000,- /UM/BO/ Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,- Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 107 253,- Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 253,- /UM/OŚR/ Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 55 000,- /UM/IN/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 50 000,- /UM/BIT/ Zadanie nr AD 03 p pn.: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp. w kwocie 50.000,- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie 16 099,- Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji w kwocie 10 000,- /UM/BZK/ 8
Paragraf 3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 10 000,- Rozdział 75414 - Obrona cywilna w kwocie 3 520,- /UM/BZK/ Paragraf 4220 - Zakup środków Ŝywności w kwocie 600,- Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 920,- Rozdział 75421 - Zarządzanie Kryzysowe w kwocie 1 579,- /UM/BZK/ Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 579,- Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 1 000,- /UM/BO/ Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 000,- Dział 757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 2 859 990,- /UM/BP/ Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600 000,- Paragraf 8070 - Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 500 000,- Paragraf 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pozyczek w kwocie 100 000,- Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 259 990,- Paragraf 8020 - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 2 259 990,- Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 78 000,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 58 000,- /UM/I/ Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 58 000,- Zadanie nr OŚ 119 p pn.: Budowa placów zabaw w ramach programu radosna szkoła w kwocie 58.000,- Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 20 000,- /UM/IN/ Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 105 604,- /MOPS/ Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 24 120,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 350,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 100,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 500,- Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 9 170,- Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 6 000,- Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1 200,- 9
Paragraf 4410 - PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 800,- Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 79 484,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 484,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 21 000,- Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 2 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 200,- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 7 840,- /ZOZ/ Rozdział 85305 - śłobki w kwocie 7 840,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 400,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 600,- Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 190,- Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 650,- Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 1 000,- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 230 601,- /MZDIK/ Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic,placów i dróg w kwocie 230 601,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 230 601,- Zadanie nr OU 01 pn.: Budowa oświetlenia ulic gminnych w kwocie 230.601,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 395 196,- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 49 539,- Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 119,- /UM/OŚR/ Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 49 420,- /UM/I/ w kwocie 8.000,-/, /UM/OŚR/ w kwocie 41.420,-/ Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 33 000,- /UM/I/ Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 33 000,- Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 72 000,- /UM/I/ Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 72 000,- Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 20 000,- /UM/OŚR/ Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 20 000,- Rozdział 90008 - Ochrona róŝnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 50 000,- 10
/UM/OŚR/ Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,- Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 13 770,- /UM/OŚR/ Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 13 770,- Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 156 887,- Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 500,- /UM/OŚR/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 10 000,-/UM/I/ Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 15 000,- /UM/I/ Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 24 387,- /UM/OŚR/ Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 79 000,- /UM/IN/ Zadanie nr IF 30 pn.: Odtworzenie Bramy Krakowskiej wraz z realizacja budynku usługowego w kwocie 1.000,- Zadanie nr IF 31 pn.: Przebudowa placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3 Maja w kwocie 78.000,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 259 747,- /UM/K/ Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 75,- Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budzetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75,- Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. w kwocie 238 850,- Paragraf 2720 - Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 238 850,- Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 20 822,- Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20 822,- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 300 000,- /UM/IN/ Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 300 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 300 000,- Zadanie nr OŚ 67 pn.: Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-orlik 2012 przy PSP nr 5 ul. Sowińskiego w kwocie 100.000,- Zadanie nr OŚ 98 pn.: Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-orlik 2012 przy PG nr 2 ul. Gagarina w kwocie 100.000,- Zadanie nr OŚ 69 pn.: Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-orlik 2012 przy IV L.O. ul. Mariacka w kwocie 100.000,- 11
Zadania własne powiatu Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 2 500,- /UM/OŚR/ Rozdział 01095 - Pozostała działalność w kwocie 2 500,- Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 500,- Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 18 435 399,- /MZDIK/ Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 18 435 399,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 9 275 622,- Zadanie nr DR 01 pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 9 w Radomiu ulicy Wojska Polskiego i ulicy śółkiewskiego na odcinku od ulicy Zbrowskiego do ulicy Kozienickiej w kwocie 1.000,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Zadanie nr DR 02 pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 9 ul. Słowackiego w Radomiu na odcinku od Ronda Matki BoŜej Fatimskiej do granic miasta w kwocie 2.221.616,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Zadanie nr DR 03 pn.: Przebudowa miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 w Radomiuulicy 1905 Roku na odcinku od ul. Limanowskiego do wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego wraz z dwupoziomowym skrzyŝowaniem z ulicą Młodzianowską oraz ulicy Grzecznarowskiego i ul. Zwolińskiego do granic miasta w kwocie 350.250,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Zadanie nr DR 04 pn.: Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc.od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową ( obwodnica Śródmiejska) 130.600,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Zadanie nr DR 07 pn.: Przebudowa ul.kozienieckiej (od ul. Wojska Polskiego do cmentarza) w kwocie 4.278.656,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Zadanie nr DR 11 pn.: Budowa obwodnicy południowej w Radomiu w kwocie 46.000,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Zadanie nr DR 15 pn.: Przebudowa ul. Witkacego w kwocie 1.000,- Zadanie nr DR 16 pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego wokół "Słonecznego Centrum" w kwocie 2.240.000,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Zadanie nr DR 31 pn.: Rozbudowa ul.głównej i ul.wapiennej w kwocie 4.500,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Zadanie nr DR 38 pn.: Rozbudowa ul. Tartacznej i ul. Sosnowej w kwocie 1.000,- Zadanie nr DR 36 pn.: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŝowaniu ulic: Warszawskiej i Janiszewskiej w kwocie 1.000,- Paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 7 760 505,- Zadanie nr DR 03 pn.: Przebudowa miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 w Radomiuulicy 1905 Roku na odcinku od ul. Limanowskiego do wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego wraz z dwupoziomowym skrzyŝowaniem z ulicą Młodzianowską oraz ulicy Grzecznarowskiego i ul. Zwolińskiego do granic miasta w kwocie 5.640.085,- Zadanie nr DR 04 pn.: Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc.od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową ( obwodnica Śródmiejska) w kwocie 2.120.420,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ 12
Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 1 399 272,- Zadanie nr DR 03 pn.: Przebudowa miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 w Radomiuulicy 1905 Roku na odcinku od ul. Limanowskiego do wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego wraz z dwupoziomowym skrzyŝowaniem z ulicą Młodzianowską oraz ulicy Grzecznarowskiego i ul. Zwolińskiego do granic miasta w kwocie 1.025.139,- Zadanie nr DR 04 pn.: Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc.od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową ( obwodnica Śródmiejska) w kwocie 374.133,- /Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 710 600,- /UM/ZN/ Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 1 710 600,- Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 1 710 600,- Zadanie nr WG 25 p pn.: Wykupy gruntów pod drogi powiatowe, krajowe i wojewódzkie w kwocie 1.710.600,- Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 849,- /UM/BO/ Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe w kwocie 849,- Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 349,- Paragraf 4410 - PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 500,- Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 10 321,- /EDU/ Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 10 321,- Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 321,- Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 400 000,- /UM/IN/ Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 400 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 400 000,- Zadanie nr OŚ 54 pn.: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Kościuszki w kwocie 400.000,-./Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały/ Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 2 442 647,- /UM/ZS/ Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 2 442 647,- Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 442 647,- Zadanie nr ZD 31 p pn.: Budowa Pawilonu Ginekologiczno-PołoŜniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr Tytusa 13
Chałubińskiego wraz z jego wyposaŝeniem zakup sprzętu i urządzeń medycznych w kwocie 2.436.946,- Zadanie nr 32 p pn.: Zakup wyposaŝenia medycznego i biurowego oraz mebli medycznych dla potrzeb budowanego Pawilonu Ginekologiczno-PołoŜniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w kwocie 5.701,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 7 000,- /DPL/ Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 7 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 780,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 760,- Paragraf 4220 - Zakup środków Ŝywności w kwocie 3 000,- Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,- Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 440,- Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 1 500,- Paragraf 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 420,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 16 900,- /DPS/ Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 16 900,- Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 100,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 800,- Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 15 310,- /DSS/ Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 15 310,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 453,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 857,- Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 42 710,- /DWW/ Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 42 710,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 12 210,- Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 500,- Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 15 000,- Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,- 14
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 40 000,- /MOPS/ Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 5 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 5 000,- Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 35 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 35 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6 907,- /OAO/ Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w kwocie 6 907,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 520,- Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 3 000,- Paragraf 4230 - Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 50,- Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w kwocie 1 200,- Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,- Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 310,- Paragraf 4410 - PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 1 000,- Paragraf 4430 - RóŜne opłaty i składki w kwocie 197,- Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 240,- Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w kwocie 320,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 340,- /RDD 1/ Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 2 340,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 470,- Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 500,- Paragraf 4410 - PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 370,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 5 000,- /RDD 4/ Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 5 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 5 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 480,- /RDD 5/ Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 2 480,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 600,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 600,- 15
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 800,- /RDD 6/ Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 2 800,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 2 800,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6 000,- /RDD 7/ Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 6 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 5 000,- Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6 000,- /RDD 8/ Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 6 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 6 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 500,- /RDD 9/ Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 2 500,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 2 500,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 900,- /RDD11/ Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 2 900,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 2 900,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 3 000,- /RDD12/ Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 3 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 3 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 3 360,- /RDD13/ Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 3 360,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 3 360,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 26 830,- /SD/ Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 26 830,- Paragraf 4220 - Zakup środków Ŝywności w kwocie 23 000,- Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 480,- Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1 150,- 16
Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1 800,- Paragraf 4410 - PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 400,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 21 700,- /UM/ZS/ Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 21 700,- Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 700,- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 29 900,- /MOPS/ Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 900,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 200,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 200,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 500,- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 118 000,- /UM/OŚR/ Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 118 000,- Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 118 000,- Paragraf 3 Dokonuje się przesunięcia dochodów między działami klasyfikacji budŝetowej: Zadania własne powiatu Z Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 273 000,- /BPI/ Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 273 000,- Paragraf 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 273 000,- Do Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 273 000,- /BPI/ Rozdział 92695 - Pozostała działalność w kwocie 273 000,- Paragraf 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 273 000,- 17
Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budŝetowej: Zadania własne gminy Z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 12 670,- /ZUK/ Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 12 670,- Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 2 670,- Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,- Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 25 500,- /EDU/ Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 15 500,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 500,- Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 10 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,- Do Dział 500 - Handel w kwocie 12 670,- /ZUK/ Rozdział 50095 - Pozostała działalność w kwocie 12 670,- Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 1 500,- Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 2 670,- Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 25 500,- /EDU/ Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 25 500,- Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 25 500,- Zadania własne powiatu Z Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2 580 000,- /UM/IN/ Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 2 580 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 2 580 000,- 18
Zadanie Nr OŚ 52 pn.: Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ZS im. ST. Staszica ul. 11 Listopada w kwocie 2.580.000,- /zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Do Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 2 580 000,- /UM/IN/ Rozdział 92695 - Pozostała działalność w kwocie 2 580 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 2 580 000,- Zadanie Nr OŚ 52 pn.: Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ZS im. ST. Staszica ul. 11 Listopada w kwocie 2.580.000,- /zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/ Przesunięcia między zadaniami Z Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 221 000,- /EDU/ Zadania własne powiatu Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 30 500,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,- Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 2 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 3 500,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,- Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 64 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 10 000,- Rozdział 80123 - Licea profilowane w kwocie 8 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,- Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 71 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 20 000,- Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 23 500,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,- Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustwicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 18 500,- 19
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 500,- Do Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 221 000,- /EDU/ Zadania własne gminy Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 221 000,- Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 221 000,- Paragraf 4 Dokonuje się przesunięcia dochodów między paragrafami klasyfikacji budŝetowej: Przesunięcia między zadaniami Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 333 000,- Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 333 000,- Z Zadania własne powiatu /BPI/ Paragraf 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 333 000,- Do Zadania własne gminy /BPI/ Paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 333 000,- Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej: Zadania własne gminy Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 9 100,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 5 100,- Z Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 5 100,- /EDU/ Do Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 5 100,- /EDU/ Zadanie nr OŚ 123 p pn.: Zakup sprzętu biurowego w kwocie 5.100,- 20
Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 4 000,- Z Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 4 000,- /EDU/ Do Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 4 000,- /EDU/ Zadanie nr OŚ 131 p pn.: Zakup sprzętu do kuchni w kwocie 4.000,- Zadania własne powiatu Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 3 700,- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 3 700,- Z Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 1 000,- /RDD 9/ Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 500,- /RDD 9/ Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,- /RDD 9/ Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 400,- /RDD 9/ Do Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 3 700,- /RDD 9/ Zadanie nr PS 56 p pn.: ZałoŜenia w kominie rury do c.o. oraz podłączenie do instalacji nowego pieca w kwocie 3.700,- Przesunięcia między zadaniami Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 993 000,- Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 993 000,- Z Zadania własne powiatu /UM/IN/ Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 993 000,- Zadanie nr OŚ 69 pn.: Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-orlik 2012 przy IV L.O. ul. Mariacka w kwocie 993.000,- Do Zadania własne gminy /UM/IN/ Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 993 000,- Zadanie nr OŚ 69 pn.: Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-orlik 2012 przy IV L.O. ul. Mariacka w kwocie 993.000,- 21
Paragraf 5 Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 do Uchwały BudŜetowej na 2010 rok nr 656/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2009 roku Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 6 Dokonuje się zmiany załącznika Nr 13 do Uchwały BudŜetowej na 2010 rok nr 656/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2009 roku Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 7 W wyniku zmian określonych w minionych paragrafach ustala się: Dochody w łącznej kwocie 833.672.886,- z tego: a) bieŝące w kwocie 749.686.215,- b) majątkowe w kwocie 83.986.671,- Wydatki w łącznej kwocie 961.252.897,- z tego: a) bieŝące w kwocie 747.975.054,- b) majątkowe w kwocie 213.277.843,- Paragraf 8 W wyniku zmian określonych w Paragrafie 1 i Paragrafie 2 zmniejsza się planowany deficyt budŝetowy na 2010 rok o kwotę 1 678 894,- Paragraf 9 W wyniku zmian określonych w Paragrafie 8 kwota planowanego deficytu wynosi 127 580 011,- 22
Paragraf 10 W związku ze zmianą planowanego deficytu budŝetowego dokonuje się zmniejszenia przychodów budŝetu Miasta Radomia w następujący sposób: Paragraf 9520 - Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie -1 678 894,- Paragraf 11 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Paragraf 12 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik 23